1、雞根菌人工種植可行性研究報告【此文檔為word格式您下攻后可自由編輯】目錄 TOC o 1-5 h z 第一章總論 1一、申請項目概述 1二、項目預(yù)期目標(biāo) 1第二章項目技術(shù)成果的先進性分析 4一、簡述 4二、項目創(chuàng)新點 4三、知識產(chǎn)權(quán)狀況 5第三章項目實施方案分析 6一、項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述 6二、項目組織實施方案 7三、項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭力 10四、投資預(yù)算與資金籌措 13五、項目實施風(fēng)險評價 14六、項目實施計劃 16第四章項目預(yù)期效益分析 19一、成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析 19二、經(jīng)濟效益分析 19三、社會效益.、牛杰效益分析 25第五章、項目支撐條件分析 29一、申報單位基本情況

2、29二、單位轉(zhuǎn)化能力論述 29三、單位職工隊伍情況 29四、單位管理情況 30五、單位財務(wù)經(jīng)濟狀況 30六、合作單位研發(fā)能力 31第一章總論一、申請項目概述本項目依托于某市某農(nóng)牧有限公司， 建設(shè)雞根菌實驗室。運用雞 根菌人工室內(nèi)培育技術(shù)專利，可大量生產(chǎn)雞根菌。并將生產(chǎn)好的雞根 菌進行加工處理，制成干品或者開袋即食食品等，計劃將年產(chǎn) 2000 噸雞根菌銷售往全國各地甚至出口到國外。本項目有助于壯大山西省的農(nóng)業(yè)， 為農(nóng)民引進新作物，加快農(nóng)民 增收。本技術(shù)回收農(nóng)作物收割以后留下的秸稈、稻草、牛糞等作為雞 根菌的培養(yǎng)基質(zhì)，菌體收割以后留下的廢渣又返回農(nóng)田作為農(nóng)作物所 需的花費，有效達到了生態(tài)循環(huán)，廢物

3、利用，既減少了冬季為肥田焚 燒秸稈和稻草帶來的空氣污染，又降低了農(nóng)民耕作的成本，達到了生 產(chǎn)線上物質(zhì)的多層次利用。雞根菌帶動食品、保健品行業(yè)的發(fā)展，為 兩行業(yè)引進新元素，有利于人民健康。二、項目預(yù)期目標(biāo)1、總體目標(biāo)項目總投資1億元，到項目完成時，雞根菌產(chǎn)量達到每畝 6噸，計劃 發(fā)展1000畝，年毛利潤10800萬元。項目產(chǎn)品主要技術(shù)性能指標(biāo)達到：某本項目執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準：本項目科技成果轉(zhuǎn)化后可新增產(chǎn)值萬元，利潤10800萬元，上繳稅金554 62萬元：可有效促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，改善生態(tài)環(huán)境；推動我國油桐產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步，提高產(chǎn)品品質(zhì)和高附加值產(chǎn)品的比例，為產(chǎn)品走向國際市場創(chuàng)造條件。

4、2 、階段目標(biāo)：實施本項目，具體劃分三個階段，各階段目標(biāo)如下；第一階段：2011年4月一 21年7月完成項目可研報告的編制；落實自有資金和銀行貸款資金；辦理土地、環(huán)保、安全等相關(guān)手續(xù)及備案；建筑施工圖、工藝圖設(shè)計規(guī)劃，工程預(yù)算和招標(biāo)，簽訂工程承包合同；建筑工程正式施工，爭取各項工程有條不紊地同時進行。完成項目投資 500萬元。第二階段:20 11年8月一 201年1月桐籽深加工生產(chǎn)線建設(shè)，油桐低產(chǎn)林改造；油桐良種繁育推廣；設(shè)備考察對比，簽訂設(shè)備買賣合同，動力、水處理等 .基礎(chǔ)設(shè)備安裝調(diào) 試。完成項目投資1500萬元。第三階段:2013年1月一 201年3月完成桐籽深加工生產(chǎn)線建設(shè)；完善油桐良種

5、繁育推廣體系；完成低產(chǎn)林改造；項目產(chǎn)品全部投產(chǎn)上市，建立企業(yè)門戶網(wǎng)站，大力開發(fā)市場。完成項目投資200萬元。3、資金投入及使用計劃：項目計劃總投資1億元，建設(shè)單位自籌 萬元；申請銀行貸款900 萬元；申請國家轉(zhuǎn)化資金撥款6。萬元。本項目已到位資金 20（萬元， 新增資金2000萬元。本項目新增資金主要用于云南生產(chǎn)基地，北京 銷售及管理，某菌棒生產(chǎn)幾研發(fā)基地投資，物流幾其它地方的示范生 產(chǎn)及銷售投資等投入。項目在執(zhí)行期內(nèi)由單位負責(zé)完成的新增投資單位：萬元項目投資總額已到位投資額需增加投資額到位時間第二章項目技術(shù)成果的先進性分析一、簡述雞根菌是食用菌中的珍品之一。含人體所必須的氨基酸、蛋白質(zhì)、 脂

