1、個(gè) 人 述 職 報(bào) 告2020年匯報(bào)人：醫(yī)院審計(jì)處匯報(bào)時(shí)間：2020年9月前言2020年審計(jì)處在院黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，聚焦主責(zé)主業(yè)，把握職能定位，勇于擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督效能，努力當(dāng)好醫(yī)院財(cái)產(chǎn)的“督查員”，為醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展提供審計(jì)保障。踴躍參加疫情防控做好三甲復(fù)審工作加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)推進(jìn)審批流程OA化揮發(fā)審計(jì)監(jiān)督效能0102030405目 錄CONTENTS強(qiáng)化審計(jì)問(wèn)題整改06明年五點(diǎn)工作打算07踴躍參加疫情防控在疫情防控工作中，審計(jì)處全體人員響應(yīng)醫(yī)院號(hào)召，全體人員向組織遞交了請(qǐng)戰(zhàn)書(shū)，積極投身疫情防控工作，堅(jiān)守工作崗位，積極參加醫(yī)院志愿者活動(dòng)，主動(dòng)到疫情防控一線，圓滿完成科室各項(xiàng)防控任務(wù)。做好三

2、甲復(fù)審工作在等級(jí)醫(yī)院復(fù)審中，我們對(duì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)思想認(rèn)識(shí)再提高，開(kāi)展科室集中學(xué)習(xí)，增強(qiáng)做好復(fù)審的工作站位；目標(biāo)任務(wù)再聚焦，原原本本“精學(xué)”，融會(huì)貫通“深學(xué)”，帶著問(wèn)題“研學(xué)”，確保方向更明確、重點(diǎn)更突出；工作要求再落實(shí)，推動(dòng)復(fù)審工作往心里走、往深里走、往實(shí)里走，著力把標(biāo)準(zhǔn)融入到業(yè)務(wù)中去，體現(xiàn)在工作成效上。加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)工程變更管理經(jīng)濟(jì)合同管理新完善兩個(gè)制度0102為規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目變更行為，嚴(yán)格控制工程造價(jià)，確保工程變更科學(xué)合理、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、高效有序結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，制定本辦法。為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)合同管理工作，制定本辦法。本辦法適用于各科、處、室以醫(yī)院名義對(duì)外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同。結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際，進(jìn)一

3、步深化制度建設(shè)，出臺(tái)了省人民醫(yī)院建設(shè)工程項(xiàng)目變更管理辦法省人民醫(yī)院經(jīng)濟(jì)合同管理辦法，進(jìn)一步完善了我院審計(jì)制度體系，推動(dòng)了審計(jì)工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。推進(jìn)審批流程OA化按照醫(yī)院7個(gè)審計(jì)制度，推進(jìn)審計(jì)工作流程OA化，進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)工作一般流程、建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)類型確認(rèn)流程、工程結(jié)算審計(jì)工作流程、竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作流程、跟蹤審計(jì)工作流程、建設(shè)項(xiàng)目變更審批流程、經(jīng)濟(jì)合同審批流程，不斷提高審計(jì)效率。審計(jì)工作一般流程建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)類型確認(rèn)流程工程結(jié)算審計(jì)工作流程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作流程跟蹤審計(jì)工作流程建設(shè)項(xiàng)目變更審批流程經(jīng)濟(jì)合同審批流程審計(jì)申請(qǐng)單項(xiàng)目審計(jì)方案建設(shè)工程項(xiàng)目變更審批單審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)表

4、審計(jì)結(jié)果報(bào)告單經(jīng)濟(jì)合同審批單發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督效能對(duì)2018年度采購(gòu)入庫(kù)單價(jià)100萬(wàn)元以上的、總采購(gòu)金額3564.73萬(wàn)元的23臺(tái)醫(yī)療設(shè)備的運(yùn)行和使用效益情況進(jìn)行審計(jì)。購(gòu)置前論證、審批環(huán)節(jié)招標(biāo)、投標(biāo)環(huán)節(jié)合同訂立環(huán)節(jié)設(shè)備驗(yàn)收入庫(kù)環(huán)節(jié)付款結(jié)算環(huán)節(jié)效益分析重大設(shè)備物資采購(gòu)審計(jì)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督效能工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)審計(jì)方式項(xiàng)目數(shù)量（項(xiàng)）報(bào)審金額（元）審減金額（元）審定金額（元）自審21256485.239261.29247223.94外審1315992893.23666055.6315326837.6合計(jì)3416249378.46675316.9215574061.54發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督效能工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)重大工程項(xiàng)目

