1、.PAGE ：.；第 PAGE 29頁 XX科技開展運(yùn)營規(guī)劃書目 錄第一章 HYPERLINK l 第一章 前 言 2第二章 HYPERLINK l 第二章 工程規(guī)劃 2第三章 HYPERLINK l 第三章 產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)劃 3一前言二技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的原那么三技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的主要內(nèi)容四技術(shù)團(tuán)隊(duì)建立規(guī)劃五技術(shù)制度建立及完善六配合技術(shù)管理中心管理任務(wù)的措施第四章 HYPERLINK l 第四章 產(chǎn)品的市場規(guī)劃 11一市場分析二市場定位三市場目的四行動方案五市場和銷售費(fèi)用六提成管理制度第五章 HYPERLINK l 第五章 行政人事規(guī)劃 17一人員組織架構(gòu)及人員需求規(guī)劃二人事行政方案目的三人員培訓(xùn)方

2、案四行政目的五團(tuán)隊(duì)建立六考核制度第六章 HYPERLINK l 第六章 財務(wù)規(guī)劃 34一資金預(yù)算二銷售預(yù)算三利潤規(guī)劃四采購支出預(yù)算五管理費(fèi)用預(yù)算六風(fēng)險分析第七章 HYPERLINK l 第七章 獎懲制度 38第一章 前 言XX科技開展自2000年成立至今，由于運(yùn)營方向不明確，故市場也無，本年度在集團(tuán)“XXX，XXX方針的指點(diǎn)下，從實(shí)踐出發(fā)，XX科技開展將朝技術(shù)型科技公司方向邁進(jìn)，充分利用集團(tuán)的資源優(yōu)勢，本人在數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品方面的優(yōu)勢，以及本人在金融證券電信產(chǎn)品方面的優(yōu)勢。公司今后三年的開展方向?yàn)椋簲?shù)據(jù)庫領(lǐng)域具有自主知識產(chǎn)權(quán)系列產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和銷售；政府信息化建立中電子政務(wù)系列處理方案；金融證券領(lǐng)域

3、軟硬件技術(shù)的開發(fā)和銷售。 為此，上海XX將根據(jù)集團(tuán)公司倡導(dǎo)的“協(xié)作、拼搏、創(chuàng)新、速度運(yùn)營理念，結(jié)合上海XX公司的“把握大市場電子政務(wù)，重點(diǎn)拿下大工程，半年內(nèi)做到收支平衡的運(yùn)營方針。使本公司從貿(mào)易或OEM型的公司，逐漸開展成為技術(shù)開發(fā)型并具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高科技企業(yè)。第二章 工程規(guī)劃XX科技開展產(chǎn)品工程的整體方案是近期內(nèi)2002年-2003年利用我國金融證券電信數(shù)字化改造的浪潮,以及計算機(jī)技術(shù)和寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)迅猛開展的大好時機(jī)，從事數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)和銷售任務(wù)根據(jù)XX科技開展目前的情況，以及對技術(shù)和市場的調(diào)查研討，現(xiàn)初步確定我公司的研發(fā)工程和代理或OEM產(chǎn)品如下：研發(fā)工程： 數(shù)據(jù)庫管理系

4、統(tǒng) 電信小型CALL CENTER客戶效力中心系統(tǒng) 二代理或OEM產(chǎn)品：第三章 產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)劃前 言集團(tuán)指點(diǎn)基于對上海系統(tǒng)集成市場的戰(zhàn)略想象，成立了XX科技開展，努力于數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域具有自主知識產(chǎn)權(quán)系列產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和銷售，政府信息化建立中電子政務(wù)系列處理方案，金融證券電信領(lǐng)域軟硬件技術(shù)的開發(fā)和銷售。在未來的三至五年的時間不但要擁有具有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域軟硬件產(chǎn)品，而且要在金融證券電信領(lǐng)域擁有一定的客戶群。公司將以“產(chǎn)業(yè)報國、科技興國為己任，廣納賢才，研討新技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品，為開展我國民營信息產(chǎn)業(yè)做出積極的奉獻(xiàn)。二技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的原那么一指點(diǎn)原那么1以集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃為指點(diǎn)方針：按照集團(tuán)全面

5、推進(jìn)我國政府信息化、教育信息化戰(zhàn)略思想，我公司將以其為指點(diǎn)方針，一切以市場為導(dǎo)向，真實(shí)抓緊、抓好公司產(chǎn)品研發(fā)、消費(fèi)，以滿足集團(tuán)市場化的需求。2以集團(tuán)對我公司的產(chǎn)品定位為切入點(diǎn)：集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略需求，定位我公司的運(yùn)營方向?yàn)椋簭氖陆鹑谧C券電信業(yè)的系統(tǒng)集成、研發(fā)、消費(fèi)，從事數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品在政府各職能部門的運(yùn)用。我公司將以此為市場切入點(diǎn)，按照國家的信息化政策，逐漸構(gòu)成公司在政府金融證券電信業(yè)一整套系統(tǒng)處理方案。3以公司實(shí)踐情況為立足點(diǎn)：公司成立時間短，技術(shù)力量薄弱，加上市場情況不樂觀，使得我公司必需以本人的實(shí)踐情況為立足點(diǎn)，積極尋覓“短、平、快的產(chǎn)品、工程，以便在盡能夠短的時間內(nèi)迅速翻開本人的市場及其銷售渠道