6、肪，還含有各種維生素和鈣、磷、核黃酸等物質(zhì)。每 100g干品雞 根菌含蛋白質(zhì)28.8g、碳水化合物42.7g、鈣23mg維生素B21.2g, 尼克酸642mg.蛋白質(zhì)中含有氨基酸20多種，其中人體必須的8種氨 基酸含量齊全。雞根菌因其口獨特，營養(yǎng)豐富，國內(nèi)國外從古至今都是市場上的 暢銷品種。從近幾年的市場情況分析，隨著人們的大量采挖，野生優(yōu) 質(zhì)雞根菌越來越少，使得雞根菌的價格越來越高。由于野生雞根菌產(chǎn) 量少，品質(zhì)不統(tǒng)一，大部分雞根菌都在產(chǎn)地本省銷售，少部分以干品 的形式對省外市場銷售，尚沒有在國內(nèi)和國際形成產(chǎn)業(yè)鏈和銷售鏈， 市場空間極大。而本公司是唯一具有可以將雞根菌人工種植專利的，不存在競

7、爭，而且本技術(shù)使得雞根菌產(chǎn)量高品質(zhì)優(yōu)， 可以毫無壓力的開拓廣袤 的市場空間。二、項目創(chuàng)新點金鄉(xiāng)劉宏偉、孫金州二人是目前世界上唯一把雞根菌實現(xiàn)了人工 商業(yè)化生產(chǎn)并申報了發(fā)明專利的人。 此技術(shù)屬于菌類培養(yǎng)領(lǐng)域，其過 程包括母種的制備、原種的制備、生產(chǎn)種的制備及人工栽培，其特點 是：母種由黑皮雞根菌的子實體菌絲體與黑皮雞根菌的假根菌絲體組合培養(yǎng)制得。與現(xiàn)有技術(shù)相比，本發(fā)明的黑皮雞根菌生產(chǎn)方法填補了 現(xiàn)有技術(shù)中有關(guān)黑皮雞根菌人工培養(yǎng)技術(shù)的空白，具有成本低、易實 現(xiàn)等特點，可廣泛地應(yīng)用于黑皮雞根菌的大規(guī)模人工生產(chǎn)中。三、知識產(chǎn)權(quán)狀況本項目技術(shù)由北京和順生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司開發(fā)，依托于某市某農(nóng)牧有限公司，建立

8、試驗室進一步優(yōu)化和研究，使此先進技術(shù)得以投入 生產(chǎn)，創(chuàng)造效益。該項目“黑皮雞根菌生產(chǎn)方法”于 2007年12月 26日申請，于2008年07月16日公開，于2010年09月29日授權(quán) 公告。專利分類號為A01G1/04;C05G3/00,申請?zhí)?專利號為：20071011586&本技術(shù)結(jié)果可靠穩(wěn)定，在行業(yè)內(nèi)有較高評價。第三章項目實施方案分析一、項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述1、項目的轉(zhuǎn)化主要內(nèi)容：(1)建立生產(chǎn)示范基地，將云南作為主產(chǎn)基地，規(guī)劃發(fā)展種植 xx畝；將某作為菌棒生產(chǎn)基地和研發(fā)基地，計劃 xxx長江三角和珠 江三角同時布局2-6個師范生產(chǎn)基地，計劃 XX深加工基地設(shè)在長 三角活珠三角地

9、區(qū)，計劃 XX.(2)發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。發(fā)展子公司，由子公司建立示范生產(chǎn) 基地帶動農(nóng)戶發(fā)展。按照“公司+基地+農(nóng)戶”模式進一步擴大和發(fā)展 雞根菌種植基地，供應(yīng)優(yōu)質(zhì)菌株，促進地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。(3)給農(nóng)戶提供技術(shù)指導(dǎo)、菌棒、保護價回收產(chǎn)品。聯(lián)合政府 為農(nóng)戶建設(shè)大棚等基礎(chǔ)設(shè)施，政府給農(nóng)戶貸款貼息，給農(nóng)戶貸款擔(dān)保 等措施。2、項目的技術(shù)路線某3、項目的成熟性和可靠性本項目得到了當(dāng)?shù)卣拇罅χС郑巧轿魇≈攸c扶持的科技型 企業(yè)，公司以某市某農(nóng)牧有限公司為技術(shù)依托，建立了雞根菌試驗室。 通過研發(fā)中心和公司雙方技術(shù)人員的共同協(xié)調(diào)配合， 進一步在優(yōu)良品 種、專用飼料與肥料、產(chǎn)品綜合利用開展了研究。項目

