1、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審及管理評審資料匯編依據(jù)CNAS-CL01：2018檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則(IS017025：2017)編制總目錄實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核資料匯編1 內(nèi)審工作計(jì)劃3 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審任務(wù)書4 2019年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃5 內(nèi)部審核的通知6 內(nèi)部審核記錄表7 內(nèi)部審核記錄表35 內(nèi)部審核記錄表49 內(nèi)部審核記錄表63 首末次會議簽到表77 不符合基本符合項(xiàng)說明78 不符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)報(bào)告(1)79 不符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)報(bào)告(2)80 不符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)報(bào)告(3)81 2019年內(nèi)部審核報(bào)告82 實(shí)驗(yàn)室管理評審資料匯編83 2019年管理評審報(bào)告84 管理評審資料目錄84 管理評審會議的通知85

2、管理評審實(shí)施計(jì)劃86 管理評審?fù)ㄖ獑?7 2019年管理評審會議議程88 管理評審會議簽到表89 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性評價報(bào)告90 質(zhì)量管理和監(jiān)督人員對近期管理和監(jiān)督情況的評價報(bào)告91 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果評價92 抱怨處理情況總結(jié)93 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制報(bào)告94 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 資源配置和員工培訓(xùn)及其他因素評價報(bào)告95 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 管理體系運(yùn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告96 HYPERLINK l boo

3、kmark68 o Current Document 2019年管理評審報(bào)告97第 頁共101頁第 頁共101頁文件編號：NJADEJC/BG-2019受控狀態(tài)：回受控非受控 持有部門：實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核資料匯編CNAS-CL01：2018檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則編制編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX南京麥迪爾檢測實(shí)驗(yàn)室2019年11月06日目錄 TOC o 1-5 h z 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核資料匯編1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 內(nèi)審工作計(jì)劃3 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審任務(wù)

4、書4 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 2019年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃5 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 南京麥迪爾檢測實(shí)驗(yàn)室6 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 內(nèi)部審核的通知6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 內(nèi)咅E審核記錄表7 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 內(nèi)咅E審核記錄表35 HYPERLINK l bookmark26 o Curren

5、t Document 內(nèi)咅E審核記錄表49 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 內(nèi)咅E審核記錄表63 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 首末次會議簽到表77 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 不符合基本符合項(xiàng)說明78 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 不符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)報(bào)告(1)79 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 不符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)報(bào)告(2)

6、 80不符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)報(bào)告(3)81 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 2019年內(nèi)部審核報(bào)告82 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 實(shí)驗(yàn)室管理評審資料匯編83 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 2019年管理評審報(bào)告84 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 目錄84 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 管理評審會議的通知85 HYPERLINK l

7、 bookmark46 o Current Document 管理評審實(shí)施計(jì)劃86 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 管理評審?fù)ㄖ獑?7 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 2019年管理評審會議議程88 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 管理評審會議簽到表89 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性評價報(bào)告90 HYPERLINK l bookmark56 o

8、 Current Document 質(zhì)量管理和監(jiān)督人員對近期管理和監(jiān)督情況的評價報(bào)告91 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果評價92 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 抱怨處理情況總結(jié)93 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制報(bào)告94資源配置和員工培訓(xùn)及其他因素評價報(bào)告95管理體系運(yùn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告962019年管理評審報(bào)告97內(nèi)審工作計(jì)劃內(nèi)審時間2019 年 11 月 3 ET2019 年 11

9、月 5 日內(nèi)審人員XXX、 XXX、 XXX、 XXX、 XXX內(nèi)審目的檢查公司質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評審準(zhǔn) 則的要求，體系運(yùn)行前是否有效。內(nèi)審范圍綜合室、檢測室、法人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。內(nèi) 審 內(nèi) 容1.組織11.管理評審2.管理體系12.人員3.文件控制13.設(shè)施和環(huán)境條件4.檢測和校準(zhǔn)分包14.檢測和校準(zhǔn)方法5.服務(wù)和供應(yīng)品的采購15.設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)6.合同評審16.量值溯源7.申訴和投訴17.抽樣和樣品處理8.糾正措施，預(yù)防及改進(jìn)18.結(jié)果質(zhì)量控制9.記錄19.結(jié)果報(bào)告10.內(nèi)部審核內(nèi)審組組長：XXX質(zhì)量負(fù)責(zé)人：XXX2019年1月2日2019年1月2日實(shí)驗(yàn)室內(nèi)

10、審任務(wù)書內(nèi)審組組長：XXX質(zhì)量負(fù)責(zé)人：XXX審核目的檢查公司質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評審準(zhǔn)則的要 求，體系運(yùn)行前是否有效。審核依據(jù)CNAS-CL01：2018檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則質(zhì)量手冊程序 文件審核方式集中會議審核與現(xiàn)場檢查相結(jié)合結(jié)合審核范圍綜合室、檢測室、質(zhì)量安全部、法人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。審核日期2019 年 11 月 3 ET2019 年 11 月 5 日審核組成員XXX、 XXX、 XXX、 XXX、 XXX審核必須完成的任務(wù)按照審核方式和審核內(nèi)容，對綜合室、檢測室、總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé) 人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行全面細(xì)致的審核，發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，采取相應(yīng) 預(yù)防、

11、糾正和改進(jìn)措施，解決問題，確保本檢測公司各項(xiàng)活動符合評審 準(zhǔn)則與質(zhì)量管理體系文件的要求，促進(jìn)管理體系規(guī)范有序運(yùn)行。備注2019年1月2日2019年1月2日2019年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃部門名稱徐州豪威建筑工程檢測實(shí)驗(yàn)室審核目的檢查公司質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評審準(zhǔn)則的要 求，體系運(yùn)行是否有效。審核依據(jù)CNAS-CL01：2018檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊、程 序文件。審核范圍綜合室、檢測室、總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核組成員XXX、 XXX、 XXX、 XXX、 XXX審核日程安排時間工作內(nèi)容2019年11月3日通知各部門及相關(guān)人員做好準(zhǔn)備工作，召開首次會議。201