6、，實(shí)現(xiàn)公司的收支平衡。二階段性目的思索到目前公司的實(shí)踐情況，公司方案采取分三步走的戰(zhàn)略，逐漸實(shí)現(xiàn)集團(tuán)和公司在上海市場的整體戰(zhàn)略目的。第一步：2002年公司有1到2個自主開發(fā)的產(chǎn)品或?qū)ν饧夹g(shù)協(xié)作的產(chǎn)品；2002年，為保證我公司能在短時間內(nèi)贏利，有2個產(chǎn)品的代理已談妥，短期內(nèi)可做到。第二步：2003年，公司有2-3個有自主知識產(chǎn)權(quán)有競爭力的拳頭產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)金融證券類產(chǎn)品的系列化，成為國內(nèi)小有規(guī)模的集成研發(fā)、消費(fèi)、銷售為一體的軟硬件設(shè)備提供廠商，在國內(nèi)金融證券行業(yè)有一定的知名度。第三步：2004年，實(shí)現(xiàn)金融證券電信行業(yè)的真正產(chǎn)業(yè)化，成為國內(nèi)最大的金融證券電信系統(tǒng)軟硬件提供商。為了實(shí)現(xiàn)XX科技開展200

7、2的產(chǎn)品技術(shù)開展目的 ，公司在產(chǎn)品定位時要配合XX集團(tuán)的大市場目的，同時思索公司目前的技術(shù)及資源情況去組織實(shí)施。三技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的主要內(nèi)容按照集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，特制定以下技術(shù)規(guī)劃：一技術(shù)及產(chǎn)品現(xiàn)狀1 當(dāng)前技術(shù)部門及技術(shù)人員根本情況擬設(shè)如下部門：技術(shù)部門：技術(shù)部、研發(fā)部技術(shù)部：暫定2人研發(fā)部：暫定1人思索收買達(dá)夢數(shù)據(jù)庫公司2公司技術(shù)及代理產(chǎn)品情況：研發(fā)工程： 代理產(chǎn)品：代理產(chǎn)品簡介： 二研發(fā)及技術(shù)協(xié)作工程規(guī)劃 思索到集團(tuán)大市場的需求，我公司在本年度技術(shù)規(guī)劃分為三個階段：第一階段：根據(jù)市場需求，三月內(nèi)翻開勝算證券投資決策支持系統(tǒng)，并有資金回籠，實(shí)現(xiàn)自給自足。第二階段：著手?jǐn)?shù)據(jù)庫產(chǎn)品，電信Call Ce

8、nter整體方案產(chǎn)品的相關(guān)研發(fā)、技術(shù)協(xié)作工程立項(xiàng)報告的懇求，以便撰寫工程的研發(fā)、技術(shù)協(xié)作的詳細(xì)方案，并思索收買達(dá)夢。第三階段：啟動研發(fā)、技術(shù)協(xié)作工程。三研發(fā)或技術(shù)協(xié)作的詳細(xì)方案1 年度方案：根據(jù)對市場需求的分析，將公司本年度的產(chǎn)品定位如下：1數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)2電信小型Call Center客戶效力系統(tǒng)3勝算證券投資決策支持系統(tǒng)4港海迅無盤網(wǎng)通效力器版5XX智能化樓宇系統(tǒng)工程2年季度方案3月度方案四技術(shù)團(tuán)隊(duì)建立規(guī)劃1技術(shù)部門及技術(shù)崗位的設(shè)置方案。技術(shù)支持部：方案5人開發(fā)部：方案20人2技術(shù)人才招聘及培訓(xùn)方案。1招聘方案：根據(jù)工程、研發(fā)工程的數(shù)量、大小、進(jìn)度安排相關(guān)人員的招聘。2培訓(xùn)方案：根據(jù)入職人

