1、檔案數(shù)據(jù)安全管理制度檔案數(shù)據(jù)安全管理制度1機要文件是傳遞黨中央、國務(wù)院和省委、省政府密級較高的文件，機要文件的管理要做到及時、準(zhǔn)確、安全、保密。一、辦理程序(一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后，送辦公室主任提出擬辦意見報主要領(lǐng)導(dǎo)或主持工作的領(lǐng)導(dǎo)簽批，文件應(yīng)于當(dāng)日處理，電報、急件隨到隨處理。(二)按領(lǐng)導(dǎo)簽批的范圍進行傳閱。(三)需辦理的，按局領(lǐng)導(dǎo)指示及時傳閱有關(guān)科室辦理。(四)歸檔，交上級部門。二、傳閱(一)傳閱文件要嚴(yán)格履行登記手續(xù)，按照文件閱讀范圍進行傳閱。(二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度，避免中途積壓、漏傳、橫傳。(三)對局領(lǐng)導(dǎo)閱后所作的批示，要及時通知有關(guān)科室辦理，

2、并做好機要文件管理，防止文件丟失。三、保密(一)機要人員要忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)守保密規(guī)定，做到不該說的不說。(二)對于機要文件，要單獨存放，嚴(yán)加保管。(三)借閱機密、秘密級文件，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)；絕密級文件一般不外借，確需借閱，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(四)各級領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)保密規(guī)定，不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。(五)涉密文件，不得復(fù)制或摘抄。四、歸檔(一)傳閱和辦理完畢的文件，應(yīng)及時清理收回，分類整理，堅持整潔、清潔。(二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件，應(yīng)及時送交機要室登記歸檔。(三)干部出差、調(diào)動工作或離退休時必須將自我使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。(四

3、)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。檔案數(shù)據(jù)安全辦理制度2一、文件辦理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，本單位上報下發(fā)的各種文件，具體由辦公室負(fù)責(zé)。二、對上級部門發(fā)來的文件，要進行文件、文號、機要編號的核定、登記。三、本單位外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時送交收進行登記編號保管，不得個人儲存，如職工工作需要借閱的可復(fù)印或借用。四、凡正式文件在經(jīng)登記后由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦，重要文件或急件應(yīng)立刻呈送領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。五、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的文件帶回

4、家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對還沒有傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。檔案數(shù)據(jù)安全辦理制度31、目的為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作，特制訂本制度，適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬辦理中心各部門的文件辦理工作。2、職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有對外發(fā)文審批。2.2辦理中心經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理中心文件的審批。物業(yè)部負(fù)責(zé)辦理中心文件的打印及文號的辦理工作。2.3部門主管負(fù)責(zé)本部門文件的擬制與審核，及負(fù)責(zé)本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批，并負(fù)責(zé)定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。2.4行政人事部負(fù)責(zé)公司文件格式、文號及資料的審核，用印辦理、歸檔辦理工作。3、文件品種

5、3.1上行文:請示，敷陳，計劃，總結(jié)；3.2下行文:批復(fù)，決定，通知，通告，通報，制度，規(guī)定；3.3平行文:信函，會議紀(jì)要。4、文件格式4.1發(fā)文同一使用以上文件類別之一。4.2秘密等級和緊急程度，用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度，同一在文件的左上角位置加注。4.3收文單位。是指用來處理或答復(fù)文件中有關(guān)問題和有關(guān)事項的單位。4.4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù)，講述什么事情，解決什么問題以及辦法和要求，都要在正文中闡述分明:4.5標(biāo)題同一使用二號或三號黑體字，放在居中位置；4.6正文同一使用四號或小四宋體字，與主送單位等堅持同等。每段開頭空兩個字；要合理地劃分段落、正確使用標(biāo)點標(biāo)記

6、，行間距為1、5倍，以清晰、美觀為原則；5、文號5.1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文按次對文件進行同一編號；具體文號編制規(guī)則見附件。5.2公司文號由行政人事部同一辦理，辦理中心文號由物業(yè)部同一辦理；5.3發(fā)文部門需到以上部門登記領(lǐng)取文號后，方可發(fā)文。6、用印6.1用印是發(fā)文單位對文件負(fù)責(zé)的標(biāo)志，是文件合法生效的標(biāo)志，對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應(yīng)加蓋印章。6.2文件打印校對完之后，由辦理印章的人員用印并進行登記；6.3印章應(yīng)蓋在落款和年月日中間，即騎年蓋月位置。7、文件辦理7.1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:7.2正規(guī)文件應(yīng)盡量打印，并由擬文人仔細(xì)校對審核。7.

7、3簽發(fā)。簽發(fā)人對簽發(fā)的文件負(fù)有完全職責(zé)，應(yīng)本著負(fù)責(zé)精神，仔細(xì)閱讀文稿，實事求是地擬寫批語。同意簽發(fā)的，注明同意發(fā)文字樣后按正常手續(xù)辦理；不一樣意的寫出具體意見返還擬文人重新撰寫；7.4用印。印章辦理人員依據(jù)規(guī)定加印，并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。7.5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫文件發(fā)放登記表，并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復(fù)辦理的文件，還要填寫文件處理單，夾在文件前面，一并送有關(guān)人員或部門辦理。7.6收文。文件辦理人員(一般為行政人事部或辦理中心物業(yè)部相關(guān)人員)將所收到的文件登記在收文登記表內(nèi)，資料包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標(biāo)題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理情景、備注

8、等。7.7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或辦理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應(yīng)簽署姓名、日期。7.8儲存。文件辦理完畢后，由最終處理部門人員進行保管。7.9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部，由行政人事部進行整理存檔工作。檔案數(shù)據(jù)安全辦理制度41.技術(shù)文件分為“受控”個“非受控”文件兩大類?！笆芸亍蔽募概c質(zhì)量辦理體系運行的有關(guān)文件。2.文件的更改須填寫文件更改申請單由負(fù)責(zé)人簽字后方可更改并標(biāo)識，文件更改幅度較大時，予以換版。換版文件下發(fā)后，必須將原文件由行政部收回，以保證使用有效版本。3.文件領(lǐng)用者，因文件丟失或者損壞需要領(lǐng)用新文件時，到行政部填寫文件處理單，經(jīng)常務(wù)副總

