1、第PAGE12頁共NUMPAGES12頁零件庫房管理制度1、目的和適用范圍(1)、目的保證零件質(zhì)量、搞好合理儲備、降低產(chǎn)品成本，加速流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，規(guī)范保管人員工作，為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。(2)、適用范圍本制度適用于軍品部中央零件庫總庫及各生產(chǎn)單位在制品(半成品)庫的庫房管理。2、職責(zé)(1)、公司軍品部負(fù)責(zé)中央零件總庫管理、總庫保管對入總庫零件負(fù)責(zé)收發(fā)及保管。(2)、各生產(chǎn)單位按公司作業(yè)計(jì)劃完工的零組件，由生產(chǎn)單位填寫入庫單，一式四份(自存二份、中央零件總庫、軍品部計(jì)調(diào)各一份)、經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可提交零件總庫，保管員按另組件保管說明書進(jìn)行保管和發(fā)放。(3)、中央零件總庫保管員對各生產(chǎn)單位提交入庫零

2、組件進(jìn)行查實(shí)(檢斤)，對批次管理的零件，除檢查零件數(shù)量和表面質(zhì)量外，還要檢查零件質(zhì)量合格證的批次、數(shù)量、檢驗(yàn)印章。(4)、保管員填寫入庫單要準(zhǔn)確、清楚，零件實(shí)物要和經(jīng)各級檢驗(yàn)蓋章的合格證三者相符。零組件在所需工位器具和保護(hù)措施齊備后方可入庫，并在入庫單上簽字(蓋章)。對入庫的標(biāo)準(zhǔn)件還要在包裝紙(袋)上注明其制造日期。(5)、保管員在辦理接入庫手續(xù)時(shí)，要做到憑證不全不收，手續(xù)不齊不收，批次數(shù)量不符不收，質(zhì)量不合格不收。(6)、同樣的零件，可存放在同一架子或抽屜內(nèi)，但批次要嚴(yán)格分清，不準(zhǔn)混批。所保管的帳頁結(jié)存欄的數(shù)量要分清批次，做到帳目卡片和庫有零件實(shí)物相符合。(7)、零件擺放整潔、科學(xué)、合理、便

3、于清點(diǎn)，對有鍍層零件，還要按零件保管說明書規(guī)定保存。(8)、因?yàn)樵O(shè)計(jì)資料更改，零件庫保管員應(yīng)該按照質(zhì)量部門發(fā)出的庫存零件出庫通知單要求，認(rèn)真清理出庫，對返修品、退庫零件均要重新履行入庫手續(xù)。(9)、庫房要嚴(yán)格按月份產(chǎn)品作業(yè)計(jì)劃配套，零件保管員按“配套卡片”向裝配_放零組件，對不具備配套的產(chǎn)品，不發(fā)放零組件，特殊情況需要帶缺件配套時(shí)，要經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，所發(fā)放的零組件，要有特殊記錄，所缺件要有專門人員所要，超過期限，保管員負(fù)責(zé)收回已發(fā)放的零組件并單獨(dú)存放。對于期間內(nèi)造成零件質(zhì)量損失的，通知單位負(fù)責(zé)人向質(zhì)量、技術(shù)部門反映、解決。(9.1)、保管員對入庫零件的發(fā)放，要執(zhí)行先入庫先發(fā)放的規(guī)定。(9.2

4、)、當(dāng)出現(xiàn)帶缺件配套產(chǎn)品情況，相關(guān)保管員應(yīng)隨時(shí)同負(fù)責(zé)該缺件催要的調(diào)度人員或單位負(fù)責(zé)人保持信息傳遞，加快配套進(jìn)度。(10)、對公司外單位求援的零組件，必須由主管計(jì)劃員同意并簽發(fā)“發(fā)貨通知單”，保管員以此付貨。(11)、公司內(nèi)有關(guān)單位做試驗(yàn)，質(zhì)量分析需領(lǐng)用零件時(shí)，除有其單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的試驗(yàn)卡片外，還應(yīng)填寫“零組件領(lǐng)用單”，由主管計(jì)劃員簽字同意后，保管員方可發(fā)放。(12)、入庫的零組件報(bào)廢或返修，應(yīng)有報(bào)廢單或返修單。經(jīng)檢驗(yàn)員、責(zé)任單位、主管計(jì)劃員簽字后方可出庫返修、補(bǔ)制。(13)、庫房保管員按分工建立的零組件收支臺帳，不得隨意更改、更換。(14)、庫房保管員每季一次盤點(diǎn)，時(shí)間為季末、保管員要及時(shí)報(bào)出

