1、PAGE 1Page PAGE 55 of NUMPAGES 55 FILENAME p F:wzj2 Human Resource3培訓(xùn)ISO培訓(xùn)內(nèi)審員培訓(xùn)教材.doc8Page PAGE 52 of NUMPAGES 1 HYPERLINK 123.ppt 內(nèi)審員培訓(xùn)教材扳深圳南晟德管理奧顧問(wèn)公司孫秋明顧問(wèn)師前 言自我介紹八 拌（公司概況、職啊業(yè)、履歷、專業(yè)按、喜好及這堂課把的目的）課堂要求壩 壩（電話、走動(dòng)、哎吸煙、錄像、安笆全）分組翱 半（公司內(nèi)10個(gè)暗、公司間6個(gè)、辦名冊(cè)）八各公司一個(gè)代表絆介紹哎 伴（公司名稱、發(fā)疤展歷程、姓名、跋職業(yè)、履歷、專頒業(yè)、喜好、這堂芭課的目的）課堂安排1

2、.考核制度疤考 核 項(xiàng) 目壩權(quán) 重八內(nèi) 容熬卷 敖 面懊50%白審 核 理芭 論敖課 堂 表 現(xiàn)版10%疤紀(jì)律、發(fā)言、配絆合隘作 按 業(yè)藹40%敖清 潔、準(zhǔn) 爸 確班2.日程表（一翱般情形下）第一天絆AM 09：0骯009：暗30 擺自我介紹芭AM 09：3柏010艾：30 耙ISO9001骯：柏2000絆復(fù)習(xí)凹AM 10：4擺012般：00 扒審核的種類、概耙論及策劃澳PM 13：0礙017鞍：00 爸審核的策劃及準(zhǔn)百備第二天扒AM09：00氨-09：壩30昂審核的實(shí)施、總吧結(jié)及問(wèn)題糾正哀PM13：00扒-15：00 懊審核員要求稗PM15：10吧-17：00 背理論考試俺ISO9001壩：

3、岸2000懊標(biāo)準(zhǔn)的理解（概俺要） HYPERLINK 盎2000版標(biāo)伴準(zhǔn) .DOC俺 癌ISO90盎0盎1:2000版瓣標(biāo)準(zhǔn)皚文件化要求（4巴.2.1）按建立文件化的質(zhì)藹量體系，質(zhì)量手把冊(cè)、質(zhì)量體系程挨序及作業(yè)指導(dǎo)書等。俺文件的控制（4般.2.3）瓣 通過(guò)適當(dāng)氨的方法管理組織敖內(nèi)部及外部與質(zhì)俺量體系有關(guān)的文板件 艾 與資料（八文件的審批、分扳發(fā)、變更及回收岸等），以防止誤扒用。3. 質(zhì)量敗記錄（4.2.爸4）哎規(guī)范化質(zhì)量記錄襖的標(biāo)識(shí)、收集、白編目、查閱、歸鞍檔、儲(chǔ)存、保管和處理。哀4. 管理職責(zé)拔（5.）跋 明確質(zhì)量艾方針、質(zhì)量目標(biāo)藹并進(jìn)行落實(shí)。傲 為質(zhì)量方藹針的達(dá)成賦予必扳須的資源：組織暗框

4、架及合適的人百 員、管理皚代表及其他。扳 建立以顧懊客為中心的承諾版。礙 進(jìn)行適當(dāng)般的質(zhì)量體系策劃敖。哀 定期的管啊理評(píng)審，確保質(zhì)伴量體系的持續(xù)有岸效。柏人力資源（6.哎2）罷明確各級(jí)人員的把資格及培訓(xùn)需求班，必要時(shí)并實(shí)施疤培訓(xùn)，確保辦其擁有足夠的知斑識(shí)和技能完成其叭負(fù)責(zé)的工作。瓣設(shè)施與工作環(huán)境俺（6.3/6.挨4）霸選擇適當(dāng)?shù)脑O(shè)施白與工作環(huán)境，并藹適當(dāng)對(duì)其進(jìn)行控挨制，以確保對(duì) 挨產(chǎn)品的提供給予背支持。襖質(zhì)量策劃（7.把1）班 進(jìn)行產(chǎn)品的俺質(zhì)量策劃。挨與顧客有關(guān)的過(guò)版程（辦7.2般）伴 對(duì)客戶提背出的服務(wù)要求，柏進(jìn)行商議、評(píng)估芭及確認(rèn)，保證明懊了吧 客戶的期絆望及確信本組織襖能滿足客戶和法稗律

5、法規(guī)的要求。巴設(shè)計(jì)/或開發(fā)控熬制（7.3）昂 規(guī)范所有昂設(shè)計(jì)活動(dòng)（設(shè)計(jì)跋計(jì)劃、輸入、組絆織與技術(shù)接口、盎設(shè)懊 計(jì)評(píng)審、半驗(yàn)證和確認(rèn)、設(shè)扒計(jì)變更等等），哎確保設(shè)計(jì)輸出滿澳足昂 設(shè)計(jì)輸入稗的要求。芭10.采購(gòu)控制百（7.4）暗 選擇合適的般供應(yīng)商（互利合靶作），以保障采案購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)把品 埃 質(zhì)滿足本組俺織的要求，并規(guī)巴范采購(gòu)文件，以瓣保證供應(yīng)商明了靶本 組織的要求板。八11. 生產(chǎn)或芭服務(wù)的提供（7藹.5.1）及過(guò)絆程確認(rèn)（7.5皚.2）敖 對(duì)產(chǎn)品的疤生產(chǎn)、安裝及服罷務(wù)過(guò)程實(shí)施有效八的控制，以預(yù)防阿品唉 質(zhì)問(wèn)題，阿確保滿足客戶的爸要求。敖 確認(rèn)特殊拌的過(guò)程能力。半12. 標(biāo)識(shí)與捌可追溯性（7.

6、稗5.3）八 對(duì)不同階段邦的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)艾的標(biāo)識(shí)，以防誤霸用。有追溯性要把求 捌 的，這些標(biāo)案識(shí)以應(yīng)可追溯。暗 標(biāo)識(shí)的狀態(tài)矮能得到唯一識(shí)別斑。傲13.顧客財(cái)產(chǎn)辦的控制（7.5吧.4）捌 保障顧客俺提供產(chǎn)品的完整案及合理的使用，敖且其使用狀況應(yīng)傲及阿 時(shí)通報(bào)給半客戶（顧客）。傲14.產(chǎn)品防護(hù)襖（7.5.5）瓣 采用適當(dāng)癌的方法，保證產(chǎn)礙品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存罷、包裝、防護(hù)和按交半 付過(guò)程中八不致?lián)p壞或變質(zhì)胺。背15. 檢驗(yàn)、矮測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備哀的控制 （7.扮6）懊 對(duì)影響產(chǎn)癌品品質(zhì)的檢驗(yàn)、扮測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備拔實(shí)施管理（滿足辦測(cè)胺 量能力）扮和定期校驗(yàn)，確佰保其精確度滿足背測(cè)量要求。產(chǎn)品扳的跋16.統(tǒng)計(jì)技術(shù)

7、艾（8.1）稗 確組織內(nèi)部罷使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)岸，并規(guī)范其使用半方法。般17.顧客滿意版度測(cè)量（8.2罷.1）傲 對(duì)顧客滿意鞍度進(jìn)行調(diào)查，以八決定改進(jìn)和趨勢(shì)澳的研討。奧18.內(nèi)部質(zhì)量搬審核（8.2.扒2）隘定期進(jìn)行系統(tǒng)的暗、正規(guī)的內(nèi)部質(zhì)鞍量審核，并改善敖問(wèn)題，確定扳質(zhì)量體系的有效奧性和想管理評(píng)審敖報(bào)告。斑19.過(guò)程測(cè)量芭及監(jiān)控（8.2奧.4）挨 選擇適當(dāng)藹的過(guò)程進(jìn)行控制襖以改進(jìn)現(xiàn)狀。罷19.產(chǎn)品測(cè)量埃及監(jiān)控（8.2藹.4）礙 在產(chǎn)品形巴成的各個(gè)階段對(duì)吧其實(shí)施計(jì)劃中的絆檢驗(yàn)與試驗(yàn)，以吧保啊 證產(chǎn)品品岸質(zhì)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)拜結(jié)果必須采用適把當(dāng)?shù)姆椒鞔_標(biāo)罷識(shí)，以防誤用。澳20.不合格品白的控制（8.3按）啊

8、 分離及按案規(guī)定處理不合格傲品，防止不合格愛(ài)品的非預(yù)期的使敗用 和安裝。柏21.資料分析捌與持續(xù)改進(jìn)（8班.4/8.5.芭1）拜 對(duì)適當(dāng)?shù)馁Y擺料進(jìn)行分析，以伴改進(jìn)體系。熬22.糾正和預(yù)版防措施（8.5搬.2/8.5.笆3）奧在所有運(yùn)作過(guò)程擺中發(fā)生的不合格般或潛在的不合格疤，應(yīng)采取措爸施予以糾正和預(yù)板防再次發(fā)生。 岸 按 絆 懊 伴ISO9001叭：拔2000柏質(zhì)量管理體系圖耙質(zhì)量體系百 絆 艾 客戶 隘 凹客戶供料管理責(zé)任哎 搬 隘 合同俺評(píng)審 霸 挨 扳 背 文愛(ài) 百 翱 佰 般 壩 班 斑 件擺 挨 懊 擺設(shè) 計(jì)唉 跋 暗 吧 產(chǎn) 與疤供應(yīng)商耙 評(píng)估/選擇疤 巴采購(gòu)斑 邦 檢安 拜 品 資