10、中利用農(nóng)作物 收割以后留下的秸稈作為雞根菌的培養(yǎng)基質(zhì)， 收獲雞根菌以后，留下 的殘渣還田為果蔬肥料，這一循環(huán)農(nóng)業(yè)模式不僅肥了土地， 減少了污 染，廢物用，還可以降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用化肥的成本，使農(nóng)民增收，有很 好的社會經(jīng)濟效益。公司專利公開以后，得到了社會各界的好評，在行業(yè)內(nèi)更是掌聲 不斷。現(xiàn)在已經(jīng)具備了雞根菌的生產(chǎn)條件， 將此技術(shù)盡快投入實際生 產(chǎn)，可以盡早收獲豐富的效益。二、項目組織實施方案本項目經(jīng)過兩年的市場開發(fā)，產(chǎn)品已經(jīng)有了一定的市場，由于產(chǎn) 量和資金不足，沒有作有效的宣傳。目前產(chǎn)品已經(jīng)進入西安、杭州、 武漢、南寧、廣州、北京、濟南、青島、煙臺、南京等大城市市場。所以后續(xù)項目組織實施方案如下

11、：1、項目建設(shè)示范基地的具體地點與規(guī)模：本項目將在XXXt設(shè)雞根菌種植基地。本項目主體工程主要包括 聯(lián)種大棚、清洗車間、包裝車間、庫房、辦公室、化驗室、科研大樓、 員工宿舍。另外，還需進行排水、綠化、硬化路面等基礎(chǔ)工程?？h。 其中油桐良種繁育推廣基地5萬畝及低產(chǎn)林改造5萬畝覆蓋全縣油桐 種植區(qū)域，年產(chǎn)桐油3000噸的深加工生產(chǎn)線位于旬陽縣明文油脂有 限公司內(nèi)。項目技術(shù)成果轉(zhuǎn)化所涉工藝技術(shù)，經(jīng)營管理，市場營銷， 推廣應(yīng)用均由陽縣明文油脂有限公司獨立承擔(dān)。2、開展本項目.各項工作所需設(shè)備、原輔材料的來源、供應(yīng)渠道(1)開展本項目各項工作所需設(shè)備：主要設(shè)備購置單位：萬元序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量

12、單價(萬元)經(jīng)費預(yù)算1234567891011121314151617181920合計(2)原輔材料的來源及供應(yīng)渠道生產(chǎn)用菌株為試驗室選育的優(yōu)質(zhì)菌株，雞根菌培養(yǎng)基質(zhì)來源于當(dāng)?shù)剞r(nóng) 作物收割后經(jīng)加工的秸稈，原輔材料供應(yīng)充足。(3)工程建設(shè)己具備的條件和需新增加的基本建設(shè)內(nèi)容 ：本企業(yè)已建成年產(chǎn)噸桐油的生產(chǎn)線，擁有全套檢測和試驗儀器設(shè)備，桐油生產(chǎn)工藝技術(shù)已趨成熟定型，屬本公司研發(fā)的專有技術(shù)。需增加的基本建設(shè)內(nèi)容：新建年產(chǎn)桐油3X00噸的桐籽深加工生產(chǎn)線一條，改造油桐良種繁育推廣基地 5萬畝，改造低產(chǎn)林5萬畝, 年產(chǎn)桐籽3200。噸，為公司5年后擴建年產(chǎn)萬噸桐油項目奠定原料 基礎(chǔ)。3、簡述轉(zhuǎn)化過程中的

13、“三廢”情況及處理的措施和方案(1)廢渣：前處理車間的廢渣；處理車間清理工序分出的雜質(zhì)如 泥沙、石子、灰土等；分離車間分理出的雜質(zhì)。處理措施和方案：廢渣等廢棄物和生活垃圾及時分類清理，集中 處理。對含有污油的鋸末、棉紗、濾紙等工業(yè)垃圾集中收集和焚燒。 其他渣等雜質(zhì)可最為肥料加以利用。廢水：前處理車問的清洗廢水；提取車間的污水；其它車間污 水，含少量有機物。處理措施和方案：本工程產(chǎn)生的廢水主要是各車間的洗滌和沖洗 廢水，除經(jīng)車間本身初步澄清外，各部門污水需進入污水處理池處理， 本工程已建污水處理池，擬采用化學(xué)和生物相結(jié)合的方法進行處理。 經(jīng)處理后廢水的標(biāo)準均可達到下列國家規(guī)定的一級標(biāo)準：PH6-

