1、頁(yè)眉內(nèi)容2、收貨原那么所有材料均要放在地臺(tái)板上存放并纏膜打包（大周轉(zhuǎn)箱除外，不需要纏膜）， 不能直接存放在地面上。不同寶潔批號(hào)及供應(yīng)商批號(hào)的材料不能放在同一地臺(tái)板上。 2.2堆碼的高度及層數(shù)必須按EXE系統(tǒng)“堆疊標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行。對(duì)于進(jìn)口材料供應(yīng)商（海運(yùn)、吉雨）送貨量大于訂貨數(shù)量的，應(yīng)先收貨， 再找相應(yīng)的計(jì)劃員處理，并做異常問(wèn)題報(bào)表反應(yīng)給寶潔。對(duì)于進(jìn)口材料（海運(yùn)、吉雨）無(wú)論其破損至任何程度均要收貨并做好相應(yīng) 的記錄。對(duì)于無(wú)批號(hào)或批次不清的需單獨(dú)存放。SMOI的包裝材料的寶潔批號(hào)（由10位數(shù)字和字母組成）是供應(yīng)商英文簡(jiǎn) 稱(chēng)加送貨單號(hào)組成（SHYY000001）,缺乏10位的在兩者之間用0補(bǔ)足。所有的原

2、料收貨均要在SAP系統(tǒng)分配寶潔批號(hào)。所有的原材料的收貨都要在EXE系統(tǒng)中進(jìn)行分配排位，然后在進(jìn)行上架。對(duì)于需移位的材料必須按移位作業(yè)程序操作。.1.2寶潔工廠退料必須有退料專(zhuān)用的轉(zhuǎn)倉(cāng)單1.2送貨單必須有經(jīng)寶潔授權(quán)人員批倉(cāng)（在卸貨地點(diǎn)處批有南崗倉(cāng)字樣、簽 名、日期；卸貨地點(diǎn)是南崗倉(cāng)的并且未修改過(guò)的可以收貨；假設(shè)字跡有修改過(guò)的就 必須要有寶潔授權(quán)的倉(cāng)管員簽名、日期。對(duì)于有修改過(guò)未簽日期的，要將問(wèn)題記 錄下來(lái)并即時(shí)反應(yīng)給寶潔外圍倉(cāng)負(fù)責(zé)人）?；蛴蓪殱嵱?jì)劃員指定至南崗倉(cāng)卸貨。 一、倉(cāng)庫(kù)日常管理1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必 須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、

3、類(lèi)型清楚別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、 卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng) 庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料 廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生 的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及 結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確 保兩者的一致性。3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期 進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材 料

4、的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。4、各事業(yè)部、分廠必須根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán) 格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn) 行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào) 表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須 提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。二、入庫(kù)管理1頁(yè)腳內(nèi)容頁(yè)眉內(nèi)容1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回 用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只 見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊

5、辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等工程，如 發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù) 的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放 在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其材 料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并 根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)），在 收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到收料

6、單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未 到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致， 如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和 總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì) 金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回電機(jī)處理 單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。三、出庫(kù)管理1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原那么上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出 庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任（或 其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料

7、人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證 向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核 對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng) 料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù) 發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。四、報(bào)表及其他管理1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān) 部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障本錢(qián)核算的正確性。2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月 以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材

8、料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，2頁(yè)腳內(nèi)容頁(yè)眉內(nèi)容并確保其正確無(wú)誤。3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和過(guò)失，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。 如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否 那么一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老 化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理納入納入所在事業(yè)部侖庫(kù)管 理；外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月 末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查

9、，每月將各類(lèi)報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送 查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、IS09000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)局部廠的具 體規(guī)定執(zhí)行。什么是6S:.整理（SEIRI）把要和不要的物品、產(chǎn)品分開(kāi)；處理不要的物品、產(chǎn)品，使不要的 物品、產(chǎn)品不會(huì)多占據(jù)空間，也不會(huì)阻礙正常的生產(chǎn)作業(yè)。例如：處理倉(cāng)庫(kù)里不 需要的物品、產(chǎn)品；處理已沒(méi)有生產(chǎn)效益的產(chǎn)物，及不能再使用的設(shè)備、工具； 清除廠房四周的雜草。.整頓（SEITON）要用的物品，定位、定量，隨手可得，減少拿取的時(shí)間。例如：設(shè)備、 工具以固定的方式及地點(diǎn)放置；先儲(chǔ)存的原料、物料先使用，以免過(guò)期腐壞、生 銹造成浪費(fèi)。.清掃（SEISO）清掃