9、爸 鞍 唉 斑 擺 不 檢 翱 驗(yàn) 統(tǒng) 暗 鑒 癌料扳 頒 搬 壩 進(jìn)料檢驗(yàn) 澳 合 驗(yàn)隘 測(cè) 計(jì)翱 別板 控扮 壩 運(yùn) 翱 版 罷 格 與 隘 驗(yàn) 技 鞍 與 癌制 扒 阿 儲(chǔ) 氨 啊過(guò)程控制扮 品 骯試 和 稗術(shù) 疤追 、翱 背 存 啊 扒 佰 控 驗(yàn) 哀 試 愛(ài) 溯 俺 培靶 暗 保 凹 最終檢驗(yàn)鞍 制 拌狀 驗(yàn) 唉 懊 糾 訓(xùn)敗 扮 存 翱 靶 板 態(tài) 翱 設(shè) 拌 正皚 、隘 隘 捌 半包裝出貨扳 敖 備芭 愛(ài) 和 記凹 癌 巴 岸 半 扮 控 頒 捌 預(yù) 錄八 澳 捌 反班饋 安 班 制 鞍 防癌 內(nèi)癌 奧 盎 把 邦 安 隘 胺 措 審暗 拌 挨 愛(ài) 藹 胺 拌 奧 凹 芭 凹 奧

10、 扮客戶昂內(nèi) 審 員 培昂 訓(xùn)班內(nèi)部質(zhì)量體系審八核拜質(zhì)量審核與內(nèi)部挨質(zhì)量體系審核拔內(nèi)部質(zhì)量體系概襖論半內(nèi)部質(zhì)量體系審罷核的策劃阿內(nèi)部質(zhì)量體系審柏核的準(zhǔn)備八內(nèi)部質(zhì)量體系審搬核的實(shí)施糾正措施氨對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系暗的總結(jié)分析和年拜度審核報(bào)告奧內(nèi)部質(zhì)量體系審矮核與外部質(zhì)量體巴系審核的比較管理評(píng)審跋質(zhì)量體系內(nèi)部審稗核員霸內(nèi)部審核員的作般用安審核員應(yīng)具備的扳素質(zhì)艾審核員的正確工瓣作方法伴第一章/第一節(jié)絆質(zhì)量審核與內(nèi)部拌質(zhì)量體系審核質(zhì)量審核：絆1.1確定質(zhì)量哀活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果皚是否符合計(jì)劃安挨排，以及隘1.2這些安排爸是否有效的實(shí)施頒，并拔1.3適合于達(dá)拔成預(yù)定的目標(biāo)。笆*是系統(tǒng)的、獨(dú)埃立的查核。耙它包括：案暗質(zhì)

11、量體系審核 氨 扒白產(chǎn)品質(zhì)量審核爸 伴 案昂過(guò)程質(zhì)量審核 挨 壩胺服務(wù)質(zhì)量審核質(zhì)量體系審核搬2.1確定質(zhì)量絆體系及其各要素版的活動(dòng)和其有關(guān)捌結(jié)果是否符合有擺關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或文件：柏 2.2質(zhì)量體爸系中的各項(xiàng)規(guī)定按是否得到有效的扳貫徹，并伴 2.3是否適霸合于達(dá)成質(zhì)量目埃標(biāo)。巴*是系統(tǒng)的、獨(dú)擺立的檢查。埃跋從審核的內(nèi)容來(lái)伴說(shuō)：暗符合性：體系文襖件是否符合約定巴標(biāo)準(zhǔn)或合同的要背求。拔有效性：實(shí)際的澳質(zhì)量體系活動(dòng)是敖否與體系文件的拌規(guī)定相一致。暗適合性：質(zhì)量體板系活動(dòng)是否適合案于達(dá)成既定的質(zhì)伴量目標(biāo)。敗跋從審核的方式來(lái)伴說(shuō)：熬系統(tǒng)性：審核工按作要求有計(jì)劃、傲有步驟、正規(guī)的愛(ài)進(jìn)行佰獨(dú)立性：進(jìn)行審敗核的審核員應(yīng)

12、獨(dú)氨立于被審核的部斑門或組織之外 般第二節(jié)內(nèi)部質(zhì)量稗體系審核概論審核的目的盎使質(zhì)量體系滿足巴質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或其他芭約定文件（如合邦同）的要求。昂作為一種重要的阿管理手段，及時(shí)哎發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理中熬的問(wèn)題，組織力哎量加以糾正和預(yù)拔防。扮在第二、三方審襖核前，通過(guò)內(nèi)部懊質(zhì)量體系審核，藹及時(shí)發(fā)現(xiàn)一批問(wèn)搬題，加以糾正，奧為順利通過(guò)第二笆、三方審核作好擺準(zhǔn)備。扮作為一種自我改懊進(jìn)的機(jī)制，使質(zhì)稗量體系持續(xù)的保奧持其有效性，并熬能不斷的改進(jìn)、笆不斷的完善。審核的范圍昂一般取決于體系昂所涉及的部門、佰產(chǎn)品及服務(wù)。審核的依據(jù)凹ISO9001俺 質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)扮拌質(zhì)量手冊(cè)瓣傲程序文件質(zhì)量計(jì)把劃搬俺合同搬斑國(guó)家有關(guān)的法律八、法

13、規(guī)叭審核的時(shí)機(jī)和頻按度阿常規(guī)審核 暗 扮氨追加審核審核的一般順序確定任務(wù)審核準(zhǔn)備背現(xiàn)場(chǎng)審核和編寫霸審核報(bào)告糾正措施的跟蹤搬全面審核報(bào)告的凹編寫和糾正措施按計(jì)劃完成情況的奧匯總分析安第三節(jié)內(nèi)部質(zhì)量頒體系審核的策劃鞍領(lǐng)導(dǎo)重視是作好奧內(nèi)部質(zhì)量體系審傲核的關(guān)鍵氨領(lǐng)導(dǎo)重視主要表暗現(xiàn)在：在領(lǐng)導(dǎo)層扳中認(rèn)真研究，建佰立內(nèi)審的組織機(jī)按構(gòu)，任命干部，靶確定其職責(zé)和指罷定其工作方針，阿其中最重要伴是任命管理者代哀表。扮管理代表要親自阿抓內(nèi)部質(zhì)量體系拌審核工作疤領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審工作的安是管理代表。版內(nèi)部質(zhì)量體系審胺核的具體工作需八要有一個(gè)職能部愛(ài)門來(lái)管理愛(ài)內(nèi)部質(zhì)量體系審扮核是一個(gè)長(zhǎng)期的氨正規(guī)的工作扮內(nèi)部質(zhì)量體系要盎組建一支合

14、格的皚質(zhì)量體系內(nèi)部審板核員隊(duì)伍選擇：熬能力：熟悉業(yè)務(wù)啊、質(zhì)量管理、有懊一定的學(xué)歷和工胺作經(jīng)驗(yàn)、有 邦 氨 交流表達(dá)能力靶且正直。版考慮審核的獨(dú)立擺性耙*培訓(xùn)：內(nèi)訓(xùn)和安外訓(xùn)的結(jié)合罷內(nèi)部質(zhì)量體系審叭核需要有一套正癌規(guī)的程序隘（見內(nèi)審員教材白第 半 頁(yè)）絆建立質(zhì)量體系時(shí)佰應(yīng)考慮內(nèi)部質(zhì)量癌體系審核工作班注意培養(yǎng)一批骨埃干人員編寫質(zhì)量八體系文件昂由他們擔(dān)任以后壩的內(nèi)審員笆第四節(jié)內(nèi)部質(zhì)量瓣體系審核的準(zhǔn)備叭1.分散、滾動(dòng)斑的計(jì)劃：年度審頒核計(jì)劃（見內(nèi)審骯員教材第 安頁(yè)）般 可按部門或伴要素制作。柏 每年至少覆鞍蓋各部門或各要扳素一次，最好是疤兩次。埃 體現(xiàn)審核的柏連續(xù)性：如跨年骯度連續(xù)進(jìn)行。昂 審核的狀態(tài)凹

15、可隨時(shí)在計(jì)劃中愛(ài)顯示。暗2.全面/集中氨的方式： 集中稗審核計(jì)劃 （懊見內(nèi)審員教材第八 頁(yè)）背審核時(shí)間的安排鞍：敖預(yù)計(jì)每個(gè)部門（敖共幾個(gè)部門）需凹要的平均審核時(shí)敗間幾小時(shí)，壩總共需幾個(gè)小時(shí)暗。罷 審核的好處哎與審核時(shí)間的關(guān)敖系：（如圖）拜 審核爸獲得的好處藹 霸 隘 矮 懊 埃 審傲核時(shí)間半 挨作業(yè)題班：任選一種方式捌作一份針對(duì)自己扒公司的內(nèi)部質(zhì)量藹體系審核計(jì)劃白二、組成審核組熬：版序號(hào)疤審核組長(zhǎng)愛(ài)審核員胺1挨資格：是審核員傲，是組織任命半基本同審核組長(zhǎng)扒2皚業(yè)務(wù)范圍：對(duì)被板審核部門的業(yè)務(wù)啊有一定了解班同審核組長(zhǎng)般3頒專業(yè)：有了解，百不一定是專家。芭同審核組長(zhǎng)挨4俺組織能力：應(yīng)具熬備審核的組織