9、審核、批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。4.文件辦理者、文件持有者要派專人辦理文件，并保持文字清晰，外來借閱者需填寫文件借閱登記表，經(jīng)常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。5.作廢文件銷毀時，由該部門填寫文件處理單，由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后同一銷毀。需要留用的加蓋“作廢留用章”后方可保留。6.質(zhì)量記錄的格式和內(nèi)容由使用部門設(shè)計，行政辦理部門審查批準(zhǔn)，同一編號控制。質(zhì)量記錄表需要更改時，仍由原審批部門審批。7.質(zhì)量記錄填寫：要求個部門質(zhì)量記錄填寫人員在填寫時要及時、完整、本人分明、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、使用中性筆或者圓珠筆筆填寫。質(zhì)量記錄原則上不準(zhǔn)更改，如有失誤或者計算錯誤時，在改動處劃改并簽名。8.質(zhì)量記錄的借閱：外來人員借閱質(zhì)量記錄經(jīng)常

10、務(wù)副總批準(zhǔn)后辦理借閱手續(xù)借閱，公司人員經(jīng)行政部部長批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。9.質(zhì)量記錄的辦理和儲存：質(zhì)量記錄由本部門制訂專人負(fù)責(zé)保管，注意防潮、防腐、防盜、防火、防蛀、儲存期按質(zhì)量記錄清單的要求實施。10.各類質(zhì)量記錄由各部門指定專人手機、整理分類并裝訂，行政部負(fù)責(zé)歸檔并規(guī)定限期儲存。11.質(zhì)量記錄銷毀：對于跨越儲存期的質(zhì)量記錄，由行政部和使用部門負(fù)責(zé)簽字，包常務(wù)副總審核批準(zhǔn)后，進行銷毀并填寫質(zhì)量記錄銷毀清單，需要保留的記錄加蓋“作廢保留”章后由行政部同一儲存。12.行政部對質(zhì)量記錄的填寫和使用情形進行檢查。并留有記錄，填寫監(jiān)督檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正。檔案數(shù)據(jù)安全辦理制度51目的為提高公

11、司文件處理工作的效率和質(zhì)量，使之規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件辦理的工作流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作出明確規(guī)定，實現(xiàn)公司文件辦理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件辦理的有效性和適應(yīng)性。結(jié)合公司實際工作情形，特制訂本制度。2適用范圍適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發(fā)布、執(zhí)行、修改、廢止和備案。3定義3.1文件：公司文件是在公司辦理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書，是公司各項工作開展和進行相關(guān)活動的重要依據(jù)和工具。3.2受控文件：需要對文件的分發(fā)、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。3.3非受控文件：不受更改/修訂的控制，其封面或正文頁面無“受

12、控”標(biāo)識，文件更改/修訂后不必通知文件持有人。3.4外來文件：指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關(guān)活動有關(guān)的文件(法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等)。4職責(zé)4.1公司人事行政部是公司文件辦理的歸口部門，負(fù)責(zé)文件辦理制度的制訂、修訂的起草及制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作，并負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)對制度執(zhí)行的指導(dǎo)及監(jiān)督。4.2各部門產(chǎn)生的內(nèi)部使用的文件由部門負(fù)責(zé)人或者指定人員負(fù)責(zé)文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的辦理。4.3文件編制、審批、發(fā)布的權(quán)責(zé)4.3.1各部門負(fù)責(zé)制訂部門職責(zé)范圍內(nèi)的制度文件。4.3.2辦理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)組織制訂公司體系文件、程序文件、辦理文件。4.3.

13、3人事行政部為公司文件規(guī)范化統(tǒng)籌辦理部門，負(fù)責(zé)公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發(fā)布、匯總。5文件分級分類5.1文件分級5.1.1一級文件：公司戰(zhàn)略規(guī)劃具有長期指導(dǎo)性、規(guī)范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統(tǒng)文件。包括但不限于公司員工手冊、經(jīng)營辦理規(guī)范等。5.1.2二級文件：規(guī)范各專業(yè)職能辦理、服務(wù)規(guī)范辦理等方面的文件。5.1.3三級文件：各職能辦理、服務(wù)規(guī)范等具體實施的作業(yè)指導(dǎo)流程及相關(guān)技術(shù)文件、操作規(guī)定、規(guī)范、項目辦理文件、公函等，包括具體的作業(yè)方法和標(biāo)準(zhǔn)。5.1.4四級文件：表格、表單類文件，凡記錄作業(yè)結(jié)果所用的表格等。檔案數(shù)據(jù)安全辦理制度6一、為確保機房安全，根據(jù)崗位職責(zé)的需要

14、由機房辦理員（可兼任系統(tǒng)辦理員）負(fù)責(zé)對機房內(nèi)各類設(shè)備、操作系統(tǒng)進行安全維護和辦理。二、機房辦理員必須熟知機房內(nèi)設(shè)備的基本安全操作規(guī)則。三、系統(tǒng)辦理員須制訂IP地址分配表，和中心內(nèi)部線路的布局圖，給每個交換機端口編上號碼，以便操作和維護。四、機房內(nèi)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、UPS電源、空調(diào)等重要設(shè)施由專人嚴(yán)格按照規(guī)定操作，嚴(yán)禁隨意開關(guān)。系統(tǒng)辦理員的操作須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行，任何人不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置。五、人員出入1、機房辦理人員必須做好機房出入登記。2、非機房辦理人員，未經(jīng)許可，不得進入機房，不得操作機房內(nèi)任何設(shè)備。3、機房鑰匙或出入門禁卡由專人辦理，不得隨意借予他人，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁私配鑰匙和

