1、PAGE 12滄州市總工會2020年部門預(yù)算信息公開按照中華人民共和國預(yù)算法、中共河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發(fā)的通知和河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實施細則規(guī)定，現(xiàn)將滄州市總工會2020年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責：滄州市總工會下設(shè)辦公室、權(quán)益保障部、財務(wù)部、組織部、宣教和法律工作部、市直工會。以及不獨立核算的事業(yè)單位，分別是滄州市教科文衛(wèi)工會委員會，滄州市外商投資企業(yè)和民營企業(yè)工會聯(lián)合會，滄州市總工會經(jīng)費審查委員會辦公室和滄州市總工會技術(shù)協(xié)作辦公室。（一）貫徹執(zhí)行全國和省、市工會代表大會確定的方針任務(wù)和決議。（二）組織職工、維護職工合法權(quán)益；協(xié)助政府做好特困職工

2、和困難職工群體的救助工作。（三）落實工會的各項組織制度和民主制度，指導基層工會開展群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動。（四）協(xié)助管理下級工會的領(lǐng)導干部；協(xié)助政府做好勞動模范的推薦、評比和管理工作。（五）負責工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。機構(gòu)設(shè)置：部門機構(gòu)設(shè)置情況【711】滄州市總工會單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式滄州市總工會行政處級財政性資金基本保證經(jīng)費二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。滄州市總工會及所屬單位的收支均包含在部門預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當年全部收入。2020年預(yù)算收入896.63萬元

3、，其中：一般公共預(yù)算收入896.63萬元，基金撥款預(yù)算0萬元，財政專戶核撥預(yù)算0萬元，其他來源收入預(yù)算0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映滄州市總工會年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2020年支出預(yù)算896.63萬元，其中基本支出832.78萬元，包括人員經(jīng)費317.57萬元和日常公用經(jīng)費515.21萬元；項目支出63.85萬元，主要為提前下達2020年困難職工及勞模幫扶救助專項資金63.85萬元；其他支出0萬元。3、比上年增減情況2020年預(yù)算收支安排896.63萬元，較2019年預(yù)算增加50.53萬元，其中：基本支出減少13

4、.32萬元，主要為人員經(jīng)費減少11.39萬元，日常公用經(jīng)費減少1.93萬元；項目支出增加63.85萬元，為提前下達2020年困難職工及勞模幫扶救助專項資金63.85萬元。詳見部門預(yù)算公開表。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2020年滄州市總工會機關(guān)及所屬單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為515.21萬元。主要是一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的日常公用經(jīng)費，包括按規(guī)定計提的全市行政事業(yè)單位劃撥工會經(jīng)費500萬元，其他商品和服務(wù)支出15.21萬元。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因滄州市總工會財政撥款2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，較2019年度預(yù)算的0萬元持平，無增減變化。其中：（一）公務(wù)用車購置及運

5、行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)車輛購置費0萬元），較2019年度預(yù)算0萬元持平，無增減變化。（二）公務(wù)接待費0萬元，較2019年度預(yù)算0萬元相持平，無增減變化。（三）因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。五、預(yù)算績效信息第一部分 部門整體績效目標（一）總體績效目標 TC 總體績效目標 f A l 1 1、確保職工合法權(quán)益得到有效保障，改善困難勞模生活困境，提升廣大職工技術(shù)技能素質(zhì)。2、有效促進全市重點工程、重點項目和重點領(lǐng)域的建設(shè)，為全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展建功立業(yè)。3、加強組織和干部隊伍建設(shè)，提高干部業(yè)務(wù)素質(zhì)和大型企業(yè)事業(yè)單位工會領(lǐng)導干部水平，促進工會事業(yè)發(fā)展

6、。（二）分項績效目標 TC 分項績效目標 f A l 1 職責：一、維護職工合法權(quán)益內(nèi)容：指導全市各級組織職工開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動基層工會建立集體合同制度、工資集體協(xié)商和監(jiān)督保證機制；參與職工安全生產(chǎn)保護工作；編輯出版發(fā)行有關(guān)報紙刊物，為工會組織、干部、職工提供維權(quán)渠道?？冃繕耍捍_保職工合法權(quán)益得到有效保障，改善困難勞模生活困境，提升廣大職工技術(shù)技能素質(zhì)職責：1、完善工會參與社會管理機制內(nèi)容：圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)研，提出意見和建議；參與調(diào)查處理職工重大傷亡事故；研究和推動基層工會建立集體合同制度、工資集體協(xié)商制度和監(jiān)督保證機制；參與指導勞動合同簽訂

7、工作；協(xié)助管理縣級總工會領(lǐng)導干部?？冃繕耍禾岣呗毠ご泶髸贫群吐?lián)席會議制度的規(guī)范化和有效性。職責：2、維權(quán)服務(wù)內(nèi)容：參與涉及職工切身利益的法規(guī)和政策、措施的擬定；負責對工會興辦職工勞動福利事業(yè)的指導協(xié)調(diào)；指導全市職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。承擔職責范圍內(nèi)的職工安全生產(chǎn)培訓；對在檔管理的困難職工開展幫扶救助?？冃繕耍壕S護好以工資為核心的各項勞動經(jīng)濟權(quán)益，讓廣大職工共享經(jīng)濟發(fā)展成果，全力維護職工隊伍和諧穩(wěn)定。組織各級工會對困難職工家庭進行普遍走訪、發(fā)放生活補助，有效緩解困難職工的生活困難。職責：3、勞動模范管理內(nèi)容：協(xié)助市政府做好省、市及全國