14、8 , SS70mg/l, BOD5 30 mg/l , CODcr loomg/l ,油 20mg/l廢水處理消耗指標(biāo)為；（按處理每噸廢水計）電力1.8kw/h,藥劑 0.1kg。噪聲源生產(chǎn)中一些設(shè)備如風(fēng)機、空壓機、離心分離機等產(chǎn)生的噪聲。處理措施和方案：對可能產(chǎn)生噪聲的設(shè)備均選用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品使噪聲降低，同時采 取布置時局部隔離，安裝時減震，吸聲等錯施，將噪聲控制在 65分 貝以下，達到國家規(guī)定的標(biāo)準。三、項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭力1、產(chǎn)品的營養(yǎng)價值和藥用價值雞根菌因其鮮嫩醇香，肉質(zhì)細嫩、潔白如玉、口感獨特，營養(yǎng)豐 富而備受人們的青睞。據(jù)分析測定，每100克干品雞根含蛋白質(zhì)28.8 克（菌絲體

15、干品中蛋白質(zhì)含量高達 42.7%）,碳水化合物42.7克，鈣 23毫克，維生素B21.2毫克，尼克酸642毫克；蛋白質(zhì)中含有氨基 酸20多種，其中人體必需的8種氨基酸含量齊全，氨基酸種類和含量特別豐富，是雞根菌能兼具脆、嫩、香、甜，風(fēng)味成為榮譽古今的 菌類珍品的重要原因。雞根菌具有較高的藥用價值，也是我國傳統(tǒng)的藥用真菌之一。據(jù) 本草綱目和本草從新等藥物學(xué)記載，雞根菌具有“益胃、清神、治痔及降血脂”等作用，有養(yǎng)血潤燥、健脾、健胃等功效，可用 于治療食欲不振、久瀉不止、痔瘡下血諸癥。現(xiàn)代醫(yī)學(xué)研究發(fā)現(xiàn)，雞 根菌中含有麥角苗醇類物質(zhì)，雞根菌多糖體及治療糖尿病的有效成 份，能促進非特異性有絲分裂，刺激淋

16、巴細胞轉(zhuǎn)陽，對降低血糖有明 顯效果。并有抑制人體癌細胞生長的作用。 其實人類對雞根菌的認識 和作用還很粗淺，隨著科學(xué)技術(shù)的進步，相信雞根菌更多醫(yī)用功效和 作用將逐步展示在人們面前。2、市場分析(1)產(chǎn)地市場雞根菌因其口獨特，營養(yǎng)豐富，從古至今都是市場上的暢銷品種， 從近年市場情況分析，豐產(chǎn)期產(chǎn)地價格每斤 30元左右，昆明市場每 斤35-60元，少產(chǎn)期產(chǎn)地價格每斤 45-70元，昆明市場每斤60-100 元，在云南野生菌市場屬于售價較高的品種， 由于近幾年生態(tài)環(huán)境的 不斷遭到破壞，農(nóng)藥的大量施用，特別是因利益驅(qū)使，破壞性的采挖， 使雞根菌的產(chǎn)量和質(zhì)量都大幅下降， 價格不斷攀升，從而加劇了破壞 性

17、的采挖，形成惡性循環(huán)，很明顯的例子，十多年前品質(zhì)較上乘的雞 根菌在市場上很多見，而近幾年品質(zhì)較上乘的雞根菌越來越少見， 而 隨著人民生活水平的不斷提高，對雞根菌的消費需求日益擴大，市場出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，可以預(yù)見，隨著野生雞根菌產(chǎn)量不斷下降，雞 根菌的價格將會不斷上升。(2)國內(nèi)市場云南近十多年來旅游業(yè)的發(fā)展和本土野生菌餐飲業(yè)的興起，讓國內(nèi)的消費群體認識了和肯定了云南野生菌的價值， 形成了龐大的潛在 消費市場，但由于雞根菌生產(chǎn)方式不集中，產(chǎn)量不穩(wěn)定，品質(zhì)不統(tǒng)一， 大部分雞根菌都在本省銷售，少部分以干品的形式對省外市場銷售， 無法對國內(nèi)市場提供和銷售新鮮的雞根菌，也就無法形成一個產(chǎn)業(yè)， 價格自然

18、就賣不上高價，可見國內(nèi)消費市場是廣闊的，甚至可以說是 供不應(yīng)求，特別是新鮮雞根菌國內(nèi)市場幾乎未啟動。 此項目可解決雞 根菌的生產(chǎn)方式不集中及品種少、產(chǎn)量低、品質(zhì)差的問題，能形成一 個新的雞根菌產(chǎn)業(yè)，為投資者帶來更大的市場和效益空間。(3)國際市場同樣因為雞根菌的生產(chǎn)方式不集中及品種少、產(chǎn)量低、品質(zhì)差的問題，每年雞根菌只有少量的出口，國際雞根菌市場幾乎是一片空白。 目前雞根菌在日本和華僑中有很高的認知度， 此項目生產(chǎn)的雞根菌完 全能達到有機食品的標(biāo)準，符合國外比較嚴格的食品標(biāo)準要求， 加上 雞根菌的獨特風(fēng)味，打入國際市場是比較容易的，其國際市場的經(jīng)濟 前景和市場潛力是顯而易見的。綜上所述，由于兩