9、員的實(shí)踐情況，安排相應(yīng)的培訓(xùn)方案。3技術(shù)研發(fā)隊(duì)+伍構(gòu)造及穩(wěn)定性目的。1研發(fā)隊(duì)伍構(gòu)造研發(fā)部門經(jīng)理1人，研發(fā)人員4人。2研發(fā)隊(duì)伍穩(wěn)定性目的保證離任率不超越20%。五技術(shù)制度建立及完善1制定和完善技術(shù)崗位職責(zé)。尚需制定、，、。2制定和完善技術(shù)任務(wù)流程。 需制定、等。3制定和完善技術(shù)管理制度。方案制定、,等。六配合技術(shù)管理中心管理任務(wù)的措施建立和健全與集團(tuán)技術(shù)管理中心的任務(wù)聯(lián)絡(luò)機(jī)制。建立與集團(tuán)技術(shù)管理中心的任務(wù)聯(lián)絡(luò)機(jī)制，進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)內(nèi)容，并構(gòu)成細(xì)那么。以為參照，根據(jù)本人的實(shí)踐情況，制定。以為參照，根據(jù)本人的實(shí)踐情況，制定。以為參照，根據(jù)本人的實(shí)踐情況，制定。 第四章 產(chǎn)品的市場規(guī)劃市場分析一：行業(yè)動

10、態(tài)：上海的系統(tǒng)集成行業(yè)已呈競爭白熱化，藍(lán)星電腦、達(dá)夢軟件、廣通公司已在各自的領(lǐng)域擁有了本人的一席之地。而武漢的各單位普通不愿把大的工程單獨(dú)交給當(dāng)?shù)氐南到y(tǒng)集成商，而寧愿選擇深圳、香港的集團(tuán)公司，在這些集團(tuán)公司指點(diǎn)下再把工程細(xì)分轉(zhuǎn)承包給當(dāng)?shù)氐南到y(tǒng)集成商。香港康達(dá)集團(tuán)在武漢的業(yè)務(wù)根本上是這種模型，這就為XX集團(tuán)在上海的業(yè)務(wù)開展帶來了好的契入商機(jī)。二：上海XX業(yè)務(wù)模型圖業(yè)務(wù)模型傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商股匯樓宇提供商電服氣務(wù)商金融電子商務(wù)二市場定位上海XX將在金融、證券、電信、智能化樓宇的市場領(lǐng)域開辟本人的市場，擁有本人的特征，未來開展成系統(tǒng)集成，電子商務(wù)類的公司。下面分別描畫：一金融證券領(lǐng)域一：慨述：上海XX在

11、做傳統(tǒng)的營業(yè)部改造的同時,將代理江蘇勝算軟件公司的“勝算行情分析系統(tǒng)，并利用此軟件，在上海市場開辟局面，使上海XX盡快自給自足，再開辟新的領(lǐng)域。股民1二：商業(yè)模型簡述：湖北西風(fēng)股民2證券金融勝算公司提供軟件商業(yè)運(yùn)作 股民3 三：商業(yè)模型簡要闡明： 勝算軟件市場定價為1.2萬元,每年收取信息效力費(fèi)365元/人.上海XX將以“零投入，零本錢，高回收率“的手法運(yùn)作。首先與協(xié)作的勝算公司簽定5-6折優(yōu)惠的代理協(xié)議。其次和證券公司簽定傭金分成5：5傭金分成的經(jīng)紀(jì)協(xié)議。然后開展“開戶免費(fèi)送勝算軟件的優(yōu)惠活動，鎖定股民1000戶，每月收入可達(dá)3萬元，全年將收取毛利40萬左右。即實(shí)現(xiàn)自給自足，而此次商業(yè)運(yùn)作只

12、需2-3人即可，股民可免費(fèi)拿到軟件，券商免費(fèi)獲得開戶股民，上海XX零投入從股民的傭金收入分得利潤并付50%給勝算公司。電信領(lǐng)域一：慨述：公司將配合集團(tuán)在路由器、網(wǎng)絡(luò)平安方面的產(chǎn)品優(yōu)勢，給電信領(lǐng)域提供一套具有增值效力的平安產(chǎn)品。二：商業(yè)模型簡述：聯(lián)通 三：商業(yè)模型簡要闡明： 集成一些Call Center公司的產(chǎn)品，為電信業(yè)帶來好的效力，又可帶動XX集團(tuán)的路由器，視訊產(chǎn)品，網(wǎng)絡(luò)平安，數(shù)據(jù)庫等產(chǎn)品，構(gòu)成整套電信處理方案?！肮蓞R樓宇智能化樓宇系統(tǒng)工程 一：慨述：傳統(tǒng)的樓宇智能化工程競爭已趨白熱化，上海XX將推出“家庭大戶室智能“股匯樓宇，可在家炒股，炒匯。按每戶10元/月收取，在取的傳統(tǒng)的樓宇智能化

