1、 2020年度道路交通標線設(shè)置資金項目支出績效自評問題整改報告一、項目簡介及績效自評結(jié)果項目情況簡介：2020年道路交通標志線設(shè)置資金項目，青島西海岸新區(qū)財政局撥款120萬元，由青島市公安局黃島分局交警大隊負責實施，于2020年05月15號，進行招投標工作，中標單位為招遠三聯(lián)交通工程有限公司，具體的內(nèi)容為：熱熔標線16000平方米；常溫標線35000平方米；震蕩標線1200平方米；清除標線1000平方米，已于2020年09月21日進行竣工驗收?？冃ё栽u結(jié)果情況：經(jīng)評價，道路交通標線設(shè)置資金項目支出績效評價總體評分為：86分，績效評價結(jié)論為“良好”。 二、存在的主要績效問題及原因分析通過評審，發(fā)

2、現(xiàn)該項目存在以下問題：1.項目資金額度與實現(xiàn)年度目標所需資金額度不匹配該項目財政年初預(yù)算安排120萬元，與中標單位簽訂的合同金額為113.31萬元，實際支出金額為101.98萬元，預(yù)算執(zhí)行率為84.98%，預(yù)算執(zhí)行率未達到100%，易形成項目資金結(jié)余，不能充分發(fā)揮財政資金的使用效益。2.項目工程款未按合同要求撥付經(jīng)查看，大隊與工程方簽訂的政府采購合同第四條中標明;甲方驗收合格后支付實際完成數(shù)額的百分之七十，剩余部分年度審計后支付。但在項目運營過程中，大隊于2020年09月21號驗收合格后，撥付79.317萬元工程款，占比70%；于2020年12月15號，又撥付了22.662萬元工程款，占比20

3、%，項目實際支出101.98萬元，撥付比例9：1。上述撥付總額以超過合同約定的支付比例，未按合同約定進行支付。3.合同簽訂的規(guī)范性有待提高在該項目簽訂的合同中明確了甲乙雙方權(quán)力和義務(wù)，但未對規(guī)定詳細的服務(wù)地點及項目施工的具體方位，不利于后期工程變更調(diào)整的監(jiān)督及審批。同時，也未標注合同簽訂時間，無法判斷合同是否為后補資料。4.績效指標設(shè)置不夠精確該項目簽訂的合同中，合同內(nèi)容為熱熔標線16000平方米；常溫標線35000平方米；震蕩標線1200平方米；清除標線1000平方米，共計53200平方米，但大隊提報的項目支出績效自評表數(shù)量指標中全年計劃施劃道路交通標志線面積10萬平方米，績效指標設(shè)置的過高

4、，未做準確的測算，不利于項目績效目標的考核。5.項目驗收環(huán)節(jié)管理薄弱該項目進行了評委評審驗收以及采購驗收程序，程序合規(guī)有效，但驗收意見表中未對工程具體施工內(nèi)容、各街道的劃線具體數(shù)量進行詳細的說明，驗收過于籠統(tǒng)概括。驗收結(jié)果也未全部在政府相關(guān)網(wǎng)站進行公示。三、提出的整改措施及落實情況1.增強預(yù)算編制的準確性預(yù)算編制是預(yù)算執(zhí)行的基礎(chǔ)和依據(jù)，大隊在年初編制預(yù)算時，應(yīng)參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況、相關(guān)支出績效評價結(jié)果和年度的收支預(yù)算，統(tǒng)計并審核項目需要施工的具體數(shù)量、合同金額提高預(yù)算編制的準確性，加強績效考核指標設(shè)置的合理性。2.合理安排專項資金撥付進度相關(guān)科室要規(guī)范專項資金撥付流程，存在分批次資金撥付時，應(yīng)充分了解項目進展、資金使用情況和資金需求狀況，加強付款審批核查，不斷完善財務(wù)管理制度，提高專項資金審批、撥付等各環(huán)節(jié)規(guī)范性，合理安排專項資金撥付進度，避免財政資金的閑置，確保財政資金使用合法合規(guī)，充分發(fā)揮財政資金的使用效益。3.提高合同管理質(zhì)量，促進項目驗收做實做細 大隊在簽訂類似合同時，應(yīng)增加對乙方具體施工地點工程量的分配情況，并制定詳細清晰的考核驗收標準，明確各項驗收標準，強調(diào)績效目標的可考核性，充分發(fā)揮結(jié)果導(dǎo)向作用，確保項目驗收