1、內(nèi)部審核及安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查表基礎(chǔ)設(shè)施管理受審核項(xiàng)目審核日期2010年 月 日共頁第頁編制日期2010年 月 日審核人審核組長：依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)CCECC/QP2010A.0面談人檢 查 內(nèi) 容相關(guān)條款客 觀 記 錄符合否查項(xiàng)目部是否編制設(shè)備需求計(jì)劃， 并經(jīng)主管部門批準(zhǔn)。查是否明確人員負(fù)責(zé)設(shè)備管理，有 崗位責(zé)任制，是否建立設(shè)備管理臺(tái) 帳操作人員臺(tái)帳，人員是否具備資 格.查是否建立設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，維修保 養(yǎng)記錄。查起重吊裝等特種設(shè)備操作人員是 否持有效上崗證書。體檢、培訓(xùn)及 禁忌病記錄。特種設(shè)備有無日常使用狀況記錄及 安全附件，安全保護(hù)裝置，測量調(diào) 控裝置，儀器、儀表日常維修保養(yǎng) 記錄。有每月2次檢查記錄

2、。查塔吊的基礎(chǔ)驗(yàn)收、安拆方案的編 制審批是否符合規(guī)定，有無沉降、 垂直度觀測記錄，安裝單位驗(yàn)收報(bào) 告及法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)的記 錄。是否對設(shè)備進(jìn)行每月一次檢查，檢 查中發(fā)現(xiàn)問題是否有整改要求及驗(yàn) 證記錄。查設(shè)備的存放是否符合防雨、防曬、 防砸等要求。查項(xiàng)目部是否對設(shè)備完好狀況進(jìn)行 標(biāo)識(shí)，并符合要求。對分包單位的設(shè)備是否有人管理， 在租賃或分包合同中是否明確分包 方執(zhí)行公司的管理體系的要求，并列入相關(guān)方臺(tái)帳。詢問設(shè)備主管人員了解設(shè)備事故分 類劃分標(biāo)準(zhǔn)，對設(shè)備事故是否按規(guī) 定進(jìn)行了處理。查設(shè)備退場是否履行了有關(guān)手續(xù)， 并移交有關(guān)資料。查設(shè)備管理人員是否持有公司施 工設(shè)備管理辦法等三層文件，了 解公

3、司和本處的有關(guān)規(guī)定，明確自 己的職責(zé)。有項(xiàng)目部設(shè)備管理制度。小型設(shè)備租賃或采購是否經(jīng)主管部 門批準(zhǔn)。新購設(shè)備使用前，主管部門是否進(jìn) 行了檢查和試運(yùn)轉(zhuǎn)，向操作人員進(jìn) 行了交底或培訓(xùn)。詢問操作人員是否懂得設(shè)備操作規(guī) 程，能否做到“四懂三會(huì)”。查施工設(shè)備能否做到定期保養(yǎng)，是 否有每班保養(yǎng)記錄，保養(yǎng)周期是否 符合規(guī)定。查攪拌機(jī)、木工機(jī)具安裝有無合格 驗(yàn)收手續(xù)，現(xiàn)場查看是否符合安全 要求?，F(xiàn)場觀察設(shè)備管理，有無跑冒滴漏， 污染土壤及帶病運(yùn)行情況。設(shè)備維 修保養(yǎng)產(chǎn)生的報(bào)廢配件、垃圾等是 否集中處理，是否造成環(huán)境污染。查各類潤滑油脂容器是否符合規(guī) 定。存放是否符合安全防火規(guī)定。查現(xiàn)場查施工機(jī)具接地接零設(shè)漏電

4、 保護(hù)器是否符合要求，傳動(dòng)部位防 護(hù)罩是否齊全，電焊機(jī)攪拌機(jī)有無 防雨設(shè)施，手持電動(dòng)工具電焊機(jī)一、 二次線長度是否符合規(guī)定。內(nèi)部審核及安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查表物資采購、相關(guān)方受審核項(xiàng)目審核日期2010年 月 日共頁第頁編制日期2010年 月 日審核人審核組長：依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)物資采購管理辦法面談人檢 查 內(nèi) 容相關(guān)條款客觀記 錄符合否查項(xiàng)目部技術(shù)員編制的物資計(jì)劃是 否符合要求，并經(jīng)項(xiàng)目工程師批準(zhǔn)。查物資采購部門依據(jù)需求計(jì)劃和庫 存情況編制的采購計(jì)劃是否經(jīng)項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。向業(yè)主提出的業(yè)主提供物資計(jì)劃是 否標(biāo)注“甲供”。查物資采購計(jì)劃內(nèi)容是否符合規(guī) 定。查有特殊要求的物資是否提供圖紙 樣本或相應(yīng)的技術(shù)資料。