13、工程工程贏利之后，將有一個長期的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。證券營業(yè)部1 二：商業(yè)模型如下：智能小區(qū)證券營業(yè)部2證券營業(yè)部3三：商業(yè)模型簡要闡明：在做傳統(tǒng)的智能樓宇工程時，整合炒股，炒匯軟件在樓宇的機(jī)房，使住戶可在家炒股，炒匯，上海XX即添加了樓宇智能化工程的競爭力，又有了長期的收入。四其它傳統(tǒng)系統(tǒng)集成工程 教育校園網(wǎng)，廣電工程，XX視訊等集團(tuán)已成熟的產(chǎn)品。三市場目的： 公司將在證券電子商務(wù)，電信CALL CENTER,股匯樓宇智能住宅小區(qū)等領(lǐng)域擁有本人的拳頭產(chǎn)品，做到即有大的系統(tǒng)工程類的利潤回收點(diǎn)，又有電子商務(wù)類的長期業(yè)務(wù)利潤回收點(diǎn)一：本年度總銷售目的：合同金額：XXXX萬元人民幣，收款率：XX%，實(shí)現(xiàn)毛利

14、：XX萬元人民幣。二：目的行業(yè)細(xì)分行業(yè)利潤細(xì)分100萬，大于70萬，確保70萬完成：證券電子商務(wù)類做5家證券營業(yè)部改造工程，年利潤額10萬。勝算軟件效力費(fèi)收取，年利潤20萬用于公司長期支撐。軟件銷售費(fèi)用。年利潤10萬。電信CALL CENTER類提供整體CALL CENTER處理方案1-2套，年利潤20萬 提供設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)品，年利潤10萬。智能大廈類提供1-2套智能大廈處理方案工程，年利潤10萬?！凹彝ゴ髴羰倚ЯM(fèi)收取，年利潤10萬用于公司長期支撐。傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成 在廣電、教育、政府各做1-2個樣版工程，年利潤10萬，促進(jìn)利潤額業(yè)務(wù)的義務(wù)按規(guī)劃完成。 三：目的細(xì)分表： 注：業(yè)務(wù)2002年0

15、6月啟動，2002年09月開場賺錢行動方案分年季度月度和年季度行動方案市場和銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用 69.8 萬月份銷售 金額已收 貨款廣告促銷 與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用工資：差旅費(fèi)：工程提成：款待費(fèi)：02/600030100802/700340100802/8100340100810061103024第二財年季度02/91014010801/10805014010802/118058140108小計1701083120324第三財年季度02/12603214010803/1804014010803/28060040108小計2201322120324第四財年季度03/3808014010803/4100

16、1004010803/51209040108小計300270140324財年季度月份銷售 金額已收 貨款廣告促銷工資：差旅費(fèi)：工程提成：款待費(fèi)：合 計700510124712年底發(fā)放暫時無96 六 提成管理制度二零零二年上海XX采取目的管理，在管理方式上采取“在公司監(jiān)視下單獨(dú)運(yùn)營的風(fēng)格，旨在促進(jìn)銷售目的的實(shí)現(xiàn)，也提高銷售人員的積極性。1、業(yè)務(wù)人員薪資構(gòu)成銷售部業(yè)務(wù)人員薪資采取低薪高提成的方式，由底薪、補(bǔ)助、提成、獎金四種方式構(gòu)成，詳細(xì)規(guī)范如下：業(yè)務(wù)員級別底薪補(bǔ)助交通補(bǔ)助誤餐補(bǔ)貼備注試用期轉(zhuǎn)正后業(yè)務(wù)主管試用部門經(jīng)理轉(zhuǎn)正部門經(jīng)理2、提成分配為了鼓勵業(yè)務(wù)人員獲得更好的業(yè)績，公司擬采取高提成、高報答的

17、方式給予員工可觀的報酬。 (2) 其它軟件及系統(tǒng)集成包括代理軟件產(chǎn)品提成方式如下： 合同額 = 硬件 + 外購軟件 + 業(yè)務(wù)費(fèi)用包括信息費(fèi)+ 利潤 + 質(zhì)保金 + 稅金實(shí)踐銷售額 = 合同額 - 信息費(fèi)利潤 = 合同額 - 硬件 - 外購軟件 - 銷售費(fèi)用 - 質(zhì)保金 - 稅金注：質(zhì)保金為合同額的3%-5%。 業(yè)務(wù)人員提成比例：實(shí)踐銷售額 利潤30%20%18%15%10%80萬元4.5%3%2.50%2%1.50%80萬150萬5.2%3.50%2.702.20%1.70%151萬200萬5.7%3.80%2.90%2.40%1.90%200萬以上6%4%3%2.50%2%備 注表中所提比例

18、與實(shí)踐銷售額之積為業(yè)務(wù)人員提成金額(3)銷售部經(jīng)理業(yè)務(wù)管理提成為銷售人員提成*12.5%,完成純利潤40萬元人民幣后一次性發(fā)放。(4)銷售部經(jīng)理個人業(yè)務(wù)提成比例同業(yè)務(wù)人員一樣.協(xié)作部門提成為銷售人員提成*12.5%。(5)協(xié)作類的工程分配比例為：協(xié)作部門擔(dān)任(不擔(dān)任):銷售部為8(6)：2(4)(6)非業(yè)務(wù)人員提成比例：非業(yè)務(wù)人員提成比例同業(yè)務(wù)人員一樣，協(xié)作部門非業(yè)務(wù)人員提成*12.5%，公司獎勵基金非業(yè)務(wù)人員提成*12.5%。非業(yè)務(wù)人員銷售額計入公司總體銷售額。 3、銷售提成結(jié)算方式公司將根據(jù)工程回款情況及業(yè)務(wù)人員業(yè)績考核對業(yè)務(wù)人員應(yīng)得提成進(jìn)展結(jié)算，詳細(xì)計算方式如下： 回款低于或等于本錢不發(fā)

