1、天駝生物科技開發(fā)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)（本手冊(cè)依據(jù)QS 質(zhì)量管理體系一要求編制）受控狀態(tài)：文件編號(hào)： TT-2015-1審核：批準(zhǔn):質(zhì)量管質(zhì)手冊(cè)頒布令天駝生物科技開發(fā)有限公司 全體職工：為了使企業(yè)的質(zhì)量管質(zhì)水平與國際標(biāo)準(zhǔn)全面接軌，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭能力，企業(yè)依據(jù)QS 標(biāo)準(zhǔn)食品質(zhì)量安全生產(chǎn)許可細(xì)則結(jié)合我廠的實(shí)際情況編制了質(zhì)量管質(zhì)手冊(cè)，建立了文件化的質(zhì)量管質(zhì)體系。手冊(cè)闡明了我公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和對(duì)顧客的承諾，是企業(yè)質(zhì)量管質(zhì)體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管質(zhì)體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，同時(shí)也是企業(yè)對(duì)外提供質(zhì)量管質(zhì)體系整體信息的文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。手冊(cè)發(fā)布后，企業(yè)全體員工要認(rèn)真學(xué)

2、習(xí)質(zhì)解并按手冊(cè)要求履行質(zhì)量職責(zé)，保證質(zhì)量管質(zhì)體系正常運(yùn)行，滿足顧客的期望、需求以及法律法規(guī)的要求。本手冊(cè)自 2015年 6 月 1 日起批準(zhǔn)實(shí)施。總經(jīng)質(zhì)：2015年 5月 30 日 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第一章企業(yè)概況5 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第二章質(zhì)量管理職責(zé)6 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 第一節(jié)組織領(lǐng)導(dǎo)6組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 7第二節(jié)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針 9 HYPERLINK

3、 l bookmark46 o Current Document 第三節(jié)管理職責(zé)10職責(zé)權(quán)限13 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 第四節(jié)不合格管理辦法 17 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 第三章場所要求20 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 第一節(jié)廠區(qū)要求20第二節(jié)車間要求20 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 第三節(jié)庫房要求22 HYPERLINK l bookmark56 o Curre

4、nt Document 第四章生產(chǎn)資源23第一節(jié)生產(chǎn)設(shè)備23生產(chǎn)設(shè)備管理制度24第二節(jié)人員要求29第三節(jié)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 31第四節(jié)工藝文件32第五節(jié)文件管理34 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 第五章采購質(zhì)量控制38第一節(jié)采購制度38第二節(jié)采購文件40第三節(jié)采購驗(yàn)證41 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 第六章過程質(zhì)量管理42 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第一節(jié)過程管理43 HYPERLINK l bookmark16 o Current Do

5、cument 第二節(jié)質(zhì)量控制46 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第三節(jié)產(chǎn)品防護(hù)47 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 第七章產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)49 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第一節(jié)檢驗(yàn)設(shè)備49 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第二節(jié)檢驗(yàn)管理49 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第三節(jié)過程檢驗(yàn)56 HYPERLINK l bookmark2

6、8 o Current Document 第四節(jié)出廠檢驗(yàn)56第一章企業(yè)概況天駝生物科技開發(fā)有限公司，是以本地區(qū)駱駝乳業(yè)資源為基礎(chǔ)，以高新技術(shù)為動(dòng)力，于 2013年8月在昌吉州五工臺(tái)鎮(zhèn)興建80000噸/年生物技術(shù)現(xiàn)代乳品深加工項(xiàng)目，是國內(nèi)技術(shù) 水平比較領(lǐng)先、產(chǎn)品種類多、科技含量高、上規(guī)模的現(xiàn)代化乳業(yè)及延伸產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)及營 銷基地，尤其以酪蛋白多肽及其制品為代表的具有國際先進(jìn)水平的產(chǎn)品，將為人類健康事業(yè)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出極為重大的貢獻(xiàn)。由xxxxx發(fā)起組建的本公司，是草場（原）-畜牧養(yǎng)殖一產(chǎn)品加工一深度開發(fā)終端產(chǎn)品 一市場營銷等產(chǎn)業(yè)鏈條和不斷延伸的有機(jī)結(jié)合， 不僅使本地區(qū)整個(gè)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈閉合， 形

7、成良 性循環(huán)，而且促使牛業(yè)和乳業(yè)健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。公司注冊(cè)資金1500萬元，由xxxxx出資1500萬元，占總投資的100%其中貨幣資金 975萬元，實(shí)物525萬元（設(shè)備）。公司產(chǎn)品以黃油、食用干酪素、酪蛋白酸鹽、酪蛋多肽、 特種酪蛋白、乳清蛋白粉、藥用乳糖等為主，面向國際、國內(nèi)市場。公司法人：xxxx公司董事長：xxxx董事：xxx、xxx監(jiān)事：xxxxxxx從發(fā)起組建之日起就吸引了大批有識(shí)之士投入公司建設(shè)，也得到了各級(jí)政府的大力 支持。xxxx將以繁榮牧業(yè)經(jīng)濟(jì)和推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為已任，努力開創(chuàng)未來輝煌，實(shí)現(xiàn)公司 的發(fā)展目標(biāo)。第二章質(zhì)量管理職責(zé)第一節(jié)組織領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)任命見公司質(zhì)量管理體系文件

8、。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施特作如下目標(biāo)分解規(guī)定：原輔料嚴(yán)格按采購、驗(yàn)收、貯運(yùn)要求操作，確保原輔料質(zhì)量100%&格。食品添加劑嚴(yán)格按關(guān)于控制使用食品添加劑的規(guī)定采購、驗(yàn)收、貯運(yùn)要求操作，確保食品添加劑質(zhì)量100哈格。生產(chǎn)嚴(yán)格按工藝文件規(guī)定操作，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量 100哈格。設(shè)備運(yùn)行嚴(yán)格按設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書操作，并及時(shí)維護(hù)修理保養(yǎng)，清洗消毒，確保設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量100哈格。生產(chǎn)區(qū)為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全性提供的衛(wèi)生條件和衛(wèi)生預(yù)防措施必須持續(xù)保持，確保生產(chǎn)操作過程質(zhì)量100%&格。產(chǎn)品檢驗(yàn)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品出廠檢驗(yàn) 100哈格。產(chǎn)品嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求貯運(yùn)，確保及時(shí)交貨率 96%質(zhì)量管理小組每周至少一次組織有關(guān)部