5、“在制品清點(diǎn)表”，信息反饋要及時(shí)準(zhǔn)確。做到帳、物、卡三相符。(15)、保管員要經(jīng)常檢查零件保管質(zhì)量。防止零件銹蝕，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。(16)、庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放廢品零件。發(fā)現(xiàn)零件有質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)隔離，并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。(17)、對創(chuàng)優(yōu)產(chǎn)品的配套發(fā)放，要按產(chǎn)品配套通知單執(zhí)行。3、其它規(guī)定(1)、庫房要保持清潔，庫內(nèi)溫、濕度要符合要求，并每天做好記錄。(2)、嚴(yán)禁將易燃_、易腐蝕物品帶入庫房，庫內(nèi)不得存放與庫房無關(guān)物品，與庫房無關(guān)人員不得入內(nèi)。4、考核、檢查(1)、軍品部計(jì)調(diào)每季對中央零件庫抽查一次，并建立專門檔案記載檢查情況，記錄要保存兩年。(2)、各單位在制品庫(半成品)由本單位一名負(fù)責(zé)人牽頭，

6、由單位計(jì)調(diào)部門負(fù)責(zé)檢查、考核，并負(fù)責(zé)將記錄檔案保存一年。5、表格(2)、零件領(lǐng)用單由主管計(jì)劃員負(fù)責(zé)保存一年。零件庫房管理制度（二）第一章總則第一條適用范圍。本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房內(nèi)所有原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責(zé)。庫管員按本制度管理庫房物料，保證庫房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫房管理第三條物料的分類(一)合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資。(二)不合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資、退回的質(zhì)損物料、不合格成品。(三)待驗(yàn)物料。寄存等待檢

7、驗(yàn)的原料、輔料、包裝材料、半成品、產(chǎn)成品等。第四條物料管理流程圖第五條物料碼放(一)物料搬運(yùn)、堆垛等作業(yè)，嚴(yán)格按商品外包裝標(biāo)識的要求，輕拿輕放，嚴(yán)禁摔撞。(二)物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號分類分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉庫或倉庫貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫或分區(qū)碼放。2、貴重物體專柜或存存庫放。3、揮發(fā)性物料密閉貯存。4、固體、液體分開存放。5、易燃、_和其他化學(xué)試劑專庫存放。(三)以貨位單位，掛放標(biāo)志牌，并填寫好貨位卡，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，條件允許還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。如實(shí)記錄該貨物位物料的情況。每批貨進(jìn)庫時(shí)必須進(jìn)行編號，在貨位卡上注明編號。(四)貨物碼放符

8、合規(guī)定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于30厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間距不少于30厘米。5、垛與地面間距不少于15厘米。6、保持庫區(qū)內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫區(qū)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施保持一定距離，離電器、消防設(shè)施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。(五)碼放整齊，不可到置，且合格證(取樣證)向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養(yǎng)護(hù)(一)清潔。保持庫區(qū)內(nèi)環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時(shí)清掃地面，對存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。(二)防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設(shè)施，配置溫濕度計(jì)。2、按所存放物料的貯存要求，控

9、制庫區(qū)的溫濕度。每日上午(9：0010：_點(diǎn))、下午(15：0016：_點(diǎn))各記錄一次庫房溫濕度。3、庫管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實(shí)填寫庫房巡檢記錄。4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。5、對易揮變質(zhì)的原輔料重點(diǎn)檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。(三)養(yǎng)護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理方法1、發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時(shí)，要立即查明原因。2、進(jìn)行質(zhì)量檢查時(shí)，對易變質(zhì)品種、外觀變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，交檢驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)，暫停出庫，掛好待驗(yàn)標(biāo)識。待收到檢驗(yàn)報(bào)告書后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。3、發(fā)現(xiàn)物料包裝破損，應(yīng)跟換新包裝并單獨(dú)碼放第一時(shí)