19、放提成，回款超出本錢部分按同比提成，業(yè)務(wù)按每筆單結(jié)算，每季發(fā)放。4、非公司人員要素實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)該類業(yè)務(wù)洽談由公司指定人員完成，按相應(yīng)提成結(jié)算方式計算提成，從中提取20%獎勵業(yè)務(wù)人員，其它部分80%提成用于獎勵經(jīng)辦人，或者用于公司員工福利、獎金及公司組織的集體活動等。5、由公司高層副總經(jīng)理含以上實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)原那么上同普通員工一樣；但因任務(wù)忙碌而指定公司其它人員協(xié)助完成的，其提成比例8:2比例分配。第五章 行政人事規(guī)劃人員組織架構(gòu)及人員需求規(guī)劃一：上海XX公司部門組織構(gòu)造圖總經(jīng)理技術(shù)副總市場副總總助研發(fā)部技術(shù)部產(chǎn)品部業(yè)務(wù)部市場部財務(wù)部行政人事部品牌戰(zhàn)略部二：人員需求規(guī)劃明細(xì) 2002年度上海XX人員啟

20、動初期需求規(guī)劃明細(xì)期初14人，期末30人部門職務(wù)需求方案表2002年2003年6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月技術(shù)人員研發(fā)部23223333000技術(shù)支持部223555111111行政人員行政秘書2人事1前臺1市場人員市場部 223555222200業(yè)務(wù)部 223555222211助理12財務(wù)人員會計11出納11庫管1二人事行政方案目的上海XX2002年度人事行政月度方案目的月份工 作 目 標(biāo)二零零二年61 根據(jù)2002年度上海XX人員啟動初期需求規(guī)劃明細(xì)要求，做好相應(yīng)崗位人員的貯藏和招聘任務(wù)2 對一切新進(jìn)人員進(jìn)展入職培訓(xùn)公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)3 每周進(jìn)展價

21、值觀討論1次4 配合集團(tuán)進(jìn)展5S檢查1次71根據(jù)2002年度上海XX人員啟動初期需求規(guī)劃明細(xì)要求，做好相應(yīng)崗位人員的貯藏和招聘任務(wù)2對新進(jìn)員工進(jìn)展入職培訓(xùn)公司制度、對久、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)3 每周進(jìn)展價值觀討論1次4 配合集團(tuán)進(jìn)展5S檢查1次81 根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的貯藏和招聘任務(wù)2 對新進(jìn)人員進(jìn)展入職培訓(xùn)公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)3 每周進(jìn)展價值觀討論1次4 配合集團(tuán)進(jìn)展5S檢查1次91 根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的貯藏和招聘任務(wù)3 對一切新進(jìn)人員進(jìn)展入職培訓(xùn)公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)4 每周進(jìn)展價值觀

22、討論1次5 配合集團(tuán)進(jìn)展5S檢查1次101 根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的貯藏和招聘任務(wù)2 對一切新進(jìn)人員進(jìn)展入職培訓(xùn)公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)3 每周進(jìn)展價值觀討論1次4 配合集團(tuán)進(jìn)展5S檢查1次111 根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的貯藏和招聘任務(wù)2 每周進(jìn)展價值觀討論1次3 配合集團(tuán)進(jìn)展5S檢查1次121 根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的貯藏和招聘任務(wù)3 對一切新進(jìn)人員進(jìn)展入職培訓(xùn)公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)4 每周進(jìn)展價值觀討論1次5 配合集團(tuán)進(jìn)展5S檢查1次二零零三年11根據(jù)人員需求規(guī)劃

23、明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的貯藏和招聘任務(wù)2對一切新進(jìn)人員進(jìn)展入職培訓(xùn)公司制度、對外、崗位、市場技術(shù)培訓(xùn)3每周進(jìn)展價值觀討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)展5S檢查1次21根據(jù)人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的貯藏和招聘任務(wù)2 對一切新進(jìn)人員進(jìn)展入職培訓(xùn)公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)3 每周進(jìn)展價值觀討論1次4 配合集團(tuán)進(jìn)展5S檢查1次31 根據(jù)人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的貯藏和招聘任務(wù)2 對一切新進(jìn)人員進(jìn)展入職培訓(xùn)公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)3 每周進(jìn)展價值觀討論1次4 配合集團(tuán)進(jìn)展5S檢查1次41 根據(jù)人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的貯藏和招聘任務(wù)2 對一