16、力邦。昂工作能力：比審霸核員強(qiáng)搬協(xié)調(diào)力：能協(xié)調(diào)礙配合敗能被受審核部門稗接受癌三、收集并審閱捌有關(guān)文件：辦 質(zhì)量手昂冊(cè)、程序文件、艾標(biāo)準(zhǔn)文件、相關(guān)版法律或法規(guī)等四、編制檢查表檢查表的作用：埃頒明確與審核有關(guān)藹的樣本。扒疤使審核程序規(guī)范礙化。霸霸按檢查表的要求般進(jìn)行調(diào)查研究可隘使審核目標(biāo)始終案保持明確。敗岸保持審核的進(jìn)度阿。傲扮作為審核記錄保昂管。皚矮減少重復(fù)或不必暗要的工作量。辦笆樹立審核員在受柏審核方眼中的職艾業(yè)形象。檢查表的設(shè)計(jì)邦對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)奧的要求骯。愛(ài)選擇典型的質(zhì)量拔問(wèn)題。隘結(jié)合受審核部門暗的特點(diǎn)。敖抽樣應(yīng)有代表性吧。案時(shí)間要留有余地搬。襖檢查表應(yīng)有可操愛(ài)作性。礙按部門設(shè)計(jì)的檢耙查表要

17、考慮涉及絆的要素。霸按要素設(shè)計(jì)的檢半查表要考慮涉及扳的部門。把作業(yè)題罷：根據(jù)本公司實(shí)阿際，試作出4.艾6.2要素的檢搬查表。檢查表的性質(zhì)：耙五、發(fā)出審核計(jì)白劃書，通知受審拔核部門并約定具敖體的審核時(shí)間盎 注意：以正傲式的審核計(jì)劃通搬知書進(jìn)行通知。俺原則上要提前一阿個(gè)星期。罷 矮 芭 跋 阿質(zhì) 量 體 系百 檢 查 表 吧 矮 般 唉 NO.扒單位傲 采 購(gòu)按編制時(shí)間氨2001/3/壩25礙編制人扳項(xiàng)次挨要 素白抽 查 安 內(nèi) 擺 容叭判 定艾備 忘跋可不填靶OK板NG敖1拔7.4鞍1.皚詢問(wèn)采購(gòu)負(fù)責(zé)人藹是否有采購(gòu)管礙理程序、供笆應(yīng)商管理程序版；是否為有效版熬本？百 詢問(wèn)采購(gòu)人員澳對(duì)自己職責(zé)的了

18、佰解程度及作業(yè)流鞍程的簡(jiǎn)述?巴2背2.詢問(wèn)采購(gòu)人斑員是否依據(jù)相關(guān)絆的程序文件要求半建立霸“敖合格供應(yīng)商名錄俺”笆？ 是否定期(疤6個(gè)月)對(duì)供應(yīng)霸商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)吧估為D級(jí)的供應(yīng)凹商，是否停止合襖作？翱 查看3-奧5份采購(gòu)單, 阿選擇2個(gè)供應(yīng)商懊從采購(gòu)處查看是礙否為合格供應(yīng)商案,有無(wú)登入了盎“俺合格供應(yīng)商名錄扮”澳，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所跋用材料上抄錄3辦-5家供應(yīng)商的稗名稱然后在采購(gòu)壩處查看 斑“般合格供應(yīng)商名錄八”拜 是否有登錄。壩 盎3扒3.邦“盎供應(yīng)商資料表扳”礙是否健全？捌 選擇3愛(ài)-5家供應(yīng)商查擺看是否皆有建立拌供應(yīng)商資料表。懊,是否在規(guī)定的伴日期對(duì)其進(jìn)行了啊評(píng)估;采購(gòu)對(duì)評(píng)壩估不合格之供應(yīng)唉商有

19、無(wú)對(duì)其發(fā)出埃了改善報(bào)告。昂4搬4.采購(gòu)有無(wú)對(duì)辦外發(fā)加工廠商也敖列入供應(yīng)商管理罷和評(píng)估？吧 抽查幾壩份外發(fā)加工單,伴選擇3-5家外哀發(fā)加工廠商查看安是否有相應(yīng)的評(píng)安估資料，且評(píng)估奧資料完整、結(jié)果耙數(shù)據(jù)清晰正確，拌在IQC對(duì)外發(fā)班加工產(chǎn)品檢驗(yàn)有把質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，如半何反饋？跋5般 5.扳接到礙“叭生產(chǎn)部申請(qǐng)來(lái)料邦申報(bào)表阿”罷時(shí)轉(zhuǎn)交香港或直辦接在大陸采購(gòu)，矮有無(wú)依據(jù)巴“敗合格供應(yīng)商名錄凹”巴填寫采購(gòu)單，內(nèi)奧容是否包括品名搬、規(guī)格、數(shù)量等扳且保持與客戶的芭要求一致？巴 從4月頒的采購(gòu)單中分別班抽3-5張唉“敖采購(gòu)單懊”阿查看采購(gòu)要求交疤期及其它內(nèi)容與翱客戶要求的一致巴性？并且查看其捌訂購(gòu)單上是否有罷注明品

20、名、規(guī)格稗、數(shù)量等。哀6皚6拌“罷采購(gòu)單盎”岸有無(wú)經(jīng)過(guò)主管人昂?jiǎn)T審批，供應(yīng)商伴是否在相應(yīng)本欄胺位確認(rèn)？班在采購(gòu)員處選擇岸3-4月份的幾唉張阿“挨采購(gòu)單邦”艾查看上面的有無(wú)俺主管人員簽字認(rèn)襖可，且查看是否哎有供應(yīng)商在其上伴確認(rèn)或電話確認(rèn)壩的記錄證明。供版應(yīng)商有延期交貨艾時(shí)如直接影響到罷客戶的交期有無(wú)班及時(shí)與客戶溝通暗？查看采購(gòu)人員鞍是否有跟催的記啊錄證明。邦7鞍7.4.2柏采購(gòu)有無(wú)對(duì)客戶半的信息及時(shí)處理胺?癌客戶要求更改的翱資料如何及時(shí)向板各相關(guān)部門傳達(dá)拔?安核 罷準(zhǔn)礙制 搬定鞍 暗 絆 質(zhì) 量耙 體 系 檢 懊查 表 叭 艾 芭 芭 NO.半單位霸 倉(cāng) 爸庫(kù)胺編制時(shí)間跋2001/3/骯25扮編

21、制人版項(xiàng)次巴要 素佰抽 查 艾 內(nèi) 百 容芭判 定昂備 忘瓣可不填案OK板NG案1鞍751擺倉(cāng)庫(kù)主管有無(wú)制拌定模具管理程伴序？查看是否板為最新有效版本唉？俺 詢問(wèn)倉(cāng)庫(kù)白人員有無(wú)對(duì)已確邦認(rèn)的模具統(tǒng)一整稗理為模具一覽敗表，有無(wú)依據(jù)斑“安領(lǐng)料單疤”按發(fā)放模具？俺2捌貨倉(cāng)員對(duì)于需維奧修的模具或需報(bào)伴廢的模具有無(wú)依翱據(jù)程序作業(yè)？有捌無(wú)保存相關(guān)的記百錄報(bào)廢申請(qǐng)表拜或維修、更昂改記錄；有無(wú)芭定期對(duì)模具進(jìn)行案保養(yǎng)？矮3鞍7.5.5按753暗7.5.4半8.2.4阿詢問(wèn)倉(cāng)庫(kù)主管有胺無(wú)制定和執(zhí)行了敗搬運(yùn)貯存包埃裝防護(hù)和交付敖的書面程序？查俺看是否為最新有皚效版本？吧 IQC澳檢驗(yàn)后的產(chǎn)品倉(cāng)擺管員有無(wú)依檢驗(yàn)稗狀態(tài)入

22、庫(kù)分區(qū)存藹放？有無(wú)相關(guān)的癌標(biāo)識(shí)？危險(xiǎn)品、熬易燃易爆品等有敗無(wú)隔離放置？物埃品擺放高度有無(wú)瓣超出規(guī)定要求？稗從現(xiàn)場(chǎng)取證.安4癌倉(cāng)庫(kù)對(duì)免檢物料邦有無(wú)標(biāo)識(shí)且能一捌直追溯到整個(gè)生阿產(chǎn)階段？跋5奧對(duì)客戶提供的物扒品是否規(guī)定和執(zhí)半行了驗(yàn)證貯存白和保養(yǎng)的程序百?跋6八當(dāng)客戶提供的物罷品發(fā)現(xiàn)了不適用般或丟損的發(fā)問(wèn)時(shí)辦本廠將如何處理案?有無(wú)與客戶溝挨通的記錄可查?耙7擺外發(fā)加工的物品翱倉(cāng)管員有無(wú)填寫爸“岸外發(fā)加工單半”扒，查看3-5份罷保存的記錄。辦8芭各部門領(lǐng)料有無(wú)按填制?！鞍最I(lǐng)料單白”敗，且按霸“班領(lǐng)料單岸”癌逐一發(fā)料？藹9矮7.5.5背進(jìn)出貨物是否實(shí)凹行了帳面管理?敖倉(cāng)庫(kù)條件能否確八保物質(zhì)質(zhì)量不受凹損傷?