9、門，對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。組織結(jié)構(gòu)圖.質(zhì)量方針:質(zhì)量管理審核原奶進(jìn)廠檢驗(yàn)合格率：98%以上產(chǎn)品合格率：98%以上顧客滿意率：90%以 上第三節(jié) 管理職責(zé)一、質(zhì)量管理制度公司高度重視管理工作， 把質(zhì)量管理工作放在重要議事日程， 設(shè)立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組， 全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。制定有關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。建立全面質(zhì)量管理體系，實(shí)行全公司的、全員的、全過程的質(zhì)量管理，層層落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)任到人，保證措施。生產(chǎn)技術(shù)科是公司的質(zhì)量管理部門， 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系文件， 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全， 對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況進(jìn)行全面的檢查，確保各項(xiàng)質(zhì)量管理措施的落實(shí)。嚴(yán)把原料（鮮奶）進(jìn)

10、廠，收購的牛乳應(yīng)當(dāng)符合GB/T6914生鮮牛乳收購標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。嚴(yán)格生產(chǎn)過程管理和現(xiàn)場管理。 嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作， 掌握生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵 質(zhì)量控制點(diǎn)，嚴(yán)禁不合格半成品進(jìn)入下道工序。嚴(yán)把出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)關(guān)， 中心化驗(yàn)室是公司獨(dú)立行使權(quán)利的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)， 中心化驗(yàn)室主任 負(fù)責(zé)其工作并履行崗位職責(zé)。從事檢驗(yàn)的化驗(yàn)員必須持有相關(guān)的資格證書。產(chǎn)品檢驗(yàn)，必須以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，按照國家（或行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行全面的產(chǎn)品、綜合質(zhì)量檢驗(yàn)，堅(jiān)持做到生產(chǎn)一批、檢驗(yàn)一批，合格一批、放行一批。不合格品堅(jiān)決不能出廠。把好倉儲(chǔ)管理，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防變質(zhì)。不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，分類堆放，防止交叉污染影響產(chǎn)

11、品的衛(wèi)生質(zhì)量。二、公司質(zhì)量考核制度目的為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的全過程進(jìn)行檢查。適用范圍適用于新疆伊犁中洲伊源生物技術(shù)公司生產(chǎn)期對(duì)各部門直接影響質(zhì)量工作的檢查考核職責(zé)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)考核的實(shí)施工作并匯總上報(bào)考核結(jié)果。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)考核結(jié)果兌現(xiàn)。各部門負(fù)責(zé)考核結(jié)果的審核認(rèn)可。公司經(jīng)理負(fù)責(zé)考核結(jié)果審批4考核內(nèi)容4.1對(duì)生產(chǎn)部質(zhì)量考核考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法頻次1標(biāo)識(shí)管理 工作標(biāo)識(shí)管理辦法未按文件規(guī)定執(zhí)行扣10元/項(xiàng)（次）每月2不合格品 處置依據(jù)質(zhì)檢中心提供的不 合格品處置單進(jìn)行處置未按期完成，延遲f 扣5元/次未按要求完成，扣10元/次每月3工2指令3.1每次開機(jī)前和換工藝前半小時(shí)下發(fā)至

12、相關(guān)部門3.1現(xiàn)場無工藝指令通知單扣5元 /次，工藝指令單出現(xiàn)錯(cuò)誤扣10 元/次每兩周4生產(chǎn)過程 的管理記錄齊全4.3工藝參數(shù)執(zhí)行情況無檢查記錄扣5元/次每日5生產(chǎn)前潔 洗消毒管理清洗驗(yàn)證管理制度執(zhí)行未按文件規(guī)定執(zhí)行扣10元/項(xiàng)（次）每日6環(huán)境人員 衛(wèi)生.微生物檢測.衛(wèi)生管理考核細(xì)則.后/、合格項(xiàng)超出標(biāo)準(zhǔn)扣10元/項(xiàng)（次）.未按義件規(guī)定執(zhí)行扣10元/項(xiàng)（次）每周7灌裝凈重工藝指令通知單超出規(guī)定范圍，扣責(zé)任部門10元/袋（箱）每日8產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn).未按義件規(guī)定執(zhí)行扣10元/項(xiàng)（次）.微生物指標(biāo)超出規(guī)定范圍扣50200元/次、項(xiàng)每日4.2對(duì)原料部質(zhì)量考核考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法頻次備注1原料收

13、購質(zhì)量原料合格率80%依據(jù)原料收購 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行每降彳個(gè)百分點(diǎn)，扣50元/次每月2雜質(zhì)度 質(zhì)量依據(jù)原料收購標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行每超出一次扣10元每日3溫度考核依據(jù)原料收購標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行每超出一次扣10元每日5質(zhì)量記錄檢查反饋單 三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理a）批準(zhǔn)和頒布Q或量管理手冊(cè)，制訂質(zhì)量方針，對(duì)質(zhì)量體系的建立完善實(shí)施全面負(fù)責(zé)。 確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性。b）是Q或量管理體系的第一責(zé)任者，任命管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。c）負(fù)責(zé)確定各副經(jīng)理和職能部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。d）主持質(zhì)量管理，對(duì)質(zhì)量體系及質(zhì)量方針的適應(yīng)性做出評(píng)價(jià)和決策。e）授權(quán)質(zhì)檢中心獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的職權(quán)，保證其不受任何部門和個(gè)人的干

14、預(yù)，正 確行使鑒別把關(guān)報(bào)告的職能。2、管理者代表a）按照QS食品質(zhì)量安全生產(chǎn)許可審查細(xì)則結(jié)合本公司實(shí)際建立并保持質(zhì)量體系。b）協(xié)助總經(jīng)理，組織實(shí)施質(zhì)量管理，組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核。c）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，對(duì)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。d）代表總經(jīng)理對(duì)夕牌供質(zhì)量保證，負(fù)責(zé)就QS認(rèn)證有關(guān)事宜同外界聯(lián)絡(luò)溝通。3、生產(chǎn)部主任a）負(fù)責(zé)監(jiān)督主管部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b）組織制訂公司產(chǎn)品質(zhì)量科研與技術(shù)發(fā)展目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)技術(shù)方面的責(zé)任。c）組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)，試制及新工藝開發(fā)鑒定和推廣工作。d）負(fù)責(zé)組織制訂公司技術(shù)進(jìn)行規(guī)化推廣應(yīng)用技術(shù)。e）組織對(duì)重大技術(shù)質(zhì)量問題及質(zhì)量事故討論分析，并在技術(shù)上