24、切新進(jìn)人員進(jìn)展入職培訓(xùn)公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)3 每周進(jìn)展價值觀討論1次4 配合集團(tuán)進(jìn)展5S檢查1次51 每周進(jìn)展價值觀討論1次2 配合集團(tuán)進(jìn)展5S檢查1次 三人員培訓(xùn)方案上海XX2002年度人員培訓(xùn)方案如下：3.1 新入職員工培訓(xùn)對集團(tuán)制度、控股公司制度、對外禮儀、崗位培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)以及價值觀討論等培訓(xùn)工程；3.2 業(yè)務(wù)培訓(xùn)對公司技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干進(jìn)展商務(wù)技藝、研發(fā)才干以及業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)；3.3 管理層培訓(xùn)對部門經(jīng)理進(jìn)展管理培訓(xùn)，提高管理層的運(yùn)營管理程度。四行政目的XX科技開展行政任務(wù)的目的是進(jìn)一步完善公司各項(xiàng)管理制度和各項(xiàng)任務(wù)流程，逐漸完善公司組織架構(gòu)，搞好公司的籠統(tǒng)及企業(yè)文化建立

25、。1詳細(xì)目的1.1 完成行政、市場、技術(shù)、財務(wù)、人事管理制度1.1.1 分公司備用金管理制度1.1.2 出差管理方法及差旅費(fèi)制度1.1.3 費(fèi)用報銷及審批權(quán)限管理制度.1.1.4 反唇相譏支持及研發(fā)管理制度1.1.5 業(yè)務(wù)人員定期技藝培訓(xùn)制度1.1.6 員工管理制度，考勤制度1.1.7 定期末位淘汰制度以及招聘制度1.1.8 銷售人員管理制度1.1.9 市場營銷情勢分析研討流程1.1.10 市場營銷謀劃方案管理方法1.1.11銷售業(yè)務(wù)部信息管理制度1.1.12固定資產(chǎn)管理方法1.1.13運(yùn)用管理方法1.1.14 公司資料管理方法1.2 完成公司行政、市場、技術(shù)、財務(wù)、人事等各項(xiàng)任務(wù)流程1.2.

26、1 人事招聘流程1.2.2 費(fèi)用報銷流程1.2.3 業(yè)務(wù)談判流程1.2.4 協(xié)作管理流程1.2.5 工程開發(fā)流程1.3 按時保證各部門急需人員的及時到位，健全公司內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置，使公司運(yùn)作有序進(jìn)展1.4 加強(qiáng)公司文化建立、團(tuán)隊(duì)建立，加強(qiáng)員工的凝聚力，控制員工流動率不超越10%1.5 健全員工生活效力體系，做好后勤任務(wù)，使員工有個溫馨的任務(wù)和生活環(huán)境，保證公司的各項(xiàng)任務(wù)順利開展1.5.1 每周對員工進(jìn)展至少一次的培訓(xùn)1.5.2 建立公正、合理的考評體系，激發(fā)員工的積極性1.5.3 保證費(fèi)用合理支出，節(jié)約管理費(fèi)用，控制員工每人每月的行政辦公費(fèi)用在20元之內(nèi)，交通費(fèi)用在40元之內(nèi)。1.5.4 及時傳

27、達(dá)集團(tuán)及公司文件精神，文件管理規(guī)范率100%，加強(qiáng)“5S宣傳和管理，規(guī)范員工行為，每月檢查1次，及時處置檢查結(jié)果，兌現(xiàn)獎懲。1.5.5 協(xié)助市場部作好產(chǎn)品宣傳、產(chǎn)品展覽和客戶接待1.5.6 協(xié)助技術(shù)部作好產(chǎn)品宣傳、產(chǎn)品展覽和技術(shù)專家的聘請1.5.7 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門之間的關(guān)系。2任務(wù)方案2.1 在集團(tuán)一致制度和文化根底上，編制公司內(nèi)部的管理手冊，使公司的管理制度正規(guī)化、規(guī)范化、科學(xué)化。從管理上要效益，嚴(yán)厲執(zhí)行管理制度，規(guī)范員工的行為；2.2 注重團(tuán)隊(duì)建立，經(jīng)過一些有意義的活動，培育員工之間團(tuán)結(jié)、協(xié)作的精神；2.3 長期有效地對員工進(jìn)展“5S管理，成立“5 S檢查專員，協(xié)助 員工養(yǎng)成良好的任務(wù)