15、私設(shè)指紋、人臉、瞳孔等門禁出入數(shù)據(jù)。4、 機房來訪人員必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在接待部門有關(guān)人員和機房辦理人員的陪同下方可進入機房，機房辦理人員須填寫機房出入登記表。六、嚴(yán)格遵守保密制度，數(shù)據(jù)資料和軟件必須由專人負(fù)責(zé)保管，未經(jīng)允許、不得擅自拷貝、下載和外借；嚴(yán)禁任何人使用未經(jīng)檢測允許的介質(zhì)(軟盤、光盤等)。未經(jīng)許可任何人不得挪用和外借機房內(nèi)的各類設(shè)備、資料及物品。七、機房內(nèi)應(yīng)保持清潔，定期消毒、殺菌；保證機房的安全和衛(wèi)生；嚴(yán)禁在機房抽煙、喝水、吃東西、亂扔雜物、大聲喧嘩等。八、機房禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性物品。機房辦理員須做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱、防盜等。九、機房人員對個人用電

16、安全負(fù)責(zé)。外來人員需要用電的，必須得到機房辦理人員允許，并使用安全和對機房設(shè)備影響最少的供電方式。十、嚴(yán)格按規(guī)章制度要求做好重要機房數(shù)據(jù)、文件的備份工作。中心服務(wù)器數(shù)據(jù)庫要定期備份，重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。十一、發(fā)現(xiàn)機房故障應(yīng)立即向分管領(lǐng)導(dǎo)敷陳，并向相關(guān)處室通報有關(guān)情形，著手尋求解決方案。十二、機房的溫度和濕度應(yīng)符合維護技術(shù)指標(biāo)要求，溫度保持18-28攝氏度，濕度保持35%-75%。機房辦理員須對機房內(nèi)溫度、濕度、電壓等參數(shù)，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時采取相應(yīng)措施。十三、機房重地需要設(shè)靜電地板。十四、機房重地做好防雷設(shè)計。檔案數(shù)據(jù)安全辦理制度7第一條 辦理要點1、 為使文件辦理

17、工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用。2、 文件辦理的范圍包括：上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導(dǎo)類文件、各類合同文件等。3、 制度類文件按照公司文檔同一格式進行編寫，同一頁眉、頁腳，寫明公司全稱及文件性質(zhì);正文部分寫明題目、時間、發(fā)文部門、內(nèi)容等信息;措辭規(guī)范，表達無歧義。4、 根據(jù)文件屬性、類別，對所有文件進行編號，根據(jù)編號定期歸檔，做好相應(yīng)的文字記錄，以備查閱。第二條 制度規(guī)范1、 文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。2、 公司上報下發(fā)正式文件的權(quán)利主要集中在行政人事部，各部門一律不得自行

18、向上、向下發(fā)送正式文件。3、 公司對內(nèi)公開文件由行政人事部負(fù)責(zé)起草和審核，總經(jīng)理簽發(fā);各部門需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門負(fù)責(zé)起草，行政人事部負(fù)責(zé)審核，審核無誤后行政辦公室打印，打印后送回起草部門校對，校對無誤方可正式打印，由總經(jīng)理蓋章，簽發(fā)。4、 凡寄大公司的文件、傳真等，由辦公室簽收并做好相應(yīng)記錄。5、 機密文件由行政人事部主管保管，辦公室人員對一般性文件進行分類辦理，定期整理并制作相關(guān)報表提交給部門主管。6、 各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴(yán)格履行借閱手續(xù)，對有密級程度的文件，需行政人事主管審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。7、 辦公室辦理人員對文件借閱情形進行登記，做好借閱記錄并限期

19、清退。8、 按時間、內(nèi)容、部門、名稱等內(nèi)容分門別類進行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。9、 根據(jù)存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀，需上報行政人事主管簽字批準(zhǔn)，按照文件辦理制度進行處理。第三條 文件辦理流程設(shè)計1、 內(nèi)部文件辦理流程：起草文件審查編號審批、簽發(fā)打印文件下發(fā)文件文件存檔2、 外部文件辦理流程：外部收文文件整理文件存檔清退文件存檔文件銷毀3、 借閱流程：提出申請，辦理手續(xù)批準(zhǔn)借閱清退文件存檔文件銷毀檔案數(shù)據(jù)安全辦理制度81、學(xué)校各部門對學(xué)校以上文件的收發(fā)，通報，閱辦，保管，存檔要有專人，做到“三勤”：勤催辦，勤檢查，勤回收。各部門、年組取的

20、文件要有專人保管，并按要求定期交回。2、收發(fā)文件有登記。收到上級文件后，由專人拆封，認(rèn)真核對份數(shù)，同一編號，及時登記；向下發(fā)文時，明確份數(shù)，嚴(yán)格履行發(fā)文登記（簽字）手續(xù)。3、傳閱文件有專夾。做到及時，準(zhǔn)確，去處分明；到達“三不”：批閱不積壓，承辦不橫傳，傳閱范圍不擴大。4、借閱文件有手續(xù)。借閱秘密文件要嚴(yán)格履行領(lǐng)導(dǎo)簽批，本人（借閱者）簽字手續(xù)，閱后及時歸還。5、繳毀文件有清單。對清繳上來的文件，按規(guī)定該存檔的存檔，該上繳的上繳，該銷毀的銷毀，無論是存檔，上交或是銷毀，都必須分類列出清單備查。6、存放文件有專柜。需要繼續(xù)儲存的文件，要設(shè)專柜專人分類保管，存放文件的室內(nèi)要有晝夜值班人員，確保文件辦