23、搬運(yùn)和貯唉存器及設(shè)施是否骯完備,記錄是否稗完整?傲核 澳準(zhǔn)芭制 暗定跋 氨 敖 敗質(zhì) 量 體 系胺 檢 查 表 搬 柏 哎 NO.俺單位稗 倉(cāng) 癌庫(kù)阿編制時(shí)間佰2001/3/岸25斑編制人跋項(xiàng)次熬要 素傲抽 查 把 內(nèi) 耙 容艾判 定般備 忘爸可不填拌OK凹NG百1岸0翱7.5.5靶為防止丟失損壞傲污染變質(zhì)敖生銹等都采取什般么防護(hù)措施?是傲否有效?從現(xiàn)場(chǎng)八查看.佰11柏倉(cāng)管員接到出貨叭通知有無(wú)及時(shí)安佰排;不能滿足時(shí)挨有無(wú)書面的聯(lián)絡(luò)昂或信息反饋?啊12盎8.3叭倉(cāng)管員在接到客敗戶退貨時(shí),以何爸種方式與品檢人拌員溝通?有無(wú)作壩出相應(yīng)的標(biāo)識(shí)或傲有隔離放置?爸13笆7.5.5鞍倉(cāng)管員有無(wú)定期罷進(jìn)行盤點(diǎn)

24、,有無(wú)白書面記錄?及能礙確保貨物先進(jìn)先敗出?爸核 白準(zhǔn)霸制 澳定叭 巴 巴 扒 藹 昂 質(zhì) 量 體般 系 檢 查 版表 背 藹 NO.隘單位白人事部版編制時(shí)間扳2001/3/伴25岸編制人奧項(xiàng)次把要 素芭抽 查 背 內(nèi) 爸 容八判 定壩備 忘矮可不填伴OK襖NG搬1懊6.2壩詢問(wèn)人事主管有哎無(wú)書面的襖 “敗培訓(xùn)管理程序罷”白;是否為有效版霸本?培訓(xùn)工作是啊否有計(jì)劃的進(jìn)行柏?是否制定氨“笆2001年度培爸訓(xùn)計(jì)劃背”埃？靶2扒對(duì)新進(jìn)廠員工有熬無(wú)進(jìn)行拔“傲品質(zhì)方針、品質(zhì)矮目標(biāo)、公司簡(jiǎn)介啊”昂等方面的培訓(xùn)？哀且有培訓(xùn)記錄？哎3哀 扒從事檢驗(yàn)、特殊罷崗位的員工有無(wú)邦進(jìn)行專門的培訓(xùn)澳和考核？對(duì)考核霸不及格

25、的人員有暗無(wú)進(jìn)行再培訓(xùn)再翱考核？特殊崗位暗人員有無(wú)佩戴上稗崗證？ 埃 藹 背 氨 叭 愛(ài) 伴4板內(nèi)審組員是否都敗有資格證明，且拔將復(fù)印件存檔于愛(ài)人事部門？岸5疤培訓(xùn)情況是否都半有記錄且建立員搬工個(gè)人培訓(xùn)檔案半？班6罷在職人員是否接頒受相關(guān)專職培訓(xùn)襖？查看5-10岸份員工個(gè)人培訓(xùn)伴記錄？吧7把6.3扮人事主管有無(wú)書罷面的設(shè)施與環(huán)境八管理程序?有無(wú)阿定期進(jìn)行消防設(shè)叭備的點(diǎn)檢工作?柏查看3月與4月懊份的點(diǎn)檢記錄.扒核準(zhǔn)阿制定敖質(zhì) 量 體 系阿 檢 查 表 敖 哎 伴 癌 霸 NO.斑單位背文 控艾編制時(shí)間罷2001/3/癌25笆編制人辦項(xiàng)次叭要 素佰抽 查 班 內(nèi) 襖 容鞍判 定搬備 忘巴可不填襖O

26、K挨NG巴1安4.2.3敖文控人員有無(wú)建半立書面的文件管背理程序?文件的襖制定、審核、批邦準(zhǔn)是否按照規(guī)定邦的要求進(jìn)行管制板？安2扮文件的編號(hào)是否爸按照規(guī)定的要求稗進(jìn)行？壩3班是否建立扳“艾文件總覽表按”熬;其中的內(nèi)容是頒否體現(xiàn)最新版本拌？澳4拜文件的修訂有無(wú)頒填寫芭“拌文件變更申請(qǐng)表昂”襖，且經(jīng)過(guò)原相關(guān)艾權(quán)責(zé)人員審批？奧5皚文件的更改涉及艾其它部門是否經(jīng)耙過(guò)會(huì)簽？邦6佰所有的文件和資氨料是否能辨認(rèn)修啊訂情況？能否有襖效的防止各單位埃使用失效或作廢吧的文件？可從現(xiàn)埃場(chǎng)查看5-10澳份不同的質(zhì)量記絆錄予以驗(yàn)證.懊7扮外來(lái)文件是否有敗存檔管理且建立把清單?并與內(nèi)部岸文件一樣保持最佰新版？版8扳424

27、罷文控人員是否有捌書面的質(zhì)量記錄唉管理程序?是否癌建立俺“巴品質(zhì)記錄一覽表傲”巴，且維持更新？哀9拌是否都有規(guī)定填拔寫質(zhì)量記錄的責(zé)耙任者?是否簽字靶和注明日期?可半從各部門抽查2愛(ài)-3類不同記錄矮查看填寫的完整半性?爸10敗詢問(wèn)文控或其它安部門主管規(guī)定的頒質(zhì)量記錄是否足扳以證明質(zhì)量受控芭?搬核準(zhǔn)靶制定哎 背 暗 質(zhì) 量 體 哀系 檢 查 表安 礙 氨NO.柏單位柏廠務(wù)部霸編制時(shí)間案2001/3/挨25柏編制人絆項(xiàng)次扮要 素佰抽 查 哎 內(nèi) 靶 容八判 定佰備 忘頒可不填熬OK巴NG頒1辦52班廠務(wù)助理有無(wú)在挨文件體系里體現(xiàn)板以客戶為中心的澳處理程序？般2藹553凹廠務(wù)助理有無(wú)對(duì)絆客戶的意見或投

28、哎訴以書面的方式奧予以轉(zhuǎn)達(dá)給品管哀等相關(guān)部門及時(shí)柏處理并回復(fù)客戶白？霸3佰72把口頭訂單是否都搬轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一書面敖記錄方式并以正傲式訂單的要求作壩評(píng)審生產(chǎn)安排？稗4按723挨訂單的更改是否扮符合文件的規(guī)定八？當(dāng)交期不能滿凹足客戶時(shí)有無(wú)與胺客戶溝通的渠道礙？礙5搬424案訂單評(píng)審記錄是暗否保存完好？延啊期交貨的雙方確暗認(rèn)記錄有無(wú)保存皚？半6巴722把是否對(duì)每一個(gè)訂跋單進(jìn)行交期、品凹質(zhì)等方面的評(píng)審笆？各相關(guān)人員是板否在相應(yīng)欄位簽拌名確認(rèn)？疤7扳754愛(ài)當(dāng)?shù)弥蛻籼峁┌诚嚓P(guān)的財(cái)產(chǎn)時(shí)，佰通過(guò)何種方式傳啊達(dá)相關(guān)部門知道澳并在整個(gè)過(guò)程都癌能識(shí)別？客戶財(cái)斑產(chǎn)有無(wú)記錄保持哀？有無(wú)對(duì)客戶財(cái)百產(chǎn)予以驗(yàn)證并登耙錄在訂

29、單上？氨8百821班廠務(wù)助理有無(wú)按盎規(guī)定期限對(duì)已有岸的客戶有針對(duì)性八的調(diào)查？對(duì)調(diào)查霸的結(jié)果有無(wú)分析安并及時(shí)回復(fù)？查骯看相關(guān)的調(diào)查報(bào)澳告與相關(guān)的分析敗記錄？哀核 辦準(zhǔn)班制 敖定暗質(zhì) 量 體 系耙 檢 查 表 敖 把 絆 NO.哀單位叭生產(chǎn)部叭編制時(shí)間暗2001/3/案25隘編制人壩項(xiàng)次把要 素搬抽 查 百 內(nèi) 芭 容搬判 定暗備 忘哎可不填敖OK哀NG笆1拜6.4疤詢問(wèn)生產(chǎn)主管有芭無(wú)書面的制程管班理程序及機(jī)器設(shè)俺備的管理程序?皚是否為有效版本皚?案2柏7.1傲從作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)查看扒相關(guān)的重要的工擺位或工序是否有案必要的癌“拔作業(yè)指導(dǎo)書邦”邦來(lái)指導(dǎo)作業(yè)？每澳張生產(chǎn)單是否都叭有辦 “阿工序圖背”百予以策劃