28、習(xí)慣，讓全體員工有一個好的任務(wù)環(huán)境及好的精神容顏；2.4 以人為本，關(guān)注員工的生活及思想形狀，經(jīng)過溝通及舉行一些慶賀活動等，加強(qiáng)員工對公司的歸屬感；2.5 提高行政辦事效率，做好后勤任務(wù)，盡快、盡能夠地滿足員工的任務(wù)需求；2.6 做好公司的對外宣傳，經(jīng)過媒體、參與重要會議、約請客戶觀賞等方式加大對公司的宣傳，并結(jié)合企業(yè)籠統(tǒng)建立，如公司的標(biāo)志、公司的刊物、員工的規(guī)范行為，樹立公司在社會公眾心目中的籠統(tǒng)；2.7 加強(qiáng)公司的文化建立，每月組織一次全體員工的文體活動，加強(qiáng)員工之間的凝聚力及公司的文化， 出版公司內(nèi)部刊物，便于員工之間的溝通；五團(tuán)隊(duì)建立想堅持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定開展，公司規(guī)模不斷壯大、上市，必需搞

29、好團(tuán)隊(duì)建立：1搞好團(tuán)隊(duì)組織建立，實(shí)行矩陣式管理：實(shí)行矩陣式管理業(yè)務(wù)實(shí)行義務(wù)系統(tǒng)管理合理搭配團(tuán)隊(duì)2行政上:由term leader管理嚴(yán)厲執(zhí)行協(xié)作制實(shí)行優(yōu)勝劣汰制3加強(qiáng)員工之間的溝通，正確處置及對待員工間的沖突建立一支溝通的渠道建立一支高效的團(tuán)隊(duì)建立一支團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊(duì)培育團(tuán)隊(duì)文化員工運(yùn)營理念的培育員工忠實(shí)度的培育員工奉獻(xiàn)精神的培育完善決策機(jī)制和利益分配機(jī)制 員工參與決策制目的管理責(zé)任制季度考核制獎懲清楚制加強(qiáng)培訓(xùn)，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)的溝通、交流與相互學(xué)習(xí) 加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)加強(qiáng)思想教育加強(qiáng)價值觀討論7開展多種活動，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神加強(qiáng)社交才干的培育團(tuán)隊(duì)精神的培育 8)繼續(xù)構(gòu)建員工“自我價值實(shí)現(xiàn)機(jī)制 加強(qiáng)員工的義務(wù)責(zé)任感

30、加強(qiáng)員工任務(wù)積極性詳細(xì)內(nèi)容安排年季度計 劃 內(nèi) 容02/06-081 搞好辦公環(huán)境2 把好人才質(zhì)量關(guān)，注重引進(jìn)人才的品德、團(tuán)隊(duì)精神3 對現(xiàn)有員工及新進(jìn)員工加強(qiáng)XX文化、價值觀的宣傳4 組織全體員工的培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文化、技術(shù)、市場及管理知識等方面的技藝培訓(xùn)5 每周組織員工進(jìn)展價值觀討論02/09-111 組建義務(wù)任務(wù)團(tuán)隊(duì)2 搞好辦公環(huán)境，加強(qiáng)員工行為規(guī)范3 把好人才質(zhì)量關(guān)，注重引進(jìn)人才的品德、團(tuán)隊(duì)精神4 對現(xiàn)有員工及新進(jìn)員工加強(qiáng)XX文化、價值觀的宣傳5 組織全體員工的培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文化、技術(shù)、市場及管理知識等方面的技藝培訓(xùn)6 每周組織員工進(jìn)展價值觀討論7 組織員工相互學(xué)習(xí)8 做好員工的思

31、想任務(wù)02/12-03/21 組建任務(wù)團(tuán)隊(duì)，提拔一些優(yōu)秀員工，實(shí)現(xiàn)專家、能人管理2 搞好辦公環(huán)境，加強(qiáng)員工行為規(guī)范3 把好人才質(zhì)量關(guān)，注重引進(jìn)人才的品德、團(tuán)隊(duì)神4 對現(xiàn)有員工及新進(jìn)員工加強(qiáng)XX文化、價值觀的宣傳5 組織全體員工的培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文化、技術(shù)、市場及管理知識等方面的技藝培訓(xùn)6 每周組織員工進(jìn)展價值觀討論7 組織員工參與一至二次社會活動8 組織員工相互學(xué)習(xí)9 做好員工的思想任務(wù)10 辦好公司的內(nèi)部刊物，為員工提供溝通平臺11 對經(jīng)理層以上管理者進(jìn)展培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)指點(diǎn)才干，向員工授權(quán)03/03-051 關(guān)懷員工的個人開展，為優(yōu)秀員工提供各種在職學(xué)習(xí)時機(jī)，對優(yōu)秀員工給予額外獎勵2 搞好辦公

