1、自主改善管理制度1目的為確保公司生產(chǎn)的持續(xù)有效運(yùn)行，大力開展群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)，特制定本制度。2適用范圍適用于本公司員工群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)。3職責(zé)3.1技質(zhì)辦是質(zhì)量管理活動(dòng)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)自主改善活動(dòng)小組活動(dòng)的組織策劃、實(shí)施指導(dǎo)、檢查考核工作。3.2各車間、部門負(fù)責(zé)搞好本部門的QC質(zhì)量管理活動(dòng)。4術(shù)語QC:QualityControl(質(zhì)量管理)的簡(jiǎn)稱。4.2自主改善活動(dòng)小組：在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動(dòng)的員工，圍繞公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、方針目標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng)存在的問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高人的素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益為目的組織起來，運(yùn)用質(zhì)量管理理論和方法開展活動(dòng)的組織。PDCA:P(Plan)表示計(jì)

2、劃，D(DO)表示執(zhí)行，C(Check)表示檢查,A(Action)表示處理。4M1E:人(Man)、機(jī)器(Machine)、材料(Material)、方法(Method)、環(huán)境(Enviroment)、測(cè)量(Measure)5制度描述5.1自主改善年度計(jì)劃的制定技質(zhì)辦根據(jù)總公司的要求通知各部門編制“部門自主改善年度計(jì)劃”各部門按技質(zhì)辦通知要求的時(shí)間，編制“部門自主改善年度計(jì)劃”報(bào)技質(zhì)辦。計(jì)劃的內(nèi)容：a、自主改善各階段的實(shí)施方法和時(shí)間；b、小組成員的調(diào)整和職責(zé)分配；c、需要公司協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；d、要資金。技質(zhì)辦負(fù)責(zé)按總公司的要求和根據(jù)各部門編制的“部門自主改善年度計(jì)劃”編制公司“公司自主改善年度計(jì)

3、劃”，向總公司戰(zhàn)略管理部進(jìn)行申報(bào)。5.2自主改善的審批根據(jù)總公司技術(shù)創(chuàng)新管理制度中的規(guī)定，投資規(guī)模50萬元的由總公司審批。投資規(guī)模V50萬元的由技質(zhì)辦、供銷辦、經(jīng)營(yíng)辦評(píng)審項(xiàng)目的適宜性、有效性和性價(jià)比，總工程師、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.3自主改善活動(dòng)小組組建程序由部門或部門間根據(jù)需要選擇的課題內(nèi)容或主攻方向共同協(xié)商，組建自主改善活動(dòng)小組，并確定組長(zhǎng)人選，填寫“自主改善活動(dòng)小組注冊(cè)登記表”和“QC課題評(píng)審表”報(bào)技質(zhì)辦注冊(cè)。自主改善活動(dòng)小組注冊(cè)“自主改善活動(dòng)小組注冊(cè)登記表”經(jīng)技質(zhì)辦審核后，總工程師批準(zhǔn)，編上注冊(cè)號(hào)登記注冊(cè)。技質(zhì)辦應(yīng)每年對(duì)自主改善活動(dòng)小組進(jìn)行重新注冊(cè)。對(duì)于停止活動(dòng)半年

4、以上的自主改善活動(dòng)小組，應(yīng)取消其注冊(cè)資格。QC課題審批程序5.321自主改善活動(dòng)小組在選擇好課題后，開展活動(dòng)之前，填寫“QC課題評(píng)審表”，報(bào)技質(zhì)辦。5.322技質(zhì)辦按“5.2自主改善的審批”中的有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)。QC課題獲得批準(zhǔn)后，自主改善活動(dòng)小組應(yīng)立刻開展工作。在活動(dòng)過程中如遇到特殊原因無法繼續(xù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向技質(zhì)辦匯報(bào)，技質(zhì)辦應(yīng)予以協(xié)調(diào)解決。解決不了的問題，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，可更改或取消課題計(jì)劃。注冊(cè)號(hào)HHQC-04-01小組編號(hào)年度公司代號(hào)5.4自主改善活動(dòng)小組成員自主改善活動(dòng)小組一般5-10人，設(shè)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)若干名，根據(jù)課題的不同，小組成員可跨部門組成。自主改善活動(dòng)小組組長(zhǎng)職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)自主