5、查項(xiàng)目部是否建立A類物資合格供 應(yīng)商名單，取得A類物資供應(yīng)商評 價(jià)授權(quán)的項(xiàng)目部是否對A類供應(yīng)商 進(jìn)行了評價(jià)。對批量BC類供應(yīng)商是 否進(jìn)行了評價(jià)。查A類物資供應(yīng)商是否經(jīng)處主管部 門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，B、C類供應(yīng)商是否 經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng) 商是否列入“合格供應(yīng)商名單。查對業(yè)主指定的供應(yīng)商是否按規(guī)定 進(jìn)行了評價(jià)。查重要物資（A類）從合格供應(yīng)商名 單外采購時(shí)是否進(jìn)行了應(yīng)急評價(jià)， 經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)上級主管 部門。查項(xiàng)目部是否有無公司統(tǒng)一編制的 A類物資供應(yīng)商名單。所采購的物資 有無從合格供應(yīng)商名單外采購的行 為。查批量采購的A、B類物資是否與供應(yīng)商簽訂了供貨合同，合同內(nèi)容是 否包括對環(huán)境保護(hù)

6、和安全健康方面 的要求。查是否依據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)證記錄對合格供 應(yīng)商進(jìn)行了跟蹤評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容是 否包括環(huán)保和安全方面的要求。查對除名的A類物資供應(yīng)商是否及 時(shí)報(bào)上級主管部門。查收料、保管人員是否對物資進(jìn)行 了驗(yàn)證，驗(yàn)證方式和內(nèi)容是否符合 合同規(guī)定。查委托的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否具備相應(yīng)資 質(zhì)。查現(xiàn)場材料取料或試驗(yàn)人員是否經(jīng) 過專業(yè)培訓(xùn)并持證上崗。查對需檢驗(yàn)或復(fù)檢的物資能否及時(shí) 填寫材料報(bào)驗(yàn)單并通知試驗(yàn)人員取 樣，檢驗(yàn)批是否符合要求?試驗(yàn)人員 反饋的試驗(yàn)報(bào)告是否齊全并通知到 材料使用人員？現(xiàn)場查看材料是否標(biāo)明了檢驗(yàn)、試 驗(yàn)狀態(tài)。查對物資不合格品是否填寫不合格 臺(tái)帳，并以標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)。查有關(guān)人員是否對不合格進(jìn)行了評

7、審和處置，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。有 無讓步接受的不合格品，是否有批 準(zhǔn)。查是否建立了不合格品及其評審處 置臺(tái)帳，并報(bào)主管部門。查對業(yè)主提供的物資在保管、使用 期間出現(xiàn)問題能否進(jìn)行及時(shí)報(bào)告業(yè) 主并記錄。查特殊物資搬運(yùn)有無交接記錄。查重要、特殊物資搬運(yùn)前是否制定 了搬運(yùn)方案。查搬運(yùn)超長、超重和涉及起重機(jī)械 的物品時(shí)，是否有措施？查項(xiàng)目部有無上級和本項(xiàng)目物資管 理制度，庫房帳、物、卡是否相符。物資貯存條件是否符合要求。對易燃、易爆、有毒物品是否有專 門保管措施。對供貨商的評價(jià)資料 是否完整.查庫房有無定期盤點(diǎn)制度，對有時(shí) 效要求的物資能否定期查驗(yàn)。查是否按規(guī)定對應(yīng)標(biāo)識(shí)的物資進(jìn)行 了標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)

