1、土建總包工程、樁基工程結(jié)算資料的要求及指引楊娟2016年1月19日內(nèi)部資料 嚴禁外傳 1內(nèi)部資料 嚴禁外傳 2前言 根據(jù)2015年12月28日發(fā)布的）該指引適用于所有集團審核的項目。附件集團工程造價管理板塊業(yè)務(wù)審批權(quán)限一覽表.pdf 提綱目錄一 土建總包工程結(jié)算資料要求及指引二 樁基工程結(jié)算資料要求及指引內(nèi)部資料 嚴禁外傳 41、施工單位送審結(jié)算資料簽收表 要求：附件各專業(yè)送審資料及表格要求.pdf按結(jié)算書、竣工圖紙、結(jié)算文本資料分類列出分監(jiān)理單位、甲方項目、區(qū)域成本、集團造價分欄列出接收人員簽名欄內(nèi)部資料 嚴禁外傳 5內(nèi)部資料 嚴禁外傳 62、承包人結(jié)算項目負責人員授權(quán)委托函 要求：2委托書

2、明確列明委托人的姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式（ 、QQ）等內(nèi)容內(nèi)部資料 嚴禁外傳 73、工程結(jié)算書及電子稿 要求：土建提交表格及相關(guān)說明：如是中途退場或接手工程，需在表中各棟號備注中說明各棟號的實際完成情況?！皢挝还こ藤M匯總表、分部工程量清單項目匯總表、分部分項工程量清單計價表”的格式按各合同中簽訂的清單格式列內(nèi)部資料 嚴禁外傳 83、工程結(jié)算書及電子稿 示范：1、土建毛坯單位工程費匯總表；清單匯總表格式列，如合同中沒有分，則可不列，直接計入序號1中3、工程結(jié)算書及電子稿 示范：1、公共部位精裝修單位工程費匯總表；2、按入戶大堂、電梯間、樓梯間、電梯轎廂分類匯總。1、室內(nèi)精裝修單位工程費匯總表；

3、2、按戶型分類匯總。內(nèi)部資料 嚴禁外傳 94、工程竣工圖及電子圖 要求：4.1、若為總價包干項目，需要增加招標圖、合同增減項確認表。4.2、竣工圖按棟號列出。竣工圖每頁均需按要求簽字蓋章。4.3、圖紙需標注“設(shè)計變更”及“現(xiàn)場已按圖紙完成”。4.4、構(gòu)造柱（非結(jié)構(gòu)圖）在竣工圖上按照現(xiàn)場實際情況繪制。內(nèi)部資料 嚴禁外傳 104內(nèi)部資料 嚴禁外傳 115、圖紙會審記錄 要求：5.1、要求有發(fā)包方項目總經(jīng)理確認是否按圖紙會審紀錄施工及蓋章確認。5施工完成后需項目總確認是否按會審記錄施工完畢。內(nèi)部資料 嚴禁外傳 126、設(shè)計變更單 要求：6.1、提供原件且按合同歸類，按時間先后提供變更單臺帳匯總表。6

4、.2、發(fā)包方項目人員必須對變更內(nèi)容的實施情況給予明確，如：是否按變更單施工完成，如未按變更單位施工，則要明確實際施工具體做法。67、現(xiàn)場簽證單 要求：7.1、提供原件且按照合同歸類，按時間先后提供現(xiàn)場簽證單臺賬匯總表。7.2、簽字：發(fā)包方項目部人員及項目總經(jīng)理、區(qū)域總（或授權(quán)人）簽字，監(jiān)理單位人員、施工單位負責人內(nèi)部資料 嚴禁外傳 1378、工期情況一覽表 要求：8由項目部填寫再給施工單位確認，要求在提交結(jié)算資料時同時提交，要求分樓號/分階段填寫（如有）。僅需注明工期延誤天數(shù)，不需填寫工期延誤原因。內(nèi)部資料 嚴禁外傳 149、工期延期聯(lián)系單 要求：9.1、根據(jù)工期情況一覽表，若實際工期比合同工

5、期有延誤，區(qū)域在審核結(jié)算同時要發(fā)關(guān)于*工程工期延誤情況說明及工期違約金扣罰的事宜聯(lián)系單給項目部（詳示范），要求項目部應(yīng)根據(jù)施工日志、形象進度表等相關(guān)資料與承包人、監(jiān)理一同協(xié)商鑒定工期延誤的天數(shù)、原因、時段及責任方。內(nèi)部資料 嚴禁外傳 159內(nèi)部資料 嚴禁外傳 169、工期延期聯(lián)系單 聯(lián)系單示范：99、工期延期聯(lián)系單 要求：9.2、對于發(fā)包人原因延誤，工期可順延，對于承包人原因延誤，工期不予順延，需明確如何扣罰工期違約金。9.3、工期違約金的計算：由區(qū)域項目與施工單位協(xié)商確定違約金，若不扣罰，請說明原因。9.4、區(qū)域總項目總簽字確認的工期延誤情況一覽表為內(nèi)部文件，不應(yīng)對外，無需施工單位提供和確認

