1、泓域咨詢/海南乳制品項(xiàng)目可行性研究報告海南乳制品項(xiàng)目可行性研究報告xxx有限責(zé)任公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108569266 第一章 項(xiàng)目緒論 PAGEREF _Toc108569266 h 10 HYPERLINK l _Toc108569267 一、 項(xiàng)目概述 PAGEREF _Toc108569267 h 10 HYPERLINK l _Toc108569268 二、 項(xiàng)目提出的理由 PAGEREF _Toc108569268 h 12 HYPERLINK l _Toc108569269 三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成 PAGEREF _Toc

2、108569269 h 13 HYPERLINK l _Toc108569270 四、 資金籌措方案 PAGEREF _Toc108569270 h 13 HYPERLINK l _Toc108569271 五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo) PAGEREF _Toc108569271 h 13 HYPERLINK l _Toc108569272 六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃 PAGEREF _Toc108569272 h 14 HYPERLINK l _Toc108569273 七、 環(huán)境影響 PAGEREF _Toc108569273 h 14 HYPERLINK l _Toc108569274 八

3、、 報告編制依據(jù)和原則 PAGEREF _Toc108569274 h 14 HYPERLINK l _Toc108569275 九、 研究范圍 PAGEREF _Toc108569275 h 15 HYPERLINK l _Toc108569276 十、 研究結(jié)論 PAGEREF _Toc108569276 h 16 HYPERLINK l _Toc108569277 十一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc108569277 h 16 HYPERLINK l _Toc108569278 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc108569278 h 16 HYPERLINK

4、 l _Toc108569279 第二章 項(xiàng)目投資主體概況 PAGEREF _Toc108569279 h 18 HYPERLINK l _Toc108569280 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc108569280 h 18 HYPERLINK l _Toc108569281 二、 公司簡介 PAGEREF _Toc108569281 h 18 HYPERLINK l _Toc108569282 三、 公司競爭優(yōu)勢 PAGEREF _Toc108569282 h 19 HYPERLINK l _Toc108569283 四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108569

5、283 h 20 HYPERLINK l _Toc108569284 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108569284 h 20 HYPERLINK l _Toc108569285 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108569285 h 21 HYPERLINK l _Toc108569286 五、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108569286 h 21 HYPERLINK l _Toc108569287 六、 經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108569287 h 23 HYPERLINK l _Toc108569288 七、 公司發(fā)展規(guī)劃

6、 PAGEREF _Toc108569288 h 23 HYPERLINK l _Toc108569289 第三章 市場預(yù)測 PAGEREF _Toc108569289 h 25 HYPERLINK l _Toc108569290 一、 上游：規(guī)?；翀鎏嵘淘促|(zhì)量，養(yǎng)殖業(yè)應(yīng)對飼料成本上漲 PAGEREF _Toc108569290 h 25 HYPERLINK l _Toc108569291 二、 中游：行業(yè)集中度高，龍頭加快奶源布局 PAGEREF _Toc108569291 h 26 HYPERLINK l _Toc108569292 第四章 項(xiàng)目背景及必要性 PAGEREF _Toc1

7、08569292 h 28 HYPERLINK l _Toc108569293 一、 下游：人均消費(fèi)未達(dá)飽和，消費(fèi)者提出更高要求 PAGEREF _Toc108569293 h 28 HYPERLINK l _Toc108569294 二、 酸奶：順應(yīng)健康化、功能性趨勢，尋找高端差異化新方向 PAGEREF _Toc108569294 h 29 HYPERLINK l _Toc108569295 三、 加強(qiáng)開放合作交流 PAGEREF _Toc108569295 h 31 HYPERLINK l _Toc108569296 四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性 PAGEREF _Toc108569296 h

8、 32 HYPERLINK l _Toc108569297 第五章 產(chǎn)品方案分析 PAGEREF _Toc108569297 h 34 HYPERLINK l _Toc108569298 一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 PAGEREF _Toc108569298 h 34 HYPERLINK l _Toc108569299 二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng) PAGEREF _Toc108569299 h 34 HYPERLINK l _Toc108569300 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 PAGEREF _Toc108569300 h 34 HYPERLINK l _Toc108569301 第六章 建筑工