8、識(shí)）。查標(biāo)識(shí)內(nèi)容和方式是否符合規(guī)定。查保管人員驗(yàn)收記錄、進(jìn)貨臺(tái)帳、 試驗(yàn)報(bào)告等保管是否齊全。查項(xiàng)目部是否明確了有追溯要求的 產(chǎn)品項(xiàng)目，對有追溯要求的產(chǎn)品是 否進(jìn)行了唯一性標(biāo)識(shí)，能夠?qū)崿F(xiàn)追 溯。標(biāo)識(shí)的方式是否符合規(guī)定。業(yè)主提供產(chǎn)品的質(zhì)量證明材料是否 單獨(dú)建帳。查項(xiàng)目部能否每月對物資管理進(jìn)行 檢查并有記錄，每季度向上級主管 部門反饋有關(guān)資料。查項(xiàng)目部對供應(yīng)商是否進(jìn)行了階段 性跟蹤評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容是否包括執(zhí) 行公司管理體系狀況的說明。查項(xiàng)目部是否建立了需施加影響的 物資相關(guān)方臺(tái)帳，明確了施加影響 的內(nèi)容及方法。編碼：QP/CCECC17-2.編號(hào)：內(nèi)部審核及安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查編號(hào)勞務(wù)采購受審核項(xiàng)目審核

9、日期2010年 月日共頁第頁編制日期2010年 月 日審核人審核組長：依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)CCECC/QP2010A.0面談人檢 查 內(nèi) 容相關(guān)條款客 觀 記 錄符合否查項(xiàng)目部是否建立了合格勞務(wù)分包 方臺(tái)帳、勞務(wù)分包評價(jià)表。合格勞 務(wù)分包方臺(tái)帳是否報(bào)主管部門。查勞務(wù)分包方是否由處組織評審或 經(jīng)處批準(zhǔn)，相關(guān)的評審資料是否保 存齊全。分包方是否符合規(guī)定資質(zhì)？查是否與分包方簽定了分包合同， 并登記在勞務(wù)分包合同臺(tái)帳中，是 否報(bào)主管部門。查合同中是否明確對分包方在質(zhì) 量、環(huán)境、安全方面的要求。查對勞務(wù)分包方中的特殊工種是否 持有上崗證書。是否備有對分包方工程質(zhì)量、環(huán)境、 安全管理進(jìn)行檢查的記錄。查施工中出現(xiàn)的各種

10、不符合是否依 照相關(guān)程序進(jìn)行了處置。對不能滿足要求的分包方是否依照 規(guī)定進(jìn)行了處置。查是否建立了勞務(wù)人員花名冊，并 報(bào)主管部門。主管人員是否了解勞 務(wù)人員更換情況。對勞務(wù)分包方是否使用勞務(wù)分包 方合同履約評價(jià)量化分析表進(jìn)行 評價(jià)。查對分包方執(zhí)行合同的情況是否進(jìn) 行了中間、終結(jié)評價(jià)。評價(jià)是否包 括質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的內(nèi)容。對分包方登記在需施加影響的相關(guān) 方臺(tái)帳中?，F(xiàn)場抽查部分特殊工種，是否有相 關(guān)證書.編碼：QP/CCECC17-2一一 編號(hào)：內(nèi)部審核及安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢缺工程分包受審核項(xiàng)目審核日期2010年 月 日共頁第頁編制日期2010年 月 日審核人審核組長：依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)CCECC/QP201

11、0A.0面談人檢 查 內(nèi) 容相關(guān)條款客 觀 記 錄符合否查工程開工前根據(jù)合同條款的規(guī)定， 是否由處長或委托人確定了本項(xiàng)目米 取分包的形式。查是否編制了工程分包計(jì)劃，報(bào)本單 位主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)公司主管部門.查選擇的分包方是否具備了規(guī)定的必 備條件，并有證明資料。對分包方的選擇和評價(jià)內(nèi)容是否符合 規(guī)定要求。對選定的分包方是否向監(jiān)理工程師提 出了審批報(bào)告，并經(jīng)書面確認(rèn)。項(xiàng)目部是否與分包方簽訂分包合同。 合同內(nèi)容應(yīng)與總包合同是否一致，明 確了對分包方質(zhì)量、環(huán)境、安全方面 的要求.項(xiàng)目部是否建立了分包合同臺(tái)帳，并 報(bào)主管部門備案。項(xiàng)目部對分包方的進(jìn)度、質(zhì)量、環(huán)境、 安全等方面是否進(jìn)行了監(jiān)督管理并有 檢查記錄.對分包方是否進(jìn)行了階段性履約評 價(jià)，評價(jià)內(nèi)容是否包括執(zhí)行公司管理 體