5、：體檢中心綜合樓六層體檢用房及四層藥學(xué)部修繕項(xiàng)目，報(bào)審金額11898931.79 元，審定金額11434417.93元，審減金額464513.86元。另有6項(xiàng)外審工程正在審計(jì)中。發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督效能外審審減率情況內(nèi)審審減率情況發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督效能為規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同管理工作，審計(jì)處為提高全院對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的重視程度，重點(diǎn)對(duì)2019年度經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、審批、履行等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制情況進(jìn)行審查。此次審計(jì)調(diào)查共涉及了合同373份，其中總價(jià)合同291份，涉及金額175903632.69元；單價(jià)合同及其它82份。承辦科處室涉及14個(gè)，主要包括醫(yī)療設(shè)備處159份，信息管理處72份，總務(wù)處41份，基建處35份，供應(yīng)處2

6、4份，藥學(xué)部21份。我們根據(jù)承辦科處室簽訂合同的數(shù)量，對(duì)上述6個(gè)科處室進(jìn)行了實(shí)地訪談。主要問(wèn)題：醫(yī)院承辦科處室采用的經(jīng)濟(jì)合同審批流程不統(tǒng)一，審批科處室不一致。在373份合同中有合同審批單的271份，無(wú)合同審批單的77份。開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合同專項(xiàng)審計(jì)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督效能原因分析( Cause analysis )醫(yī)院審批流程宣傳不到位，沒(méi)有明確審批重要性。承辦科處室對(duì)合同管理的認(rèn)識(shí)不足，缺乏教育培訓(xùn)。確立問(wèn)題( Identify problem ) 合同審批流程沒(méi)有規(guī)范化，制度化。審批流程沒(méi)有進(jìn)行OA信息化。目標(biāo)設(shè)定( Goal ) 經(jīng)濟(jì)合同全部執(zhí)行統(tǒng)一合同審批流程。改善方案( Improvement ac

7、tivity ) 優(yōu)化合同審批流程。承辦科處室進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合同管理宣教培訓(xùn)。1.訪談合同簽訂的主要承辦科處室，制定優(yōu)化合同審批流程。2.與信息管理處進(jìn)行溝通，將合同審批流程實(shí)現(xiàn)OA信息流程化。3.內(nèi)網(wǎng)發(fā)布合同審批流程執(zhí)行通知，對(duì)主要承辦科處室進(jìn)行電話通知。4.承辦科處室開(kāi)展合同管理流程培訓(xùn)學(xué)習(xí)。PDCA審批流程優(yōu)化后，截止到目前為止共審核備案經(jīng)濟(jì)合同41份，全部進(jìn)行審批流程，并且均經(jīng)過(guò)黨政辦、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處審核后，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批。1.合同審批流程規(guī)范化、制度化，形成了統(tǒng)一合同審批單。2.審批流程實(shí)現(xiàn)OA信息化。開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合同專項(xiàng)審計(jì)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督效能開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合同專項(xiàng)審計(jì)強(qiáng)化審計(jì)問(wèn)題整改在審計(jì)工作中堅(jiān)持監(jiān)

8、督與服務(wù)并舉，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出具有針對(duì)性、建設(shè)性和可操作性的整改意見(jiàn)，從防范化解風(fēng)險(xiǎn)角度督促相關(guān)科處室進(jìn)行整改，確保發(fā)揮審計(jì)預(yù)警和監(jiān)督作用，為醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理提供決策參考。明年五點(diǎn)工作打算PART 01PART 02PART 03PART 04PART 05重大設(shè)備物資采購(gòu)審計(jì)。對(duì)2019年度采購(gòu)入庫(kù)單價(jià)100萬(wàn)元以上的醫(yī)療設(shè)備的運(yùn)行和使用效益情況進(jìn)行審計(jì)。基建工程審計(jì)。 采取內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的方式，持續(xù)做好中小型維修改造工程，重點(diǎn)核實(shí)項(xiàng)目工程造價(jià)的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性。離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對(duì)離任中層干部的履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督和評(píng)價(jià)，促進(jìn)干部履職盡責(zé)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。后勤社會(huì)化外包審計(jì)