1、內(nèi)部事項(xiàng) 注意保存 寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司文件文件編號(hào)：BSTB/01-135第1版 簽發(fā)：陳忠寬管理體系維護(hù)管理辦法1范圍本辦法規(guī)定了體系維護(hù)責(zé)任管理、過程控制管理、專項(xiàng)重點(diǎn)工作 管理、管理責(zé)任追溯管理的基本要求。本辦法適用于公司及其各單位，生產(chǎn)服務(wù)業(yè)各單位參照適用。2管理職責(zé)2.1公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)營造保持公司綜合管理體系有效性和持續(xù)提升體系 能力管理的氛圍，包括追究影響外審?fù)ㄟ^的管理責(zé)任，外審發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重 不符合的責(zé)任處置管理，影響體系有效性保持和內(nèi)部發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合 的責(zé)任追究管理。2.2系統(tǒng)發(fā)展部歸口負(fù)責(zé)保持公司綜合管理體系有效性和持續(xù)提升體 系能力的管理，包括嚴(yán)重不符合的管理責(zé)任追溯管理

2、，公司專項(xiàng)重點(diǎn) 工作的推進(jìn)管理。2.3制造管理部歸口負(fù)責(zé)公司本部質(zhì)量管理體系有效性的維護(hù)管理。2.4安全監(jiān)督部歸口負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理體系的維護(hù)管理。2.5能源中心歸口負(fù)責(zé)公司測(cè)量管理體系的維護(hù)管理。2.6設(shè)備工程部歸口負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理體系的維護(hù)管理。2.7能源環(huán)保部歸口負(fù)責(zé)公司能源管理和環(huán)境管理體系的維護(hù)管理。2.8職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)主管業(yè)務(wù)體系的維護(hù)管理，異常事件的追 溯管理，并向體系主管部門上報(bào)追溯結(jié)果。2011年03月10日發(fā)布2011年03月10日實(shí)施2.9各單位負(fù)責(zé)管理體系有效性的保持管理，落實(shí)體系能力提升事項(xiàng) 的管理。2.10責(zé)任追溯管理部門負(fù)責(zé)考核方案的申報(bào)管理，財(cái)務(wù)部

3、和組織部負(fù) 責(zé)考核方案的執(zhí)行管理。3管理程序和考核內(nèi)容3.1體系維護(hù)責(zé)任管理3.1.1公司經(jīng)營目標(biāo)未按時(shí)按要求展開成本部門（單位）目標(biāo)的，或無 相應(yīng)管理實(shí)施對(duì)策方案的，考核責(zé)任單位2000元。3.1.2在體系內(nèi)外部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合的，每項(xiàng)考核責(zé)任單位 1000元；發(fā)現(xiàn)重復(fù)性不符合的，每項(xiàng)考核責(zé)任單位1000元；在體系 維護(hù)的日常工作中，發(fā)現(xiàn)一般性不符合而未開展原因分析和采取相應(yīng) 改進(jìn)措施的，每項(xiàng)考核責(zé)任單位200元。3.1.3在體系內(nèi)外部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合問題，如體系過程未展開或 展開無效，經(jīng)審核指出后仍未能有效展開的，或嚴(yán)重違反公司體系文 件規(guī)定，嚴(yán)重違反國家法律法規(guī)及其產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（包括

4、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)）要求、 嚴(yán)重違反公司與用戶簽訂的交貨技術(shù)條件、嚴(yán)重違反生產(chǎn)許可證規(guī)定 等事項(xiàng)的，每項(xiàng)工作內(nèi)容考核責(zé)任單位2000元。3.1.4影響管理體系認(rèn)證外審進(jìn)行，考核責(zé)任單位2000元；造成管理 體系認(rèn)證外審未能如期通過認(rèn)證，考核責(zé)任單位20000元。3.1.5對(duì)體系管理過程中安排的工作，如審核方案的制定與實(shí)施、內(nèi)外 審發(fā)現(xiàn)不符合的應(yīng)急處置和后續(xù)糾正措施實(shí)施、用戶投訴的受理和應(yīng) 答、體系文件的制修訂和執(zhí)行效果檢查、管理評(píng)審資料的準(zhǔn)備等，未 按期完成或應(yīng)付差事達(dá)不到基本要求的，每項(xiàng)考核責(zé)任單位200元。3.1.6在體系業(yè)務(wù)管理過程中，應(yīng)當(dāng)履責(zé)而未履責(zé)影響工作推進(jìn)或有效 開展的，或造成較嚴(yán)重?fù)p失、