21、理安全。7、秘密文件不準(zhǔn)與其它公函混存，更不準(zhǔn)亂放損壞或丟失。丟失者要追查責(zé)任并予以必要的紀(jì)律處分。8、上級召開會議由領(lǐng)導(dǎo)帶回的文件，一律交文秘人員登記，保管干部調(diào)動工作，事先要把文件交清。檔案數(shù)據(jù)安全辦理制度9一、總則1、為加強本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案辦理水平，有效地保護及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制訂本制度。2、公司檔案，是指公司從事經(jīng)營、辦理以及其他各項活動直接形成的對公司有儲存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。3、公函承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整（公函上的各種附件一律不準(zhǔn)抽存）。結(jié)案后及時歸檔。工作變

22、動或因故離職時應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接分明，不得擅自帶走或銷毀。二、文件材料的收集辦理1、公司指定專人負(fù)責(zé)文件材料的辦理。2、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。3、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會議文件由行政部收集。三、歸檔范圍1、重要的會議材料，包括會議的通知、敷陳、決議、總結(jié)、典范發(fā)言、會議記錄等。2、本公司對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。3、本公司的各種工作計劃、總結(jié)、敷陳、請示、批復(fù)、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。4、本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。5、本公司職工勞動、工資、福

23、利方面的文件材料。6、本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄相等。四、歸檔要求1、檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。3、在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議落幕年。5、檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情形進行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后；正

24、件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。6、案卷封面，應(yīng)逐項按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。五、檔案辦理人員職責(zé)1、按照有關(guān)規(guī)定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。3、工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全。六、檔案的利用1、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都要填寫借閱單，報主管人員批準(zhǔn)后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。2、檔案借閱的最長限期為兩周；對借出檔案，檔案辦理人員要定期催還

25、，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出版面敷陳，報總經(jīng)理處理。3、必須嚴(yán)格保密，不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時匯報，尋求責(zé)任。4、不準(zhǔn)拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復(fù)制案卷內(nèi)容，如確有需要，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能摘抄或復(fù)制。5、必須愛護檔案，保持整潔，不準(zhǔn)在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。6、不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借，必須專人專用。7、用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案辦理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。檔案數(shù)據(jù)安全辦理制度10（一）總則一、本辦理制度旨在確保學(xué)校文件收發(fā)的完整、及時、準(zhǔn)確，促進學(xué)院內(nèi)部及學(xué)院和上級部門的信息溝通，提高各部門組織辦理工作的效率。二、本制度涉及的文件

26、是指以學(xué)院名義發(fā)布的各類公函包括請示、敷陳、決定、通知、意見及規(guī)定等等，上級主管部門下達的各類公函，以及各部門上報的各類文件資料。三、文件收發(fā)要做到仔細(xì)、認(rèn)真、及時、完整。（二）收文制度：1、接收文件應(yīng)在文件登記表上的作好登記，填寫應(yīng)仔細(xì)、如實、及時，并由辦公室人員簽字確認(rèn)。登記表須保持清潔、儲存完整以備歸檔之用。2、聯(lián)絡(luò)員在校團委領(lǐng)取的文件應(yīng)根據(jù)校團委的指示及文件內(nèi)容的緩急，及時將文件送達學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門輪閱，并做好文件傳閱記錄以備查。3、傳閱文件應(yīng)保持文件完整無缺，并在相應(yīng)的時間內(nèi)歸還辦公室。4、分團委各部門每月月初和月末應(yīng)按時上交當(dāng)月的工作計劃及總結(jié)。如要舉辦活動，應(yīng)上交相應(yīng)的計劃和總

27、結(jié)，未在規(guī)定時間內(nèi)上交將按考核制度上的有關(guān)規(guī)定扣分。5、各部門上交的計劃和總結(jié)包含打印稿和電子稿，打印稿應(yīng)存放在各部門文件夾中，電子稿應(yīng)存放在辦公室電腦各部門的文件夾下。6、上交上來的打印搞應(yīng)及時、認(rèn)真、如實的做好各項登記，查看是否有圖片并做好備注，上交電子稿時辦公室接收人應(yīng)確保其能打開并含有相關(guān)內(nèi)容，做好相應(yīng)的登記。7、分團委所屬各部門可根據(jù)需要在辦公室查閱文件，但不得善自改動文件內(nèi)容，查閱時應(yīng)經(jīng)過辦公室有關(guān)人員的批準(zhǔn)。（三）發(fā)文制度：1、學(xué)院各類文件指在學(xué)校內(nèi)部同一意見、發(fā)布通知、決定和溝通信息；向上級部門請示、敷陳重要事項等。2、欲發(fā)放文件應(yīng)先起草文件草稿，起草完畢后交有關(guān)人員審定，審定

28、合格后方可發(fā)放。3、根據(jù)文件內(nèi)容填制同一格式的文件簽發(fā)單，并將文件按學(xué)院同一規(guī)定編號在發(fā)文登記表上分門別類地做好文件的具體信息的登記，學(xué)院任何發(fā)送文件都得做好登記，該登記表作為歸檔資料應(yīng)妥善儲存，不得遺失。4、文件發(fā)送之前應(yīng)加蓋學(xué)院相應(yīng)的公章。5、對每一號文件辦公室都須將文件原稿及文件發(fā)放記錄按照文件編號按次完整儲存并存放在辦公室文件夾下。工貿(mào)倉庫安全辦理制度11、物品驗收倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符科按實際驗收；對購進的食品原材料做到不鮮不收，滋味不正不收

29、；對購進的物品已損壞的不驗收。2、入庫存放（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有層次、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。3、保管與抽查（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最底限度。（2）材料會計或有關(guān)辦理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。4、領(lǐng)發(fā)物資（1）領(lǐng)用物品計劃或敷陳：凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定必須提前做計劃，報庫存部門準(zhǔn)備；倉管員將報來的