10、塵污，修護(hù)異常，防止意外發(fā)生。例如：定期清掃、檢查工具與設(shè)備；定期 檢查廠房的設(shè)施、屋頂。.清潔（SEIKETSU）隨手復(fù)原，維持整理、整頓、清掃的成果。同時(shí)，可持續(xù)防止意外、異常的發(fā)生。 例如：制作設(shè)備檢查記錄表或記錄看板，以免忘記進(jìn)行定期檢查工作；在倉(cāng)庫(kù)中 制作各區(qū)儲(chǔ)存標(biāo)示牌，以利正確定位、定量?jī)?chǔ)存貨物。.素養(yǎng)（SHITSUKE）3頁(yè)腳內(nèi)容頁(yè)眉內(nèi)容養(yǎng)成守紀(jì)律的習(xí)慣，讓習(xí)慣成自然，以徹底提高品質(zhì)。例如：制作現(xiàn)場(chǎng)工作重點(diǎn)、流 程看板，并養(yǎng)成遵守的習(xí)慣。.平安1、建立保管帳和保管卡制度的目的。為了正確反映倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)、出、 存動(dòng)態(tài)，倉(cāng)庫(kù)要建立物品保管帳，并以貨垛、貨架為單位建立貨卡。在物品進(jìn)出 庫(kù)

11、時(shí)，由帳務(wù)員記帳，保管員記卡，這樣便于及時(shí)了解庫(kù)存，隨時(shí)檢查對(duì)帳，促 使帳、卡、貨相符，還便于盤(pán)點(diǎn)。物品保管帳有以一批物品為單位，分批設(shè)主帳 戶，還可以物品每品種為單位，分類(lèi)設(shè)帳。物品保管卡片的管理是物品按規(guī)定制 做保管卡片，既可由保管員集中管理，也呆分散管理。2、 帳務(wù)控制。是對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理的物品采取嚴(yán)格的科學(xué)管理制度，準(zhǔn)確、及 時(shí)地記載、計(jì)算每種物品的收、發(fā)、存，對(duì)庫(kù)存物品數(shù)量狀況進(jìn)行有效的控制。 帳務(wù)控制的關(guān)鍵是建立、健全物品帳的三級(jí)控制體系。第一級(jí)。在酒店 的財(cái)務(wù) 部或本錢(qián)控制部門(mén)設(shè)立完整的物品明細(xì)帳，記錄第一種物品蝗收、發(fā)、存，負(fù)責(zé) 對(duì)酒店各倉(cāng)庫(kù)所存各類(lèi)物品的全面控制。有條件的可以用電腦

12、進(jìn)行控制，并在采 購(gòu)部和有關(guān)部門(mén)設(shè)立電腦終端，根據(jù)營(yíng)業(yè)需要隨時(shí)查閱有關(guān)物品進(jìn)、發(fā)、存等資 料。第二級(jí)，在每個(gè)倉(cāng)庫(kù)配備專(zhuān)職的物品帳務(wù)員（倉(cāng)庫(kù)物品保管員與物品帳務(wù)員 要分設(shè)），負(fù)責(zé)記錄收、發(fā)、存的物品，對(duì)保管員保管的物品進(jìn)行具體控制。倉(cāng) 庫(kù)物品帳的設(shè)置方法，可按每種物品單獨(dú)設(shè)立帳頁(yè)，也呆用每批進(jìn)倉(cāng)物品的入庫(kù) 單代帳頁(yè)（帳頁(yè)樣式如下）第三級(jí)，在每個(gè)貨垛上設(shè)置貨卡，憑此保管員結(jié)年負(fù)責(zé)保管的物品作動(dòng)態(tài)控 制,原始憑證的管理：所有物品的入庫(kù)單，領(lǐng)用單都要按規(guī)定制度填寫(xiě)、流轉(zhuǎn)、 填制單據(jù)時(shí)要注意以下幾項(xiàng)：a、填寫(xiě)入庫(kù)單根據(jù)與供貨單位簽訂的經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定的品種、數(shù)量、價(jià)格、 時(shí)間等填制。b、 嚴(yán)格按規(guī)定核對(duì)帳、