15、作出結(jié)論，簽署書面意見4、銷售部經(jīng)理a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的質(zhì)量管理，研究營銷技術(shù)措施，并實(shí)施。負(fù)責(zé)監(jiān)督各市場部貫徹執(zhí)行營銷計(jì)劃和方案。負(fù)責(zé)組織督促各營銷部加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)， 不斷改善服務(wù)質(zhì)量， 做好客商質(zhì)量信息反饋工作。負(fù)責(zé)合同評(píng)審和審閱有關(guān)合同文件。負(fù)責(zé)組織制訂產(chǎn)品推廣營銷方案。5、總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理手冊(cè)和文件發(fā)放控制。b)嚴(yán)格遵守保密制度，任何文件資料的標(biāo)識(shí)，收集、編目、分類歸檔，并對(duì)受控有效版 本控制。負(fù)責(zé)對(duì)各部門使用歸檔文件的借閱收回。負(fù)責(zé)作廢文件資料的銷毀，隔離和標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)文件資料的安全和保護(hù)，做到防潮、防蟲、防塵、防鼠、防火、防霉?fàn)€。6、質(zhì)檢中心主任負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有

16、關(guān)的管理評(píng)審所需的資料, 負(fù)責(zé)管理評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作 , 收集并提供管理評(píng)審所需的資料, 并負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄和改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證 , 將管理評(píng)審?fù)甑馁Y料年終歸公司總經(jīng)辦歸檔。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量計(jì)劃，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)評(píng)審特殊要求的檢測能力，評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力及價(jià)格待與相關(guān)文件的會(huì)簽。負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)工作, 把好各類物資進(jìn)公司的質(zhì)量關(guān)。負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識(shí)方法 , 并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行, 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備標(biāo)識(shí)。用合格的檢測設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn), 并做出判定, 并進(jìn)行質(zhì)量檢查和監(jiān)督, 嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度

17、, 確保使用合格品及出廠產(chǎn)品合格。負(fù)責(zé)好本部門過程環(huán)境, 安全的控制。負(fù)責(zé)不合格品判定組織, 組織評(píng)審處置并跟蹤不合格品處理結(jié)果。負(fù)責(zé)在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，組織實(shí)施糾正預(yù)防措施，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息反饋，做好質(zhì)量監(jiān)督， 檢查統(tǒng)計(jì)和對(duì)不合格產(chǎn)品的分析與處理工作。負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢驗(yàn)計(jì)劃，定期校準(zhǔn)選擇檢定單位送檢，并做好管理，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)檢測儀器的正確使用和維護(hù)。7、各工段負(fù)責(zé)人嚴(yán)格貫徹公司的質(zhì)量方針，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量體系文件。對(duì)本工段、班組的質(zhì)量過程進(jìn)行有效控制。組織本工段班組學(xué)習(xí)工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。有權(quán)拒絕不合格原材料、半成品投入生產(chǎn)。對(duì)不合格的半成

18、品有權(quán)停止轉(zhuǎn)序。對(duì)因管理失誤及違反工藝規(guī)程所造成的質(zhì)量波動(dòng)或產(chǎn)品質(zhì)量不合格負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工段，班組現(xiàn)場管理(標(biāo)識(shí)文明生產(chǎn)等)。8 、質(zhì) 檢 員負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、包裝材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的填報(bào)及按規(guī)定對(duì)不合格品的處置。負(fù)責(zé)將當(dāng)天檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)罰款單，上報(bào)質(zhì)檢科然后上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，報(bào)財(cái)務(wù)室。負(fù)責(zé)包裝生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息反饋，做好質(zhì)量監(jiān)督和對(duì)不合格品的分析與處理工負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告和記錄的保管及檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性，標(biāo)準(zhǔn)性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品理化指標(biāo)的化驗(yàn)，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)化驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)半成品的感觀和理化質(zhì)量檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)包裝成品的入庫、出庫檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)化驗(yàn)儀器、儀表的

19、保管維護(hù)和對(duì)器具量值的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。保持作業(yè)環(huán)境符合規(guī)定的要求，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)設(shè)備異常應(yīng)及時(shí)報(bào)告。9、生產(chǎn)工人掌握本崗位應(yīng)知、應(yīng)會(huì)和接受專業(yè)技能培訓(xùn)。b)按照技術(shù)文件和質(zhì)量體系程序要求進(jìn)行生產(chǎn)做好自檢。負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品隔離和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作，做到標(biāo)識(shí)不清不加工。積極參加質(zhì)量管理體系活動(dòng)，參與解決技術(shù)質(zhì)量問題。對(duì)所生產(chǎn)的半成品、成品質(zhì)量負(fù)責(zé)。有權(quán)對(duì)不合格產(chǎn)品質(zhì)量方針的行為和現(xiàn)象抵制和報(bào)告。10、保管員負(fù)責(zé)倉庫的日常管理；負(fù)責(zé)庫房清潔及物資堆放整齊。負(fù)責(zé)庫存物資保管及物資的進(jìn)庫和出庫作詳細(xì)記錄，做到不合格品不入庫。對(duì)庫存物資的定期盤存作好詳細(xì)庫存物資臺(tái)帳。對(duì)庫存物資定期進(jìn)行檢查，并作好詳細(xì)記錄。負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境控制

20、，防止材料質(zhì)量損壞；保持倉庫干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防水；易燃、易爆物品分開堆放。11、原料部經(jīng)理監(jiān)管所有的原料奶采購決定，對(duì)原料奶采購全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)制定原料奶收購計(jì)劃；收購前期調(diào)查、合同和相關(guān)資料的整理；指導(dǎo)各收購站開展工作，并完成任務(wù)指標(biāo)；負(fù)責(zé)年度、季度、月度收購計(jì)劃的制訂和監(jiān)督落實(shí)；發(fā)展與大養(yǎng)殖戶的業(yè)務(wù)關(guān)系；參與談判與對(duì)收購站的管理定期巡站，與收購站及時(shí)溝通，解決收購中出現(xiàn)的問題。12、設(shè)備維修貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、修理、保養(yǎng)。負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過程中設(shè)備出現(xiàn)的技術(shù)問題。d)對(duì)有關(guān)設(shè)備文件，設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書熟知，負(fù)責(zé)設(shè)備正常運(yùn)行確保產(chǎn)品質(zhì)量

21、。e) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第四節(jié) 不合格管理辦法目的確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。適用范圍適用于乳制品對(duì)原料、輔料、包裝材料、半成品、顧客財(cái)產(chǎn)、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的管理。職責(zé)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)制定不合格品管理辦法，依據(jù)不合格品管理辦法進(jìn)行不合格品的管理，對(duì)不合格品進(jìn)行判定，并對(duì)不合格包裝材料、輔料、成品組織評(píng)審，建議相應(yīng)處置辦法；并驗(yàn)證不合格品的處置結(jié)果。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格包裝材料、輔料、入庫后不合格成品的處置，并制訂相應(yīng)的糾偏措施原料部負(fù)責(zé)不合格原料的處置。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)入庫前不合格半成品、成品處置。工作程序原料的不合格原料部對(duì)無合同、未按規(guī)定