5、改善活動(dòng)小組有效的開展工作；負(fù)責(zé)辦理自主改善活動(dòng)小組的注冊(cè)登記手續(xù)；負(fù)責(zé)制定自主改善活動(dòng)小組活動(dòng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)自主改善活動(dòng)小組按計(jì)劃開展活動(dòng)；負(fù)責(zé)自主改善記錄的保管工作；負(fù)責(zé)自主改善活動(dòng)小組的其它日常管理工作543自主改善活動(dòng)小組成員的職責(zé)543.1負(fù)責(zé)依據(jù)改善活動(dòng)計(jì)劃按時(shí)做好分配給自己的工作；543.2負(fù)責(zé)向本崗位周圍員工宣傳質(zhì)量管理的意義，發(fā)動(dòng)和發(fā)現(xiàn)周圍員工的合理化建議。5.5自主改善活動(dòng)小組的類型為了便于對(duì)自主改善活動(dòng)小組活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，按照自主改善活動(dòng)小組參加的人員和活動(dòng)課題的特點(diǎn)，把自主改善活動(dòng)小組分為“現(xiàn)場(chǎng)型”、“管理型”、“服務(wù)型”、“攻關(guān)型”四種類型?，F(xiàn)場(chǎng)型自主改善活動(dòng)小組以班組和

6、車間操作工為主體組成，以穩(wěn)定工序質(zhì)量，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，改善生產(chǎn)環(huán)境為目的。活動(dòng)的范圍主要是在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。服務(wù)型自主改善活動(dòng)小組以公司不從事基本生產(chǎn)的輔助人員組成，以推動(dòng)服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、科學(xué)化，提高服務(wù)質(zhì)量為目的，活動(dòng)的范圍主要是在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)。攻關(guān)型自主改善活動(dòng)小組以領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和操作人員三結(jié)合組成，以解決技術(shù)關(guān)鍵為目的，活動(dòng)范圍包括和生產(chǎn)有關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域。管理型自主改善活動(dòng)小組以管理人員組成，以提高業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，解決管理中存在的問題，提高管理水平為目的。5.6自主改善活動(dòng)小組活動(dòng)的程序自主改善活動(dòng)小組活動(dòng)應(yīng)遵循和運(yùn)用PDCA循環(huán)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等科學(xué)的方法，對(duì)所選擇的課題進(jìn)行計(jì)劃、實(shí)施、

7、檢查和改進(jìn)。使之不斷循環(huán)前進(jìn)，階梯上升。自主改善程序圖561選擇課題561.1公司根據(jù)實(shí)際需要下達(dá)的，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中迫切需要解決的技術(shù)攻關(guān)性的課題。自主改善活動(dòng)小組在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，通過自身開動(dòng)腦筋觀察發(fā)現(xiàn)和用戶（下道工序）提出的不滿意問題中選題。選題通常使用的方法有調(diào)查表、對(duì)比表、排列圖、魚刺圖、流程圖現(xiàn)狀調(diào)查收集數(shù)據(jù)，對(duì)選擇課題的相關(guān)數(shù)據(jù)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行客觀、真實(shí)、可比性和時(shí)效性的收集。5.622采用調(diào)查表、排列圖、直方圖、控制圖、散布圖等統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。設(shè)定目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)要和課題相對(duì)應(yīng)，要用具體的數(shù)值來表達(dá)需達(dá)到的目標(biāo)。課題目標(biāo)即要有挑戰(zhàn)性，又要是通過努力可以實(shí)現(xiàn)的。設(shè)定目標(biāo)要說明制定