12、9年11月3日2019年11月5日對內(nèi)審各要素進(jìn)行審核，形成審核記錄。2019年01月05日召開末次會議，編寫內(nèi)部審核報(bào)告。審核報(bào)告分發(fā)范圍綜合室、檢測室、內(nèi)審組備注內(nèi)審組組長：XXX質(zhì)量負(fù)責(zé)人：XXX2019年1月2日2019年1月2日南京麥迪爾檢測實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核的通知麥迪爾檢字20191016號各部門：依據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃，茲決定2019年11月3 ET2019年11月5日進(jìn)行我公司內(nèi)部審核工作。 本次內(nèi)部審核的內(nèi)容是對本檢測公司所有質(zhì)量活動進(jìn)行首次內(nèi)部審核。涉及本公司所有部 門和場所，涉及的要素為：1.組織11.管理評審2 .管理體系12.人員3.文件控制13.設(shè)施和環(huán)境條件4.檢測和校準(zhǔn)分

13、包14.檢測和校準(zhǔn)方法5.服務(wù)和供應(yīng)品的采購15.設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)6.合同評審16.量值溯源7.申訴和投訴17.抽樣和樣品處理8.糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)18.結(jié)果質(zhì)量控制9.記錄19.結(jié)果報(bào)告10.內(nèi)部審核請各部門做好內(nèi)部審核的配合工作。特此通知。綜合室2019年1月2日內(nèi)部審核記錄表被審核部門：綜合室內(nèi)審員：XXX、XXX審核時間：2019年11月3日第1頁，共14頁準(zhǔn)則 條款 號手冊 條款 號審核內(nèi)容審核記錄核論 審結(jié)4.4.管理要求4. 14. 1組織實(shí)驗(yàn)室應(yīng)依法設(shè)立或注冊，本實(shí)驗(yàn)室依法設(shè)立。符合能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。符合保證客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測或校準(zhǔn) 活動

14、。能保證客觀、公正和獨(dú)立地從 事檢測活動。符合4. 1. 14. 1實(shí)驗(yàn)室一般為獨(dú)立法人；非獨(dú)立法人的實(shí) 驗(yàn)室需經(jīng)法人授權(quán)，本實(shí)驗(yàn)室為獨(dú)立法人。符合能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)，能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)。符合獨(dú)立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，獨(dú)立對外行文和開展業(yè)務(wù)活 動。符合有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算。有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算。符合4. 1. 24. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具備固定的工作場所，實(shí)驗(yàn)室具備固定的工作場所。符合應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)所需要的 并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時和可 移動檢測和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。具備正確進(jìn)行檢測所需要的 并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固 定設(shè)備設(shè)施。符合4. 1. 34. 1實(shí)驗(yàn)室管理體

15、系應(yīng)覆蓋其所有場所進(jìn)行 的工作。實(shí)驗(yàn)室管理體系覆蓋所有場 所進(jìn)行的工作。符合4. 1.44. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有與其從事檢測和/或校準(zhǔn)活動 相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。實(shí)驗(yàn)室有與從事檢測活動相 適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理 人員。符合4. 1. 54. 1實(shí)驗(yàn)室及其人員不得與其從事的檢測和/ 或校準(zhǔn)活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在 利益關(guān)系；實(shí)驗(yàn)室及人員與從事檢測活 動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果不 存在利益關(guān)系。符合不得參與任何有損于檢測和/或校準(zhǔn)判斷 的獨(dú)立性和誠信度的活動；未參與。符合不得參與和檢測和/或校準(zhǔn)項(xiàng)目或者類似 的競爭性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、 生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動。未參與。符

16、合實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有措施確保其人員不受任何來 自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方 面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。實(shí)驗(yàn)室有足夠措施能保證人 員不受任何來自內(nèi)外部的不 正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面 的壓力和影響，能防止商業(yè)賄 賂。符合則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結(jié)論4. 1. 64. 1實(shí)驗(yàn)室及其人員對其在檢測和/或校準(zhǔn)活 動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù) 秘密負(fù)有保密義務(wù)，并有相應(yīng)措施。能夠按保密和保護(hù)所有權(quán)控 制程序從事檢測活動。符合4. 1. 74. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體 組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作 和支持服務(wù)之間的關(guān)系。實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)符合試驗(yàn)室 資質(zhì)認(rèn)

17、定評審準(zhǔn)則要求。符合4. 1.84. 1實(shí)驗(yàn)室最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主 管及各部門主管應(yīng)有任命文件，都有任命文件。符合獨(dú)立法人實(shí)驗(yàn)室最高管理者應(yīng)由其上級 單位任命；本實(shí)驗(yàn)室法人代表為上級主 管部門米脂縣住房和城鄉(xiāng)建 設(shè)管理局任命。符合最髙管理者和技術(shù)管理者的變更需報(bào)發(fā) 證機(jī)關(guān)或其授權(quán)的部門確認(rèn)。無變更。符合4. 1.94. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)規(guī)定對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影 響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、 權(quán)力和相互關(guān)系。質(zhì)量手冊有明確規(guī)定。符合必要時，指定關(guān)鍵管理人員的代理人。質(zhì)量手冊有明確規(guī)定。符合4. 1. 104. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由熟悉各項(xiàng)檢測和/或校準(zhǔn)方 法、程序、目的和結(jié)果評價的人員對

18、檢測 和/或校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。本實(shí)驗(yàn)室設(shè)有質(zhì)量監(jiān)督員負(fù) 責(zé)檢測監(jiān)督工作。符合4. 1. 114. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn) 作，本試驗(yàn)室由技術(shù)負(fù)責(zé)人全面 負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作。符合并指定一名質(zhì)量主管，賦予其能夠保證管 理體系有效運(yùn)行的職責(zé)和權(quán)力。本實(shí)驗(yàn)室由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 此項(xiàng)。符合4. 1. 124. 1對政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)，應(yīng)編制計(jì) 劃并保質(zhì)保量按時完成（適用于授權(quán)/驗(yàn) 收的實(shí)驗(yàn)室）。無政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任 務(wù)。不適用4. 24.2管理體系實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照本準(zhǔn)則建立和保持能夠保 證其公正性、獨(dú)立性并與其檢測和/或校 準(zhǔn)活動相適應(yīng)的管理體系。本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系能夠 保證公正性、

