1、第 PAGE6 頁 共 NUMPAGES6 頁某學(xué)院審計處處長述職述廉報告（工作總結(jié)）某學(xué)院審計處處長述職述廉報告（工作總結(jié)） _ 年，本人認(rèn)真學(xué)習(xí) _ 思想，貫徹執(zhí)行 _ 精神，不斷提高理論政策水平，牢固樹立“四個意識”，擁護(hù)黨的各項方針政策。以國家審計署新頒布的審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定為抓手，努力鉆研審計業(yè)務(wù)，遵守審計職業(yè)道德，為學(xué)校各項經(jīng)濟(jì)活動守住最后一道防線。本人具有較強(qiáng)駕馭全局、解決復(fù)雜問題的能力，具有開拓創(chuàng)新和組織協(xié)調(diào)能力，堅持原則，敢于擔(dān)當(dāng)，做事不推諉，敢抓敢管，顧全大局，團(tuán)結(jié)同志，與人為善。工作積極主動，求真務(wù)實(shí)，講究實(shí)效，具有較強(qiáng)的事業(yè)心責(zé)任感。自覺遵守領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的

2、相關(guān)規(guī)定，知敬畏、存戒懼、守底線，廉潔從政，當(dāng)好表率，較好地履行了“一崗雙責(zé)”。_ 年，本人帶領(lǐng)審計處全體同志，緊緊圍繞學(xué)校審核評估這個中心工作，積極開展內(nèi)部審計工作，較好的完成了 _年度的審計工作，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一、加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計工作的規(guī)范化管理 1.這一年，我起草制訂了_ 學(xué)院建設(shè)工程項目審計實(shí)施辦法、_ 學(xué)院預(yù)算執(zhí)行與決算審計實(shí)施辦法和_學(xué)院合同管理辦法（試行）三項內(nèi)部審計管理制度，主動規(guī)范審計權(quán)力運(yùn)行，努力完善審計制度。2.這一年，我?guī)ьI(lǐng)全處同志認(rèn)真梳理審計辦事流程，先后制定了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計流程、預(yù)算執(zhí)行與決算審計流程、基建、維修工程審計流程、合同審核流

3、程和科研經(jīng)費(fèi)審計流程，力求通過審計流程再造，以促進(jìn)審計方式轉(zhuǎn)變，進(jìn)而提升審計效能。3.這一年，在我的大力推動下，審計處通過公開招標(biāo)方式，建立了委托會計師事務(wù)所審計入庫制度，使財務(wù)審計工作更加規(guī)范，大大提高了財務(wù)審計工作質(zhì)量和效果。二、圍繞學(xué)校中心工作，明確審計重點(diǎn)，有序開展內(nèi)部審計監(jiān)督工作 1.這一年，我先后組織實(shí)施了 _ 年度學(xué)校工作經(jīng)費(fèi)收支情況審計，校辦企業(yè)及經(jīng)營性資產(chǎn)的專項審計，中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，市政與環(huán)境工程實(shí)踐教育中心建設(shè)項目和統(tǒng)計信息技術(shù)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析p 綜合訓(xùn)練中心建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)的專項審計，_ 年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行與決算審計。在每個審計項目實(shí)施前，我都認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查研究，根據(jù)每個

4、審計項目的特點(diǎn)和審計重點(diǎn)，制定詳細(xì)的實(shí)施方案，對實(shí)施審計的范圍、內(nèi)容、時間安排、工作要求等進(jìn)行細(xì)化，組織召開審計工作進(jìn)點(diǎn)會、征求意見反饋會、審計問題整改落實(shí)會。通過校辦企業(yè)及經(jīng)營性資產(chǎn)的專項審計，摸清了學(xué)校校辦企業(yè)及經(jīng)營性資產(chǎn)的家底，對校辦企業(yè)及經(jīng)營性資產(chǎn)進(jìn)行了全面體檢，為下一步學(xué)校加強(qiáng)校辦企業(yè)管理提出了好的意見。通過學(xué)校中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，客觀公正評價了 7 名中層領(lǐng)導(dǎo)干部的履職情況，審計結(jié)果為組織部門正確考核、使用干部提供了重要依據(jù)，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部遵守和執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律的自覺性。通過開展 _ 年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行與決算審計工作，對學(xué)校在預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支等方面存在的問題，提出了

5、相應(yīng)的整改意見，防范了財務(wù)風(fēng)險。2.這一年，我強(qiáng)化審計整改，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我認(rèn)真梳理分析p 審計建議，提出建設(shè)性整改意見，我認(rèn)為審計工作不能“一審了之”，審計發(fā)現(xiàn)問題不是目的，審計的目的是通過審計手段找到問題存在的根，從頭上加以防范，建立長效機(jī)制，要求被審計單位或個人落實(shí)整改意見，一著不讓抓落實(shí)，限期整改落實(shí)到位。三、積極推進(jìn)新校區(qū)建設(shè)項目工程結(jié)算審計、日常零星維修工程結(jié)算審計和 2.5 產(chǎn)業(yè)園增建工程跟蹤審計工作。針對部分施工企業(yè)反映學(xué)校工程項目結(jié)算審計過程中審計進(jìn)度慢的問題，我多次調(diào)度審計進(jìn)度，對已完工的項目審計逐個排查，分析p 原因，針對施工企業(yè)存在的資料不全等問題，督促企業(yè)積極配

6、合審計工作，及時提供相應(yīng)的審計材料，本著先易后難原則，積極推進(jìn)新校區(qū)建設(shè)項目和公租房建設(shè)項目結(jié)算審計工作。_ 年完成建設(shè)項目工程審計報審金額23029.16萬元，審定金額19897.3萬元，審減金額3131.86萬元，完成日常零星維修工程項目 22 項，報審金額 652.43萬元，審定金額 527.55 萬元，審減金額 125.88 萬元，為學(xué)校節(jié)約大量的建設(shè)資金。在對 2.5 產(chǎn)業(yè)園搬遷增建工程跟蹤審計中，對跟蹤審計隊伍提出嚴(yán)格要求，精心設(shè)計跟蹤審計方案，以工程造價控制為主，嚴(yán)把甲控材料價格質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)把工程變更關(guān)，為學(xué)校建設(shè)工程管理把住了審計關(guān)。四、做好合同管理工作，維護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益，防范

7、合同風(fēng)險 _ 學(xué)院合同管理辦法（試行）出臺后，我制定了一系列配套執(zhí)行辦法，對合同管理執(zhí)行中存在的問題及時解答，認(rèn)真做好合同管理的信息化管理，帶領(lǐng)合同管理人員與相關(guān)企業(yè)聯(lián)合研發(fā)合同管理軟件，使學(xué)校的合同管理實(shí)現(xiàn)了無紙化管理。通過加強(qiáng)合同管理，有效減少了經(jīng)濟(jì)糾紛，維護(hù)了學(xué)校的合法權(quán)益，防范了合同風(fēng)險。五、存在的不足在肯定成績的同時，回顧一年來的工作還存在著不足的地方：審計工作的創(chuàng)新方面有待加強(qiáng)，在實(shí)現(xiàn)審計工作全覆蓋方面還需做大量的基礎(chǔ)性工作，審計信息建設(shè)有待進(jìn)一步推進(jìn)，把培養(yǎng)復(fù)合型審計人才隊伍的建設(shè)擺在工作的重要位置。在新的一年里，我將會在校黨委行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依法依規(guī)履行審計職責(zé)，以風(fēng)險為導(dǎo)向，以治理為目標(biāo)，拓展內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)的深度和廣度，強(qiáng)化審計