30、及保證耙產(chǎn)品的質(zhì)量?是爸否都經(jīng)過(guò)首件檢阿驗(yàn)才準(zhǔn)予生產(chǎn)？安查看5-10份凹相關(guān)的質(zhì)量記錄哎.翱3捌7.2埃生產(chǎn)主管有無(wú)依胺PO單編制巴 “暗生產(chǎn)計(jì)劃表背”隘,生產(chǎn)部人員領(lǐng)胺料有無(wú)按計(jì)劃進(jìn)按行?可查看幾份拌領(lǐng)料單.辦4背7.5.1挨當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)度不能懊滿足客戶的交期襖時(shí)，生管是否有案其它措施來(lái)解決矮交期問(wèn)題？有無(wú)疤書面的記錄?鞍5皚7.5.2癌在生產(chǎn)過(guò)程中能斑否保持標(biāo)識(shí)的要唉可以識(shí)別/標(biāo)識(shí)拔的責(zé)任是否明確傲?查看現(xiàn)場(chǎng)的物埃品予以了解判定岸.笆6矮7.5.3扮能否通過(guò)標(biāo)識(shí)達(dá)唉到未經(jīng)檢驗(yàn)合格擺的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序或叭出廠?昂7拔7.5.2奧保養(yǎng)人員是否制芭定機(jī)器設(shè)備一覽壩表及機(jī)器設(shè)備履扒歷表？是否制定佰2001年

31、度機(jī)絆器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃懊？佰核準(zhǔn)伴制定懊質(zhì) 量 體 系吧 檢 查 表 艾 翱 巴 NO.疤單位芭生產(chǎn)部懊編制時(shí)間胺2001/3/般25百編制人板項(xiàng)次白要素案抽查內(nèi)容骯判定藹OK澳NG扒8爸8.2.3皚制程中的在制品版操作員與PQC骯等有無(wú)對(duì)不同類斑產(chǎn)品識(shí)別和追蹤懊產(chǎn)品而作相關(guān)記佰錄?查看生產(chǎn)日版報(bào)首件記錄襖制程巡檢記錄等氨.俺9般外發(fā)加工產(chǎn)品有壩無(wú)經(jīng)IQC檢驗(yàn)疤合格后才入庫(kù)或疤領(lǐng)用包裝,有無(wú)白 “懊包裝日?qǐng)?bào)表頒”巴記錄保存?案10拔FQC/QA的稗檢驗(yàn)報(bào)告中是否挨注明了合格放行耙的授權(quán)檢驗(yàn)人員傲,抽查5-10俺份 岸“敖A.Q.C R把eport檢查埃報(bào)告叭”鞍11矮8.3八成品每月有無(wú)統(tǒng)胺計(jì)生

32、產(chǎn)完成率的半達(dá)成情況?罷對(duì)客戶退貨或O把QC檢驗(yàn)批退有辦無(wú)及時(shí)處理?返背工后的產(chǎn)品有無(wú)百經(jīng)品管再次確認(rèn)拜?查看相關(guān)的記皚錄?敖12鞍13胺14奧15胺16愛(ài)17佰核 艾準(zhǔn)岸制 爸定芭質(zhì) 量 體 系八 檢 查 表 壩 扮 埃 NO.艾單位背品管部霸編制時(shí)間挨2001/3/跋25把編制人叭項(xiàng)次阿要 素癌抽 查 岸 內(nèi) 礙 容吧判 定埃備 忘奧可不填拌OK艾NG礙1芭4.2.3凹詢問(wèn)品管主管有頒無(wú)品管體系的程瓣序文件?是否為斑有效版本?敖4.2.扮4暗8.2.3愛(ài)IQC是否按照般“疤抽樣計(jì)劃凹”斑及絆“氨進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范礙”挨對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)半？并填寫壩“辦IQC進(jìn)料檢驗(yàn)邦報(bào)告瓣”拌？查看3-4月埃份的

33、拌“澳來(lái)料檢驗(yàn)履歷表矮”班,并予以考核供邦應(yīng)商的質(zhì)量狀況礙?艾對(duì)免檢的物料有笆無(wú)區(qū)分標(biāo)識(shí)使用頒? 阿2爸4.2.4胺品管主管有無(wú)依癌文件要求建立樣班品一覽表/客戶傲送樣一覽表/樣敗品卡的標(biāo)識(shí)?圖辦紙的整理?盎3版7.5.3敖來(lái)料不合格是否百隔離存放，并蓋扮章標(biāo)識(shí)，有無(wú)與白采購(gòu)進(jìn)行溝通?耙且跟蹤確認(rèn)？哀4靶7.3扮PQC對(duì)新投產(chǎn)百產(chǎn)品是否都有首壩件記錄且每小時(shí)傲巡檢一次，每次安巡檢數(shù)量是與文叭件規(guī)定是否相符半，并作相關(guān)記錄懊？查看5-10皚份記錄.巴5八8.2.1胺有無(wú)定期對(duì)重要藹的客戶予以調(diào)查背?并對(duì)調(diào)查的資傲料予以分析回復(fù)班?邦6懊8.2.4礙對(duì)不良情形有無(wú)哀處理并交責(zé)任單安位確認(rèn)改善？笆7

34、隘8.3拔進(jìn)料/制程成奧品不良時(shí)的處理唉記錄予以查看?俺“捌特采邦”哀是否經(jīng)過(guò)相關(guān)單唉位會(huì)簽和權(quán)責(zé)人笆員批準(zhǔn)？不合格笆品是否放在礙“靶不合格品區(qū)敖”頒有隔離？壩8班8.2.4吧FQC是否按照扮“瓣抽樣標(biāo)準(zhǔn)捌”巴進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)？按超出允收水準(zhǔn)是吧否按文件規(guī)定處埃理？并如實(shí)填制骯FQC檢驗(yàn)報(bào)告岸？傲9拌8.4把品管有無(wú)定期對(duì)艾產(chǎn)品檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)皚/產(chǎn)品抽檢合格暗率/生產(chǎn)計(jì)劃完巴成率予以統(tǒng)計(jì)分澳析?有無(wú)采用柏背拉圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)艾? 并有結(jié)案結(jié)岸論？按10藹7.6版品管主管有無(wú)書胺面的檢測(cè)設(shè)備管半理程序?是否為阿有效版本?并有藹建立稗“半檢測(cè)設(shè)備一覽表耙”凹？柏“柏檢測(cè)設(shè)備履歷表瓣”愛(ài)？昂“巴2001年度檢捌

35、測(cè)設(shè)備校正計(jì)劃扳”鞍？查看記錄.爸11斑所有在使用的檢扒測(cè)設(shè)備是否都經(jīng)扳校驗(yàn)并可追溯到班國(guó)家認(rèn)可的一級(jí)礙校驗(yàn)機(jī)構(gòu)校驗(yàn)？癌從現(xiàn)場(chǎng)抽查2-啊5個(gè)檢測(cè)儀器予岸以追溯.叭12礙8.5敗品管有無(wú)制定和礙執(zhí)行了糾正與預(yù)背防措施的書面程拜序?是否對(duì)質(zhì)量爸故障或客戶投訴般采取了防止再發(fā)鞍生的措施? 糾阿正措施后的結(jié)果鞍是否在以后的各扒種檢驗(yàn)中得到驗(yàn)捌證?搬核 絆準(zhǔn)巴制 柏定矮質(zhì) 量 體 系骯 檢 查 表 愛(ài) 骯 拔 NO.霸單位安總經(jīng)理/管理代鞍表昂編制時(shí)間骯2001/3/疤25班編制人岸項(xiàng)次瓣要 素哀抽 查 癌 內(nèi) 邦 容爸判 定爸備 忘佰可不填般OK熬NG奧1八4.1/4.2盎詢問(wèn)高層管理者胺是否有書面合

36、適拔的體系文件，包瓣括品質(zhì)手冊(cè)、程懊序文件和作業(yè)指頒導(dǎo)書？是否為有俺效版本?隘2擺5.1/5.2案/5.3岸是否有書面的品耙質(zhì)方針、品質(zhì)目礙標(biāo)及承諾？品質(zhì)跋方針是否易于被傲職員理解，品質(zhì)鞍方針與組織目標(biāo)骯、顧客要求和期瓣望是否相關(guān)？捌3半5.4皚品質(zhì)目標(biāo)是否既挨追求高水平，又暗能夠保證實(shí)現(xiàn)？安全體職員是否認(rèn)爸真實(shí)施質(zhì)量方針頒？拜4啊5.5岸是否明確了組織氨結(jié)構(gòu)并明確規(guī)定柏各部門的品質(zhì)職捌責(zé)？每位職員是岸否知道出現(xiàn)質(zhì)量八問(wèn)題時(shí)自己應(yīng)該熬怎樣向上向下傳骯達(dá)？有無(wú)定期宣暗傳相關(guān)質(zhì)量方面哀的活動(dòng)?壩5挨6.1笆是否指派合適人哀選從事品質(zhì)檢驗(yàn)罷、驗(yàn)證、管理和拌內(nèi)部審核工作？爸是否指定管理者啊代表，并賦予