22、、外觀初檢不合格的原料不發(fā)調(diào)運(yùn)單，無調(diào)運(yùn)單的原料不允許入廠。原料檢驗(yàn)不合格時(shí)，由質(zhì)檢中心進(jìn)行評(píng)審，填寫不合格品處置單反饋生產(chǎn)車間及原料部。生產(chǎn)車間按不合格品處置單將不合格原料與合格原料進(jìn)行搭配使用。質(zhì)檢中心驗(yàn)證處置情況。連續(xù)出現(xiàn)五車以上不合格原料時(shí)，原料車間分析原因反饋至質(zhì)檢中心、原料部、生產(chǎn)辦，上報(bào)公司經(jīng)理并采取糾正 / 預(yù)防措施。包裝材料、輔料的不合格包裝材料、輔料進(jìn)廠經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后，出現(xiàn)整批或整車不合格時(shí)，檢驗(yàn)員出據(jù)原材料檢驗(yàn)單，質(zhì)檢中心將處置辦法填寫在不合格品處置單上反饋生產(chǎn)部，生產(chǎn)部在 24 小時(shí)內(nèi)反饋供方，按合同要求協(xié)商處置。 質(zhì)檢中心驗(yàn)證處置情況。原材料庫房管理員在包裝材料、輔料

23、入庫前的檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)個(gè)別不合格品時(shí)，生產(chǎn)部將其剔除且標(biāo)識(shí)同時(shí)將不合格品的數(shù)量及原因填寫在到貨通知單上做拒收處理。生產(chǎn)車間在包裝材料、 輔料入庫后的使用過程中發(fā)現(xiàn)個(gè)別不合格品時(shí)， 使用 部門分類收集，分析原因并交生產(chǎn)部。生產(chǎn)部分類統(tǒng)計(jì)后反饋供方，按合同條款處理。生產(chǎn)部收到包裝材料、包裝紙箱標(biāo)簽的不合格品處置單后，暫停購進(jìn)該材料，在一個(gè)工作日內(nèi)通知供方采取糾正措施。對(duì)終端產(chǎn)品標(biāo)簽經(jīng)驗(yàn)收不合格時(shí)，由供方確認(rèn)后，公司作銷毀處理。對(duì)連續(xù)三次以上提供不合格包裝材料、輔料的供方， 生產(chǎn)部上報(bào)總經(jīng)理取消其合格供方的資格。生產(chǎn)過程中半成品的不合格在生產(chǎn)過程中的半成品經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)不合格時(shí)， 檢驗(yàn)員填寫 半成品檢

24、驗(yàn)結(jié) 果反饋單 作記錄標(biāo)識(shí)，并在得出結(jié)果十分鐘內(nèi)反饋至生產(chǎn)車間值班長/ 相關(guān)崗位操作工、生產(chǎn)部。車間得知半成品不合格時(shí)，相關(guān)崗位操作工在工藝指令通知單范圍內(nèi)調(diào)整參數(shù)。生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)或自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品不能調(diào)整參數(shù)的需放置于不合格品區(qū)，由上一工序進(jìn)行返工，對(duì)于不能返工的不合格品由質(zhì)檢中心填寫不合格品處置單，由生產(chǎn)部做報(bào)廢處理, 質(zhì)檢中心驗(yàn)證， 1 噸以上需總經(jīng)理助理或總經(jīng)理作出報(bào)廢決定。成品不合格當(dāng)成品出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)檢中心對(duì)不合格成品組織評(píng)審，填寫不合格品處 置單三份，送至生產(chǎn)部。生產(chǎn)部接到不合格品處置單時(shí)，對(duì)不合格成品進(jìn)行處置后在三份不合 格品處置單上填寫處置結(jié)果并執(zhí)行，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，反饋

25、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢 中心自留一份，質(zhì)檢中心驗(yàn)證處置結(jié)果后在不合格品處置單上填寫驗(yàn)證結(jié)果。入庫后的終端產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)檢中心組織評(píng)審后填寫不合格品處置單兩份，反饋生產(chǎn)部。生產(chǎn)部接到不合格品處置單時(shí)，對(duì)不合格成品進(jìn)行處置后在二份不合格品處置單上填寫處置結(jié)果，反饋生產(chǎn)部、且自留一份，質(zhì)檢中心驗(yàn)證處置結(jié)果后在 不合格品處置單上填寫驗(yàn)證結(jié)果。成品外包裝的不合格生產(chǎn)過程中出現(xiàn)成品外包裝不合格時(shí)，外包裝檢驗(yàn)員填寫成品外包裝檢驗(yàn)結(jié)果并反饋到車間，由車間進(jìn)行返工，經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后方可入庫。成品在發(fā)貨過程中，由包裝檢驗(yàn)員按成品外包裝質(zhì)量要求進(jìn)行查驗(yàn)，并填寫產(chǎn)品出庫驗(yàn)收記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格的成品包裝，由生

26、產(chǎn)部組織處理，檢驗(yàn)員復(fù)檢 合格后方可出廠。交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于顧客退回的成品，經(jīng)質(zhì)檢中心確認(rèn)為不合格品的由總經(jīng)理助理在不合格品 處置單上作出返工、報(bào)廢等處理決定，發(fā)至生產(chǎn)部執(zhí)行。質(zhì)檢中心驗(yàn)證處置結(jié)果。對(duì)于已交付顧客或使用中的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)(可能)不合格時(shí)，及時(shí)進(jìn)行溝通解決產(chǎn) 品質(zhì)量的問題，生產(chǎn)部需組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，由銷售部與顧客協(xié)商處理，以滿 足顧客的合理賠償要求，并執(zhí)行以下程序：a ) 第一時(shí)間趕到顧客事發(fā)地點(diǎn)封存樣品及顧客食用的食品。b ) 調(diào)查分析原因，采取緊急應(yīng)急措施，妥善處理。c ) 及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量回顧，分析不合格原因，提出整改方案并監(jiān)督執(zhí)行。當(dāng)產(chǎn)品不符合顧客要求