9、程方案分析 PAGEREF _Toc108569301 h 36 HYPERLINK l _Toc108569302 一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求 PAGEREF _Toc108569302 h 36 HYPERLINK l _Toc108569303 二、 建設(shè)方案 PAGEREF _Toc108569303 h 37 HYPERLINK l _Toc108569304 三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo) PAGEREF _Toc108569304 h 37 HYPERLINK l _Toc108569305 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108569305 h 37 HYPERLINK l

10、 _Toc108569306 第七章 SWOT分析說明 PAGEREF _Toc108569306 h 39 HYPERLINK l _Toc108569307 一、 優(yōu)勢分析（S） PAGEREF _Toc108569307 h 39 HYPERLINK l _Toc108569308 二、 劣勢分析（W） PAGEREF _Toc108569308 h 40 HYPERLINK l _Toc108569309 三、 機(jī)會分析（O） PAGEREF _Toc108569309 h 41 HYPERLINK l _Toc108569310 四、 威脅分析（T） PAGEREF _Toc1085

11、69310 h 41 HYPERLINK l _Toc108569311 第八章 運(yùn)營模式 PAGEREF _Toc108569311 h 45 HYPERLINK l _Toc108569312 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108569312 h 45 HYPERLINK l _Toc108569313 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) PAGEREF _Toc108569313 h 45 HYPERLINK l _Toc108569314 三、 各部門職責(zé)及權(quán)限 PAGEREF _Toc108569314 h 46 HYPERLINK l _Toc108569315 四、 財務(wù)會

12、計(jì)制度 PAGEREF _Toc108569315 h 50 HYPERLINK l _Toc108569316 第九章 法人治理 PAGEREF _Toc108569316 h 55 HYPERLINK l _Toc108569317 一、 股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc108569317 h 55 HYPERLINK l _Toc108569318 二、 董事 PAGEREF _Toc108569318 h 57 HYPERLINK l _Toc108569319 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108569319 h 62 HYPERLINK l _Toc10856

13、9320 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108569320 h 65 HYPERLINK l _Toc108569321 第十章 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108569321 h 67 HYPERLINK l _Toc108569322 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108569322 h 67 HYPERLINK l _Toc108569323 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108569323 h 68 HYPERLINK l _Toc108569324 第十一章 環(huán)保分析 PAGEREF _Toc108569324 h 71 HYPERLINK l _

14、Toc108569325 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108569325 h 71 HYPERLINK l _Toc108569326 二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108569326 h 72 HYPERLINK l _Toc108569327 三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108569327 h 74 HYPERLINK l _Toc108569328 四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108569328 h 75 HYPERLINK l _Toc108569329 五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 PAGERE

15、F _Toc108569329 h 76 HYPERLINK l _Toc108569330 六、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc108569330 h 76 HYPERLINK l _Toc108569331 七、 結(jié)論 PAGEREF _Toc108569331 h 77 HYPERLINK l _Toc108569332 八、 建議 PAGEREF _Toc108569332 h 78 HYPERLINK l _Toc108569333 第十二章 勞動安全生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc108569333 h 79 HYPERLINK l _Toc108569334 一、 編制

16、依據(jù) PAGEREF _Toc108569334 h 79 HYPERLINK l _Toc108569335 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108569335 h 80 HYPERLINK l _Toc108569336 三、 預(yù)期效果評價 PAGEREF _Toc108569336 h 83 HYPERLINK l _Toc108569337 第十三章 原輔材料供應(yīng)及成品管理 PAGEREF _Toc108569337 h 84 HYPERLINK l _Toc108569338 一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況 PAGEREF _Toc108569338 h 84 HYPERL

17、INK l _Toc108569339 二、 項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理 PAGEREF _Toc108569339 h 84 HYPERLINK l _Toc108569340 第十四章 項(xiàng)目節(jié)能說明 PAGEREF _Toc108569340 h 85 HYPERLINK l _Toc108569341 一、 項(xiàng)目節(jié)能概述 PAGEREF _Toc108569341 h 85 HYPERLINK l _Toc108569342 二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析 PAGEREF _Toc108569342 h 86 HYPERLINK l _Toc108569343 能耗分析一覽表 PAG

18、EREF _Toc108569343 h 86 HYPERLINK l _Toc108569344 三、 項(xiàng)目節(jié)能措施 PAGEREF _Toc108569344 h 87 HYPERLINK l _Toc108569345 四、 節(jié)能綜合評價 PAGEREF _Toc108569345 h 88 HYPERLINK l _Toc108569346 第十五章 投資估算 PAGEREF _Toc108569346 h 90 HYPERLINK l _Toc108569347 一、 編制說明 PAGEREF _Toc108569347 h 90 HYPERLINK l _Toc108569348