19、獨(dú)立性并與檢測 活動相適應(yīng)。符合管理體系應(yīng)形成文件，管理體系有完整的文件支持。符合闡明與質(zhì)量有關(guān)的政策，包括質(zhì)量方針、 目標(biāo)和承諾，質(zhì)量手冊里有明確描述質(zhì) 量方針、目標(biāo)和承諾符合條款 號手冊 條款號評審內(nèi)容審核記錄核論 審結(jié)4. 24. 2使所有相關(guān)人員理解并有效實(shí)施。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。符合4. 34. 3文件控制實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持文件編制、審核、批 準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的 控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。程序文件里有明確描述。符合4.44.4檢測和/或校準(zhǔn)分包如果實(shí)驗(yàn)室將工作的一部分分包，接受分 包的實(shí)驗(yàn)室要符合本準(zhǔn)則的要求；無分包。符合分包比例必須予以控制（限儀器設(shè)備使用

20、 頻次低、價格昂貴及特種項(xiàng)目）。無分包符合實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保并證實(shí)分包方有能力完成 分包任務(wù)。無分包符合實(shí)驗(yàn)室應(yīng)將分包事項(xiàng)以書面形式征得客 戶同意后方可分包。無分包符合4. 54. 5服務(wù)和供應(yīng)品的采購實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì) 量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、 驗(yàn)收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng) 品的質(zhì)量。程序文件里有明確描述。符合4. 64. 6合同評審實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標(biāo)書 和合同的程序，明確客戶的要求。程序文件里有明確描述。符合4. 74. 7申訴和投訴實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機(jī) 制，處理相關(guān)方對其檢測結(jié)論提出的異 議。有完善的申訴和投訴處理機(jī) 制。符合

21、應(yīng)保存所有申訴和投訴及處理結(jié)果的記 錄。到目前為止無申訴和投訴。符合4.84.8糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)實(shí)驗(yàn)室確認(rèn)不符合工作時，應(yīng)采取糾正措 施；當(dāng)確認(rèn)為不符合工作后能采 取糾正措施。符合在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù) 防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可 能性。鋼筋冷彎試驗(yàn)未及時安裝防 護(hù)裝置?；?符合手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結(jié)論4.84.8實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施等 持續(xù)改進(jìn)其管理體系通過實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施 實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。符合4.94.9記錄實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn) 行質(zhì)量體系的記錄制度。有符合自身的質(zhì)量體系記錄 制度。符合實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量記錄的

22、編制、填寫、更改、識 別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等應(yīng) 當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行。程序文件里有明確描述。符合所有工作應(yīng)當(dāng)時予以記錄。所有工作當(dāng)時都做了記錄。符合對電子存儲的記錄也應(yīng)采取有效措施，避 免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動。程序文件里有明確描述。符合所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計(jì)算和導(dǎo) 出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書/證書副本等技 術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４?。所有記錄都?xì)w檔并按質(zhì)量手 冊要求保存。符合每次檢測和/或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的 信息以保證其能夠再現(xiàn)。記錄能保證檢測的再現(xiàn)性。符合記錄應(yīng)包括參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測和 /校準(zhǔn)人員的標(biāo)識。符合要求。符合所有記錄、證書和報(bào)告都應(yīng)安全儲存、

23、妥 善保管并為客戶保密。所有記錄、證書和報(bào)告都安全 儲存、妥善保管并為客戶保 密。符合4. 104. 10內(nèi)部審核實(shí)驗(yàn)室應(yīng)定期地對其質(zhì)量活動進(jìn)行內(nèi)部 審核，以驗(yàn)證其運(yùn)作持續(xù)符合管理體系和 本準(zhǔn)則的要求。本實(shí)驗(yàn)室定期對質(zhì)量活動進(jìn) 行內(nèi)部審核。符合每年度的內(nèi)部審核活動應(yīng)覆蓋管理體系 的全部要素和所有活動。符合要求。符合審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并確認(rèn)其資格，審核人員經(jīng)過培訓(xùn)并取得相 應(yīng)資格。符合只要資源允許，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核 的工作。審核人員獨(dú)立于被審核的工 作。符合4. 114. 11管理評審實(shí)驗(yàn)室最高管理者應(yīng)根據(jù)預(yù)定的計(jì)劃和 程序，定期地對管理體系和檢測和/或校 準(zhǔn)活動進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適用

24、和手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結(jié)論4. 114. 11有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。本實(shí)驗(yàn)室定期對質(zhì)量活動進(jìn) 行管理評審符合第6頁，共14頁管理評審應(yīng)考慮到：政策和程序的適應(yīng) 性；管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；近期內(nèi)部審 核的結(jié)果；糾正措施和預(yù)防措施；由外部 機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審；實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn) 證的結(jié)果；工作量和工作類型的變化；申 訴、投訴及客戶反饋；改進(jìn)的建議；質(zhì)量 控制活動、資源以及人員培訓(xùn)情況等。符合要求。符合55技術(shù)要求5. 15. 1人員5. 1. 15. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有與其從事檢測和/或校準(zhǔn)活動 相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。實(shí)驗(yàn)室具備與其從事檢測活 動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和 管理人員。符

25、合實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用正式人員或合同制人員。符合要求。符合使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān) 鍵支持人員時，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保這些人員勝 任工作且受到監(jiān)督，并按照實(shí)驗(yàn)室管理體 系要求工作。合同制人員能夠勝任工作并 受到有效監(jiān)督。符合5. 1. 25. 1對所有從事抽樣、檢測和/或校準(zhǔn)、簽發(fā) 檢測/校準(zhǔn)報(bào)告以及操作設(shè)備等工作的人 員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng) 驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)并持 證上崗。所有人員都已取得相應(yīng)資格。符合從事特殊產(chǎn)品的檢測和/或校準(zhǔn)活動的實(shí) 驗(yàn)室，其專業(yè)技術(shù)人員和管理人員還應(yīng)符 合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。本實(shí)驗(yàn)室不從事特殊產(chǎn)品的 檢測。符合5. 1. 35. 1實(shí)驗(yàn)

26、室應(yīng)確定培訓(xùn)需求，建立并保持人員 培訓(xùn)程序和計(jì)劃。人員培訓(xùn)不夠全面且次數(shù)較 少?；?符合實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適 應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和 經(jīng)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)室人員經(jīng)過培訓(xùn)已具備 相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗(yàn)。符合5. 1.45. 1使用培訓(xùn)中人員時，應(yīng)對其進(jìn)行適當(dāng)監(jiān) 督。無正在培訓(xùn)中的人員。符合準(zhǔn)則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論5. 1. 55. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能 和經(jīng)歷等的檔案。人員檔案齊全。符合5. 1.65. 1實(shí)驗(yàn)室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工 程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，實(shí)驗(yàn)室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人為 工程師。符合熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。熟悉業(yè)務(wù)