27、，但不影響顧客使用時(shí)，可做讓步接收處理。讓步接收工作由銷售部門與顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，銷售部門將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明 示。不合格品的標(biāo)識(shí)見標(biāo)識(shí)管理制度。質(zhì)量記錄 不合格品處置單第三章 場所要求第一節(jié)廠區(qū)要求,、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生制度保證廠區(qū)道路整潔，平整暢通，有足夠的夜間照明。廠區(qū)內(nèi)不應(yīng)有積水，有良好的排水系統(tǒng)。廠區(qū)有相應(yīng)的道路和通道。廠區(qū)內(nèi)有一定的綠化區(qū)域，并有人負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)。垃圾集中堆放，遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)域。 第二節(jié) 車間要求車間管理制度生產(chǎn)車間各入口設(shè)有更衣室并配備洗手設(shè)施和消毒水。生產(chǎn)工器具、容器和設(shè)備的清洗、消毒嚴(yán)格

28、按規(guī)定操作。保證車間內(nèi)應(yīng)有充足的冷熱水源。保證車間內(nèi)充足的照明設(shè)施或采用自然光， 工作臺(tái)、 敞開式生產(chǎn)及裸露食品與原 料上方的照明設(shè)備防護(hù)裝置保證完好。貯藏半成品及包裝間要配備紫外線殺菌燈并對(duì)空間實(shí)施消毒。生產(chǎn)車間必須保持整潔，所有工器具、包裝材料堆放整齊。車間內(nèi)下水道暢通、地面無積水、墻面無污垢，愛護(hù)防塵、防蠅、防蟲、防鼠設(shè) 施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。認(rèn)真落實(shí)食品衛(wèi)生法和衛(wèi)生管理制度，做到車間衛(wèi)生清潔，無污水存積、無衛(wèi)生 死角。落實(shí)文明生產(chǎn)制度，抓好安全教育，加強(qiáng)安全檢查，消除安全隱患，杜絕安全事 故發(fā)生。生產(chǎn)期間各崗位人員不得串崗、脫崗和做與生產(chǎn)無關(guān)的事。生產(chǎn)過程中使用的或

29、產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理放置與處置， 嚴(yán)格質(zhì)量管理， 確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。各工序間如發(fā)現(xiàn)上道工序所出的半成品有質(zhì)量問題，有權(quán)拒收，并及時(shí)匯報(bào)。熟練勞動(dòng)技能，開展勞動(dòng)競賽。認(rèn)真落實(shí)設(shè)備操作規(guī)程，愛護(hù)設(shè)備，按時(shí)保養(yǎng)。各班組應(yīng)相互配合，注意協(xié)調(diào)，不得有半成品過多積壓。注意節(jié)約、節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)費(fèi)用。認(rèn)真填寫生產(chǎn)報(bào)表，工藝記錄，按時(shí)上報(bào)。非生產(chǎn)物資、人流不得通過各工序物料通道傳遞通過，減少迂回往返，避免交叉污染。各工序通道、門窗進(jìn)出及時(shí)關(guān)閉，嚴(yán)格控制生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求，確保質(zhì)量目標(biāo)。 .對(duì)于外部門的不合理通知，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可執(zhí)行。車間衛(wèi)生制度乳品生產(chǎn)車間

30、設(shè)有更衣室。車間入口處配備洗手設(shè)施和消毒水。車間內(nèi)必須設(shè)有工器具、容器和設(shè)備的清洗、消毒設(shè)施。車間內(nèi)應(yīng)有充足的冷熱水源。車間內(nèi)有充足的照明設(shè)施或采用自然光。貯藏半成品及包裝間要配備紫外線殺菌燈。生產(chǎn)車間必須保持整潔，所有工器具、包裝材料堆放整齊。車間內(nèi)下水道暢通、地面無積水、墻面無污垢，具有防塵、防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施。第三節(jié) 庫房要求一、庫房管理制度庫房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本公司建立滿足要求的庫房，進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)庫房的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。庫管員負(fù)責(zé)依據(jù)管理質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限作好庫房的管理工作。庫房整潔，地面平滑無裂縫，做好防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵

31、及衛(wèi)生等工作。庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其它物品的存放要求。庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。做好原輔材料、成品（半成品）及包裝材料入庫驗(yàn)證 、 標(biāo)示 及防護(hù)工作。原料庫冷庫內(nèi)必須做到整潔衛(wèi)生，垛位整齊，走道暢通，垛位存放應(yīng)按保持合理的堆距和高度，原材料的進(jìn)出本著先進(jìn)先出，分類碼放。符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的原材料存放在冷庫中，對(duì)腐敗變質(zhì)的原材料不得存放庫中。隨時(shí)觀察庫中的溫度，超出標(biāo)準(zhǔn)立刻通知有關(guān)部門。原材料的領(lǐng)用必須手續(xù)齊全，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，隨時(shí)記錄領(lǐng)用的情況，做到日清月

32、結(jié)。庫內(nèi)不可存放異味大的物品，如魚蝦和其他類物品，防止原材料交叉污染。進(jìn)出冷庫隨手關(guān)門，防止冷源流失。成品庫成品庫地面保持整潔、干燥，成品箱碼放整齊，留有人行通道，按品種分類并有明顯標(biāo)志，嚴(yán)禁錯(cuò)放亂放。有齊全的進(jìn)貨和出貨手續(xù)，嚴(yán)禁無手續(xù)出貨、進(jìn)貨及登帳，做到日清日結(jié)月盤點(diǎn)。禁止非工作人員進(jìn)入。第四章 生產(chǎn)資源第一節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行管理，確保設(shè)備完好。適用范圍適用于全公司所有生產(chǎn)設(shè)備。職責(zé)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備的選型新增設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，生產(chǎn)車間進(jìn)行審查并會(huì)同有關(guān)部門

33、進(jìn)行選型。設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。一般應(yīng)考慮以下因素：1）技術(shù)性；2）可靠性；3）維修性；4）能源消耗；5）環(huán)保性能；6）安全性；7）專用性與適應(yīng)性；8）經(jīng)濟(jì)性等。生產(chǎn)車間將已完成選型的設(shè)備報(bào)總經(jīng)理審批。設(shè)備的購置生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備的購置。11.2 未使用設(shè)備由生產(chǎn)車間集中管理。生產(chǎn)車間應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(yù)（如具有第三方質(zhì)量認(rèn)證、取得 生產(chǎn)許可證等國家有關(guān)部門認(rèn)可）的供方處采購設(shè)備。必要時(shí)，生產(chǎn)車間與供方簽訂合同，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。設(shè)備的開箱驗(yàn)收設(shè)備到貨后，生產(chǎn)車間組織有關(guān)部門開箱驗(yàn)收并予以記錄。開箱驗(yàn)收一般