8、目標(biāo)的依據(jù)。可以用文字和圖表分析說明。分析原因運(yùn)用人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)存在的諸多問題層層展開，進(jìn)行徹底的分析和研究。通過統(tǒng)計(jì)分析，在諸多存在的問題中，找出影響質(zhì)量的主要原因566制定對(duì)策566.1針對(duì)主要原因，分析、研究和選用合適的對(duì)策。分析研究實(shí)施對(duì)策要有有效性和時(shí)效性。編制實(shí)施對(duì)策表序號(hào)要因?qū)Σ吣繕?biāo)實(shí)施地點(diǎn)時(shí)間負(fù)責(zé)人檢查效果在所有要因都得到解決或改進(jìn)后，應(yīng)對(duì)新的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)收集,并和實(shí)施前所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，檢查是否完成預(yù)定目標(biāo)。完成預(yù)定目標(biāo)，說明已解決問題，進(jìn)行下一步驟，鞏固取得的成果567.2未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，應(yīng)從要因和對(duì)策是否準(zhǔn)確中進(jìn)行分析和研究。返回到分析

9、原因處重新開始進(jìn)行PDCA循環(huán)。制定鞏固措施把“實(shí)施對(duì)策表”中通過實(shí)施已證明了的有效措施（如變更的工作方法、操作標(biāo)準(zhǔn)、工藝參數(shù)、規(guī)章制度等）初步納入到有關(guān)制度或操作規(guī)程中。經(jīng)常檢查是否按照有效措施更改的方法進(jìn)行工作。568.3確定一定的鞏固期，并做好記錄，觀察效果是否穩(wěn)定。總結(jié)及今后打算通過此次自主改善，除了解決本課題外，還解決了其它那些相關(guān)問題，還需要抓住那些活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)而沒有解決的問題。總結(jié)活動(dòng)過程中，那些是成功的，那些是不成功的，需要改進(jìn)的地方和措施。569.3總結(jié)通過此次活動(dòng)所取得的無形效果。如，員工質(zhì)量意識(shí)、問題意識(shí)、參和意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)的提高，個(gè)人能力的提高，QC知識(shí)的掌握，團(tuán)隊(duì)精神的

10、增強(qiáng)等。5.7評(píng)審和驗(yàn)收由改善課題小組將完整的自主改善資料報(bào)技質(zhì)辦，技質(zhì)辦組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)該課題進(jìn)行真實(shí)性、有效性和創(chuàng)新性評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容5.721改善成果所展示的活動(dòng)全過程是否符合PDCA循環(huán)理論。5.722活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)是否做的以客觀事實(shí)為依據(jù)，用數(shù)據(jù)說話，以及所用的數(shù)據(jù)是否完整、正確、有效。統(tǒng)計(jì)方法的運(yùn)用是否正確、恰當(dāng)。驗(yàn)收：根據(jù)評(píng)審結(jié)果，技質(zhì)辦按綜合評(píng)分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，80分以上為合格QC成果，并做出驗(yàn)收結(jié)論。5.8評(píng)比和激勵(lì)獲得驗(yàn)收合格的QC課題，由技質(zhì)辦初步選擇出優(yōu)秀的課題，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后，參加總公司舉辦的QC成果發(fā)布。每年1月份，由總工程師組織有關(guān)人員對(duì)上一年度驗(yàn)收合格的QC課題進(jìn)行評(píng)比。評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)：課題的符合性（是否符合PDCA循環(huán)理論和統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用是否準(zhǔn)確）、有效性（問題是否完全解決，解決了百分之幾等）、創(chuàng)新性和效果（經(jīng)濟(jì)效果和無形效果）等。5.9檢查考核各部門應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行自主改善并保存相關(guān)記錄。技質(zhì)辦每月至少進(jìn)行一次自主改善的檢查，并按生產(chǎn)管理考核辦法進(jìn)行考核。對(duì)于停止活動(dòng)