27、，考核合格。符合5. 1. 75. 1依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)，其授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，本實(shí)驗(yàn)室非質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。不適用熟悉業(yè)務(wù)，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以 上。本實(shí)驗(yàn)室非質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。不適用5.25.2設(shè)施和環(huán)境條件5. 2. 15.2實(shí)驗(yàn)室的檢測設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿 足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要 求。防水材料檢驗(yàn)暫無獨(dú)立的場所， 應(yīng)盡快獨(dú)立開來基本 符合5.2.25.2設(shè)施和環(huán)境條件對結(jié)果的質(zhì)量有影響 時，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條 件。均有記錄。符合在非固定場所進(jìn)行檢測時應(yīng)特別注意 環(huán)境條件的影響無非固定檢測場所。符合5. 2. 35.

28、2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，已建立。符合確保化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電 離輻射、高溫、高電壓、撞擊、以及水、 氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得 以有效控制，檢測涉及到不安全因素得到有 效的控制，程序文件里有明 確描述。符合并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。有應(yīng)急處理措施。符合5.2.45.2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持環(huán)境保護(hù)程序，具備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，確保檢測/校準(zhǔn) 產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢 物等的處理符合環(huán)境和健康的要求，檢測產(chǎn)生噪聲、固體廢棄物處理 符合環(huán)境和健康的要求。符合并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。有應(yīng)急措施。符合準(zhǔn)則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論5.2.55.2區(qū)域間的工

29、作相互之間有不利影響時， 應(yīng)采取有效的隔離措施。砂石搖篩機(jī)應(yīng)與接樣室隔離基本 符合5.2.65.2對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確標(biāo)識。符合要求。符合5. 35. 3檢測和校準(zhǔn)方法5. 3. 15. 3實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)， 使用適合的方法和程序?qū)嵤z測和/或 校準(zhǔn)活動。檢測使用的均為國家和行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。符合實(shí)驗(yàn)室應(yīng)優(yōu)先選擇國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)；本實(shí)驗(yàn)室使用的均為國家和行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。符合如果缺少指導(dǎo)書可能影響檢測和/或校 準(zhǔn)結(jié)果，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo) 書。已制定作業(yè)指導(dǎo)書。符合5.3.25.3實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確認(rèn)正確使用所選用的新方 法。符合要求

30、。符合如果方法發(fā)生了變化，應(yīng)重新進(jìn)行確 認(rèn)。今年已進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)查新工作符合實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版 本。已做了標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)。符合5. 3. 35. 3與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo) 書等都應(yīng)現(xiàn)行有效均現(xiàn)行有效。符合并便于工作人員使用。符合要求。符合5.3.45.3需要時，實(shí)驗(yàn)室可以采用國際標(biāo)準(zhǔn)，但 僅限特定委托方的委托檢測。本實(shí)驗(yàn)室未采用過國際標(biāo)準(zhǔn)。符合5. 3. 55. 3實(shí)驗(yàn)室自行制訂的非標(biāo)方法，經(jīng)確認(rèn) 后，可以作為資質(zhì)認(rèn)定項(xiàng)目，但僅限特 定委托方的檢測。本檢測中心無自行制定的非標(biāo) 方法。符合5. 3. 65. 3檢測和校準(zhǔn)方法的偏離須有相關(guān)技術(shù) 單位驗(yàn)證其可靠性或經(jīng)有關(guān)主管部

31、門 核準(zhǔn)，無檢測方法的偏離。符合由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)無檢測方法的偏離。符合客戶接受。無檢測方法的偏離。符合將該方法偏離進(jìn)行文件規(guī)定無檢測方法的偏離。符合第8頁，共14頁準(zhǔn)則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結(jié)論5. 3. 75. 3實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有適當(dāng)?shù)挠?jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及 處理規(guī)定，并有效實(shí)施。質(zhì)量手冊里有明確規(guī)定，有程序文件支持。符合當(dāng)利用計(jì)算機(jī)或自動設(shè)備對檢測數(shù)據(jù) 進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲或 檢索時，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù) 的程序有明確的數(shù)據(jù)保護(hù)程序。符合該程序應(yīng)包括（但不限于）：數(shù)據(jù)輸入 或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和數(shù)據(jù)處 理的完整性和保密性符合要求。符合5.45.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

32、5.4. 15.4實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備正確進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)（包括抽樣、數(shù)據(jù)處理與分析）所需的 抽樣、測量和檢測設(shè)備（包括軟件）及 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并對所有儀器設(shè)備進(jìn)行正常 維護(hù)。檢測所需的抽樣和檢測設(shè)備（包 括軟件）及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)齊全，維護(hù) 得當(dāng)。符合5.4.25.4如果儀器設(shè)備有過載或錯誤操作、或顯 示的結(jié)果可疑、或通過其他方式表明有 缺陷時，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯 標(biāo)識，當(dāng)設(shè)備異常時立即停用，并張貼 標(biāo)識。符合如可能將其儲存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；符合要求。符合修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)等方 式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。符合要求。符合實(shí)驗(yàn)室應(yīng)檢查這種缺陷對過去進(jìn)行的檢 測和/或校準(zhǔn)所造成的影響。符合要求

33、。符合5.4.35.4如果要使用實(shí)驗(yàn)室永久控制范圍以外 的儀器設(shè)備（租用、借用、使用客戶的 設(shè)備），限于某些使用頻次低、價格昂 貴或特定的檢測設(shè)施設(shè)備，本實(shí)驗(yàn)室未使用永久控制范圍 以外的儀器設(shè)備。符合且應(yīng)保證符合本準(zhǔn)則的相關(guān)要求。本實(shí)驗(yàn)室未使用永久控制范圍 以外的儀器設(shè)備。符合5.4.45.4設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員操作。符合要求。符合設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便 于有關(guān)人員取用。有使用和維護(hù)記錄。符合第10頁，共14頁第 頁共101頁第10頁，共14頁第 頁共101頁準(zhǔn)則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結(jié)論5.4.55.4實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存對檢測和/或校準(zhǔn)具有 重要影響的設(shè)備及其軟件的檔案