30、計劃按每天發(fā)貨的按次編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗收；倉管員一份，憑單入帳；材料會計一份，憑單記明細(xì)帳；發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)；（3）貨物計價貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出；需調(diào)出以外的單位的物資，一般按原進價或平均價家手續(xù)費和辦理費調(diào)出；5、盤點5.1倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終完全盤點；4.2將盤點結(jié)果列明細(xì)表

31、報財務(wù)部審核；4.3盤點期間停止發(fā)貨；6、記帳6.1設(shè)立帳薄和登記帳，帳薄要整齊、全面、一目了然；6.2帳薄要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶；6.3記帳時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后在入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入帳；6.4審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入帳，否則要退回倉官員補齊手續(xù)后才能入帳；6.5發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記帳員、部門、財務(wù)部各一份；6.6直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入帳；6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的辦理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減用度；6.8進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、

32、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳，發(fā)出時按加權(quán)平均發(fā)計價；6.9對于發(fā)票、稅單、檢疫費等還沒有到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，在按實入帳，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級帳；6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計；6.11與倉管員校對事物帳，每月與財務(wù)部材料會計對帳，保證帳物相符帳帳相符。7、建立檔案制度7.1倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳??；7.2材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳和材料會計報表倉庫物資辦理細(xì)則1、倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)

33、格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量敷陳。2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記帳，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變行等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理3、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的辦理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)；4、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料；5、各部門領(lǐng)用物料的下月補給計劃應(yīng)在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。6、物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)

34、料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記帳及送報財務(wù)部一份。7、倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)。8、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情形，做到帳、物、卡三相符。9、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盈虧敷陳手續(xù)，填制“商品物料盤盈、盤虧敷陳手續(xù)，填制”商品物料盤盈盤虧敷陳表“經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列表，并報財務(wù)部一份。10、為配合供應(yīng)部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制

35、“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。11、各項材料、物資均應(yīng)制訂最底儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情形及時向采購部提出請購計劃，供應(yīng)部盤據(jù)請勾數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最底存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責(zé)任則由采購部承擔(dān)。倉庫安全辦理制度1、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)安全守衛(wèi)的各項規(guī)章制度。倉庫安全工作要貫徹防備為主的方針，做好防火、防盜、防汛、防工傷事故的出現(xiàn)。2、建立健全各級安全組織，做到制度上墻、責(zé)任到人、逐級把關(guān)、不留死角，本著誰主管誰負(fù)責(zé)、宣傳教育在前的原則，堅持部門責(zé)任制。3、若庫區(qū)配備消防器

36、材和工具應(yīng)按企業(yè)內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行，不得擅自挪用。4、嚴(yán)禁各種生活用危險品、車輛、油料、易燃品進如庫區(qū)。5、倉庫區(qū)域嚴(yán)禁煙火和明火作業(yè)，確因工作需要動用明活，按企業(yè)有關(guān)安全守衛(wèi)規(guī)定執(zhí)行。6、加強用電辦理。建立班前班后檢查記錄制度，做好交接檢查的詳細(xì)記錄。7、加強對企業(yè)內(nèi)美、窗、鎖的辦理，出現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門匯報，及時采取措施。末班人員下班后，將鑰匙交到守衛(wèi)部門，方可離去。8、做好來賓登記工作，嚴(yán)禁夜間留宿。特殊情形須報廠守衛(wèi)部備案。若因違反以上各款規(guī)定而造成物品損失，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定處理。工貿(mào)倉庫安全辦理制度2為了嚴(yán)格倉庫物資的保管制度，加強對庫存物資的防火、防盜、防汛、防潮、防腐爛、變質(zhì)等辦理工作

37、，使庫存物資到達布局合理，存放整齊，特制訂本制度。一、嚴(yán)格遵守物資入庫驗收制度，對入庫的物資要按名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量做到認(rèn)真檢查。二、嚴(yán)格物資保管制度，對庫存物資做到布局合理，存放整齊，要到達標(biāo)記明確、對號入庫、擺設(shè)分層碼垛、整潔美觀，對易燃、易爆、易潮、易腐蝕及劇毒危險物品應(yīng)存放專用倉庫中或隔離存放，定期檢查，做到勤檢查、勤整理、勤清點、勤保養(yǎng)。三、存放爆炸物品的倉庫不得同時存放性質(zhì)相抵觸的爆炸物品和其他物品，并不得跨越規(guī)定的儲存數(shù)量。四、存放爆炸物品的倉庫必須建立嚴(yán)格的安全辦理制度，禁止使用油燈、蠟燈和其他明火照明，不準(zhǔn)把火種、易燃物品等容易引起爆炸的物品和鐵器帶人倉庫，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)住宿

38、、開會或加工火藥，并禁止無關(guān)人員進入倉庫，收存和發(fā)放爆炸物品必須建立嚴(yán)格的收發(fā)登記制度。五、對倉庫內(nèi)存放化學(xué)危險品應(yīng)遵守以下規(guī)定：1、倉庫與四周建筑物必須保持相應(yīng)的安全距離，不準(zhǔn)堆放任何可燃材料。2、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，并禁止攜帶火種和發(fā)生火花的行為。在明顯的地點應(yīng)有警告標(biāo)志。3、加強貨物入庫驗收和平時的檢查制度，裝卸、搬運化學(xué)易燃易爆物品時應(yīng)輕拿輕放，防止劇烈震動、撞擊和重壓，確保化學(xué)危險品的儲存安全。工貿(mào)倉庫安全辦理制度31、目的為了加強公司倉庫安全辦理工作，確保庫存物品和人員安全。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)所有倉庫安全的辦理，所屬各部門可依據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實際制訂具體的規(guī)定。3、職責(zé)3.1