19、二、 建設(shè)投資 PAGEREF _Toc108569348 h 90 HYPERLINK l _Toc108569349 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108569349 h 91 HYPERLINK l _Toc108569350 主要設(shè)備購置一覽表 PAGEREF _Toc108569350 h 92 HYPERLINK l _Toc108569351 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108569351 h 93 HYPERLINK l _Toc108569352 三、 建設(shè)期利息 PAGEREF _Toc108569352 h 94 HYPERLINK l _Toc

20、108569353 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108569353 h 94 HYPERLINK l _Toc108569354 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108569354 h 95 HYPERLINK l _Toc108569355 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108569355 h 96 HYPERLINK l _Toc108569356 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108569356 h 97 HYPERLINK l _Toc108569357 五、 項(xiàng)目總投資 PAGEREF _Toc108569357 h 98 HYPERLI

21、NK l _Toc108569358 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108569358 h 98 HYPERLINK l _Toc108569359 六、 資金籌措與投資計(jì)劃 PAGEREF _Toc108569359 h 99 HYPERLINK l _Toc108569360 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108569360 h 99 HYPERLINK l _Toc108569361 第十六章 經(jīng)濟(jì)收益分析 PAGEREF _Toc108569361 h 101 HYPERLINK l _Toc108569362 一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算 PAGERE

22、F _Toc108569362 h 101 HYPERLINK l _Toc108569363 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108569363 h 101 HYPERLINK l _Toc108569364 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc108569364 h 102 HYPERLINK l _Toc108569365 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 PAGEREF _Toc108569365 h 103 HYPERLINK l _Toc108569366 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108569366 h 104 HYPERLI

23、NK l _Toc108569367 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108569367 h 106 HYPERLINK l _Toc108569368 二、 項(xiàng)目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108569368 h 106 HYPERLINK l _Toc108569369 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108569369 h 108 HYPERLINK l _Toc108569370 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108569370 h 109 HYPERLINK l _Toc108569371 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc10

24、8569371 h 110 HYPERLINK l _Toc108569372 第十七章 項(xiàng)目風(fēng)險評估 PAGEREF _Toc108569372 h 112 HYPERLINK l _Toc108569373 一、 項(xiàng)目風(fēng)險分析 PAGEREF _Toc108569373 h 112 HYPERLINK l _Toc108569374 二、 項(xiàng)目風(fēng)險對策 PAGEREF _Toc108569374 h 114 HYPERLINK l _Toc108569375 第十八章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 PAGEREF _Toc108569375 h 116 HYPERLINK l _Toc108569376

25、一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù) PAGEREF _Toc108569376 h 116 HYPERLINK l _Toc108569377 二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍 PAGEREF _Toc108569377 h 116 HYPERLINK l _Toc108569378 三、 招標(biāo)要求 PAGEREF _Toc108569378 h 117 HYPERLINK l _Toc108569379 四、 招標(biāo)組織方式 PAGEREF _Toc108569379 h 117 HYPERLINK l _Toc108569380 五、 招標(biāo)信息發(fā)布 PAGEREF _Toc108569380 h 119 HYPERLIN

26、K l _Toc108569381 第十九章 項(xiàng)目綜合評價 PAGEREF _Toc108569381 h 120 HYPERLINK l _Toc108569382 第二十章 附表 PAGEREF _Toc108569382 h 122 HYPERLINK l _Toc108569383 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc108569383 h 122 HYPERLINK l _Toc108569384 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108569384 h 123 HYPERLINK l _Toc108569385 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc1085693

27、85 h 124 HYPERLINK l _Toc108569386 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108569386 h 125 HYPERLINK l _Toc108569387 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108569387 h 126 HYPERLINK l _Toc108569388 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108569388 h 127 HYPERLINK l _Toc108569389 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108569389 h 128 HYPERLINK l _Toc108569390 營業(yè)收入、稅

28、金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108569390 h 129 HYPERLINK l _Toc108569391 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc108569391 h 129 HYPERLINK l _Toc108569392 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 PAGEREF _Toc108569392 h 130 HYPERLINK l _Toc108569393 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108569393 h 131 HYPERLINK l _Toc108569394 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108569394 h 13