34、。該 檔案至少應(yīng)包括：a）設(shè)備及其軟件的名稱；包括。符合b）制造商名稱、型式標(biāo)識、系列號或 其他唯一性標(biāo)識；包括。符合c）對設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄（如果 適用）;有核查記錄。符合d）當(dāng)前的位置（如果適用）；包括。符合e）制造商的說明書（如果有），或指 明其地點(diǎn)；包括。符合f）所有檢定/校準(zhǔn)報(bào)告或證書；包括。符合g）設(shè)備接收/啟用日期和驗(yàn)收記錄；包括。符合h）設(shè)備使用和維護(hù)記錄（適當(dāng)時）；包括。符合i）設(shè)備的任何損壞、故障、或修理記 錄。包括。符合5.4.65.4所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）都應(yīng) 有明顯的標(biāo)識來表明其狀態(tài)。有明顯的狀態(tài)標(biāo)識。符合5.4.75.4若設(shè)備脫離了實(shí)驗(yàn)室的直接控制，實(shí) 驗(yàn)

35、室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前 對其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查并能顯 示滿意結(jié)果。無脫離實(shí)驗(yàn)室的直接控制的設(shè) 備。符合5.4.85.4當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn) 狀態(tài)的可信度時，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行。程序文件里有明確描述。符合5.4.95.4當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時，實(shí)驗(yàn) 室應(yīng)確保其得到正確應(yīng)用。符合要求。符合5.4. 105.4未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備需提供 相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。無未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè) 備。符合5. 55. 5量值溯源5.5. 15. 5實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保其相關(guān)檢測和/或校準(zhǔn) 結(jié)果能夠溯源至國家基標(biāo)準(zhǔn)。檢測結(jié)果能夠溯源至國家基標(biāo) 準(zhǔn)。符合實(shí)驗(yàn)室應(yīng)制定和實(shí)施儀器設(shè)備的校準(zhǔn)

36、和/或檢定（驗(yàn)證）、確認(rèn)的總體要求。有儀器設(shè)備校準(zhǔn)的總體要求。符合準(zhǔn)則條款號準(zhǔn)則條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結(jié)論5.5. 15. 5對于設(shè)備校準(zhǔn)，應(yīng)繪制能溯源到國家 計(jì)量基準(zhǔn)的量值傳遞方框圖（適用 時），以確保在用的測量儀器設(shè)備量值 符合計(jì)量法制規(guī)定。有量值傳遞方框圖。符合5. 5. 25. 5檢測結(jié)果不能溯源到國家基標(biāo)準(zhǔn)的， 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)提供設(shè)備比對、能力驗(yàn)證結(jié) 果的滿意證據(jù)。檢測結(jié)果均能溯源到國家基標(biāo) 準(zhǔn)。符合5. 5. 35. 5實(shí)驗(yàn)室應(yīng)制定設(shè)備檢定/校準(zhǔn)的計(jì)劃。有檢定計(jì)劃。符合在使用對檢測、校準(zhǔn)的準(zhǔn)確性產(chǎn)生影 響的測量、檢測設(shè)備之前，應(yīng)按照國 家相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定/ 校準(zhǔn)，以保證

37、結(jié)果的準(zhǔn)確性。設(shè)備在使用前均進(jìn)行了檢定或校 準(zhǔn)。符合5.5.45. 5實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有參考標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn)計(jì) 劃。無參考標(biāo)準(zhǔn)。不適用參考標(biāo)準(zhǔn)在任何調(diào)整之前和之后均應(yīng) 校準(zhǔn)。無參考標(biāo)準(zhǔn)。不適用實(shí)驗(yàn)室持有的測量參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)僅用于 校準(zhǔn)而不用于其他目的，除非能證明 作為參考標(biāo)準(zhǔn)的性能不會失效。無參考標(biāo)準(zhǔn)。不適用5. 5. 55. 5可能時，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。使用的均為有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。符合沒有有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）時， 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保量值的準(zhǔn)確性。使用的均為有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。符合5.5.65. 5實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)規(guī)定的程序?qū)⒖紭?biāo)準(zhǔn) 和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行期間核 查，以保持其校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度。無參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)

38、準(zhǔn)物質(zhì)。符合5. 5. 75. 5實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有程序來安全處置、運(yùn)輸、 存儲和使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，以防止污染或 損壞，確保其完整性。程序文件里有明確規(guī)定。符合5. 65.6抽樣和樣品處置5.6. 15.6實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有用于檢測和/或校準(zhǔn)樣品 的抽取、運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、 存儲、保留和/或清理的程序，確保檢 測和/或校準(zhǔn)樣品的完整性。程序文件里有明確規(guī)定。符合準(zhǔn)則條款號準(zhǔn)則條 款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結(jié)論5.6.25.6實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施樣品的抽取、制備、傳送、貯存、 處置等。均按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)實(shí) 施樣品的抽取、制備、傳送、貯 存、處置。符合沒有相關(guān)的技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)

39、驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法制定抽樣 計(jì)劃。均按技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)制定抽樣 計(jì)劃。符合抽樣過程應(yīng)注意需要控制的因素，以 確保檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。符合要求。符合5.6.35.6實(shí)驗(yàn)室抽樣記錄應(yīng)包括所用的抽樣計(jì) 戈口、抽樣人、環(huán)境條件、必要時有抽 樣位置的圖示或其他等效方法，無抽樣檢測。符合5.6.45.6如可能，還應(yīng)包括抽樣計(jì)劃所依據(jù)的 統(tǒng)計(jì)方法。無抽樣檢測。符合實(shí)驗(yàn)室應(yīng)詳細(xì)記錄客戶對抽樣計(jì)劃的 偏離、添加或刪節(jié)的要求，并告知相 關(guān)人員。無抽樣檢測符合5. 6. 55. 6實(shí)驗(yàn)室應(yīng)記錄接收檢測或校準(zhǔn)樣品的 狀態(tài)，包括與正常（或規(guī)定）條件的 偏離。有記錄。符合5.6.65.6實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具有檢測和/

