1、-. z.分公司*年度員工收入情況及結(jié)構(gòu)分析*年分公司在確保全員普遍增的前提下，以新產(chǎn)業(yè)研發(fā)與市場(chǎng)開拓為重點(diǎn)，向運(yùn)營(yíng)價(jià)值鏈的高端崗位進(jìn)行傾斜，對(duì)研發(fā)與營(yíng)銷進(jìn)行了適度增投，同時(shí)以項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)的方式對(duì)分公司新產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)開拓、質(zhì)量攻關(guān)、現(xiàn)場(chǎng)改善、生產(chǎn)項(xiàng)目、控管理提升等方面依據(jù)貢獻(xiàn)度進(jìn)行了獎(jiǎng)勵(lì)；分公司*年度工資總額共計(jì)發(fā)生*萬(wàn)元，其中月度正常工資發(fā)放*萬(wàn)元，一次性獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放*萬(wàn)元，中層年薪結(jié)算*萬(wàn)元、分公司自主發(fā)放*萬(wàn)元（包含制動(dòng)劃轉(zhuǎn)員工一次性獎(jiǎng)、退休與返聘人員一次性獎(jiǎng)、季度班費(fèi)與管理組織獎(jiǎng)、項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)、全員一次性獎(jiǎng)等）。工資總額的使用情況 （一）基本情況電氣設(shè)備分公司工資總額使用情況已使用工資總額*.*

2、年度工資總額預(yù)算*預(yù)算外列支（雙創(chuàng)及管理創(chuàng)新）*.*工資總額預(yù)算結(jié)余*.*根據(jù)公司年度工資總額預(yù)算，分公司*年共使用工資總額*.*萬(wàn)，扣除預(yù)算外列支部分*.*萬(wàn)，結(jié)余*.*萬(wàn)元。（二）結(jié)構(gòu)分析年度工資總額對(duì)比分析年度平均開支人數(shù)工資總額月度正常工資一次性獎(jiǎng)總額人均總額人均總額人均*.*.*.*.*.*.*.*.*增幅*%*%*%*% 從上表可以看出，與*年相比，月度工資增長(zhǎng)*%，增幅度較大，公司一次性獎(jiǎng)勵(lì)增加*%，增幅較大。分公司人均收入由*.*萬(wàn)提高到*.*萬(wàn)（含中層年薪），增加*%。二、按人員類別收入基本情況及結(jié)構(gòu)分析（一）基本情況序號(hào)人員類別平均開支人數(shù)(人)*年人平月度工資（萬(wàn)）*年人

3、平月度工資（萬(wàn)）月度工資增幅*年人平年收入（萬(wàn)）*年人平年收入（萬(wàn)）年收入增幅*直接生產(chǎn)人員*.*.*.*%*.*.*.*%*輔助生產(chǎn)人員*.*.*.*%*.*.*.*%*一般管理人員*.*.*.*%*.*.*.*%*工程技術(shù)人員*.*.*.*%*.*.*.*%*在崗小計(jì)*.*.*.*%*.*.*.*%*勞務(wù)派遣*.*.*.*%*.*.*.*%*其他*.*.*.*%*.*.*.*%根據(jù)人員類別進(jìn)行分析，從上表可以得到以下結(jié)論：*.特殊群體*年收入情況產(chǎn)品開發(fā)部（剔除見習(xí)生轉(zhuǎn)正、管理人員、新轉(zhuǎn)入不足半年人員）人均*.*萬(wàn)/人，其中隨公司發(fā)*.*萬(wàn)，分公司自行獎(jiǎng)勵(lì)為*.*萬(wàn)/人。（二）結(jié)構(gòu)分析*.

