1、PAGE 3通風管理部崗位廉潔風險點及防范措施匯總表序號崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施1經(jīng)理個人思想道德風險對“一通三防”管理制度學習不夠細化，實際工作中出現(xiàn)違反管理制度的現(xiàn)象。B加強制度學習，以身作則，從嚴要求自身。崗位職責風險在日常管理中，不能嚴格按照管理制度對責任單位與責任人進行處罰；審批措施時未能結(jié)合實際情況，不能正確指導區(qū)隊安全施工；先進技術(shù)、先進設(shè)備的推廣與應用工作不到位；考核區(qū)隊工作量時，拉扯私人關(guān)系，多報工作量；在“一通三防”設(shè)備、材料選購上，以權(quán)謀私；決策時不能充分考慮井下實際情況，出現(xiàn)決策不當、管理混亂、工作失誤甚至失職瀆職等違規(guī)違紀現(xiàn)象。B嚴格執(zhí)行礦業(yè)公司各項規(guī)

2、章制度，協(xié)助上級領(lǐng)導做好“一通三防”管理工作。外部環(huán)境風險利用節(jié)假日、婚喪嫁娶收受禮品禮金、有價證券和支付憑證等。對社會上的不正之風和各種不廉潔行為防范意識不強，交友不慎，為有關(guān)人員提供便利。B嚴以律己，嚴格遵守個人重大事項、禮品禮金登記制度，做到清廉自守，拒腐防變。2副經(jīng)理防滅火管理礦井防滅火工作管理不到位，安全生產(chǎn)標準化工作考核不嚴不細，對安排的工作落實不到位，對井下現(xiàn)場情況不了解，出現(xiàn)決策失誤。B加強監(jiān)管力度，嚴格落實防滅火相關(guān)制度、措施。瓦斯抽采管理鉆孔施工現(xiàn)場管理不到位，安全生產(chǎn)標準化工作考核不嚴不細；對井下實際情況不了解，決策時存在獨斷專行現(xiàn)象。B加強管路施工、鉆孔施工監(jiān)督力度，及

3、時協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場存在的施工問題。 通風管理部崗位廉潔風險點及防范措施匯總表 序號崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施3科員防滅火管理礦井防滅火常規(guī)措施監(jiān)管、落實不到位；與區(qū)隊溝通不暢，安排工作不能從井下現(xiàn)場實際情況考慮，導致區(qū)隊出現(xiàn)抵觸情緒。C加強監(jiān)管力度，嚴格落實防滅火相關(guān)制度、措施。材料管理與區(qū)隊講人情，違規(guī)費用分配管理制度；材料考核過程中，因人情關(guān)系，不能嚴格按照實際考核。C嚴格落實材料管理各項規(guī)章制度，防范各種廉政風險問題的發(fā)生。4科員通風設(shè)施管理對通風設(shè)施現(xiàn)場施工監(jiān)管不到位，安全生產(chǎn)標準化工作考核不嚴不細，施工質(zhì)量差；與區(qū)隊溝通不暢，導致落實工作時出現(xiàn)偏差。C加強通風設(shè)施檢查及施工

4、現(xiàn)場管理，嚴格監(jiān)督考核。通風系統(tǒng)管理對通風系統(tǒng)掌握不到位，決策時存在一意孤行現(xiàn)象；與區(qū)隊溝通不到位，導致落實工作時出現(xiàn)偏差。C加強通風系統(tǒng)管理，合理調(diào)節(jié)、分配系統(tǒng)風量，確保通風系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。5科員鉆孔施工管理鉆孔施工現(xiàn)場監(jiān)督工作不到位，出現(xiàn)問題不能嚴格按照制度進行處罰。C加強鉆孔施工現(xiàn)場的監(jiān)督力度，及時協(xié)調(diào)現(xiàn)場存在的施工難題。6科員抽采系統(tǒng)管理抽采系統(tǒng)調(diào)整未從礦井安全生產(chǎn)全局考慮，未向礦領(lǐng)導匯報，導致工作被動甚至造成事故。C抽采系統(tǒng)調(diào)整、檢修必須加強匯報，從全礦井考慮。專項資金管理專項資金管理計劃不合理，資金使用全過程沒有有效監(jiān)督。C編制科學合理的專項資金使用分配方案，加大對資金使用情況的監(jiān)督和審計，確保?？顚Ｓ谩?科員防塵管理對礦井防塵工作中存在懈怠，安全生產(chǎn)標準化工作考核不嚴不細；對井下查出的違反礦井防塵管理制度的單位或人員不能嚴格按照制度進行處罰。C提高礦井防塵意識，嚴抓現(xiàn)場監(jiān)督落實。安全生產(chǎn)標準化管理“一通三防”安全標準化內(nèi)業(yè)資料、現(xiàn)場監(jiān)督落實不到位。日常檢查得分怕得罪人，不能按照實際考核。C加強監(jiān)管力度，嚴格落實工作安排，對安排的工作進行考核。8通風調(diào)度員調(diào)度工作上傳下達不準確，對井下現(xiàn)場不熟悉，匯報不及時。C熟悉作業(yè)地點實際情況，及時匯報“一通三防”工作情況，做