29、2 HYPERLINK l _Toc108569395 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108569395 h 133 HYPERLINK l _Toc108569396 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc108569396 h 134 HYPERLINK l _Toc108569397 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108569397 h 135 HYPERLINK l _Toc108569398 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc108569398 h 136 HYPERLINK l _Toc108569399 主要設(shè)備購置一覽表 PAGE

30、REF _Toc108569399 h 137 HYPERLINK l _Toc108569400 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108569400 h 137報告說明三聚氰胺事件為行業(yè)分水嶺，推動小規(guī)模養(yǎng)殖戶出清。2008年，三聚氰胺事件嚴(yán)重侵蝕了消費(fèi)者信任，下游銷售受到?jīng)_擊，處于被動地位的上游奶農(nóng)倒奶、殺?，F(xiàn)象頻發(fā)。2009年，我國牛奶產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長，并在此后幾年維持低增速。三聚氰胺事件后，國內(nèi)愈發(fā)重視奶源質(zhì)量，一批小型養(yǎng)殖戶破產(chǎn)退出，規(guī)模化程度提升。我國存欄量不足20頭奶牛的養(yǎng)殖場占比從2002年的97.9%下降至2016年的95.9%，而200頭以上的奶牛存欄量的養(yǎng)殖場占

31、比從2002年的0.07%增至2016年的0.51%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資19348.32萬元，其中：建設(shè)投資15899.48萬元，占項(xiàng)目總投資的82.17%；建設(shè)期利息213.88萬元，占項(xiàng)目總投資的1.11%；流動資金3234.96萬元，占項(xiàng)目總投資的16.72%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入37200.00萬元，綜合總成本費(fèi)用31113.21萬元，凈利潤4436.63萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率16.49%，財務(wù)凈現(xiàn)值1964.36萬元，全部投資回收期6.14年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項(xiàng)目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，

32、具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項(xiàng)目實(shí)施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施將對實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)具有重要意義，本期項(xiàng)目的建設(shè)，是十分必要和可行的。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。項(xiàng)目緒論項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：海南乳制品項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xxx有限責(zé)任公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx（以選址意見書為準(zhǔn)）5、項(xiàng)目聯(lián)系人：韓xx（二）主辦單位基本情況公司在發(fā)

33、展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客

34、戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xxx

35、（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約40.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：xx噸乳制品/年。項(xiàng)目提出的理由酸+乳增速有所放緩，低溫乳品滲透率下滑。2005年，蒙牛酸酸乳借助“超級女聲”打入消費(fèi)者心智，開啟了常溫乳飲料的口味導(dǎo)入期。2009年莫斯利安面世后，常溫酸奶增長迅猛。而伴隨中國的冷鏈物流日漸成熟，低溫酸奶和低溫乳飲料的渠道鋪市率明顯提升，成為更多大眾消費(fèi)者的選擇。經(jīng)歷過增長紅利期后，酸奶和乳飲料的增速于2018年之后放緩，至2021年市場規(guī)模為1536

36、億元。低溫乳方面，2021年單價提升和城鎮(zhèn)化帶來的購買人群增加對低溫乳品分別有2.7%和2.9%的正貢獻(xiàn)，但單次購買量和購買頻次同比下滑3.5%和6.2%，整體銷售額仍下滑6.1%。海南省“十四五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要目標(biāo)：自由貿(mào)易港政策制度體系初步建立。以貿(mào)易自由便利和投資自由便利為重點(diǎn)的自由貿(mào)易港政策制度體系初步建立，營商環(huán)境總體達(dá)到國內(nèi)一流水平，推動各類要素便捷高效流動，風(fēng)險防控有力有效，適時啟動全島封關(guān)運(yùn)作，建設(shè)具有國際競爭力和影響力的海關(guān)監(jiān)管特殊區(qū)域。經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。經(jīng)濟(jì)增長速度位居全國前列，地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)年均增長10%以上。人均地區(qū)生產(chǎn)總值邁入高收入地區(qū)行列，旅游業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)

37、業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，做強(qiáng)做優(yōu)熱帶特色高效農(nóng)業(yè)，服務(wù)業(yè)增加值占比達(dá)到65%以上，現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系初步建立，市場主體持續(xù)大幅增長，產(chǎn)業(yè)競爭力顯著提升，爭取進(jìn)入創(chuàng)新型省份行列，打造高質(zhì)量發(fā)展的樣板，基本建成具有世界影響力的國際旅游消費(fèi)中心。項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資19348.32萬元，其中：建設(shè)投資15899.48萬元，占項(xiàng)目總投資的82.17%；建設(shè)期利息213.88萬元，占項(xiàng)目總投資的1.11%；流動資金3234.96萬元，占項(xiàng)目總投資的16.72%。資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資19348