39、財務(wù)部負(fù)責(zé)公司倉庫安全辦理工作的日常辦理，負(fù)主要責(zé)任。3.2行政部安全辦理工作的監(jiān)督和檢查工作。3.3倉庫辦公室負(fù)責(zé)公司倉庫安全的自檢和執(zhí)行。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司倉庫安全相關(guān)事宜的審批和總監(jiān)督，負(fù)第一責(zé)任。4、工作程序和要求4.1倉庫安全辦理原則倉庫辦理“六要”“六不準(zhǔn)”4.1.1六要：a）倉庫內(nèi)堆放物品與墻之間要有適當(dāng)距離；b）倉庫內(nèi)外要保持道路暢通；c）倉庫內(nèi)要保持干爽、內(nèi)外清潔，堆放整齊；d）倉庫外要保持不準(zhǔn)有火種、易燃物品接近；e）倉庫內(nèi)電源距物品要有不少于1米；f）要提高警惕，防止盜竊。4.1.2六不準(zhǔn)：a）倉庫內(nèi)不準(zhǔn)吸煙；b）倉庫內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)灶；c）倉庫內(nèi)不準(zhǔn)點蠟燭；d）倉庫內(nèi)不準(zhǔn)亂接

40、電線；e）倉庫內(nèi)不準(zhǔn)把易燃物品帶進去寄放；f）倉庫內(nèi)不準(zhǔn)無關(guān)人員出入。4.2倉庫物資安全辦理4.2.1倉庫應(yīng)設(shè)專職倉庫安全員，負(fù)責(zé)倉庫物資安全的日常辦理，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法令、法規(guī)、勞動保護政策。4.2.2倉庫使用專用系統(tǒng)對所管轄的物資進行分類登記，設(shè)置標(biāo)識卡、臺帳，做到帳（包括紙質(zhì)和電子臺帳）、物、卡相符，及時反映庫存。4.2.3對輔助材料、半成品、成品和工裝器具等物資應(yīng)按規(guī)定放置，并分類標(biāo)識辦理、分規(guī)格存放，有計劃、有秩序安排物資進倉、出倉及存放地點。4.2.4存放物品的倉庫應(yīng)保持整潔通風(fēng)，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，分類物品應(yīng)標(biāo)識明顯，分類分區(qū)存放，不合格

41、品應(yīng)單獨隔離。4.2.5對輔助材料、零部件，在制品和成品的辦理應(yīng)嚴(yán)格按照公司的制度或程序執(zhí)行。防止其在包裝和存在過程中被損壞或降低質(zhì)量。4.2.6注意安全，離開倉庫后必須關(guān)閉倉庫門；不得磕、碰、摔、擠壓物資。4.2.7嚴(yán)格堅持物資、出倉手續(xù)，做到先進先出，減少物資積壓倉庫時間；監(jiān)督庫存量，根據(jù)公司庫存量標(biāo)準(zhǔn)，如有超標(biāo)、不足現(xiàn)象，及時向倉庫負(fù)責(zé)人反映。4.2.8倉庫安全員應(yīng)定期檢查庫存物資狀態(tài)，倉庫辦理部門應(yīng)定期組織盤點。4.3倉庫設(shè)施、設(shè)備的辦理4.3.1保持倉庫庫容庫貌，不得帶食品到倉庫，每天下班前清潔地面，清除庫存物資上塵土雜物。4.3.2倉庫設(shè)施、設(shè)備設(shè)有專人辦理，各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)

42、荷和帶病運行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)提請公司行政部報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定后，有計劃地更新和改造。4.3.3電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施；有易燃易爆危險的工作場所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備；潮濕場所和移動式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護等級的安全技術(shù)要求。4.3.4生產(chǎn)用房、建筑物必須堅固、安全；通道平坦、暢順，要有足夠的光線；為生產(chǎn)所設(shè)的坑、壕、池、走臺、升降口等有危險的處所，必需有安全防護設(shè)施和明顯的安全標(biāo)志。4.4倉庫消防安全的辦理4.4.1倉庫負(fù)

43、責(zé)人為主要防火責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全辦理工作。4.4.2倉庫辦理部門應(yīng)把倉庫作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。4.4.3倉庫辦理部門協(xié)助倉庫做好定期消防演練，提高倉庫員工消防意識。4.4.4易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護滅火方法相抵觸的化學(xué)危險品，不得同一倉庫或同室存放。4.4.5要嚴(yán)格控制易燃易爆、有毒有害化學(xué)用品和化工用品的發(fā)放，需要領(lǐng)用時必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意。4.4.6倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準(zhǔn)入庫。4.4.7倉庫內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。庫外動火作

44、業(yè)時，必須經(jīng)過公司有關(guān)部門的同意。4.4.8不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具，離開時必須關(guān)掉電源，不準(zhǔn)加設(shè)臨時線路。4.4.9倉庫應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點，并有明顯標(biāo)識；附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。4.4.10庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。4.4.11一旦發(fā)生火災(zāi)時，要及時敷陳公司辦理部門，同時組織人員撲救，并打火警電話119報警，事后協(xié)助查明原因，提出處理意見。4.5倉庫安全培訓(xùn)、生產(chǎn)及檢查的辦理4.5.1安全培訓(xùn)的辦理4.5.1.1對新入職員工、實習(xí)人員，必須先進行安全生產(chǎn)三級（即公司級、部門級、班組級）教育培訓(xùn)后，才

45、能準(zhǔn)其進入操作崗位。4.5.1.2對改變工種的員工，必需重新進行轉(zhuǎn)崗安全教育才能上崗。4.5.1.3對從事電氣、起重、車輛（包括叉車）駕駛作業(yè)、易燃易爆等特殊工種（特種作業(yè)）人員，必須進行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證（執(zhí)照）后，才能準(zhǔn)其獨立操作。4.5.1.4對特殊工種的在崗人員，必須進行經(jīng)常性的安全教育。工貿(mào)倉庫安全辦理制度4一、 倉庫日常辦理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情形和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及按次編