4、年收入普遍增加綜合分析，各類在崗人員的年收入由*年*.*萬(wàn)增加到*.*萬(wàn)元，較*年相比增加*%,直接生產(chǎn)工人增加*.*%，其它各類人員均普遍提高。*.月度工資收入部分呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)式增加與*年相比，分公司月度工資部分，直接生產(chǎn)工人由人均*.*萬(wàn)元增加到人均*.*萬(wàn)元，增幅*.*%，一般管理人員增加*.*%工程技術(shù)人員增加*.*%，直接生產(chǎn)工人由于生產(chǎn)任務(wù)增加，計(jì)件收入亦隨之增加。*.一次性獎(jiǎng)勵(lì)普遍增加根據(jù)公司薪酬政策，一次性獎(jiǎng)勵(lì)部分普遍增加，由*年人均*.*萬(wàn)，增加到人均*.*萬(wàn)。三、按核心工種收入基本情況及結(jié)構(gòu)分析（一）基本情況序號(hào)工種平均開支人數(shù)(人)*年人平月度工資（萬(wàn)）*年人平月度工資（萬(wàn)）

5、月度工資增幅*年人平年收入（萬(wàn)）*年人平年收入（萬(wàn)）年收入增幅*電焊工*.*.*.*%*.*.*.*%*冷作工*.*.*.*%*.*.*.*%*試驗(yàn)工*.*.*.*%*.*.*%*數(shù)控工*.*.*.*%*.*.*.*%*裝配工*.*.*.*%*.*.*.*%*檢查工*.*.*.*%*.*.*.*%*維修工*.*.*.*%*.*.*.*%（二）結(jié)構(gòu)分析按照分公司主要工種分類進(jìn)行分析，綜合考慮人員配置，產(chǎn)品的均衡性等因素，較*年相比，*年均有所增加，試驗(yàn)工和數(shù)控工年收入較大，與工種崗位技能含量相匹配。四、各車間及班組員工收入情況結(jié)構(gòu)分析為了更準(zhǔn)確的按車間及班組對(duì)分公司生產(chǎn)員工的年收入進(jìn)行分析，以下

6、數(shù)據(jù)剔除售后出差半年以上、息復(fù)工及不足半年上崗的員工，具體情況如下表所示：*.各車間情況從四個(gè)車間員工年均收入統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，可以得出以下結(jié)論：一是總體基本持平，說(shuō)明分公司一線班組員工收入機(jī)構(gòu)基本均衡；二是交驗(yàn)車間人均收入略高，主要因?yàn)楫?dāng)前實(shí)驗(yàn)班計(jì)件模式為分公司組裝員工平均獎(jiǎng)，人員工作量較均衡且人員配置比較合理，人均工作飽和度較高；三是屏柜車間人均收入較高，與分公司產(chǎn)品構(gòu)成相關(guān)，今年屏柜類產(chǎn)品任務(wù)相對(duì)較大。*.各班組情況*年各班組人均年收入情況統(tǒng)計(jì)表如下所示：（*）直接生產(chǎn)班組序號(hào)班組名稱年收入*屏一班*.*數(shù)控班*.*交車試驗(yàn)*.*組三班*.*組二班*.*屏三班*.*配件班*.*屏二班*.*售

7、后班*.*鉚焊班*.*線束班*.*刨銑班*.*組一班*.*組四班*.*車工班*.*屏四班*.*從各生產(chǎn)班組年收入統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，總體方差分布較好，分公司各班組年人均收入為*.*萬(wàn)，各班組與均值偏離在合理圍，年收入情況與人員飽和度，產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相關(guān)，分公司將在下一年從人員配置、定額管理等多渠道加強(qiáng)員工收入平衡調(diào)節(jié)。（*）輔助班組序號(hào)班組名稱人均年收入*材料班*.*檢查二班*.*檢查一班*.*維修班*.*治保班*.*轉(zhuǎn)運(yùn)班*.*輔助班組員工年人均收入與班組工種崗位價(jià)值密切相關(guān)。四、分公司自發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)情況及結(jié)構(gòu)分析（一）基本情況分公司*年全年自行發(fā)放全員獎(jiǎng)勵(lì)人均約*元，與*年相比人均增加*元。序號(hào)人員類別人均（萬(wàn)）備注*營(yíng)銷人員*.*中層管理人員*.*安卡拉及南非項(xiàng)目、關(guān)鍵事件等獎(jiǎng)勵(lì)*研發(fā)人員*.*一般管理人員*.*工藝技術(shù)人員*.