10、間領(lǐng)用。第七條安全(一)庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標(biāo)準(zhǔn)。(二)嚴(yán)格禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入倉庫的有關(guān)人員，保管員必須親自陪同。(三)定期檢查消防設(shè)施，注意門鎖安全，經(jīng)常核對帳、卡、物發(fā)現(xiàn)問題立即上報(bào)處理。第八條結(jié)料物料收發(fā)要及時(shí)上、下帳卡，每日下班前清點(diǎn)庫內(nèi)物料，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。每個(gè)月底按盤存sop進(jìn)行物料的盤存。第九條物料的發(fā)放執(zhí)行物料發(fā)放sop;第十條整個(gè)物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三章庫房物料盤點(diǎn)sop第十一條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房物料盤存。第十二條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本程序盤存物料。財(cái)料會計(jì)監(jiān)督盤存。第十三條

11、內(nèi)容各庫管房每月最初一個(gè)工作日(節(jié)假日順延)對倉庫物料進(jìn)行盤存并將報(bào)表交相關(guān)部門。第十四條盤存前的準(zhǔn)備(一)每月最后一個(gè)工作日下班前，庫管員必須把當(dāng)月所有發(fā)料單全部登記入賬并結(jié)出帳存數(shù)，編制月末庫存物料盤點(diǎn)明細(xì)表。(二)檢查倉庫物資是否堆碼整齊，檢查計(jì)量器具是否清潔、完好。第十五條盤存(一)物料質(zhì)量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內(nèi)，有無發(fā)霉、吸潮，包裝有無破損、滲漏。2、檢查狀態(tài)標(biāo)志是否齊全，所標(biāo)注的內(nèi)容是否和實(shí)物一致，合格、不合格、待驗(yàn)品是否有明顯的狀態(tài)標(biāo)識，不合格品是否單獨(dú)存放，其品名、規(guī)格、批號、件數(shù)是否與貨位卡上一致。3、數(shù)量和重量對額定包裝的物料檢查庫存件數(shù)與記錄數(shù)是否一致；對非定

12、額包裝和拆零的物理稱重或計(jì)數(shù)，并如實(shí)記錄在貨位卡上，檢查貨卡位上收、發(fā)、結(jié)存是否一致。將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)計(jì)入月末庫存物料盤點(diǎn)明細(xì)表的實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)欄。4、查物料是否遵循了“先進(jìn)先出”的原則。第十六條盤存后處理(一)對已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時(shí)通知質(zhì)量部取樣檢驗(yàn)，作出處理。對已臨近復(fù)驗(yàn)周期的及時(shí)申請復(fù)驗(yàn)。(二)對重量、數(shù)量、狀態(tài)標(biāo)志不符的，及時(shí)查清楚原因，追蹤處理。(三)庫管員根據(jù)盤存情況及時(shí)填寫月末庫存物料明細(xì)表，上報(bào)主管部門及先關(guān)部門，對異常情況的處理要及時(shí)上報(bào)。第四章庫房物料接收sop第十七條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有到庫物料的接收管理。第十八條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)接收物料第十九條接收物料

13、前的準(zhǔn)備(一)檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。(二)檢查轉(zhuǎn)運(yùn)工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。(三)檢查庫房貨位是否清潔衛(wèi)生。(四)準(zhǔn)備好空白的記錄。(五)打開風(fēng)機(jī)或通氣窗口以利通風(fēng)。第二十條初檢要求(一)供貨單位是經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)的供應(yīng)商。(二)運(yùn)輸車輛封閉或用苫布蓋嚴(yán)。(三)物料與送貨單和訂貨合同一致。原輔料抽查重量、包裝材料抽查其數(shù)量，檢查是否與其標(biāo)示量相符。接收印刷性包材要與標(biāo)準(zhǔn)樣張核對是否與之相符。(四)各物料有明顯標(biāo)記，內(nèi)容清晰、完整，至少注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家且正確無誤。(五)包裝無破損、滲漏、受潮、水漬、霉變等；有無內(nèi)包裝材料，封口是否嚴(yán)密。(六)原輔料、包

14、裝材料有廠家的檢驗(yàn)合板報(bào)告書。(七)成品入庫時(shí)，先核對實(shí)物是否與入庫單內(nèi)容一致，再檢查包裝是否整潔完好，印刷的文字內(nèi)容是否正確、清晰、完整。(八)初檢由庫管員進(jìn)行，并填寫物料初檢記錄。若初檢不符合上述要求，按不合格品管理程序處理。不合格印刷性包裝材料的處理方式分炎降級使用(向供方進(jìn)行質(zhì)量信息反饋并索賠)和銷毀處理(經(jīng)供方確認(rèn)后)兩種；其它進(jìn)廠物料初檢不合格，則拒收。拒收的填寫拒收記錄。第二十一條寄庫(一)初驗(yàn)合格者，方可寄庫。(二)按庫管員要求轉(zhuǎn)入相應(yīng)的位置，并按庫房物料管理程序規(guī)定碼放。(三)按物料編碼管理程序給定物料編碼。(四)外來物業(yè)寄庫時(shí)，由庫管員按供貨合同和送貨單上列明的數(shù)量、品種、