46、號必須相互同一，相互同等。2、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者同等。對重要防汛工具，如柴油發(fā)電機組、電機、割草機等，倉庫保管員必須定期進行核對并記錄，如有變動及時向財務(wù)部門反映，以便及時調(diào)整。3、各單位必須根椐防汛任務(wù)及倉庫庫存情形合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放限期較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送分管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，財務(wù)物資部門對本單位的各類不良存貨必須提出處理意見并及時加以處理。二、入庫辦理1、物料進倉時，倉庫辦理員必須憑

47、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫辦理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、入庫物資在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票

48、未到材料清單上報財務(wù)。4、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位同等，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡分明。三、出庫辦理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。根據(jù)工程技術(shù)人員制訂的施工計劃，做到限額發(fā)放。2，領(lǐng)料人員必須持有主管領(lǐng)導(dǎo)鑒字的領(lǐng)料單，方可領(lǐng)取。領(lǐng)料員和倉庫保管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。四、報表及其他辦理1、倉庫保管員在月末結(jié)賬前要與財務(wù)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持同等，以保障防汛物資核算的正確

49、性。2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、積壓物資報表等，并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時用書面的形式向有關(guān)部門匯報五、保管員工作職責(zé)1、保管員必須作風(fēng)正派，責(zé)任心強，公私分明。努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)知識，做到四懂二會：懂品名、規(guī)格、型號、一般性能用途，懂保管常識，懂業(yè)務(wù)手續(xù)，懂耗費規(guī)律；會保管維護，會利廢節(jié)約代用。2、準(zhǔn)確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作和

50、各種報表。3、嚴(yán)格按照材料的驗收要求做好材料驗收工作，不合要求或不合格的原材物料堅決不予驗收。4、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。5、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。6、保管員必須嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，及時準(zhǔn)確地記好物資賬目，隨時反映庫存變化情形，在規(guī)定時間內(nèi)辦好核算、結(jié)賬和有關(guān)報表。六、本制度自公布之日起施行。倉庫重地，安全辦理制度要落實。工貿(mào)倉庫安全辦理制度5倉庫由貯存物品的庫房、運輸傳送設(shè)施(如吊車、電梯、滑梯等)、出入庫房的輸送管道和設(shè)備以及消防設(shè)施、辦理用房等組成。倉庫按所貯存物品的形態(tài)可分為貯存固體物品的、液體物品的、氣體物品的和粉狀物品的倉庫；按貯存物品的性質(zhì)可分為貯存原

51、材料的、半成品的和成品的倉庫；按建筑形式可分為單層倉庫、多層倉庫、圓筒形倉庫。倉庫是消防安全辦理的重點，一旦發(fā)生火災(zāi)往往損失大、影響廣，因此對倉庫消防安全辦理措施一定要重視，千萬不能疏忽大意。一、倉庫的消防安全責(zé)任制和消防組織辦理措施倉庫應(yīng)當(dāng)在法定代表人和行政領(lǐng)導(dǎo)中確定一名為防火安全負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全辦理工作，履行下列職責(zé)：1.組織學(xué)習(xí)貫徹消防法規(guī)，完成上級部署的消防工作；2.組織制訂電源、火源、易燃易爆物品的消防安全辦理和值班巡邏等制度，落實逐級防火責(zé)任制和崗位防火責(zé)任制；3.組織對職工進行消防宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，提高職工的安全素質(zhì)；4.組織開展防火檢查，消除火災(zāi)隱患；5.領(lǐng)導(dǎo)

52、專職、義務(wù)消防組織和專職、兼職消防人員，制訂滅火應(yīng)急方案，組織撲救火災(zāi)；6.定期總結(jié)消防安全工作，實施獎懲。國家儲備庫、專業(yè)倉庫和火災(zāi)危險性大、距公安消防隊較遠的其他大型倉庫，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定建立專職消防隊。新建、擴建和改建的倉庫建筑設(shè)計，要符合國家建筑設(shè)計防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公安消防機構(gòu)審核同意，方可施工；竣工時，應(yīng)向公安消防機構(gòu)申請進行消防驗收，驗收合格方可交付使用。各類倉庫都應(yīng)當(dāng)建立義務(wù)消防組織，定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展自防自救工作。倉庫防火負(fù)責(zé)人的確定和變動，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)毓蚕罊C構(gòu)備案；專職消防人員和專職消防隊長的配備與更換，應(yīng)當(dāng)征求當(dāng)?shù)毓蚕罊C構(gòu)的意見。倉庫保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲存物品

53、的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識和消防安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。對倉庫新職工應(yīng)當(dāng)進行倉儲業(yè)務(wù)和消防知識的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，方可上崗作業(yè)。倉庫應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度，帶班人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真檢查，督促落實。二、倉庫儲存的消防安全辦理措施庫存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于100m2，垛與垛間距不小于1m，垛與墻間距不小于0.5m，垛與梁、柱的間距不小于0.3m，主要通道的寬度不小于2m。露天存放物品應(yīng)當(dāng)分類、分堆、分組和分垛，并留出必要的防火間距。堆場的總儲量以及與建筑物等之間的防火距離，必須符合建筑設(shè)計防火規(guī)范的規(guī)定。甲、乙類桶裝液體，不

54、宜露天存放，必須露天存放時，在炎熱季節(jié)必須采取降溫措施。甲、乙類物品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分化等情形時，應(yīng)當(dāng)及時進行安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標(biāo)明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。甲、乙類物品庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室。其他庫房必需設(shè)辦公室時，可以貼鄰庫房一角設(shè)置無孔洞的一、二級耐火等級的建筑，其門窗直通庫外。儲存甲、乙、丙類物品的庫房布局、儲存類別不得擅自改變，如確需改變的，應(yīng)當(dāng)征得當(dāng)?shù)毓蚕罊C構(gòu)同意。易自燃或者遇水分化的物品，必須在溫度較低、通風(fēng)良好和