19、種產(chǎn)品普及率低，幾乎處于剛剛興起階段，市 場暫時沒有成規(guī)模的競爭對手；而且技術(shù)處于壟斷地位，使得進入產(chǎn) 業(yè)的門檻加高；再者目前項目產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的市場狀態(tài)， 市場前景十分廣闊。因此，本項目需要快速擴大生產(chǎn)規(guī)模，形成品牌，及早 占領(lǐng)市場，同時，通過技術(shù)創(chuàng)新，不斷延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品深加工 能力，增加產(chǎn)品附加值。四、投資預(yù)算與資金籌措1 -投資預(yù)算一一根據(jù)項目需要轉(zhuǎn)化的內(nèi)容和目標(biāo)，本項目在資 金資助期內(nèi)計劃投資額2200萬元，至項目申報時已到位的投資額 2。 萬元，還要新增投資額2000萬元，已到位投資部分由企業(yè)自籌，主 要用于項目規(guī)劃設(shè)計、前期建設(shè)費用等。2、新增資金的籌措一新增投資 2000

20、萬元，其中：銀行貸款900 企業(yè)自籌資金1萬元，申請農(nóng)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金一般項目 60萬 元。本項目新增資金主要用于XXX本項目新增資金預(yù)計21年2月新增資金將全面到位并應(yīng)用于項目建 設(shè)中，其中21 l年7月到位300萬元，.1 .年1月到位500萬元3 、資金使用計劃一根據(jù)項目實施進度和籌資方式，用計一劃如下：第一階段：2011年4月 2011年7月，計劃完成投資500萬元。第二階段:20ll年8月 2012年12月，計劃完成投資1500萬 元第三階段;2013年1月 2013年3月，計劃完成投資200萬元。單位：萬資金使用計劃時間使用金額使用說明五、項目實施風(fēng)險評價1、技術(shù)風(fēng)險本項目技術(shù)風(fēng)

21、險主要是由于上產(chǎn)技術(shù)剛剛完善， 在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn) 量，以及原料、產(chǎn)物、廢物的加工、處理和應(yīng)用還有很多可以改進的 地方。本項目只要嚴格按照生產(chǎn)標(biāo)準生產(chǎn)， 基本不存在難以攻克的技 術(shù)難關(guān)，產(chǎn)品生產(chǎn)存在的技術(shù)風(fēng)險較小。2、市場風(fēng)險市場風(fēng)險主要的由于雞根菌在歷史上無法人工培植，只能開采野生資源，導(dǎo)致產(chǎn)品產(chǎn)量小，質(zhì)量不穩(wěn)定，沒有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和銷售渠 道。雞根菌在國內(nèi)國際市場上比較少見， 需要公司獨自探索出一套完 整的銷售體系，使人們認同雞根菌產(chǎn)品，使雞根菌普及到人們的餐桌 上。而正是由于雞根菌在市場上屬于新鮮未開發(fā)的產(chǎn)品，生產(chǎn)有具有 技術(shù)壁壘，我公司獨家生產(chǎn)銷售，獨自開發(fā)廣闊的市場，沒有競爭， 本項目在產(chǎn)

22、品市場銷售方面風(fēng)險很小， 只要能夠不斷延長產(chǎn)業(yè)鏈，提 高產(chǎn)品深加工能力，增加產(chǎn)品附加值，雞根菌項目的發(fā)展?jié)摿κ遣豢?估量的。3、人員風(fēng)險人員風(fēng)險主要是指項目可能存在人員素質(zhì)不高和關(guān)鍵管理、技術(shù) 人員流失給項目造成的風(fēng)險。本項目實施單位某市某農(nóng)牧有限公司自成立以來， 在公司領(lǐng)導(dǎo)人 高志德的領(lǐng)導(dǎo)下十分注重以人為本的人力資源的管理， 竭力構(gòu)建和實 施現(xiàn)代企業(yè)制度，已建立了一整套符合企業(yè)目前實際的具有激勵體制 的薪酬和福利待遇制度體系，將企業(yè)整體利益與員工個人利益密切結(jié) 合，將短期利益和長期利益密切結(jié)合， 并隨著情況的改變而不斷調(diào)整 改進。該公司多年來的生產(chǎn)經(jīng)營實踐表明， 主要技術(shù)和管理人員沒有 流失

23、，比較注重員工整體素質(zhì)的提升，已建立了科學(xué)的人員培訓(xùn)制度 和體系，員工的整體素質(zhì)較高，對企業(yè)的依存度較高，企業(yè)的向心力 和凝聚力較強。經(jīng)分析，本項目在人員方面的風(fēng)險較小。4、管理風(fēng)險管理風(fēng)險主要是指在項目運營過程中管理不善， 造成項目不能按 計劃順利完成和管理效率低下給項目帶來的風(fēng)險。本項目實施一單位某市某農(nóng)牧有限公司的主要管理人員具有開 拓精神和創(chuàng)新意識，懂經(jīng)營善管理，銷售收入逐年攀升，已取得了良 好的業(yè)績。該企業(yè)已建立了比較完善的包括產(chǎn)品出入庫制度、質(zhì)量保證制度、后勤管理制度、產(chǎn)品檢驗制度、財務(wù)管理制度、薪酬制度、 人事管理制度、客戶回訪制度等制度在內(nèi)的一整套現(xiàn)代企業(yè)的管理制 度，并能在生