38、.32萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限責(zé)任公司計(jì)劃自籌資金（資本金）10618.68萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額8729.64萬元。項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：37200.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：31113.21萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：4436.63萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：16.49%。5、全部投資回收期（Pt）：6.14年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：17227.47萬元（產(chǎn)值）。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)

39、營共需12個月的時間。環(huán)境影響本項(xiàng)目污染物主要為廢水、廢氣、噪聲和固廢等，通過污染防治措施后，各污染物均可達(dá)標(biāo)排放，并且保持相應(yīng)功能區(qū)要求。本項(xiàng)目符合各項(xiàng)政策和規(guī)劃，本項(xiàng)目各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小。從環(huán)境保護(hù)角度，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、國家和地方關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策決定；2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)；3、投資項(xiàng)目可行性研究指南；4、項(xiàng)目建設(shè)地國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；5、其他相關(guān)資料。（二）編制原則為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)，報告確定按如下原則編制：1、認(rèn)真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

40、2、嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)定、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。3、積極采用新工藝、新技術(shù)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，力求節(jié)能降耗。4、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展原則。研究范圍1、對項(xiàng)目提出的背景、建設(shè)必要性、市場前景分析；2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進(jìn)行論述，確定建設(shè)規(guī)模；3、對項(xiàng)目建設(shè)條件、場地、原料供應(yīng)及交通運(yùn)輸條件的評價；4、對項(xiàng)目的總圖運(yùn)輸、公用工程等技術(shù)方案進(jìn)行研究；5、對項(xiàng)目消防、環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；6、對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟(jì)效益評價；8、提出本項(xiàng)目的研究工作結(jié)論。研究結(jié)論由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看

41、，本項(xiàng)目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會效益及一定的抗風(fēng)險能力，因而項(xiàng)目是可行的。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積26667.00約40.00畝1.1總建筑面積46803.071.2基底面積16800.211.3投資強(qiáng)度萬元/畝380.682總投資萬元19348.322.1建設(shè)投資萬元15899.482.1.1工程費(fèi)用萬元13610.802.1.2其他費(fèi)用萬元1906.172.1.3預(yù)備費(fèi)萬元382.512.2建設(shè)期利息萬元213.882.3流動資金萬元3234.963資金籌措萬元19348.323.1自籌

42、資金萬元10618.683.2銀行貸款萬元8729.644營業(yè)收入萬元37200.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元31113.216利潤總額萬元5915.517凈利潤萬元4436.638所得稅萬元1478.889增值稅萬元1427.3010稅金及附加萬元171.2811納稅總額萬元3077.4612工業(yè)增加值萬元10666.5613盈虧平衡點(diǎn)萬元17227.47產(chǎn)值14回收期年6.1415內(nèi)部收益率16.49%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1964.36所得稅后項(xiàng)目投資主體概況公司基本信息1、公司名稱：xxx有限責(zé)任公司2、法定代表人：韓xx3、注冊資本：1380萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxx

43、xxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-3-247、營業(yè)期限：2015-3-24至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事乳制品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”

44、的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有

45、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年

46、深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7753.596202.875815.19負(fù)債總額3203.912563.132402.93股東權(quán)益合計(jì)4549.683639.743412.26公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17130.2113704.1712847.66營

47、業(yè)利潤3460.302768.242595.23利潤總額2912.762330.212184.57凈利潤2184.571703.961572.89歸屬于母公司所有者的凈利潤2184.571703.961572.89核心人員介紹1、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、宋xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任x

48、xx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、韋xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。4、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、董xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)

49、任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。7、任xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、龔xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。201

50、1年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另

51、外，公司未來的迅速擴(kuò)張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進(jìn)行溝通與

52、營銷技巧方面的培訓(xùn)，對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度，保證財務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)