6、（由項目部另單獨提供）。內(nèi)部資料 嚴禁外傳 179內(nèi)部資料 嚴禁外傳 1810、施工范圍 土建施工范圍交樓標準示范：10當合同存在甩項、另行分包情況時，項目部需在范圍表中注明10、施工范圍 土建施工范圍示范：10各標段交接位置邊界（如地下室等）應(yīng)附文字說明。在勾選的同時，對相關(guān)情況在備注中進行說明。內(nèi)部資料 嚴禁外傳 1911、因特殊原因現(xiàn)場實際未按圖施工的證明資料 要求：1111.1、主要是指因?qū)嶋H施工困難無法按圖施工部位。如：外墻線條處的掛鋼絲網(wǎng)、線條處的保溫等等。11.2、注明實際施工做法，必要時需附詳圖，并拍彩色照片取證。 簽字：發(fā)包方現(xiàn)場工程師、項目總經(jīng)理 蓋章：建設(shè)單位項目章內(nèi)部資

7、料 嚴禁外傳 2012、結(jié)算容易產(chǎn)生爭議的部位做法證明資料 要求：1212.1、針對雙方容易產(chǎn)生爭議項，主要有：圖紙設(shè)計不明確的二次結(jié)構(gòu)布置（2015年兩防文件發(fā)布之前已施工完成的工程易有此爭議）。12.2、項目部需核實確認其實際布置，如有必要附現(xiàn)場實際做法的彩色照片。 簽字：發(fā)包方現(xiàn)場工程師、項目總經(jīng)理 蓋章：建設(shè)單位項目章內(nèi)部資料 嚴禁外傳 2112、結(jié)算容易產(chǎn)生爭議的部位做法證明資料 示范：12項目審核意見：1、圖中“”未設(shè)置構(gòu)造柱2、圖中“”有設(shè)置構(gòu)造柱，具體做法詳“*構(gòu)造柱做法”內(nèi)部資料 嚴禁外傳 2213、專項施工方案 要求：1313.1、如馬凳筋施工方案、磚胎模施工方案、2015

8、兩防文件中要求的二次結(jié)構(gòu)深化設(shè)計等等。13.2、以上方案均需發(fā)包方項目總經(jīng)理簽署具體意見，如：“現(xiàn)場已按此方案施工完成”并辦理簽證等。13.3、附現(xiàn)場實際做法的彩色照片。內(nèi)部資料 嚴禁外傳 2314、對專業(yè)分包工程總包配合項目明細表 要求：14列明各分包項目現(xiàn)場實際是否發(fā)生配合管理，格式如下：按合同中配合費計算的相關(guān)規(guī)定，需提供對應(yīng)的分包造價、掛石面積等資料。內(nèi)部資料 嚴禁外傳 2415、其他結(jié)算資料 要求：15 塊料鋪貼由水泥砂漿改為瓷磚膠，需由集團工程管理中心或設(shè)計院簽字蓋章。 確認項目有無出現(xiàn)承包單位甩項的聯(lián)系單，需項目總經(jīng)理簽名、發(fā)包方項目蓋章確認。 結(jié)算資料相矛盾、圖紙做法與實際施工

9、期間公司要求不同的，亦要求區(qū)域項目在提交集團前一 一核實并提供相關(guān)依據(jù)。內(nèi)部資料 嚴禁外傳 2516、區(qū)域一審后需提交的結(jié)算審核意見表 示范及說明：16工程概況表，如退場、續(xù)建、停工等特殊情況需在備注中說明土建審核包含的工程內(nèi)容說明土建審核情況說明內(nèi)部資料 嚴禁外傳 26提綱目錄一 土建總包工程結(jié)算資料要求及指引二 樁基工程結(jié)算資料要求及指引內(nèi)部資料 嚴禁外傳 271、工程結(jié)算書及電子稿 要求：1樁基礎(chǔ)結(jié)算匯總表單位工程匯總表按別墅、洋房、地下室、公建配套分類匯總。內(nèi)部資料 嚴禁外傳 28內(nèi)部資料 嚴禁外傳 292、施工范圍確認表 要求：2內(nèi)部資料 嚴禁外傳 303、樁對應(yīng)樁記錄編號的平面圖