24、產(chǎn)經(jīng)營活動中嚴格執(zhí)行和根據(jù)需要進行不斷修改和完善。經(jīng)分析，該企業(yè)有能力實施和管理好本項目， 在管理方面存在的 風(fēng)險較小。5、資金風(fēng)險本項目的資金風(fēng)險可能主要有以下兩個方面的鳳險，一是建設(shè)資 金未能及時落實和到位，致使項目無法按期實施，影響項目發(fā)揮效益： 二是項目建成后，由于技術(shù)、市場、管理等因素的影響造成經(jīng)濟效益 差，投資回報率低，不能如期收回投資并償還銀行貸款。財務(wù)評價顯 示本項目的財務(wù)可持續(xù)性良好，不確定性分析顯示本項目具有較強的 抗風(fēng)險能力。在資金方面的風(fēng)險較小。六、項目實施計劃本項目實施期為2年，即2 11年4月至1年3月。具體劃分 三個階段，各階段任務(wù)如下：第一階段;2X11年4月一

25、 2X11年7月(1)完成項目可研報告的編制；(2)落實自有資金和銀行貸款資金；辦理土地、環(huán)保、安全等相關(guān)手續(xù)及備案：建筑施工圖、工藝圖設(shè)計規(guī)劃，工程預(yù)算和招標(biāo)，簽訂工程 承包合同；(5)建筑工程正式施工，爭取各項工程有條不紊地同時進行第二階段：. 11 年8月一 2 1年1月(6) 桐籽深加工生產(chǎn)線建設(shè)，油桐低產(chǎn)林改造；(7)油桐良種繁育推廣；設(shè)備考察對比，簽訂設(shè)備買賣合同，動力、水處理等基礎(chǔ)設(shè) 備安裝調(diào)試。第三階段：.1年1月一 2 1年3月完成桐籽深加工生產(chǎn)線建設(shè)；(10)完善油桐良種繁育推廣體系；完成低產(chǎn)林改造；(11) 項目產(chǎn)品全部投產(chǎn)上市，建立企業(yè)門戶網(wǎng)站，大力開發(fā)市場 下面以甘特

26、圖形式，列出本項目進展計劃：第四章項目預(yù)期效益分析一、成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析本項目完成時雞根菌年產(chǎn) 2000噸，外購原材料費用為1萬元/ 噸，銷售價格為3萬元/噸，銷售額達到6000萬元。計劃發(fā)展1000 畝生產(chǎn)基地，年毛利潤達到10800萬元，保障項目成果轉(zhuǎn)化總目標(biāo)和 階段目標(biāo)順利實現(xiàn)。二、經(jīng)濟效益分析1、產(chǎn)品成本分析(1)項目總成本估算本項目成本費用包括：外購材料費、其他輔料、燃料及動力費、 維修費、折舊費、攤銷費、貸款利息支出、管理費用、銷經(jīng)估算，正 常年均總成本費用為3479 92萬元。外購原材料：外購原材料費用為1萬元/噸望其他輔料各種原輔材料的價格根據(jù)建設(shè)單位提供資料或市場價，并綜合考

27、慮當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，適當(dāng)考慮今后物價上漲因素綜合取定。 本項目主 要輔料為雞根菌培養(yǎng)所需培養(yǎng)物、 基質(zhì)，以及成品加工所需添加劑和 包裝等。項目正常年需原輔材料費用為11 萬元.燃料動力項目正常年需燃料及動力費473 J25萬元工資福利費本項目人員數(shù)量為1人，人均工資標(biāo)準為22。元/人年， 福利費按l%提取，年工資及福利費用為.13.1萬元。維修費本項目的維修費用按固定資產(chǎn)原值的4府提，正常年維修費為88.50萬元。折舊費項目正常年折舊費226.62萬元。利息支出項目貸款900萬元，建設(shè)期利息為64.47萬元。銷售費用經(jīng)估算，本項目正常年銷售費用為18 .萬元。管理費用經(jīng)估算，本項目正常年管理費為