53、的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。市場預(yù)測上游：規(guī)模化牧場提升奶源質(zhì)量，養(yǎng)殖業(yè)應(yīng)對飼料成本上漲三聚氰胺事件為行業(yè)分水嶺，推動小規(guī)模養(yǎng)殖戶出清。2008年，三聚氰胺事件嚴(yán)重侵蝕了消費(fèi)者信任，下游銷售受到?jīng)_擊，處于被動地位的上游奶農(nóng)倒奶、殺牛現(xiàn)象頻發(fā)。2009年，我國牛奶產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長，并在此后幾年維持低增速。三聚氰胺事件后，國內(nèi)愈發(fā)重視奶源質(zhì)量，一批小型養(yǎng)殖戶破產(chǎn)退出，規(guī)?；潭忍嵘?。我國存欄量不足20頭奶牛的養(yǎng)殖場占比從2002年的97.9%下降至2016年的95.9%，而200頭以上的奶牛存欄量的養(yǎng)殖場占比從2002年的0.07%增至2016年的0.51%。標(biāo)準(zhǔn)化集約模式提升

54、奶牛單產(chǎn)能力，規(guī)?；翀鰯U(kuò)群增產(chǎn)滿足增量需求。大規(guī)模牧場管理規(guī)范、產(chǎn)奶量穩(wěn)定、原奶質(zhì)量高、抗風(fēng)險能力強(qiáng)。截至2020年，中國規(guī)模化牧場占比已達(dá)67%，F(xiàn)rost&Sullivan預(yù)計(jì)至2025年將進(jìn)一步提升至75%。伴隨規(guī)?；B(yǎng)殖技術(shù)日益成熟，2015年后奶牛數(shù)量逐年減少，而奶牛單產(chǎn)能力逐年提升，至2021年達(dá)5.94噸/頭/年。未來，國內(nèi)原奶的需求增量將主要依靠規(guī)?；翀龅臄U(kuò)群增產(chǎn)實(shí)現(xiàn)。進(jìn)口大包粉價格抬升，國內(nèi)原奶自給率提升是長期方向。疫后原奶需求旺盛，國內(nèi)原奶價格持續(xù)上漲，推動大包粉的進(jìn)口量突破新高，2021年達(dá)127.5萬噸，疊加新西蘭原奶產(chǎn)量下降，國際奶粉價格同樣高漲。國家大力倡導(dǎo)我國

55、提升原奶自給率，制定2020年原奶自給率維持在70%以上的目標(biāo)，而2017年以來我國原奶自給率長期低于70%的戰(zhàn)略目標(biāo)。高產(chǎn)量、高品質(zhì)的原奶供給將降低我國對進(jìn)口大包粉的依賴，是促進(jìn)乳制品行業(yè)發(fā)展的不可缺少的一環(huán)。中游：行業(yè)集中度高，龍頭加快奶源布局雙寡頭格局穩(wěn)固，馬太效應(yīng)明顯。中游乳企競爭格局穩(wěn)定，2021年伊利股份、蒙牛乳業(yè)分別以25.8%、22.8%的市占率位列行業(yè)前兩位，CR5為57.8%。伊利股份、蒙牛乳業(yè)兩家全國性乳企產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，渠道鋪設(shè)完善；光明乳業(yè)、新乳業(yè)等區(qū)域性乳企主要在重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)擁有先發(fā)優(yōu)勢及品牌力，消費(fèi)者忠誠度高，近年來憑借位置優(yōu)勢發(fā)力低溫乳品提升競爭力；而燕塘乳業(yè)、天潤

56、乳業(yè)等地方性乳企經(jīng)營區(qū)域僅為部分省份及周邊地區(qū)。乳制品監(jiān)管趨嚴(yán)，龍頭在原奶收購、產(chǎn)品研發(fā)、品牌力建設(shè)等方面具備明顯的規(guī)模優(yōu)勢，市場份額將持續(xù)向頭部乳企集中，馬太效應(yīng)明顯。頭部乳企加速布局優(yōu)質(zhì)奶源，加強(qiáng)上游控制力。近年來，乳企紛紛通過持股或戰(zhàn)略合作方式布局上游奶源，滿足自身需求。2010年，光明投資8200萬新西蘭元收購新萊特乳業(yè)51%的股份，開創(chuàng)了中國乳企走出去的先河。2013年起伊利開啟全球化進(jìn)程，截至2021年末旗下參控股優(yōu)然牧業(yè)、賽科星、中地乳業(yè)、恒天然、Westland等規(guī)?；翀?。同于2013年，蒙牛以32億港元的代價從KKR和鼎暉投資手中收購現(xiàn)代牧業(yè)28%的股權(quán)。截至2021年6月