40、或校準(zhǔn)樣品的 標(biāo)識系統(tǒng)，避免樣品或記錄中的混淆。水泥樣品狀態(tài)標(biāo)識不規(guī)范。基本 符合5.6.75.6實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有適當(dāng)?shù)脑O(shè)備設(shè)施貯存、處 理樣品，確保樣品不受損壞。有滿足貯存、處理樣品的設(shè)施。符合實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保持樣品的流轉(zhuǎn)記錄。有流轉(zhuǎn)記錄。符合5. 75. 7結(jié)果質(zhì)量控制5. 7. 15. 7實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制 計(jì)劃以監(jiān)控檢測和校準(zhǔn)結(jié)果的有效 性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容：有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計(jì) 劃。符合a）定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物 質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) （參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制；符合要求。符合b）參加實(shí)驗(yàn)室間的比對或能力驗(yàn)證；參加過實(shí)驗(yàn)室間的比對試驗(yàn)。符合準(zhǔn)則

41、條款號準(zhǔn)則條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結(jié)論5. 7.15. 7c）使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測 或校準(zhǔn)定期進(jìn)行人員比對試驗(yàn)。符合d）對存留樣品進(jìn)行再檢測或再校準(zhǔn)；符合要求。符合e）分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān) 性。符合要求。符合5. 7.25. 7實(shí)驗(yàn)室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，符合要求。符合當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定 的判斷依據(jù)時，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來 糾正出現(xiàn)的問題，并防止報(bào)告錯誤的結(jié) 果。程序文件里有明確規(guī)定。符合5.85.8結(jié)果報(bào)告5.8.15.8實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照相關(guān)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和 規(guī)定的程序，及時出具檢測和/或校準(zhǔn)數(shù) 據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準(zhǔn)確、客 觀、真實(shí)。均按照相關(guān)規(guī)

42、范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和 規(guī)定的程序出具檢測報(bào)告。符合報(bào)告應(yīng)使用法定計(jì)量單位。均使用法定計(jì)量單位。符合5.8.25.8檢測和/或校準(zhǔn)報(bào)告應(yīng)至少包括下列信息：a）標(biāo)題；包括。符合b）實(shí)驗(yàn)室的名稱和地址，以及與實(shí)驗(yàn)室 地址不同的檢測和/或校準(zhǔn)的地點(diǎn)；包括。符合C）檢測和/或校準(zhǔn)報(bào)告的唯一性標(biāo)識 （如系列號）和每一頁上的標(biāo)識，以及 報(bào)告結(jié)束的清晰標(biāo)識；包括。符合d）客戶的名稱和地址（必要時）；包括。符合e）所用標(biāo)準(zhǔn)或方法的識別；包括。符合f）樣品的狀態(tài)描述和標(biāo)識；包括。符合g）樣品接收日期和進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn) 的日期（必要時）；包括。符合h）如與結(jié)果的有效性或應(yīng)用相關(guān)時，所 用抽樣計(jì)劃的說明；包括。符合i）

43、檢測和/或校準(zhǔn)的結(jié)果；包括。符合準(zhǔn)則條 款號準(zhǔn)則條 款號評審內(nèi)容審核記錄核論 審結(jié)5.8.25.8j）檢測和/或校準(zhǔn)人員及其報(bào)告批準(zhǔn) 人簽字或等效的標(biāo)識；技術(shù)負(fù)責(zé)人因病無法上班時間 的部分報(bào)告為非授權(quán)人代簽。基本 符合k）必要時，結(jié)果僅與被檢測和/或校準(zhǔn) 樣品有關(guān)的聲明。包括。符合5.8.35.8需對檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果做出說明的， 報(bào)告中還可包括下列內(nèi)容：自上次內(nèi)部審核至今未出具過 含檢測結(jié)果說明的報(bào)告。符合a）對檢測和/或校準(zhǔn)方法的偏離、增添 或刪節(jié)，以及特定檢測和/或校準(zhǔn)條件 信息；自上次內(nèi)部審核至今未出具過 含檢測結(jié)果說明的報(bào)告。符合b）符合（或不符合）要求和/或規(guī)范的 聲明；自上次內(nèi)部

44、審核至今未出具過 含檢測結(jié)果說明的報(bào)告。符合c）當(dāng)不確定度與檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果的 有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或 不確定度影響到對結(jié)果符合性的判定 時，報(bào)告中還需要包括不確定度的信 息；自上次內(nèi)部審核至今未出具過 含檢測結(jié)果說明的報(bào)告。符合d）特定方法、客戶或客戶群體要求的 附加信息自上次內(nèi)部審核至今未出具過 含檢測結(jié)果說明的報(bào)告。符合5.8.45.8對含抽樣的檢測報(bào)告，還應(yīng)包括下列內(nèi) 容：未出具過含抽樣的檢測報(bào)告。符合a）抽樣日期；未出具過含抽樣的檢測報(bào)告。符合b）與抽樣方法或程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī) 范，以及對這些規(guī)范的偏離、增添或刪 節(jié)；未出具過含抽樣的檢測報(bào)告。符合c）抽樣位置，包括任何

45、簡圖、草圖或 照片；未出具過含抽樣的檢測報(bào)告。符合d）抽樣人；未出具過含抽樣的檢測報(bào)告。符合e）列出所用的抽樣計(jì)劃；未出具過含抽樣的檢測報(bào)告。符合f）抽樣過程中可能影響檢測結(jié)果解釋 的環(huán)境條件的詳細(xì)信息。未出具過含抽樣的檢測報(bào)告。符合5.8.55.8檢測報(bào)告中含分包結(jié)果的，這些結(jié)果應(yīng) 予清晰標(biāo)明。分包方應(yīng)以書面或電子方 式報(bào)告結(jié)果。無檢測分包。符合5.8.65.8當(dāng)用電話、電傳、傳真或其他電子/電 磁方式傳送檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果時，應(yīng) 滿足本準(zhǔn)則的要求。未用電話、電傳、傳真或其他 電子/電磁方式傳送過檢測結(jié) 果。符合第14頁，共14頁第 頁共101頁第 頁共101頁準(zhǔn)則條 款號準(zhǔn)則條 款號評審內(nèi)