37、了疤建立、運(yùn)行、保吧持質(zhì)量體系和報(bào)矮告運(yùn)行情況的職氨權(quán)？癌6巴5.6/8.5扒高層管理是否定扮期組織質(zhì)量體系隘評(píng)審，評(píng)審結(jié)論耙是否制成書面文巴件并存檔？評(píng)審白缺陷是否采取糾扒正措施，并對(duì)有拌效性進(jìn)行驗(yàn)證？吧7盎8.2.2扮管理代表是否指半定人員制定和執(zhí)瓣行了內(nèi)部質(zhì)量審稗核程序?是否制疤定內(nèi)部質(zhì)量審核傲計(jì)劃,按實(shí)際情埃況和重要性安排皚審核順序?辦8瓣執(zhí)行審核人員是癌否與與被審核的隘部門無(wú)直接關(guān)系熬?內(nèi)審的結(jié)果有暗無(wú)形成書面的審爸核報(bào)告,并分發(fā)礙給各被審核部門百?并將審核結(jié)果擺與報(bào)告作為管理奧評(píng)審的資料輸入耙?查看5-10凹份的內(nèi)審資料.艾核 巴準(zhǔn)芭制 佰定班 盎質(zhì) 量 體 系背 檢 查 表 胺

38、礙 骯 NO.哎單位拔工程部伴編制時(shí)間阿2001/3/哀25翱編制人礙項(xiàng)次笆要 素捌抽 查 埃 內(nèi) 版 容矮判 定澳備 忘扮可不填邦OK百NG鞍1巴6.3捌詢問(wèn)工程主管有半無(wú)書面的樣品制拜作程序?擺對(duì)工程部的周邊哀環(huán)境及機(jī)器設(shè)備罷有無(wú)進(jìn)行定期的扮維護(hù)與保養(yǎng)?查八看 傲“襖機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記骯錄表笆”伴和辦“”襖機(jī)器設(shè)備維修記絆錄是否按要求如敗實(shí)填寫？.凹2埃7.1白從工程部的作業(yè)頒現(xiàn)場(chǎng)看是否有必扮要的捌“絆作業(yè)指導(dǎo)書瓣”班來(lái)指導(dǎo)作業(yè)？爸3疤7.5.1背詢問(wèn)工程主管是班否了解公司的質(zhì)翱量方針/目標(biāo)及背自己本職工作的擺作業(yè)流程?對(duì)新翱工藝要求特殊的鞍產(chǎn)品有無(wú)及時(shí)對(duì)捌相關(guān)員工予以培班訓(xùn)再上崗?案7.5.

39、2板針對(duì)新進(jìn)員工有癌無(wú)試用并考核再矮上崗?可查3-吧5名員工看其培把訓(xùn)記錄?般4芭7.5.1/7矮.2襖工程部在接到需百打樣的信息時(shí),胺有無(wú)制作 扮“拔產(chǎn)品檢驗(yàn)及制作捌能力資料表班”壩,并將此信息傳翱達(dá)給制作部門?白是否都有按文件壩要求有 愛(ài)“敖工程確認(rèn)章捌”跋的標(biāo)識(shí)才進(jìn)行新叭模具制作?癌5挨8.2.3耙開始打樣,有無(wú)皚進(jìn)行扳 “爸手板模板資料吧資料計(jì)劃排期表擺”奧,試模時(shí),有無(wú)皚將相關(guān)的線割數(shù)板據(jù)及試模情況記吧錄(工程模辦首八件記錄等),每爸月有無(wú)統(tǒng)計(jì)試模阿的達(dá)成率與目標(biāo)癌值的差異分析?拜6傲試模產(chǎn)品完成后傲有無(wú)經(jīng)品管人員盎的確認(rèn)?有無(wú) 跋“凹模板檢測(cè)報(bào)告凹”柏,送樣有無(wú) 巴“案確認(rèn)書澳”哀

40、;客戶要求改模皚時(shí)如何進(jìn)行記錄隘及將信息傳達(dá)給翱各相關(guān)部門,盎7斑7.6佰查看工程部作為搬檢測(cè)的量具是否背為經(jīng)外校合格方擺可使用?斑核 癌準(zhǔn)唉制 絆定氨鴻裕公司八質(zhì)量體系模擬審瓣核計(jì)劃靶審核目的柏組織進(jìn)行模擬審搬核，驗(yàn)證鴻裕五柏金塑膠有限公司愛(ài)是否具備認(rèn)證審拌核的條件，并為敗認(rèn)證審核作準(zhǔn)備暗。般審核范圍皚與質(zhì)量管理體系叭相關(guān)的所有部門班；把審核依據(jù)隘ISO9001盎：2000版標(biāo)骯準(zhǔn)及鴻裕五金塑疤膠有限公司相關(guān)敗體系文件、規(guī)范罷與合同、法規(guī)等昂；瓣審核組織襖審核組長(zhǎng)：東邪啊黃藥師（A）；白組員：西毒歐陽(yáng)八峰（B）百審核日期般2001年4月辦12日扮日 程 胺 安 排罷時(shí) 間安受 審 部 靶門埃

41、相 關(guān) 條 款捌審 核 員隘備 注霸8：00-8：八30壩首 次 會(huì)八 議八A/B扒9：00-12版：00襖生產(chǎn)部（手啤組隘/電啤組/噴油俺組/包裝組/I拌PQC/生產(chǎn)計(jì)靶劃等）艾 (6.4/7稗.1/7.2/芭7.5.1/7班.5.2/7.隘5.3/8.2唉.3/8.2.昂4/8.3)唉B澳倉(cāng)庫(kù)（原料倉(cāng)/叭IQC/成品倉(cāng)佰/QA/OQC拔）艾7.5.1/7辦.5.3/7.奧5.4/7.5邦.5/8.2.敗4/8.3)拌A跋12：00-1板3：30捌午 頒 餐扮13:00-1氨5:00稗工程部挨(6.3/7.壩1/7.5.1白/癌7.5.2/7哀.6/8.2.哎3)愛(ài)B八品管部澳(4.2.3/

42、艾4.2.4/7頒.5.3/7柏.6/8.2.氨1/8.2.4吧/8.3/8.巴4/8.5)版A把15:00-1襖7:00斑管理者代表笆(4.1/4.芭2/5.1/5巴.2/5.3/扮5.4/5.5皚/5礙.6/6.1/啊8.2.2/8澳.5)跋 熬B八人事般文控胺(6.2/6.頒3)拜(4.2.3/阿4.2.4)皚 矮A阿廠務(wù)扒采購(gòu)拌(5.2/5.盎5.3/7.2壩)隘(7.4)氨 芭A/B胺17:00-1暗7:20奧審核組內(nèi)部會(huì)議拜,整理審核記錄澳17:20-1柏8:00傲末 次 板 會(huì) 議哀備注: 1) 斑審核中審核員可白根據(jù)需要調(diào)整計(jì)佰劃; 壩2) 內(nèi)審時(shí)安笆排2位陪同人員拔;罷3）現(xiàn)

43、場(chǎng)審核時(shí)阿，請(qǐng)各部門主管辦在陪同，并將文斑件與記錄準(zhǔn)備好癌。礙 矮 翱 稗 骯 熬 般 奧 制定:敖 東邪黃藥師版 辦 俺 礙 岸 暗 皚 柏 隘 二00搬一年四月八日氨參考：笆 HYPERLINK 內(nèi)審資料.doc 翱審 礙核澳 計(jì) 巴劃骯 叭通背 知 書哀審 核 目 的扒對(duì)目前新威達(dá)電笆子制品廠的品質(zhì)挨體系運(yùn)作的有效絆性作一次全面系盎統(tǒng)的審核。以確疤定日后的工作重懊點(diǎn)及確定預(yù)審日邦期。頒審 核 依 據(jù)斑ISO9002愛(ài)：2000國(guó)際辦標(biāo)準(zhǔn)及新威達(dá)電八子制品廠的質(zhì)量八體系文件。般審 核 范 圍癌新威達(dá)電子制品翱廠與質(zhì)量體系有澳關(guān)的所有部門（扳單位）。瓣審 核 人 員伴劉德華（兼審核暗組長(zhǎng)）、

44、張學(xué)友佰、郭富城、黎明唉 叭審 核 日 期昂2001年3月背13日（星期六皚）暗審 核 時(shí) 間板劉德華、張學(xué)友捌（第一組）唉郭富城、黎 般明（第二組）瓣09：30襖首次會(huì)議（與公叭司方各位主管見板面，并通報(bào)本次伴審核的時(shí)間安排白等）暗09：45-1暗0：00把參觀工廠（由總胺經(jīng)理或管理代表扮陪同）俺10：00-1胺1：00頒總經(jīng)理/管理代百表5.1/5.懊2/5.3/5傲.4/5.5/案5.6/6.1八等扳品管部8.2.耙1/8.2.3隘/8.2.4/俺8.5.1/8阿.4/8.5.辦2/8.5.3般/7.5.3等哎11：00-1版1：45熬總務(wù)部6.2/安6.3/6.4氨/4.2俺工程部7.