34、應(yīng)檢查以下內(nèi)容：1）設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無損傷；2）零件、備件、附件是否與裝箱單相符；3）技術(shù)文件是否齊全等。開箱驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝。開箱驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)車間及時(shí)處理缺損或索賠等事宜。設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收設(shè)備由生產(chǎn)車間會(huì)同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)并予以記錄。驗(yàn)收合格的設(shè)備方可移交使用部門。 驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)車間辦理退貨或索賠 手續(xù)。設(shè)備的建賬生產(chǎn)車間建立全公司設(shè)備臺(tái)賬，確保賬、物相符。設(shè)備技術(shù)檔案生產(chǎn)車間對(duì)全公司主要生產(chǎn)設(shè)備建立技術(shù)檔案。設(shè)備技術(shù)檔案一般包括以下內(nèi)容：1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文件；2）裝箱單或隨機(jī)附件、工

35、具、備件清單；3）驗(yàn)收記錄；4）故障、維修、檢修及事故記錄等。設(shè)備的使用設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨(dú)立操作。設(shè)備一般應(yīng)定人定機(jī)使用。多人操作的設(shè)備，生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。使用人員必須嚴(yán)格按設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作。設(shè)備的保管在用設(shè)備由使用部門指定人員保管。16.1 符合下列情況之一的設(shè)備可申請(qǐng)報(bào)廢：設(shè)備的封存設(shè)備如果閑置停用超過三個(gè)月以上，由生產(chǎn)車間封存。封存的設(shè)備，應(yīng)切斷電源，放完油水，擦凈，加保護(hù)罩，掛上停用牌，并指定專人定期保養(yǎng)。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)車間定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容：班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、清

36、潔和潤滑；班內(nèi)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有小故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整緊固松動(dòng)的機(jī)件；下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃，對(duì)各部件進(jìn)行擦拭和注油。設(shè)備檢修生產(chǎn)車間編制設(shè)備檢修計(jì)劃，確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。檢修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢。閱讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能；進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。生產(chǎn)車間提供檢修所需材料、配件等。檢修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行修理。生產(chǎn)車間會(huì)同車間進(jìn)行驗(yàn)收并予以記錄。驗(yàn)收合格的設(shè)備，方可投入使用。設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)車間保存。設(shè)備事故管理設(shè)備事故發(fā)生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范圍。保障人身安全，盡速恢復(fù)生產(chǎn)，把損失

37、減少到最低限度。事故發(fā)生后，事故所在部門應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)車間和公司領(lǐng)導(dǎo)；涉及人身傷亡事故，還應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門，并保護(hù)好現(xiàn)場。一般設(shè)備事故發(fā)生后， 應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)車間組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。重大設(shè)備事故， 由總經(jīng)理組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。 涉及人身傷亡的重大惡性設(shè)備 事故，按國家有關(guān)規(guī)定處理。處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故原因不清不放過，事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過，沒有防范措施不放過。設(shè)備的報(bào)廢1）超過使用年限的老、舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，不能修復(fù)及修復(fù)費(fèi)用大于或接近新置費(fèi)用者；2）因自然災(zāi)害或事故損壞致使無法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過大者；3）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安

38、全并隨時(shí)可能引起嚴(yán)重事故，而且無法修復(fù)或 不經(jīng)濟(jì)者；4）機(jī)型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設(shè)備。16.2 使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單交生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定 并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。設(shè)備清洗、消毒在原料進(jìn)入前，先用清水沖洗設(shè)備，不得有異味和殘留物。如果發(fā)現(xiàn)不清潔，必 須重新清洗后方可工作。每天工作結(jié)束后，要用CIP清洗系統(tǒng)，對(duì)與原料接觸的所有設(shè)備內(nèi)外進(jìn)行清洗消毒。用清水將消毒液沖洗干凈，并用干凈的毛巾擦拭干凈設(shè)備的接觸面和表面。各工段要作好設(shè)備的清洗和消毒記錄，如實(shí)填寫，不得虛報(bào)。衛(wèi)生監(jiān)督人員及質(zhì)檢中心要對(duì)生產(chǎn)車間的一切清洗、 消毒工作進(jìn)行考核驗(yàn)證

39、。 發(fā)現(xiàn) 清洗、消毒不到位或不徹底者返工處理。設(shè)備清洗、消毒作業(yè)指導(dǎo)書按工藝要求進(jìn)行清洗、消毒。清洗消毒的準(zhǔn)則是：“清洗第一、消毒第二”。一般的清洗方法有：手工清洗：直接用手清洗，或用稀堿液（0.51.0 %碳酸鈉溶液）浸泡后刷洗。CIP機(jī)械清洗：為4055c溫清水沖洗5至10分鐘，1.52.0%堿液7080c循環(huán)20 分鐘左右，4055c溫清水沖洗5至10分鐘，0.61.0 %硝酸溶液6070c循環(huán)1020 分鐘左右，徹底將設(shè)備及管道洗凈。一般的消毒方法有：蒸汽消毒：加熱到90以上保溫不少于5 分鐘。熱水消毒：85以上保證不少于5 分鐘?；瘜W(xué)消毒：75濃度的酒精。清洗消毒效果的測定：E.1

40、對(duì)設(shè)備的測定。對(duì)經(jīng)清洗、消毒過的設(shè)備表面，用滅菌棉栓，以無菌水潤濕后，在10X10 c褶面積內(nèi)仔細(xì)抹試后投入已知數(shù)量的無菌水內(nèi)， 檢驗(yàn)其雜菌數(shù)和大腸菌群。 要求菌落數(shù)小于 5 個(gè)為好， 不允許有大腸菌群檢出。E.2 對(duì)雙手的測定用滅菌棉簽，以無菌水潤濕后，在一定部位仔細(xì)抹試后投入已知數(shù)量的無菌水內(nèi)，檢驗(yàn)其雜菌數(shù)和大腸菌群。要求菌落數(shù)小于 50 個(gè)為好，不允許有大腸菌群檢出。設(shè)備清洗消毒作業(yè)指導(dǎo)書見附件 2.記錄設(shè)備臺(tái)賬；設(shè)備維護(hù)維修記錄。第二節(jié) 人員要求概述人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本公司配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，并適時(shí)進(jìn)行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。職責(zé)質(zhì)量管理

41、小組負(fù)責(zé)人員教育、培訓(xùn)和考核。總經(jīng)理負(fù)責(zé)人事按排。人員配備根據(jù)承擔(dān)的工作范圍和工作量確定各個(gè)工作崗位， 給每個(gè)崗位配備數(shù)量足夠的人員。每個(gè)崗位人員都經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。主要崗位人員任職條件或上崗資格公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)和食品專業(yè)知識(shí)，有良好的質(zhì)量意識(shí)和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)食品生產(chǎn)知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技

