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文檔簡介

1、康樂部2012年1月經(jīng)濟(jì)活動分析會1會議議程1、經(jīng)營收入龍虎榜2、物料消耗、工資成本、能耗明細(xì)3、1月份各項(xiàng)指標(biāo)完成情況匯總4、理療中心、東方之珠發(fā)言5、經(jīng)理點(diǎn)評2 康樂部2012年1月份收入68.84萬，較去年同期（60.35萬）增長14.07%，較計(jì)劃（63萬）增長9.27%。32012年1月份一、康樂部經(jīng)營收入龍虎榜！41、按增長額排序：（1）按和去年同期增長額排序：第一名：東方之珠，比同期增加收入46382元。第二名：康體中心，比同期增加收入37435元。第三名：康樂中心，比同期增加收入32005元。第四名：理療中心，比同期減少收入36335元5各班組較去年同期增減額排序6（2）按和計(jì)

2、劃增長額排序：第一名：理療中心，比計(jì)劃增加收入3萬元。第二名：康體中心，比計(jì)劃增加收入2.3萬元。第三名：東方之珠，比計(jì)劃增加收入2.2萬元。第四名：康樂中心，比計(jì)劃增加收入6647元。7各班組較計(jì)劃增減額排序82、按增長率排序（1）按和去年同期增減率排序：第一名：東方之珠，較去年同期增長了40%。第二名：康樂中心，較去年同期增長了25.7%。第三名：康體中心，較去年同期增長了22.6%。第四名：理療中心，較去年同期減少了24.7%。910（2）按超計(jì)劃額完成比率排序：第一名：理療中心，超額完成率38.5%第二名：東方之珠，超額完成率15.7 %第三名：康體中心，超額完成率12.7%第四名：康樂中心，超額完成率4.4%11123、各班組占部門收入比重排序第一名：康體中心20.3萬，占部門總收入的29.5%第二名：東方之珠16.2萬，占部門總收入的23.5%第三名：康樂中心15.6萬，占部門總收入的22.7%第四名：理療中心11萬，占部門總收入的16.1%第五名：酒窖租金5.7萬，占部門總收入的8.2%1314二、成本明細(xì)15康樂部1月份易耗品消耗統(tǒng)計(jì)16康樂部1月份易耗品消耗統(tǒng)計(jì)171月份工資成本統(tǒng)計(jì)1820

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