46、容審核記錄審核 結(jié)論5.8.65.8當(dāng)用電話、電傳、傳真或其他電子/電磁 方式傳送檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果時，應(yīng)滿足 本準(zhǔn)則的要求。未用電話、電傳、傳真或其他 電子/電磁方式傳送過檢測結(jié) 果。符合5.8.75.8對已發(fā)出報(bào)告的實(shí)質(zhì)性修改，應(yīng)以追加 文件或更換報(bào)告的形式實(shí)施；并應(yīng)包括 如下尸明：對報(bào)告的補(bǔ)充，系列（或其他標(biāo)識）”，或其他等效的文字形 式。報(bào)告修改應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的所有要求， 若有必要發(fā)新報(bào)告時，應(yīng)有唯一性標(biāo)識， 并注明所替代的原件。未對已發(fā)出報(bào)告做出過實(shí)質(zhì)性 修改。符合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核記錄表被審核部門：檢測室內(nèi)審員：XXX、XXX審核時間：2019年1月4日第1頁，共14頁準(zhǔn)則條款號手

47、冊條款號審核內(nèi)容審核記錄審核 結(jié)論4.4.管理要求4. 14. 1組織實(shí)驗(yàn)室應(yīng)依法設(shè)立或注冊，本實(shí)驗(yàn)室依法設(shè)立。符合能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。符合保證客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測或校準(zhǔn) 活動。能保證客觀、公正和獨(dú)立地從事 檢測活動。符合4. 1. 14. 1實(shí)驗(yàn)室一般為獨(dú)立法人；非獨(dú)立法人的實(shí) 驗(yàn)室需經(jīng)法人授權(quán)，本實(shí)驗(yàn)室為獨(dú)立法人。符合能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)，能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)。符合獨(dú)立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，獨(dú)立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動。符合有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算。有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算。符合4. 1.24. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具備固定的工作場所，實(shí)驗(yàn)室具備固定的工作場所。符合應(yīng)

48、具備正確進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)所需要的 并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時和可 移動檢測和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。具備正確進(jìn)行檢測所需要的并 且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定設(shè) 備設(shè)施。符合4. 1. 34. 1實(shí)驗(yàn)室管理體系應(yīng)覆蓋其所有場所進(jìn)行 的工作。實(shí)驗(yàn)室管理體系覆蓋所有場所 進(jìn)行的工作。符合4. 1.44. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有與其從事檢測和/或校準(zhǔn)活動 相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。實(shí)驗(yàn)室有與從事檢測活動相適 應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。符合4. 1. 54. 1實(shí)驗(yàn)室及其人員不得與其從事的檢測和/ 或校準(zhǔn)活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在 利益關(guān)系；實(shí)驗(yàn)室及人員與從事檢測活動 以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果不存在 利益關(guān)系

49、。符合不得參與任何有損于檢測和/或校準(zhǔn)判斷 的獨(dú)立性和誠信度的活動；未參與。符合不得參與和檢測和/或校準(zhǔn)項(xiàng)目或者類似 的競爭性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、 生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動。未參與。符合實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有措施確保其人員不受任何來 自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方 面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。實(shí)驗(yàn)室有足夠措施能保證人員 不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng) 的商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力 和影響，能防止商業(yè)賄賂。符合第2頁，共14頁第 頁共101頁第2頁，共14頁第 頁共101頁準(zhǔn)則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結(jié)論4. 1. 64. 1實(shí)驗(yàn)室及其人員對其在檢測和/或校準(zhǔn) 活動中所

50、知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和 技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，并有相應(yīng)措施。能夠按保密和保護(hù)所有權(quán)控制 程序從事檢測活動。符合4. 1. 74. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母 體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù) 運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)符合試驗(yàn)室資 質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則要求。符合4. 1.84. 1實(shí)驗(yàn)室最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量 主管及各部門主管應(yīng)有任命文件，都有任命文件。符合獨(dú)立法人實(shí)驗(yàn)室最高管理者應(yīng)由其上級 單位任命；本實(shí)驗(yàn)室法人代表為上級主管 部門住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局任 命。符合最高管理者和技術(shù)管理者的變更需報(bào)發(fā) 證機(jī)關(guān)或其授權(quán)的部門確認(rèn)。無變更。符合4. 1.94. 1實(shí)驗(yàn)室

51、應(yīng)規(guī)定對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有 影響的所有管理、操作和核查人員的職 責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。質(zhì)量手冊有明確規(guī)定。符合必要時，指定關(guān)鍵管理人員的代理人。質(zhì)量手冊有明確規(guī)定。符合4. 1. 104. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由熟悉各項(xiàng)檢測和/或校準(zhǔn)方 法、程序、目的和結(jié)果評價的人員對檢 測和/或校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。本實(shí)驗(yàn)室設(shè)有質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé) 檢測監(jiān)督工作。符合4. 1. 114. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn) 作，本試驗(yàn)室由技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù) 責(zé)技術(shù)運(yùn)作。符合并指定一名質(zhì)量主管，賦予其能夠保證 管理體系有效運(yùn)行的職責(zé)和權(quán)力。本實(shí)驗(yàn)室由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)此 項(xiàng)。符合4. 1. 124. 1對政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任

52、務(wù)，應(yīng)編制 計(jì)劃并保質(zhì)保量按時完成（適用于授權(quán)/ 驗(yàn)收的實(shí)驗(yàn)室）。無政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)。不適用4. 24. 2管理體系實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照本準(zhǔn)則建立和保持能夠保 證其公正性、獨(dú)立性并與其檢測和/或校 準(zhǔn)活動相適應(yīng)的管理體系。本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系能夠保 證公正性、獨(dú)立性并與檢測活動 相適應(yīng)。符合管理體系應(yīng)形成文件，管理體系有完整的文件支持。符合闡明與質(zhì)量有關(guān)的政策，包括質(zhì)量方針、 目標(biāo)和承諾，質(zhì)量手冊里有明確描述質(zhì)量 方針、目標(biāo)和承諾符合準(zhǔn)則 條款 號手冊 條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結(jié)論4.24.2使所有相關(guān)人員理解并有效實(shí)施。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。符合4. 34. 3文件控制實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并

53、保持文件編制、審核、 批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢止 等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。程序文件里有明確描述。符合4.44.4檢測和/或校準(zhǔn)分包如果實(shí)驗(yàn)室將工作的一部分分包，接受 分包的實(shí)驗(yàn)室要符合本準(zhǔn)則的要求；無分包。符合分包比例必須予以控制（限儀器設(shè)備使 用頻次低、價格昂貴及特種項(xiàng)目）。無分包符合實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保并證實(shí)分包方有能力完成 分包任務(wù)。無分包符合實(shí)驗(yàn)室應(yīng)將分包事項(xiàng)以書面形式征得客 戶同意后方可分包。無分包符合4. 54. 5服務(wù)和供應(yīng)品的采購實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持對檢測和/或校準(zhǔn) 質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購 買、驗(yàn)收和儲存等的程序，以確保服務(wù) 和供應(yīng)品的質(zhì)量。程序文件里有明確描