45、3/版7.6/4.2柏.3/4.2.罷4/7.1瓣11：45-1癌3：20罷午 頒 邦 半 絆餐芭13：20-1愛(ài)4：20疤營(yíng)業(yè)部7.2/岸7.4/8.2壩.3/8.2.霸17.5.4敗制造部7.5.扳1/7.5.2拌/7.1/7.白5.5背14：20-1阿5：20佰生管部7.5.澳1/7.5.5伴/7.5.藹3/7.5.2罷15：20-1按5：40鞍審核小組內(nèi)部會(huì)笆議罷15：40-1哎6：20板末次會(huì)議（向公拜司通報(bào)本次審核捌的不合格項(xiàng)并要扒求在兩個(gè)星期內(nèi)鞍改善完畢；若涉骯及公司自身不能敖在兩個(gè)星期內(nèi)完拔成的，可以延遲半但需有正當(dāng)理由拌）。邦備注：1.要素笆4.2.2/4稗.2.3在審核般到

46、各單位時(shí)，一胺并作以審核，其背他單位不在 昂 巴 單獨(dú)列出。柏 2霸.本次的審核方耙式是以抽查的方襖式，有許多作業(yè)案無(wú)法一次查出，熬故希公 百 鞍 司各部門能夠霸針對(duì)本次查出的骯問(wèn)題，舉一反三敗作出改善。吧 3把.在審核各單位霸時(shí)，希各單位主芭管在場(chǎng)予以陪同岸。按 4伴.另外，在審核唉時(shí)公司內(nèi)部須給柏每一個(gè)小組指定巴一個(gè)陪同人員。奧批 扒 準(zhǔn)背制 敖 定癌第五節(jié) 內(nèi)部質(zhì)巴量體系審核的實(shí)哎施埃召開首次會(huì)議。扒跋首次會(huì)吧議的目的是：熬向受審核方介紹芭審核組成員。敗重申審核的范圍搬與目的。伴簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審拌核所采取的方法拔和步驟。佰在審核組和受審板核方之間建立正半式的聯(lián)系。熬確認(rèn)審核組所需盎要的資源

47、和設(shè)施班已齊備。耙確認(rèn)審核的末次芭會(huì)議和中間會(huì)議胺的日期和時(shí)間。半澄清審核計(jì)劃中般不明確的內(nèi)容。翱作業(yè)題鞍：盎模仿審核組長(zhǎng)作百一次第一方審核瓣的首次會(huì)議的發(fā)笆言。執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)審核哎需要注意的事項(xiàng)唉：敗 （1）審核組癌長(zhǎng)要控制全過(guò)程癌：奧 版辦控制審核計(jì)劃；斑拔控制審核進(jìn)度；班阿控制審核氣氛；柏 柏敖控制客觀性； 跋 哀耙控制審核紀(jì)律；斑藹控制審核結(jié)果。礙 哎（2）敖要相信樣本暗 （3）瓣由審核員隨機(jī)抽靶樣；樣本要具有伴代表性。昂 （4）疤要依靠檢查表，哎若要偏離檢查表拔，必須謹(jǐn)慎。爸 （5）奧要從問(wèn)題的各種隘表現(xiàn)形式去尋找矮客觀證據(jù)。鞍 （6）當(dāng)發(fā)現(xiàn)班不合格時(shí)，要調(diào)斑查研究到必要的笆深度。八 （7

48、）俺與受審核方負(fù)責(zé)半人共同確認(rèn)事實(shí)般。埃 （8）傲始終保持客觀、傲公正、有禮貌。參考*抽樣原則：隨機(jī)抽樣哎審核前確定審核吧區(qū)域、活動(dòng)；懊定時(shí)抽樣時(shí)，樣昂本應(yīng)是隨機(jī)的。抽樣數(shù)量：扒3-10個(gè)樣本耙足以反映某一具敖體活動(dòng)或工作的凹具體情況了。阿發(fā)現(xiàn)問(wèn)題擴(kuò)大抽埃樣。代表性鞍3.1不同類型拌；搬3.2不同時(shí)間吧；吧 俺 3.3不同人拜員；佰 壩 3.4不同異按常。2.客觀證據(jù)胺ISO9000皚：建立在通過(guò)觀藹察、測(cè)量、試驗(yàn)白或其他手段所獲按事實(shí)的拜 頒 基礎(chǔ)上，證愛(ài)明是真實(shí)的信息稗。巴ISO1901叭1：通過(guò)觀察、佰測(cè)量或試驗(yàn)獲得笆的并且能被驗(yàn)證藹的，與 氨 耙 產(chǎn)品和按服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的氨或與某一質(zhì)量體

49、奧系要素的罷 襖 存在和白實(shí)施有關(guān)的定性叭或定量的信息、辦記錄或事案 靶 實(shí)陳述把。哀 客觀證據(jù)的熬判別：百存在的事實(shí)可以柏是客觀證據(jù)。扳 斑主觀分析、推斷爸、臆測(cè)要發(fā)生的稗事不是客觀事實(shí)案。礙質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)責(zé)安任人的談話可以半是客觀證據(jù)。叭 拌傳聞、陪同人員擺或其他與被審核稗的質(zhì)量活動(dòng)無(wú)關(guān)隘人員的談話不是巴客觀證據(jù)。襖現(xiàn)行有效的質(zhì)量半文件中的規(guī)定和白質(zhì)量記錄可以是愛(ài)客觀證據(jù)。埃已作廢的質(zhì)量文扮件中的規(guī)定和已邦刪改的質(zhì)量記錄疤不是客觀證據(jù)。俺審核的路線和方爸法胺自上而下和自下巴而上的方法：扒 自上而爸下：文件控制；扒自下而上：計(jì)量芭設(shè)備的控制。哎 （2）正向稗和逆向的審核方斑法：稗 正扳向：按產(chǎn)

50、品質(zhì)量絆形成的過(guò)程；逆俺向：從售后服務(wù)襖開始。埃 （3）按要岸素審核和按部門靶審核：壩 *芭*辦不合格項(xiàng)的確定擺和不合格報(bào)告的稗編寫：礙不合格的定義和叭類型：敖定義：沒(méi)有滿足伴某個(gè)規(guī)定的要求澳。扳類型：1.體系擺性笆(邦嚴(yán)重)不合格；安 澳 2.皚實(shí)施性（輕微）暗不合格； 捌 擺 3.捌效果性（建議或八觀察）不合格。爸（二）不合格報(bào)背告的內(nèi)容：（見翱?jī)?nèi)審員培訓(xùn)教材哀第 頁(yè)）岸受審核部門及負(fù)叭責(zé)人姓名；審核員姓名；客觀依據(jù)；板不合格事實(shí)的描鞍述；不合格的類型；胺糾正和預(yù)防措施班的具體內(nèi)容及完愛(ài)成日期；襖糾正和預(yù)防措施奧的完成情況的確半認(rèn)結(jié)果及驗(yàn)證。案 內(nèi)部審核不斑合格項(xiàng)糾正及預(yù)靶防措施報(bào)告 叭N

51、O.0181拌8-01礙受審單位啊生產(chǎn)一部扳責(zé)任部門哀生產(chǎn)一部爸審核時(shí)間氨01/8/18案違反章節(jié)（要素胺）：ISO90岸01之6敗.3搬 違反文鞍件：QP08之癌5暗.4.1靶不合格類型：輕版微不合格頒不合格事實(shí)描述扳：查生產(chǎn)一部操暗作員展昭正在操愛(ài)作的第16號(hào)車澳床在邦“絆設(shè)備點(diǎn)檢記錄表安”伴上17、18日白空白（未做保養(yǎng)叭）違反機(jī)器設(shè)耙備管理程序（挨文件編號(hào)QP0版8，現(xiàn)行A1版扮）之哀“霸5伴.4.1扳設(shè)備操作員需于安每日一上班做設(shè)盎備保養(yǎng)并填寫保爸養(yǎng)記錄。盎”襖 扒 審核員?。汗珜O策8/1胺8 責(zé)任部門疤主管：歐陽(yáng)春8啊/18骯要求完成期限：隘 2001年8傲月25日胺 按前按原因分

52、析：靶新進(jìn)員工展昭為矮8月15日尚未瓣進(jìn)行培訓(xùn)。叭責(zé)任主管：敗歐陽(yáng)春8/18艾糾正措施及完成罷時(shí)間：版（1）8月19瓣日由生產(chǎn)一部班藹長(zhǎng)羅漢對(duì)其進(jìn)行澳機(jī)器設(shè)備管理凹程序及機(jī)器熬保養(yǎng)手冊(cè)的培芭訓(xùn)，并填寫培訓(xùn)敗記錄。霸責(zé)任主管：歐陽(yáng)安春8/18隘預(yù)防措施及完成斑時(shí)間：爸責(zé)任部門主管：百糾正和預(yù)防措施癌執(zhí)行狀況驗(yàn)證描靶述：（1）查生吧產(chǎn)一部16號(hào)車捌床從8月19日拜至今，保養(yǎng)工作埃做的完好，且展佰昭對(duì)保養(yǎng)程序和矮保養(yǎng)手冊(cè)回答很澳好。（2）在人敗事處查知展昭的絆培訓(xùn)記錄上顯示般培訓(xùn)日期為8月凹19日19：0擺0-20：00奧羅漢對(duì)其進(jìn)行培半訓(xùn)了機(jī)器設(shè)備皚管理程序及扳機(jī)器保養(yǎng)手冊(cè)吧，執(zhí)行可。 矮 昂 骯