42、術(shù)知識(shí)。檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾?。唤?jīng)過食品生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。人員培訓(xùn)公司根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。人員培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時(shí)間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核 方法等。人員培訓(xùn)內(nèi)容：質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；質(zhì)量管理知識(shí)；質(zhì)量管理手冊(cè)；專業(yè)知識(shí)、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。培訓(xùn)方式參加各類培訓(xùn)

43、班、講座；送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)；邀請(qǐng)有關(guān)專家來本公司指導(dǎo)、講課；自己組織培訓(xùn)。對(duì)人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴(kuò)建項(xiàng)目等造成人員不適應(yīng)工作 時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)提出人員培訓(xùn)要求，辦公室及時(shí)組織培訓(xùn)。人員考核公司每年年底組織對(duì)各部門和全體人員的工作實(shí)效（如質(zhì)量部門工作實(shí)效、檢驗(yàn)人 員工作實(shí)效）進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)。對(duì)考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。記錄 培訓(xùn)記錄表。組織培訓(xùn)。一、個(gè)人衛(wèi)生管理制度上班必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋。奶粉包裝人員必須戴口罩（奶粉充填工、接粉工等），還需要戴手套。每年進(jìn)行一次健康檢查，持有健康證者才能上崗。食

44、品生產(chǎn)人員不允許化妝上班，不準(zhǔn)戴首飾上崗。個(gè)人衛(wèi)生應(yīng)做到四勤：勤剪指甲、勤換衣服和工作服、勤理發(fā)、勤洗澡。工作服穿戴必須整潔。上崗時(shí)間不準(zhǔn)吸煙、吃零食。不準(zhǔn)穿工作服離開生產(chǎn)場所。直接和產(chǎn)品、半成品及消毒好的中間物料（例濃奶過濾袋的更換及包裝人員）接觸的人員，工作前必須消毒雙手后操作。出粉工工作前必須穿規(guī)定的經(jīng)消毒的工作服、口罩、帽子、手套。第三節(jié) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)概述技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是組織生產(chǎn)、 產(chǎn)品交付、 物資驗(yàn)收的重要依據(jù)， 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必須齊全、 正確、規(guī)范、統(tǒng)一。職責(zé)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和編制?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)發(fā)布。產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)車間將本公司所需的產(chǎn)品國家

45、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)收集齊全。產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行有效版本。企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)車間組織制定企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的規(guī)定， 應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫方法應(yīng)符合GBm.1-2000標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分:標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則。生產(chǎn)車間組織起草企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案征求意見稿及編制說明， 征求各部門和有關(guān)人員意見后，編制標(biāo)準(zhǔn)草案送審稿。生產(chǎn)車間組織會(huì)審，編制審查紀(jì)要。根據(jù)審查意見編制標(biāo)準(zhǔn)草案報(bào)批稿，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)化行政管理部門備案登記。原輔材料及包裝材料質(zhì)量要求對(duì)于生產(chǎn)過程中必需的原輔材料及包裝材料，生產(chǎn)車間

46、應(yīng)根據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。若無原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，在編寫時(shí)參照GB/T1.1-2000標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1 部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則。生產(chǎn)車間編制原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)草案， 征求各有關(guān)部門意見并進(jìn)行修改后，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。第四節(jié) 工藝文件1 概述工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。 本公司制定并實(shí)施所生產(chǎn)各種產(chǎn)品的工 藝文件。職責(zé)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工藝文件的編制。總經(jīng)理負(fù)責(zé)工藝文件的批準(zhǔn)。工藝文件的設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)工藝文件的基本要求：工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理；盡可能采用國內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)；在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗；必須考慮

47、安全和工業(yè)衛(wèi)生措施；所用術(shù)語、符號(hào)、代號(hào)要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；計(jì)量單位應(yīng)使用法定計(jì)量單位；簽署必須完整、正確。工藝文件至少包括工藝規(guī)程（ 12.1 ）、作業(yè)指導(dǎo)書（ 12.2）、工藝流程圖（ 12.3 ） 等。生產(chǎn)車間編制產(chǎn)品工藝文件及工藝文件明細(xì)表， 經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽， 報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。工藝文件的使用工藝文件由生產(chǎn)車間發(fā)放至有關(guān)部門，各部門工藝文件必須一致。使用部門應(yīng)妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、丟失、泄密。逾期不用的工藝文件應(yīng)及時(shí)交回生產(chǎn)車間。工藝文件的更改工藝文件的更改程序及要求：生產(chǎn)車間填寫工藝文件更改通知，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；生產(chǎn)車間下發(fā)工藝文件更改通知；按工藝文件更改通

48、知要求進(jìn)行修改；相關(guān)文件必須同時(shí)修改；修改應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。修改方法：修改時(shí)不得涂改，應(yīng)劃改，使劃去部分仍能看清，在附近填寫更改后的內(nèi)容，并在更改處加蓋更改章；文件經(jīng)修改后模糊不清或已不清晰的，應(yīng)在修改后重新打??；換發(fā)新版文件時(shí)，舊文件必須收回，銷毀。6、工藝操作見附件2一、工藝衛(wèi)生制度。設(shè)備衛(wèi)生應(yīng)做到“清洗第一、消毒第二”的準(zhǔn)則。工藝衛(wèi)生要求應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程中的規(guī)定要求。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件中規(guī)定的各項(xiàng)工藝參數(shù)和工藝條件。嚴(yán)格執(zhí)行食品添加劑的使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)清洗、消毒的設(shè)備和管道，已經(jīng)污染或混入未經(jīng)消毒的物料，必須按原來的清洗消毒方法，重新進(jìn)行清洗、消毒后再進(jìn)行生產(chǎn)。不合格原料、半成品的

49、回用，必須有記錄。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的少量毛粉，應(yīng)及時(shí)再溶解后生產(chǎn)。生產(chǎn)完畢，應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)用設(shè)備、器具進(jìn)行徹底的清洗，按規(guī)定使用清洗液清洗、消毒，生產(chǎn)用器具按規(guī)定的地點(diǎn)存放；打掃工作場地，清理和工作無關(guān)的物品和廢品廢料，保證生產(chǎn)環(huán)境的整潔、衛(wèi)生。第五節(jié) 文件管理目的對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保本公司使用的文件均為有效版本。適用范圍適用于本公司所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。職責(zé)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、修改和管理。質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制、修改和管理?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔收集和保管。文件的管理范圍：a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b）生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始記錄；c