28、 82.28萬元。(2)經(jīng)營成本估算經(jīng)估算，本項目正常年經(jīng)營成本2. 1 萬元。2、產(chǎn)品.單位售價與盈利預(yù)測本項目計劃發(fā)展1000畝，每畝產(chǎn)6噸，每畝銷售價3萬元/噸, 扣除成本費1.2萬元(含包裝費用)，年毛利潤10800萬元。單位:正常年銷售收入估算萬元序號產(chǎn)品名稱銷售量（噸）平均售價（萬元/噸）銷售收入12合計3、經(jīng)濟效益分析本項目在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助期限內(nèi)累計可實現(xiàn)的年平 均營業(yè)收入450（）萬元，年平均總成本費用為1.2萬元，年平均利潤 總額777-08萬元，年平均上繳稅金為554.62萬元，年平均凈利潤為 10800萬元。4、項目投資評價（1）經(jīng)濟效益初步分析數(shù)據(jù)1、國家計劃

29、委員會和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與 參數(shù)（第三版）；2、設(shè)備采用各廠家報價，并計取運雜費、安裝費；3、原材料按當(dāng)?shù)亟晔袌銎骄鶅r格計?。?、國內(nèi)外類似工程的造價及當(dāng)?shù)貙嶋H情況；5、設(shè)備費用根據(jù)廠商提供的報價估算；6、國家現(xiàn)行投資估算的規(guī)定。7、取費標(biāo)準：本項目為農(nóng)業(yè)項目，按照國家規(guī)定企業(yè)不負擔(dān)任何稅收；貼現(xiàn)率按8%+算；項目計算周期10年；建筑物折舊年限為30年，凈殘值率為0;設(shè)備折舊年限為10年，設(shè)備殘值率為4%遞 延資產(chǎn)攤銷年限為10年，無形資產(chǎn)攤銷年限為10年。建設(shè)期為1年, 經(jīng)營期為9年；第一年達產(chǎn)率為100%其它標(biāo)準按現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定計 算。(2)財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項目基準折現(xiàn)

30、率設(shè)定為：稅前8%稅后10%本項目建設(shè)期2年，計算期10年。本項目投資計劃為；建設(shè)期第一年投入40%第二年投入60%本項目生產(chǎn)負荷為：生產(chǎn)第一年達到運營能力的 30%第二年達到運營能力的60%第三年起即開始達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 100%本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為13% 城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅為增值稅的7%教育費附加為增值稅的3%所得稅 率為25%銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表。(3)盈利能力分析按照方法與參數(shù)的有關(guān)規(guī)定，本項目盈利能力指標(biāo)計算了項 目財務(wù)內(nèi)部收益率、項目財務(wù)凈現(xiàn)值、項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率、 項目投資回收期和總投資收益率指標(biāo)。經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評

31、價指標(biāo)如下：年平均營業(yè)收入54000萬元，年平均總成本費用為10.8萬元， 年平均利潤總額10800萬元，年平均繳稅金為554.62萬元，年平均 凈利潤為582萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)按照方法與參數(shù)的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公式n如下：“ CI -CO 1 FIRR=0 i 1i（式中:CI為現(xiàn)金流入，CO為現(xiàn)金流出，下同）本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）計算結(jié)果為稅前30.21%、 稅后24.02%,均超過設(shè)定的基準收益率。財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照方法與參數(shù)的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPv）是指按行業(yè)的

32、基 準收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi).各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到 建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。FNPy= g Q - CO）t （1 + 4尸 r0本項目全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）計算結(jié)果為稅前3019.60萬, 稅后1651.86元。投資回收期（琳）按照方法與參數(shù)的規(guī)定，投資回收期（Pt）是指以項目的凈收 益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。其計算公 式如下：投資回收期 =（累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1 ） +上一年累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量 的現(xiàn)值本項目全部投資投資回收期（Pt）經(jīng)計算.為稅前4.8年，稅后5.3 年含建設(shè)期2年）?？偼顿Y收益率

33、按照方法與參數(shù)的規(guī)定，經(jīng)計算本項目總投資收益率為47.68%財務(wù)生存能力分析按照方法與參數(shù)的有關(guān)規(guī)定，本項目編制財務(wù)計劃現(xiàn)金流量 表，進行了財務(wù)生存能力分析。經(jīng)分析本項目財務(wù)生存能力尚可。正常運營年每年的凈現(xiàn)金流量、項目累計盈余資金正常運營年份均大于 0,不會出現(xiàn)短期融資來 維持運營（詳見財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表）。（4）不確定性分析盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點BEPt：BEP年固定成本/（年產(chǎn)品銷售收入-年可變總成本-年銷售稅金及附加）*100%=61.18%即該項目生產(chǎn)能力達到設(shè)計生產(chǎn)能力的1. 18 ）即可保本。項 目盈虧平衡點較低，具有一定的抗風(fēng)險能力，詳見經(jīng)濟評價盈