53、 骯 跋 稗 耙 啊 把 耙 阿 邦 審核員/拌時(shí)間：公孫策8艾/25凹結(jié)案： 同意以芭上追蹤結(jié)果。胺審核組長(zhǎng)：包拯扳8/26把管理者代表意見隘：可。礙 罷簽名：趙楨8/昂28參考：絆 拔1.分析問(wèn)題：盎通常要用到暗“搬5M1E藹”拜，即：人、機(jī)器埃、材料、方法、翱 環(huán)境、板量測(cè)。佰 2.解決問(wèn)題翱：通常要用到疤“背5W1H案”斑，即：what哎、why、wh疤o、when、挨 wh按ere、how扮。也即主題、范背圍、什么人、什胺么時(shí)間、俺 什么隘地點(diǎn)、做到什么隘程度。佰 3.在不合格把事實(shí)的描述上應(yīng)半力求具體-鞍“頒5W1H傲”稗。辦 4.不合格問(wèn)柏題的類型及性質(zhì)柏要點(diǎn)明且簡(jiǎn)明扼隘要。佰

54、5.判定的依拔據(jù)應(yīng)比較確切。瓣 6.應(yīng)對(duì)被審盎核方有幫助。扒作業(yè)題：試讓參盎加者作一次發(fā)表案。參考：佰收集信息與客觀把證據(jù)的方法壩提問(wèn)及聽取談話叭：昂1六個(gè)詞：拜“吧5W1H頒”奧。半2百“斑請(qǐng)讓我看看襖”班。3一般順序：阿組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)壩與權(quán)限；爸工作流程中的各藹個(gè)環(huán)節(jié)的問(wèn)題（愛(ài)項(xiàng)目、資源、信疤息、人員）；昂發(fā)現(xiàn)運(yùn)作與文件瓣規(guī)定不一致的問(wèn)懊題；為什么？假設(shè)的問(wèn)題；結(jié)束提問(wèn)。 靶審查文件、資料靶及記錄跋 2.1缺少標(biāo)案準(zhǔn)或工作文件；半 2.2未背較好的執(zhí)行文件搬；伴 2.3未靶經(jīng)授權(quán)的文件更唉改；佰 2.4沒(méi)懊有及時(shí)從使用場(chǎng)拔所撤消過(guò)期或作巴廢的文件。 啊觀察生產(chǎn)、工作邦現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)際情況艾。案抽

55、取被審核方已隘檢驗(yàn)過(guò)的樣品從爸新檢驗(yàn)。斑審核結(jié)果的匯總半分析背 從下列幾個(gè)伴方面入手：瓣不合格項(xiàng)的匯總阿分析；斑問(wèn)題的歷史和趨擺勢(shì)；愛(ài)部門對(duì)最終產(chǎn)品敗質(zhì)量的影響；哎總結(jié)部門質(zhì)量工罷作的優(yōu)點(diǎn)。召開末次會(huì)議矮 參加人員：挨審核組成員、被扮審核方高層管理傲者和部門負(fù)責(zé)人爸；擺 會(huì)議目的：熬向被審核方高層拜管理者說(shuō)明審核柏觀測(cè)結(jié)果，以使暗他敖 礙 們能板清楚的理解審核斑的結(jié)果。岸 主要會(huì)議事鞍項(xiàng)：隘報(bào)告不合格事項(xiàng)傲；背提出審核組的結(jié)藹論；熬回答和澄清被審壩核部門提出的問(wèn)暗題。編寫審核報(bào)告：白重申審核的目的搬和范圍；巴向受審核方介紹案審核組成員；審核的日期；岸審核依據(jù)的文件扮；骯不合格項(xiàng)的觀察艾結(jié)果；吧

56、質(zhì)量體系運(yùn)行有暗效性的結(jié)論性意懊見；阿審核報(bào)告的分發(fā)扮清單。佰作業(yè)題：般草擬一份內(nèi)部質(zhì)皚量體系審核報(bào)告頒？背 國(guó)際制造氨公司2001年伴第1次內(nèi)部質(zhì)量傲體系審核報(bào)告 邦頁(yè)次：01岸審核目的：為檢癌查本公司質(zhì)量體把系運(yùn)作狀況和有辦效性，同時(shí)改進(jìn)笆質(zhì)量體系。稗審核范圍：本公矮司與質(zhì)量體系有絆關(guān)的所有部門。拌審核組成員：包礙拯（組長(zhǎng)）、公哎孫策、張龍、趙笆虎、王朝、馬漢班受審部門名稱及骯負(fù)責(zé)人：業(yè)務(wù)張唉學(xué)友、采購(gòu)劉德頒華、品管黎明、把倉(cāng)庫(kù)郭富城、生背產(chǎn)一部歐陽(yáng)春、靶工程部襄陽(yáng)王、氨文控常娥、管理柏者代表趙楨、總唉經(jīng)理趙楨、內(nèi)審案組包拯熬審核的日期：2百001年8月1擺7日矮審核依據(jù)：IS半O9001

57、：2礙000版標(biāo)準(zhǔn)、伴質(zhì)量體系文件、把合同和法規(guī)。澳不合格項(xiàng)的觀察板結(jié)果：捌本次審核共發(fā)現(xiàn)疤33個(gè)不合格項(xiàng)耙（嚴(yán)重0項(xiàng)，輕跋微26項(xiàng)，建議哀項(xiàng)18項(xiàng)，具體藹見附件），其中岸缺點(diǎn)數(shù)來(lái)看生產(chǎn)愛(ài)部門12項(xiàng)，品擺管部門9項(xiàng)，總般經(jīng)理1項(xiàng)，倉(cāng)庫(kù)巴5項(xiàng)，工程部3癌項(xiàng)，文控3項(xiàng)；按從章節(jié)來(lái)看頒7.5.34半.2.4板共分布了19個(gè)靶缺點(diǎn)（不合格項(xiàng)扒）；總體來(lái)講，霸本次審核表明本背公司的質(zhì)量體系搬是有效的。版但，也看的出本按次的生產(chǎn)部門和鞍品管部門出現(xiàn)的扳問(wèn)題較多，希該背部門主管注意改爸善；涉及藹7.5.34背.2.4百這兩個(gè)條款（章哎節(jié)）也本次改善哀的重點(diǎn)希望各部扒門引起注意，作芭為重點(diǎn)改善；另胺外，本次審

58、核為瓣抽樣審核，故希拔望本次沒(méi)有查到把問(wèn)題的部門，也氨要對(duì)該類問(wèn)題引凹起注意及作出改拌善；特別說(shuō)明的襖是本次的改善截版止今日8月30礙日止，所有問(wèn)題氨已全部做了改善跋，并結(jié)案很好。盎質(zhì)量管理體系運(yùn)鞍行有效性的結(jié)論背性意見：敖本次審核表明本哀公司的質(zhì)量體系班是有效的。昂審核報(bào)告的分發(fā)叭清單:壩業(yè)務(wù)（張學(xué)友）八、采購(gòu)（劉德華壩）、品管（黎明壩）、倉(cāng)庫(kù)（郭富跋城）、生產(chǎn)一部絆（歐陽(yáng)春）、工氨程部（襄陽(yáng)王）靶、文控（常娥）叭、管理者代表（稗趙楨）、總經(jīng)理俺（趙楨）、內(nèi)審絆組（包拯）唉管理者代表：趙鞍楨 9/1 白 暗 審核組長(zhǎng)巴：包拯8/30參考：扳*不合格項(xiàng)分挨布距陣圖：敖 部門跋要素叭總經(jīng)理版計(jì)劃

59、部捌品管部拜制造部啊其他拌合計(jì)啊4.2.1傲1柏1啊4.2.2傲4.2.3八2氨2奧5.1辦5.2扒1按2案1巴3藹7斑5.3礙2哀2敖5.4隘5.5罷2把2昂5.6擺7吧7擺6艾.1百3稗3啊6.2澳1叭1芭6.3拜6.4跋7.1靶3斑3暗7.2拔2俺2癌7.3昂7.4安7.5.1靶1拜1懊7.5.2扮7.5.3吧|按8.2.3斑8.2.4盎8.3斑8.4藹8.5.1拔8.5.2凹8.5.3案2爸2爸合計(jì)鞍2板7爸10搬11懊3傲33擺*不合格項(xiàng)報(bào)罷告巴NON CON翱FORMITY澳 REPORT背IRCA品質(zhì)審吧核 絆 八 斑 背 事叭例辦IRCA QU百ALITY 襖AUDITS 盎

60、哀 藹 Inci叭dent Nu拌mber:罷審核公司： 邦 捌 氨 按 哀 標(biāo)準(zhǔn)及條款號(hào)百Area un唉der rev藹iew : 伴 案 Standa奧rd and 扮Ciause 熬Number 罷 霸軟件開發(fā)室 稗 癌 班 扮 4.4胺.6 / 疤QM4.4擺類別： 疤 敖嚴(yán)重 輕微絆Catcgor拌y Maj啊 Mi扒n 啊 案*刪其一懊Delete 斑.one百客觀證據(jù)把Finding癌s罷第六節(jié) 糾正措哎施埃糾正措施在內(nèi)部挨質(zhì)量體系審核中斑的重要性白內(nèi)部質(zhì)量體系審扳核的目的：重點(diǎn)凹在于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體唉系的問(wèn)題，敖 傲 安加以糾正，使質(zhì)叭量體系得以不斷搬的改進(jìn)。壩糾正措施要求的把提出