15、規(guī)格如實(shí)收料并在送貨單上簽字確認(rèn)，并將倉庫聯(lián)留存。(五)半成品、成品寄庫時(shí)，先核對實(shí)物是否與寄庫通知單上一致，再檢查外包裝是否整潔完好。檢查無誤后，庫管員在寄庫通知單上簽字，并將倉庫聯(lián)留存。(六)擺放待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志及貨位卡、第二十二條請驗(yàn)外購物由庫管員，半成品、產(chǎn)成品由車間物料員填寫請驗(yàn)單，通知檢驗(yàn)人員取樣檢驗(yàn)。第二十三條入庫(一)庫管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書結(jié)果，若合格則及時(shí)取下待驗(yàn)標(biāo)牌，換上合格標(biāo)牌。外購物料通知供應(yīng)部開具材料入庫單，半成品、產(chǎn)成品通知車間物料員開具半成品入庫單、產(chǎn)成品入庫單。入庫單一式三份，一份庫房留存，一份供應(yīng)或車間留存，一份交財(cái)務(wù)記帳用；若不合格則立即將其移至不合格品庫(區(qū))，

16、掛上不合格標(biāo)牌，執(zhí)行不合格品管理程序。(二)重新核對物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號后填寫臺帳和貨位卡。第五章庫房物料發(fā)放sop第二十四條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)用于所有物料的發(fā)放。第二十五條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物料。第二十六條發(fā)放物料前的準(zhǔn)備(一)庫管員接到“材料領(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”后先核對其項(xiàng)目是否填寫清楚、完整?！安牧项I(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”是否經(jīng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人員簽字確認(rèn)。(二)按“先進(jìn)先出”的原則，審核所發(fā)物料的品名、規(guī)格、編號、檢驗(yàn)報(bào)告書等；印刷性包材要與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)樣張核對是否與之相符。第二十七條發(fā)放原則(一)未經(jīng)檢驗(yàn)合格者不得發(fā)放。(二)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。(三)同

17、批中貼有取樣證者最后發(fā)放。(四)上批退料先發(fā)(優(yōu)先生復(fù)驗(yàn)合格的物料)。(五)復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)。第二十八條發(fā)放程序(一)庫管員嚴(yán)格按照材料領(lǐng)料單上批準(zhǔn)的品種及數(shù)量發(fā)放原輔料、包裝材料，并與領(lǐng)料人一起核對無誤后雙方在“材料領(lǐng)料單”上簽字認(rèn)可。(二)產(chǎn)成品按銷售部門開具的“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”上指定的品種、數(shù)量發(fā)放，發(fā)放時(shí)注意檢查外包裝是否整潔完好，文字內(nèi)容是否正確、清晰、是否貼有產(chǎn)品合格證。檢查無誤后開出“產(chǎn)品出庫單”上簽字認(rèn)可。(三)如實(shí)填寫貨位卡，及時(shí)結(jié)賬銷卡。(四)清潔發(fā)料現(xiàn)場。第六章庫房物料發(fā)放sop第二十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。零件庫房管理制度（三）庫房零件生產(chǎn)批次管理規(guī)定一、目的為使庫房對零件進(jìn)行分批次有效地管理，特對零件庫房的收、發(fā)、貯、管進(jìn)行規(guī)定。二、適用范圍適用于零件毛坯庫、半成品庫和成品庫。三、內(nèi)容1.職責(zé)庫房管理人員對零件原材料、半成品和外協(xié)加工零件的收、發(fā)、管理工作。2.入庫原材料、半成品和外協(xié)件的入庫1)原材料、外協(xié)件到公司后，由庫管員指定放置區(qū)域，并安排檢驗(yàn)員對其進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能放到合格品區(qū)域；經(jīng)檢驗(yàn)不合格則貨；對于原材料大宗型貨物可以直接旋轉(zhuǎn)到合格品區(qū)并標(biāo)識“待檢”。檢驗(yàn)內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、合格證