57、30日，蒙牛已持有現(xiàn)代牧業(yè)51.4%的股權(quán)。2018年，蒙牛收購中國圣牧旗下圣牧高科51%的股權(quán)，戰(zhàn)略布局有機(jī)奶源。相較于資源雄厚的兩大龍頭，其他乳企在奶源控制上略顯弱勢。項(xiàng)目背景及必要性下游：人均消費(fèi)未達(dá)飽和，消費(fèi)者提出更高要求乳制品零售額增長穩(wěn)健，疫后飲奶意識提升。2016-2021年，中國乳制品零售額的年均復(fù)合增速為4.2%，至2021年實(shí)現(xiàn)4425億元。據(jù)2020中國奶商指數(shù)報告，疫后民眾健康意識提高，乳制品提升免疫力成為共識。疫情期間56.4%的公眾增加了乳制品攝入量。伴隨飲奶意識及飲奶人群滲透率提升，歐睿預(yù)計(jì)至2024年我國乳制品零售額將突破5000億元。人均乳制品消費(fèi)仍有提升空間

58、。1）從國內(nèi)看，中國居民膳食指南建議成人每天應(yīng)攝入300g液態(tài)奶或相當(dāng)于300g液態(tài)奶蛋白質(zhì)含量的其他奶制品；但是根據(jù)2021中國奶商指數(shù)報告，目前僅有30.5%的公眾達(dá)到乳制品攝入量標(biāo)準(zhǔn)，僅有3.6億人堅(jiān)持每天攝入乳制品。2）對標(biāo)國際，2017-2021年我國人均牛奶消費(fèi)量逐年提升，但相比成熟國家仍較低。2021年我國人均牛奶消耗量為10.04千克，而同期日本、美國、英國分別實(shí)現(xiàn)32.13千克、63.08千克、92.07千克，滲透率空間廣闊。需求呈現(xiàn)健康化、功能性趨勢。據(jù)益普索，消費(fèi)者對乳品提出更高要求，44%與33%的消費(fèi)者期待更健康的牛奶與酸奶，對乳品的需求關(guān)鍵詞主要包括“成分天然”、“

59、高品質(zhì)”、“新鮮”等。據(jù)乳業(yè)資訊網(wǎng)，消費(fèi)者的健康認(rèn)知在加速升級，2021年低糖/無糖低溫酸奶銷售額同比增長49%，而全糖低溫酸奶銷售額則同比下滑17%。此外，高品質(zhì)白奶滲透率和銷售額在常溫液態(tài)奶中增長最快。商超為下游主力渠道但增速放緩，線上渠道提速。在液態(tài)奶銷售渠道中，商超貢獻(xiàn)超半數(shù)的銷售額占比，但近年來銷售增速有所放緩，傳統(tǒng)渠道遭受挑戰(zhàn)；而線上網(wǎng)購、新零售等渠道銷售增長迅速，疫后此趨勢更加明顯。據(jù)伊利集團(tuán)消費(fèi)趨勢報告，2021H1液態(tài)乳制品銷售額增速排名第一的渠道為網(wǎng)購（yoy+39.5%），而大賣場和大超市銷售額分別同比下滑5.6%/5.8%。酸奶：順應(yīng)健康化、功能性趨勢，尋找高端差異化新

60、方向酸+乳增速有所放緩，低溫乳品滲透率下滑。2005年，蒙牛酸酸乳借助“超級女聲”打入消費(fèi)者心智，開啟了常溫乳飲料的口味導(dǎo)入期。2009年莫斯利安面世后，常溫酸奶增長迅猛。而伴隨中國的冷鏈物流日漸成熟，低溫酸奶和低溫乳飲料的渠道鋪市率明顯提升，成為更多大眾消費(fèi)者的選擇。經(jīng)歷過增長紅利期后，酸奶和乳飲料的增速于2018年之后放緩，至2021年市場規(guī)模為1536億元。低溫乳方面，2021年單價提升和城鎮(zhèn)化帶來的購買人群增加對低溫乳品分別有2.7%和2.9%的正貢獻(xiàn)，但單次購買量和購買頻次同比下滑3.5%和6.2%，整體銷售額仍下滑6.1%。市場格局穩(wěn)定，安慕希龍頭地位穩(wěn)固。酸奶及乳飲料的競爭格局較