50、）質(zhì)量管理手冊(cè)；d）其它文件等。文件的編制、審核、批準(zhǔn)技術(shù)文件由生產(chǎn)車間組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文件由質(zhì)量管理小組組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或授權(quán)指定人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。6 文件的發(fā)放文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文件。當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)到文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收回。當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文件

51、管理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。當(dāng)文件丟失，使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時(shí)通知各部門，防止誤用。文件一般不外傳。若需對(duì)外提供，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，蓋上“非受控”印章，文件管理員予以登記。文件的修改生產(chǎn)車間、質(zhì)量管理小組定期評(píng)審文件，必要時(shí)進(jìn)行修改，確保其持續(xù)適用。文件的修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn)，由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改。修改時(shí)注明修改人標(biāo)記和修改生效時(shí)間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。文件的換版文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修

52、改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。文件的作廢被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄， 作廢文件加蓋 “作廢” 印章， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需保留的作廢文件，申請(qǐng)人填寫文件留存申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，文件管理員注明“保留”字樣后方可保留。文件的保管文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。文件的收集有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)車間、質(zhì)量管理小組進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。文件的現(xiàn)行有效性對(duì)本公司所有文件，生產(chǎn)車間、質(zhì)量管理小組定期組織有效性檢查及會(huì)議記錄，對(duì)過期失效的文件及時(shí)進(jìn)行處理。記錄

53、文件登記表。第五章 采購質(zhì)量控制第一節(jié) 采購制度一、采購質(zhì)量控制制度目的對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。適用范圍適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。職責(zé)營銷部會(huì)同質(zhì)量管理小組、生產(chǎn)車間對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；制定采購文件并組織采購。總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量驗(yàn)證。供方評(píng)價(jià)營銷部負(fù)責(zé)選擇供方，會(huì)同質(zhì)量管理小組、生產(chǎn)車間對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。采購文件營銷部負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購營銷部根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件實(shí)施采購， 采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。采購物資的質(zhì)量驗(yàn)證采購的輔料及

54、包裝材料進(jìn)廠后，倉管員填寫交貨驗(yàn)證記錄交質(zhì)量管理小組，采購的原輔料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。質(zhì)量管理小組派人取樣，組織質(zhì)量驗(yàn)證，并予以記錄。當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量管理小組按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證合格后，質(zhì)量管理小組出具驗(yàn)證記錄，由供方送貨人或供銷科負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)證合格的原料方可投入生產(chǎn)。驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)量管理小組出具驗(yàn)證記錄，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由營銷部負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。8營銷部根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方驗(yàn)證記錄。9記錄驗(yàn)證記錄。二、委托服務(wù)采購管理辦法目的對(duì)委托服務(wù)的采購進(jìn)行控

55、制，確保采購的委托服務(wù)滿足規(guī)定要求。適用范圍適用于本公司檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)的采購。職責(zé)質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)采購的管理。本公司委托服務(wù)主要為委托外單位所進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測試。委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。質(zhì)量管理小組在選擇委托服務(wù)單位時(shí)應(yīng)查驗(yàn)對(duì)方的資格證書。強(qiáng)制檢定計(jì)量器具， 質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)向政府計(jì)量行政部門指定的檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定。非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定。校準(zhǔn)的測量設(shè)備，質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)及制造廠申請(qǐng)校準(zhǔn)。檢驗(yàn)選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。選擇未

56、經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)時(shí)，質(zhì)量管理小組會(huì)同有關(guān)部門對(duì)該單位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。10檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測試報(bào)告、證書等由文件管理存檔保管。第二節(jié) 采購文件概述采購文件是進(jìn)行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。職責(zé)營銷部負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并實(shí)施采購?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的驗(yàn)證。采購文件應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括：（ 1）類別、型式、等級(jí)；（ 2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本；（ 3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)、版本等。2 職責(zé)采購文件在發(fā)放前，營銷部將其送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過分嚴(yán)格或疏于控制。批準(zhǔn)時(shí)一般審查

57、以下內(nèi)容：1）要求、規(guī)范是否明確；2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確；3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識(shí)是否明確；4）有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確；5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭端解決方法是否明確等。若需要時(shí)，與供方簽訂采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。營銷部根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購，質(zhì)量管理小組進(jìn)行驗(yàn)證。第三節(jié) 采購驗(yàn)證概述按采購文件和進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)進(jìn)廠的原輔材料及包裝材料進(jìn)行驗(yàn)證，確保符合規(guī)定要求。職責(zé)質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的驗(yàn)證。采購物資進(jìn)廠后，倉管員填寫驗(yàn)證記錄交質(zhì)量管理小組。質(zhì)量管理小組組織質(zhì)量驗(yàn)證，并予以記錄。當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量管理小組按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)證方法

58、進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證合格后，質(zhì)量管理小組出具驗(yàn)證記錄，由供方送貨人或營銷部負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)量管理小組出具驗(yàn)證記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批明確處理意見，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由營銷部負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。驗(yàn)證記錄及接收或拒收處理意見由質(zhì)量管理小組存檔保管。記錄驗(yàn)證記錄。第六章 過程管理概述過程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強(qiáng)過程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程管理工作。車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。3本公司制定并實(shí)施生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法，對(duì)過程

59、進(jìn)行控制和管理。4過程管理的基本任務(wù)：在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論，對(duì)各項(xiàng)工藝工作進(jìn)行計(jì)劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行。5 工藝工作的主要內(nèi)容：（ 1）設(shè)計(jì)工藝方案；（ 2）編制工藝規(guī)程；（ 3）進(jìn)行工藝驗(yàn)證；（ 4）工藝更改；（ 5）工藝總結(jié)；（ 6）工藝紀(jì)律檢查考核等。6 生產(chǎn)車間制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。7 車間必須嚴(yán)格落實(shí)工藝文件，生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，及時(shí)進(jìn)行記錄，保證工藝操作記錄準(zhǔn)確、齊全、清晰。第一節(jié) 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度目的加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗

60、，提高生產(chǎn)效率。適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。職責(zé)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)：（ 1）確保產(chǎn)品質(zhì)量；（ 2）提高勞動(dòng)生產(chǎn)率；（ 3）節(jié)約材料和能源消耗；（ 4）改善勞動(dòng)條件和文明生產(chǎn)。生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本要求：（ 1）強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)；（ 2）質(zhì)量管理小組和生產(chǎn)車間應(yīng)有機(jī)配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)；營銷部按工藝要求提供各種合