10、示范及說明：3樁基平面布置圖樁位編號需與施工記錄各個樁位編號相對應(yīng)。內(nèi)部資料 嚴禁外傳 314、樁基施工記錄 示范41、樁編號必須與“樁對應(yīng)樁記錄編號的平面圖”中樁編號名稱一致。2、表中數(shù)據(jù)為造價部竣工結(jié)算所需，項目部需其他記錄數(shù)據(jù)可自行增加。5、成孔記錄及鋼筋籠隱蔽驗收記錄 要求：5.1、成孔記錄表必須能體現(xiàn)出以下數(shù)據(jù)信息：樁徑、孔底標高、設(shè)計嵌巖深度及實際深度、巖樁端持力層（土）巖性、充盈系數(shù)、原地面標高、設(shè)計樁頂標高、實際澆筑混凝土樁頂標高等數(shù)據(jù)，如果入巖深度超過設(shè)計要求的需說明原因并提供地質(zhì)情況說明。、附成孔及鋼筋籠詳圖。內(nèi)部資料 嚴禁外傳 3256、樁長對比表 要求：6、格式詳見樣板

11、xxx工程樁長對比表中相應(yīng)預(yù)應(yīng)力管樁、人工挖孔、鉆孔、旋挖樁表格、區(qū)域成本管理部在提交樁基結(jié)算審核結(jié)果給集團造價部審核同時提交xxx工程樁長對比表、區(qū)域總可只在匯總表頁簽字。 簽字：項目總經(jīng)理、區(qū)域總裁（或授權(quán)人） 蓋章：建設(shè)單位項目章內(nèi)部資料 嚴禁外傳 33內(nèi)部資料 嚴禁外傳 346、樁長對比表及電子稿 示范及說明管樁：要求： 若實際樁長與地質(zhì)報告和設(shè)計要求差異超過設(shè)計樁長（持力層）20%或3m時，要求填寫異常情況說明，并提供異常情況的相關(guān)證明資料（如現(xiàn)場問題解決方案、現(xiàn)場多方協(xié)調(diào)會議紀要、相關(guān)檢驗報告、設(shè)計或地質(zhì)勘探單位意見等等）。內(nèi)部資料 嚴禁外傳 356、樁長對比表及電子稿 示范及說明

12、人工挖孔、鉆孔、旋挖樁：要求：若實際樁長與地質(zhì)報告和設(shè)計要求差異超過設(shè)計樁長（持力層）20%或3m時，要求填寫異常情況說明，并提供異常情況的相關(guān)證明資料（如現(xiàn)場問題解決方案、現(xiàn)場多方協(xié)調(diào)會議紀要、相關(guān)檢驗報告、設(shè)計或地質(zhì)勘探單位意見等等）。7、樁基檢測報告 要求：77.1、包括超聲波小應(yīng)變檢測報告、超聲波透射法檢測報告或鉆芯法檢測報告等等。7.2、檢測報告由項目部提供，不需施工單位提供 簽字：建設(shè)單位項目總經(jīng)理 蓋章：建設(shè)單位項目章內(nèi)部資料 嚴禁外傳 36內(nèi)部資料 嚴禁外傳 378、預(yù)制管樁進場簽收單、預(yù)制管樁進場統(tǒng)計表 示范及說明：需注明管樁的規(guī)格、型號，樁長、條數(shù)等9、超前鉆地勘報告 要求

13、：91、人工挖孔樁、鉆孔灌注樁工程需提供。 簽字：施工單位負責人、總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位項目總經(jīng)理 蓋章：施工單位章、監(jiān)理單位章、建設(shè)單位項目章內(nèi)部資料 嚴禁外傳 38內(nèi)部資料 嚴禁外傳 3910、充盈系數(shù)各方現(xiàn)場鑒定簽認表 要求：101、溶洞或土洞較發(fā)育地區(qū)成樁時，應(yīng)準確記錄充盈系數(shù)。當完成條數(shù)達20%時，報集團工程管理中心、成本管理中心到場實測充盈系數(shù)。2、充盈系數(shù)異常需提交現(xiàn)場實測記錄（單條樁按圖計算工程量與現(xiàn)場實際澆灌工程量差異記錄）、進場混凝土總量記錄、混凝土供應(yīng)總量發(fā)票作為結(jié)算洽商的資料。 簽字：施工單位負責人、總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位項目總經(jīng)理 蓋章：施工單位章、監(jiān)理單位章、建設(shè)單位項目章內(nèi)部資料 嚴禁外傳 4010、充盈系數(shù)各方現(xiàn)場鑒定簽認表 示范：11、各專項施工方案 要求：1、相關(guān)要求需滿足碧桂園集團設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證考核管理辦法的要求。2、如打樁的施工方案、泵送砼施工方案、鋼護筒施工方案、引孔施工方案等。3、引孔：須提供經(jīng)設(shè)計院或者