13、卡、貨的結(jié)存數(shù)置，做到有證（儲(chǔ)存憑證）、有 貨、不填”空單。C、 單據(jù)上的工程要填寫(xiě)齊全，數(shù)字和文字都要正確，不錯(cuò)填，不漏寫(xiě)； 字體端正，字跡清晰，不潦草，不自造字；阿拉伯字碼要聯(lián)寫(xiě)；要掌握字體前后4頁(yè)腳內(nèi)容頁(yè)眉內(nèi)容不要相聯(lián)過(guò)密，防止套疊難分；制單填寫(xiě)要用力均勻，不可用力不勻使有些聯(lián)次 字體變形、缺角、模糊難辨。d、復(fù)寫(xiě)單據(jù)要保證各聯(lián)字跡清楚。單證上按制度規(guī)定簽章的人必須簽章，單證才有效；否那么，是無(wú)效單 證。制單后，單證應(yīng)按規(guī)定及時(shí)在各環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn)、留存、保管、上交，存檔 的聯(lián)次必須妥善保管備查，防止散失，到規(guī)定保管期滿卡處理銷(xiāo)毀。3、貨卡管理。儲(chǔ)存物品數(shù)量動(dòng)態(tài)的記錄，是在物品保管帳和貨卡上同時(shí)

14、相 應(yīng)地進(jìn)行的并且要求準(zhǔn)確一致。保管員負(fù)責(zé)貨卡的管理。貨卡是貨垛上擺置的用來(lái)記錄物品數(shù)量、規(guī)格、品名等的卡片。凡在倉(cāng)庫(kù)的 物資進(jìn)出庫(kù)、并垛、分垛、移位等，保管員都要及時(shí)準(zhǔn)確地將有關(guān)內(nèi)容記錄在貨 卡上，并做到：有垛（貨款、有卡，卡實(shí)相符。貨卡的作用是：1、反映每批物品進(jìn)出庫(kù)和庫(kù)存數(shù)量的動(dòng)態(tài)；2、對(duì)物資的 并垛、分垛、移位起到數(shù)量控制作用；3、作為發(fā)貨核對(duì)與物品盤(pán)點(diǎn)的依據(jù)。貨卡管理是儲(chǔ)存物品數(shù)量和質(zhì)量管理的基礎(chǔ)。貨卡的種類(lèi)：酒店通常使用多批物品合堆一個(gè)垛即并垛的方式，稱(chēng)為多單一 垛；也呆一批物品分堆幾堆即分垛或有分垛時(shí)必須設(shè)置總垛的方式，稱(chēng)為一單多 垛；學(xué)可以多單多垛或一單一垛。由于實(shí)際倉(cāng)庫(kù)管理中

15、存在著各類(lèi)型的堆垛，儲(chǔ)存物品數(shù)量和質(zhì)量管理就應(yīng)根 據(jù)不同類(lèi)型的貨垛，分別掛置貨卡，并垛貨卡，分垛貨卡，實(shí)際上都是記錄儲(chǔ)存 物品數(shù)量和質(zhì)量的卡片，為了防止卡劃樣繁瑣和取用手續(xù)繁瑣，貨卡的式樣應(yīng)該 具有一卡多用，取用方便的特點(diǎn)（如以下樣式）。這種卡片可上卡多用，在不 同情況下可注明是“并垛、總垛或分垛字樣。*酒店貨卡（ ）貨單位貨位貨號(hào)品名規(guī)格備注細(xì)數(shù)色別生產(chǎn)廠分垛2分垛3年單據(jù)號(hào)進(jìn)倉(cāng)出倉(cāng)結(jié)存總垛貨位貨位月1日瑪怫位貨位主 管 制卡人貨卡的使用及管理方式：1、使用。凡一單一垛的儲(chǔ)存物品，在貨垛上只需掛置一張貨卡；多批零 星物品分層同垛堆放時(shí)，要按批掛置貨卡。采 購(gòu)部開(kāi)制的物品入庫(kù)單，有的附 有貨卡聯(lián)，有的那么沒(méi)有。不附貨卡聯(lián)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)以自制的貨卡補(bǔ)備。5頁(yè)腳內(nèi)容頁(yè)眉內(nèi)容2、 管理方式。A、集中管理，即是將一個(gè)倉(cāng)間里的貨卡集中在一起，分別把品質(zhì)相同的按 入庫(kù)單號(hào)順序排列，再裝訂成