8、勞模的推薦、評選工作，負責各級勞模的管理工作；負責市“五一”獎?wù)?、獎狀獲得者的評選表彰和市“五一”獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的管理工作?？冃繕耍杭訌姾透倪M勞動模范管理和服務(wù)工作，有效解決或緩解困難勞模的生活狀況。職責：二、提升職工技能及創(chuàng)新水平內(nèi)容：著眼于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，注重培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才，加強學歷教育，圍繞市委、市政府提出的重點工程、重點項目和重點領(lǐng)域，組織全市職工開展勞動競賽，大力推進實施職工經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程?？冃繕耍河行Т龠M全市重點工程、重點項目和重點領(lǐng)域的建設(shè)，為全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展建功立業(yè)。職責：1、職工事業(yè)發(fā)展內(nèi)容：指導基層工會開展群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動

9、以及勞動競賽、崗位練兵和技能比賽等群眾性活動?？冃繕耍簭V大職工為全市科學發(fā)展、綠色崛起大局所作的貢獻進一步凸顯；廣大職工在創(chuàng)新型企業(yè)建設(shè)中的作用進一步增強；廣大職工技術(shù)技能素質(zhì)進一步提升。職責：三、工會事務(wù)管理內(nèi)容：研究指導全市工會自身建設(shè)；監(jiān)督檢查黨員干部廉政建設(shè)；負責工會干部管理制度和培訓規(guī)劃制定以及培訓工作；負責工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；承擔市委、市政府及省總工會交辦的其他事項。績效目標：加強組織和干部隊伍建設(shè)，提高干部業(yè)務(wù)素質(zhì)和大型企事業(yè)單位工會領(lǐng)導干部水平，促進工會事業(yè)發(fā)展。職責：1、綜合事務(wù)管理內(nèi)容：研究指導全市工會自身改革和建設(shè)；負責工會干部管理制度和培訓規(guī)劃制

10、定以及培訓工作；承擔市委、市政府及省總工會交辦的其他事項；監(jiān)督檢查工會黨員干部廉政建設(shè)情況；負責工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作?？冃繕耍呵袑嵦岣吖C合事務(wù)管理水平，保障單位的正常運轉(zhuǎn)（三）工作保障措施 TC 工作保障措施 f A l 1 1、完善制度建設(shè)，建立健全財務(wù)管理制度。一是財務(wù)會計、出納分設(shè)雙崗，徹底杜絕一人多崗現(xiàn)象。支付資金時要求兩人指紋驗證通過方可支付，形成了多人相互制約的支付機制，有效保證資金安全。二是完善項目立項制度。我單位正在成立由五個主要部門組成的內(nèi)審小組，每個項目在立項之前，由五個部門分別出具書面意見，并召開專題會議對該項目的合規(guī)性、可行性、必要性進行研究，

11、切實將資金用到實處，用于辦要緊事。2、加強支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。編細編實資金預(yù)算，對于可立可不立的項目，一律不立，將財政資金真正用到辦實事、辦好事上；嚴格履行政府采購手續(xù)，根據(jù)政府采購相關(guān)法規(guī)，嚴控采購規(guī)模和途徑；立項后，及時啟動項目，按時支付資金，確保支出進度達標。3、加強績效運行監(jiān)控。嚴格實行績效運行監(jiān)控機制，每到季度末、年中等關(guān)鍵節(jié)點開展自查自糾活動，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保績效目標如期保質(zhì)實現(xiàn)。4、做好績效自評工作。按要求開展上年度部門預(yù)算績效自評和重點評價工作，對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，提高財政資金使用效益。5、加強內(nèi)部監(jiān)督，完善內(nèi)審機制建設(shè)。通過成立內(nèi)審小組、聘用會計事務(wù)所、律師

12、事務(wù)所等方法，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，對績效運行情況、重大支出決策、對外投資、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的決策和執(zhí)行進行督導，對會計資料進行內(nèi)部審計，并配合做好審計、財政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作，確保財政資金安全有效。第二部分 預(yù)算項目績效目標 1、提前下達2020年困難職工及勞模幫扶救助專項資金績效目標表 TC 3、第三方評價工作經(jīng)費績效目標表 f C l 1 績效目標1、使困難職工家庭困境有效緩解2、幫助困難職工解困脫困 一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標全國級困難職工解困脫困比例全國級困難職工解困脫困占全國級困難職工比例=100質(zhì)量指標建檔職工幫扶救助率

13、受幫扶職工占建檔職工比例90時效指標及時性救助資金及時發(fā)放到位90效果指標社會效益指標職工生活狀況職工生活狀況有所改善幫扶救助后職工困難得到有效緩解，生活狀況有所提高滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標受助職滿意度受助職工對幫扶工作的滿意程度90六、政府采購預(yù)算情況2020年，滄州市總工會安排政府采購預(yù)算0萬元，其中一般公共預(yù)算撥款0萬元，基金預(yù)算撥款0萬元，其他來源收入0萬元。具體內(nèi)容見下表。部門政府采購預(yù)算【711】滄州市總工會單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號計量 單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資金總計當年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政

14、專戶核撥其他來源收入合計滄州市總工會（機關(guān)）小計小計小計注：我單位無政府采購，空表列示。七、國有資產(chǎn)信息滄州市總工會上年末固定資產(chǎn)金額為0萬元（詳見下表），本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為0萬元。（詳見政府采購預(yù)算表）。滄州市市直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：滄州市總工會截止時間：2019年12月31日 項 目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額1、房屋（平方米） 其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺、輛）3、單價在20萬元以上的設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)我部門無國有資產(chǎn)，空表列示。八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。 2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。4、 “三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位