54、述。符合4.64.6合同評審實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標(biāo) 書和合同的程序，明確客戶的要求。程序文件里有明確描述。符合4. 74. 7申訴和投訴實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機(jī) 制，處理相關(guān)方對其檢測結(jié)論提出的異 議。有完善的申訴和投訴處理機(jī)制。符合應(yīng)保存所有申訴和投訴及處理結(jié)果的記 錄。到目前為止無申訴和投訴。符合4.84.8糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)實(shí)驗(yàn)室確認(rèn)不符合工作時，應(yīng)采取糾正 措施；當(dāng)確認(rèn)為不符合工作后能采取 糾正措施。符合在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取 預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生 的可能性。鋼筋冷彎試驗(yàn)未及時安裝防護(hù) 裝置?；?符合準(zhǔn)則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審

55、核記錄審核 結(jié)論4.84.8實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施 等持續(xù)改進(jìn)其管理體系通過實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。符合4.94.9記錄實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn) 行質(zhì)量體系的記錄制度。有符合自身的質(zhì)量體系記錄制 度。符合實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、 識別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理 等應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行。程序文件里有明確描述。符合所有工作應(yīng)當(dāng)時予以記錄。所有工作當(dāng)時都做了記錄。符合對電子存儲的記錄也應(yīng)采取有效措施， 避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動。程序文件里有明確描述。符合所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計(jì)算和 導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書/證書副本 等技術(shù)記

56、錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇?存。所有記錄都?xì)w檔并按質(zhì)量手 冊要求保存。符合每次檢測和/或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠 的信息以保證其能夠再現(xiàn)。記錄能保證檢測的再現(xiàn)性。符合記錄應(yīng)包括參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測 和/校準(zhǔn)人員的標(biāo)識。符合要求。符合所有記錄、證書和報(bào)告都應(yīng)安全儲存、 妥善保管并為客戶保密。所有記錄、證書和報(bào)告都安全儲 存、妥善保管并為客戶保密。符合4. 104. 10內(nèi)部審核實(shí)驗(yàn)室應(yīng)定期地對其質(zhì)量活動進(jìn)行內(nèi)部 審核，以驗(yàn)證其運(yùn)作持續(xù)符合管理體系 和本準(zhǔn)則的要求。本實(shí)驗(yàn)室定期對質(zhì)量活動進(jìn)行 內(nèi)部審核。符合每年度的內(nèi)部審核活動應(yīng)覆蓋管理體系 的全部要素和所有活動。符合要求。符合審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并

57、確認(rèn)其資格，審核人員經(jīng)過培訓(xùn)并取得相應(yīng) 資格。符合只要資源允許，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審 核的工作。審核人員獨(dú)立于被審核的工作。符合4. 114. 11管理評審實(shí)驗(yàn)室最髙管理者應(yīng)根據(jù)預(yù)定的計(jì)劃和 程序，定期地對管理體系和檢測和/或校 準(zhǔn)活動進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適用和準(zhǔn)則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結(jié)論4. 114. 11有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。本實(shí)驗(yàn)室定期對質(zhì)量活動進(jìn)行 管理評審符合管理評審應(yīng)考慮到：政策和程序的適應(yīng) 性；管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；近期內(nèi)部 審核的結(jié)果；糾正措施和預(yù)防措施；由 外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審；實(shí)驗(yàn)室間比對和 能力驗(yàn)證的結(jié)果；工作量和工作類型的 變化；申訴、投訴及客戶反饋

58、；改進(jìn)的 建議；質(zhì)量控制活動、資源以及人員培 訓(xùn)情況等。符合要求。符合55技術(shù)要求5. 15. 1人員5. 1. 15. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有與其從事檢測和/或校準(zhǔn)活 動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。實(shí)驗(yàn)室具備與其從事檢測活動 相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理 人員。符合實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用正式人員或合同制人員。符合要求。符合使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān) 鍵支持人員時，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保這些人員 勝任工作且受到監(jiān)督，并按照實(shí)驗(yàn)室管 理體系要求工作。合同制人員能夠勝任工作并受 到有效監(jiān)督。符合5. 1.25. 1對所有從事抽樣、檢測和/或校準(zhǔn)、簽發(fā) 檢測/校準(zhǔn)報(bào)告以及操作設(shè)備等工作的 人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、

59、培訓(xùn)、 經(jīng)驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn) 并持證上崗。所有人員都已取得相應(yīng)資格。符合從事特殊產(chǎn)品的檢測和/或校準(zhǔn)活動的 實(shí)驗(yàn)室，其專業(yè)技術(shù)人員和管理人員還 應(yīng)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。本實(shí)驗(yàn)室不從事特殊產(chǎn)品的檢 測。符合5. 1.35. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確定培訓(xùn)需求，建立并保持人 員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。人員培訓(xùn)不夠全面且次數(shù)較少。基本 符合實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適 應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識 和經(jīng)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)室人員經(jīng)過培訓(xùn)已具備相 應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗(yàn)。符合5. 1.45. 1使用培訓(xùn)中人員時，應(yīng)對其進(jìn)行適當(dāng)監(jiān) 督。無正在培訓(xùn)中的人員。符合準(zhǔn)則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核

60、結(jié)論5. 1. 55. 1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能 和經(jīng)歷等的檔案。人員檔案齊全。符合5. 1.65. 1實(shí)驗(yàn)室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工 程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，實(shí)驗(yàn)室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人 為工程師。符合熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。熟悉業(yè)務(wù)，考核合格。符合5. 1. 75. 1依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)，其授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，本實(shí)驗(yàn)室非質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī) 構(gòu)。不適用熟悉業(yè)務(wù)，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以 上。本實(shí)驗(yàn)室非質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī) 構(gòu)。不適用5. 25. 2設(shè)施和環(huán)境條件5.2. 15.2實(shí)驗(yàn)室的檢測設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿 足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或