1、管理體系運行檢查表編號:QES/B11-01檢查部門檢查人檢查日期序號檢查項目檢查情況匯總存在問題說明跟蹤1部門管理分管職責(zé)明確口按時執(zhí)行、完成公司指令、計劃口部門內(nèi)部、部門之間溝通有效口本部門工作檢查監(jiān)督經(jīng)常開展口2文件編制合理、充分，可操作口保持清晰、不亂涂亂劃口配備適宜、有效口使用場所無失效、作廢文件口保管完好、易于檢索口3記錄記錄表格格式設(shè)計合理口記錄完整、填寫清晰口不隨意涂改，不用鉛筆填寫口保管完好、易于檢索口4工藝紀(jì)律按工藝要求操作口作好監(jiān)控記錄口5產(chǎn)品標(biāo)識安裝不同設(shè)備時有產(chǎn)品標(biāo)識口完工后有待檢標(biāo)識口檢驗后有合格或不合格標(biāo)識口倉庫有原材料等標(biāo)識口6產(chǎn)品防護原材料防護口食品防護口7檢

2、測裝置在檢定合格有效期內(nèi)使用口合格標(biāo)識清晰口8廢水、氣 排放控制廢水排放正?？趶U氣排放達(dá)標(biāo)口9噪聲排放 控制降噪裝置正常使用口噪聲排放達(dá)標(biāo)口10固廢排放 控制固廢分類收集合理口固廢按規(guī)定處理口11節(jié)能控制能耗下降達(dá)到規(guī)定要求口12化學(xué)品管 理化學(xué)品貯存使用符合要求口現(xiàn)場有材料安全數(shù)據(jù)無化學(xué)品泄漏事故發(fā)生口13安全消防 控制消防設(shè)施配備齊全口消防設(shè)施處于有效狀態(tài)口安全標(biāo)識完好口14現(xiàn)場工作環(huán)境控制工作環(huán)境整潔、有序口無衛(wèi)生死角口15勞動防護用品控制勞動防護用品配置齊全口勞動防護用品現(xiàn)場起到防護作用口16交通安全 控制用車手續(xù)符合要求口行車安全符合要求口17設(shè)備安全 控制設(shè)備安全符合要求口車輛符合要求、人員持證上崗口18應(yīng)急準(zhǔn)備 響應(yīng)控制應(yīng)急預(yù)案適宜口應(yīng)急預(yù)案實施可行口若應(yīng)急預(yù)案更改，手續(xù)符合口19產(chǎn)品監(jiān)視 測量產(chǎn)品監(jiān)視測量符合要求口無質(zhì)量事故發(fā)生口質(zhì)量抽查符合要求口20不符合控 制不合格品按規(guī)定評審處置口不符合控制符合要求口21相關(guān)方控 制無顧客投訴發(fā)生口無相關(guān)方投訴發(fā)生口相關(guān)方進入公司有無可能帶來的環(huán)境因素及危險源口22環(huán)保設(shè)備 檢查環(huán)保設(shè)備無堵塞無泄漏無漏電口環(huán)保設(shè)備運行正?？?3環(huán)境安全總體控制環(huán)境安全狀況符合要求口無