55、空氣干燥的場所儲存，并安裝專用儀器定時檢測，嚴(yán)格控制濕度與溫度。物品入庫前應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)檢查，確定無火種等隱患后，方準(zhǔn)入庫。使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品以及可燃包裝，應(yīng)當(dāng)存放在安全地點，定期處理。庫房內(nèi)因物品防凍必須采暖時，應(yīng)當(dāng)采用水暖，其散熱器、供暖管道與儲存物品的距離不小于0.3m。三、倉庫裝卸的消防安全辦理措施進入庫區(qū)的所有機動車輛，必須安裝防火罩。蒸汽機車駛?cè)霂靺^(qū)時，應(yīng)當(dāng)關(guān)閉灰箱和送風(fēng)器，并不得在庫區(qū)清爐。倉庫應(yīng)當(dāng)派專人負(fù)責(zé)監(jiān)護。汽車、拖拉機不準(zhǔn)進入甲、乙、丙類物品庫房。進入甲、乙類物品庫房的電瓶車、鏟車必須是防爆型的；進入丙類物品庫房的電瓶車、鏟車，必須裝有防止火花濺出的安全

56、裝置。各種機動車輛裝卸物品后，不準(zhǔn)在庫區(qū)、庫房、貨場內(nèi)停放修理。庫區(qū)內(nèi)不得搭建臨時建筑和構(gòu)筑物，因裝卸作業(yè)確需搭建時，必須經(jīng)單位的防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，裝卸作業(yè)結(jié)束后立即拆除。裝卸甲、乙類物品時，操作人員不得穿戴易產(chǎn)生靜電的工作服、帽和使用易產(chǎn)生火花的工具，嚴(yán)防震動、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對易產(chǎn)生靜電的裝卸設(shè)備要采取防靜電的措施。庫房內(nèi)固定的吊裝設(shè)備需要維修時，應(yīng)當(dāng)采取防火安全措施，經(jīng)防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可進行。裝卸作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對庫區(qū)、庫房進行檢查，確認(rèn)安全后，方可離開。四、倉庫電氣防火安全辦理措施倉庫的電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行的有關(guān)電氣設(shè)計和施工安裝驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。甲、乙類物品庫房和丙類

57、液體庫房的電氣裝置，必須符合國家現(xiàn)行的有關(guān)火災(zāi)、爆炸危險場所的電氣安全規(guī)定。儲存丙類固體物品的庫房，不準(zhǔn)使用碘鎢燈和跨越60瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。當(dāng)使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時，應(yīng)當(dāng)對鎮(zhèn)流器采取隔熱、散熱等防火保護措施，確保安全。庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具。照明燈具下方不準(zhǔn)堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距不得小于0.5m。庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用難燃硬塑料管保護。庫區(qū)的每個庫房應(yīng)單獨安裝電閘箱，保管人員離庫時，必須拉閘斷電。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。倉庫電器設(shè)備的周圍和架空線

58、路的下方嚴(yán)禁堆放物品。對提升、碼垛等機械設(shè)備易產(chǎn)生火花的部位，要設(shè)置防護罩。倉庫的電氣設(shè)備，必須由持合格證的電工進行安裝、檢查和維修保養(yǎng)。電工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守各項電氣操作規(guī)程。倉庫必須按照國家有關(guān)防雷設(shè)計規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置防雷裝置，并定期檢測，保證有效。五、倉庫火源辦理措施庫區(qū)應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的禁火標(biāo)志。進入甲、乙類物品庫區(qū)的人員，必須登記，并交出攜帶的火柴、打火機等。庫房內(nèi)嚴(yán)禁使用明火。庫房外動用明火作業(yè)時，必須辦理動火證，經(jīng)防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取嚴(yán)格的安全措施。動火證應(yīng)當(dāng)注明動火地點、時間、動火人、現(xiàn)場監(jiān)護人、批準(zhǔn)人和防火措施等內(nèi)容。在庫區(qū)內(nèi)使用火爐取暖，應(yīng)當(dāng)經(jīng)防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。防火負(fù)責(zé)人在審批火爐的

59、使用地點時，必須根據(jù)儲存物品的分類，按照有關(guān)防火安全規(guī)定審批，并制訂防火安全辦理制度，落實到人。庫區(qū)以及周圍50m內(nèi)，嚴(yán)禁燃放煙花爆竹。六、倉庫消防設(shè)施和器材辦理措施倉庫應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范，設(shè)置、配備消防設(shè)施和器材。消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。倉庫的消防設(shè)施、器材，應(yīng)當(dāng)由專人辦理，負(fù)責(zé)檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，嚴(yán)禁圈占、埋壓和挪用。對消防水池、消火栓、滅火器等消防器材，應(yīng)當(dāng)經(jīng)常進行檢查，保持完整好用。地處冰冷地區(qū)的倉庫冰冷季節(jié)要對消防設(shè)施、器材采取防凍措施。甲、乙、丙類物品國家儲備庫、專業(yè)性倉庫以及其他大型物資倉庫，應(yīng)當(dāng)按照國家有

60、關(guān)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，安裝相應(yīng)的報警裝置，附近有公安消防隊的宜設(shè)置與其直通的報警電話。庫區(qū)的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等處嚴(yán)禁堆放物品。工貿(mào)倉庫安全辦理制度61、各類物資倉庫屬廠區(qū)重點防火部位，必須設(shè)置醒目的禁火標(biāo)志，非工作人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)，執(zhí)行出入登記制度。2、庫房內(nèi)要保持干凈整潔，貨物擺放有序，對敞落得棉絲、油布、廢紙等易燃物質(zhì)應(yīng)該及時消除。3、庫房內(nèi)不得架設(shè)臨時電纜，因工作需要時，必須經(jīng)車間、科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報安環(huán)科備案，并在限期內(nèi)及時拆除。4、庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火和動火，需要防火作業(yè)時，需廠安環(huán)科審批后，辦理“動火證”并采取有效的安全防范措施后，方可動火明火作業(yè)。5、庫房內(nèi)只準(zhǔn)使用1