5、業(yè)務(wù)管理失控、內(nèi)部用戶多次投訴等結(jié) 果的，視結(jié)果的嚴(yán)重程度，考核責(zé)任單位2000元20000元。4.2 過程控制管理4.2.1內(nèi)部用戶滿意：當(dāng)下工序?qū)ι瞎ば蛩峁┊a(chǎn)品和服務(wù)提出不滿 意，上工序又未采取應(yīng)急處置措施或應(yīng)答后被投訴的，按公司服務(wù) 質(zhì)量評(píng)價(jià)管理程序的規(guī)定考核責(zé)任單位。當(dāng)下工序要求對(duì)上工序?qū)?施專項(xiàng)審核，上工序影響下工序開展審核進(jìn)行的，經(jīng)體系主管部門確 認(rèn)后考核責(zé)任單位1000元。4.2.2內(nèi)部質(zhì)量異議:因上工序所提供產(chǎn)品對(duì)下工序產(chǎn)品質(zhì)量造成質(zhì)量 損失被投訴的，按公司服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)管理程序的規(guī)定考核責(zé)任單 位，同時(shí)經(jīng)主管部門調(diào)查確認(rèn)后，按相應(yīng)事故級(jí)別考核責(zé)任單位。4.2.3違章違規(guī)：對(duì)違

6、反或不執(zhí)行公司管理文件規(guī)定，造成不良工作秩 序或不良影響事件的，按事件追溯報(bào)告的結(jié)論考核責(zé)任單位，或視不 良狀態(tài)或事件影響輕重，考核責(zé)任單位500元/次2000元/次。4.3專項(xiàng)重點(diǎn)工作管理4.3.1公司安排的專項(xiàng)重點(diǎn)工作，未組織開展的，或開展效果差的，每 次考核責(zé)任單位5%的綜合獎(jiǎng);造成專項(xiàng)重點(diǎn)工作未能如期完成而影響 公司聲譽(yù)的，每次考核責(zé)任單位10%的綜合獎(jiǎng)。同時(shí)，考核責(zé)任單位 主管領(lǐng)導(dǎo)(正職)年終獎(jiǎng)的8%或4%或2% ,其他領(lǐng)導(dǎo)者(正職/副職) 年終獎(jiǎng)的8%或4%或2%。4.3.2專項(xiàng)重點(diǎn)工作包括以下內(nèi)容：(1)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的取證、證后檢查、年審；(2 )產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的取證審核、證后檢

7、查；(3 )新疆名牌產(chǎn)品的取證、證后檢查；國家、省部級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和不定期抽樣檢查；用戶的第二方審核；省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門或質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫管理部門 例行的評(píng)審檢查；(7 )新的管理體系的建設(shè)推進(jìn)和認(rèn)證審核；公司內(nèi)部審核方案的實(shí)施。其他公司領(lǐng)導(dǎo)安排的重點(diǎn)工作。4.4 管理責(zé)任追溯管理4.4.1事件（含事故）發(fā)生后，主管部門應(yīng)及時(shí)（4小時(shí)內(nèi)）報(bào)告事件 情況，在24小時(shí)內(nèi)組織事件的調(diào)查或管理責(zé)任追溯，48小時(shí)內(nèi)向公 司主管領(lǐng)導(dǎo)或主管部門提交事件調(diào)查報(bào)告，否則，每次考核主管部門 1000元。事件考核按公司相應(yīng)的管理規(guī)定執(zhí)行。4.4.2事件（未構(gòu)成事故的）經(jīng)主管部門追溯后確認(rèn)了相應(yīng)的責(zé)任單位 和責(zé)任人（管理責(zé)任），事件造成的不良影響或經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)照公司相 應(yīng)的管理規(guī)定