34、虧平衡 分析附表及附圖。（5）財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)較好。年平均營業(yè)收入4500萬元，年平均總成本費用為3479.92萬元, 年平均利潤總額777 08萬元，年平均上繳稅金為 554.62萬元，年 平均凈利潤為582.81萬元：全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為30.21%（所得稅前）和 24.02%（所得稅后），均高于設(shè)定的基準值。全部投資投資回收期（pt） 為稅前4.80年，稅后5.38年（含建設(shè)期2年）。生存能力分析顯示本項目不會過分依賴短期融資來維持運營，財務(wù)生存能力尚可。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項目有一定 的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟分析可行。綜上所述，本項目經(jīng)濟可行。

35、三、社會效益、生態(tài)效益分析1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整本公司根據(jù)市場需求，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)狀況，從提高產(chǎn)品的質(zhì) 量和附加值著手，大力發(fā)展雞根菌生產(chǎn)和加工，建設(shè)高科技的雞根菌 優(yōu)化試驗室和種植基地，進而調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品品質(zhì)和高附加 值產(chǎn)品的比例，為產(chǎn)品走向國際市場創(chuàng)造條件。、產(chǎn)、力口、銷各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)動公司以產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營模式，現(xiàn)代化的質(zhì)量檢測手段，不斷運用新 技術(shù)、新工藝，提高產(chǎn)品檔次，提升產(chǎn)業(yè)的科技含量，充分利用桐油 產(chǎn)品源優(yōu)勢，延長產(chǎn)業(yè)鏈。公司積極配合農(nóng)業(yè)部門，與農(nóng)戶簽訂種植 協(xié)議，實行保護價收購，調(diào)動基地農(nóng)戶的積極性，促進雞根菌基地建設(shè)。在通過契約關(guān)系穩(wěn)定企業(yè)原料來源的基礎(chǔ)上，努力

36、增加產(chǎn)品優(yōu)勢 和經(jīng)營優(yōu)勢，帶動食品深加工、交通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng) 濟增長點，促進本地及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。、輻射帶動作用項目達成后，可以促進某市相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。雞根菌收產(chǎn)以后， 可以進行進一步的加工，制成各種食品，促進了食品加工業(yè)的發(fā)展； 也可以賣給需要鮮菌的餐廳和酒店， 為酒店增加特色菜，吸引更多的 顧客；雞根菌具有一定的藥用價值，是上好的補品，有助于中藥提取 和保健品行業(yè)的發(fā)展，更有利于人民的健康，有助于社會的穩(wěn)定。而且可以將輻射到周邊地區(qū)，這對全市及周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)、增加農(nóng)民收入、減少資源浪費等方面 都將產(chǎn)生巨大的促進作用，從長遠來看，和

37、農(nóng)民的脫貧致富。4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高項目實施后，將在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中帶進一種新型作物一一雞根菌，將形成當(dāng)?shù)鬲毦咛厣纳a(chǎn)基地，產(chǎn)生巨大的社會經(jīng)濟效益。對提高農(nóng) 民收入，帶動一方經(jīng)濟的發(fā)展具有著重要的意義。項目實施后，將帶 動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)農(nóng)民的種植積極性，形成“公司 遑地+農(nóng)戶”的產(chǎn) 業(yè)鏈形式。企業(yè)可起到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭的作用在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到 推動與輻射的作用，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的 調(diào)整，穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟，形成良性循環(huán)。5、農(nóng)民增收山西省是能源大省，農(nóng)業(yè)始終是山西省的一個薄弱環(huán)節(jié)，受體制、 技術(shù)影響，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平低，引入雞根菌種植項目，可以帶動 當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)發(fā)展

38、，形成獨特的經(jīng)濟作物產(chǎn)業(yè)，雞根菌的深加工有可以 增加其附加值，使其綜合利用。企業(yè)在收購過程中實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，并 在原料加工中得到的利潤，通過提高收購價的方式，大部分返回給種 植戶，使原料的訂單進一步增加。項目年生產(chǎn)并加工、銷售雞根菌 2000噸以上，項目的實施可使農(nóng)民增收，使農(nóng)戶從種植中得到實惠， 充分調(diào)動了農(nóng)民的種植積極性，繁榮了地方經(jīng)濟并帶動農(nóng)村快速發(fā) 展。6、項目生態(tài)效益評價保護農(nóng)田，凈化農(nóng)田，凈化空氣，改善生態(tài)環(huán)境。雞根菌培養(yǎng)基 主要用農(nóng)作物秸稈、麥草、牛糞等物，這些材料完全是種植糧食作物 后棄之不用的副產(chǎn)物，種植雞根菌可以將這些廢料重新利用， 變廢為 寶，避免就地焚燒造成對大氣的污染， 而種植雞根菌后的廢料基質(zhì)對 改良土壤、水、肥、氣、熱有積極作用。因此，充分利用稻草、秸稈、 牛糞等資源，積極發(fā)展雞根菌生產(chǎn)又將其種植雞根菌后的廢棄基質(zhì)作 為農(nóng)作物的有機菌肥，符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不污染環(huán)境的發(fā)展趨勢， 形成生