32、環(huán)境3 把好人才質(zhì)量關(guān)，注重引進(jìn)人才的品德、團(tuán)隊(duì)精神4 對現(xiàn)有員工及新進(jìn)員工加強(qiáng)XX文化、價值觀的宣傳5 組織全體員工的培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文化、技術(shù)、市場及管理知識等方面的技藝培訓(xùn)6 每周組織員工進(jìn)展價值觀討論7 組織員工參與一至二次社會活動，開展一些集體活動8 組織員工相互學(xué)習(xí)9 做好員工的思想任務(wù)，關(guān)懷員工需求，為員工提供好的福利六)管理戰(zhàn)略 員工義務(wù)分工: 確定重點(diǎn)工程，重點(diǎn)潛在工程，并按重點(diǎn)工程、行業(yè)客戶市場落實(shí)到詳細(xì)人員。 員工業(yè)務(wù)培訓(xùn): 對業(yè)務(wù)人員進(jìn)展針對性的系統(tǒng)培訓(xùn)，如XX公司的引見、公司在廣電、電子政務(wù)、智能大廈等的勝利案例，公司的特點(diǎn)和優(yōu)勢、IT業(yè)務(wù)知識、典型產(chǎn)品及方案的引見

33、、價錢處置、合同條約商定、合同執(zhí)行、適用銷售技巧等方面，盡快提高業(yè)務(wù)才干。 員工目的管理 對部門人員落實(shí)日常任務(wù)目的和合同額目的。 客戶名錄管理 制定一套簡單可行的客戶名片管理，便于業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和定期的公司動態(tài)、產(chǎn)品技術(shù)等資料郵寄。 工程管理 加強(qiáng)對工程立項(xiàng)、工程挑選、工程跟進(jìn)、產(chǎn)品報價、合理?xiàng)l約審定、工程執(zhí)行、客戶維護(hù)等方面的管理，使得每位銷售人員可以在工程過程中不斷提高自已獨(dú)處置各種問題的才干。 資 料 管 理 對公司資料、勝利案例、產(chǎn)品引見、典型方案引見、公司業(yè)務(wù)宣傳資料、各種產(chǎn)品技術(shù)手冊進(jìn)展編號管理。 部門鼓勵機(jī)制 在分公司內(nèi)部營造一種鼓勵機(jī)制，充分調(diào)發(fā)動工的積極性。部門溝通制度 經(jīng)過一定

34、的制度保證讓分公司每位員工都能了解執(zhí)行總公司的市場大方向戰(zhàn)略和分公司的市場方案。第六章 財務(wù)規(guī)劃根據(jù)2002年度公司開展規(guī)劃中的市場目的、人事開展規(guī)劃、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃的要求，對本公司的全年費(fèi)用運(yùn)用進(jìn)展了如下財務(wù)規(guī)劃：資金預(yù)算 金額工程內(nèi) 容萬元可缺性備注初期辦公啟動資金固定資產(chǎn)7萬25不可缺三月費(fèi)用一季度工資18萬每月平均6萬工程設(shè)備啟動備用資金工程墊資費(fèi)15萬20可缺客戶預(yù)付款處理工程雜費(fèi)5萬銷售廣告費(fèi)12不可缺總計57萬啟動總資金：57萬，啟動后爭取四個月后自給自足。二銷售預(yù)算上海XX2002年度銷售預(yù)算 單位：萬元2002/06-2002/082002/09-2002/112002/12-

35、2003/022003/03-2003/05全年10170220300700因目前上海XX尚處于創(chuàng)建階段，人員配備還沒有到為到位，相關(guān)業(yè)務(wù)目前必然不能夠展開，但為便于今后有方案、有步驟、有目的的協(xié)調(diào)開展，制定一個有鼓勵性且具合理性的年度開展規(guī)劃就極具必要性， 銷售總額總計：700萬元，收入實(shí)現(xiàn)的時間分配如上表所示。從目前的情況來看，6，7，8月銷售收入為零，九月份開場產(chǎn)生較少收入，緣于相關(guān)人員的必要配置已根本到達(dá)，有關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)施任務(wù)便由此展開。以后都是業(yè)務(wù)開展的不斷上升階段，并在2003年3月到達(dá)全年銷售業(yè)務(wù)開展的巔峰300萬元。 三利潤規(guī)劃上海XX2002年度利潤規(guī)劃 單位：萬元2002/0

36、6-2002/082002/09-2002/112002/12-2003/022003/03-2003/05全年117223070利潤計算闡明：1、本表所指利潤是指毛利潤，即銷售收入減營業(yè)本錢和各種流轉(zhuǎn)稅后所得的金額流轉(zhuǎn)稅稅率為6%-10%；2、本表中利潤計算的根底為銷售收入預(yù)算表和10%的估計毛利率規(guī)范；3、從上表可知全年估計實(shí)現(xiàn)毛利70萬元，毛利率10%計算公式：毛利率=工程總造價-設(shè)備總造價-施工本錢-維護(hù)管理費(fèi)用-應(yīng)納稅/工程總造價； 四采購支出預(yù)算月工程6月7月8月910111212345金額估計辦公電腦2臺3臺3臺005臺05臺00005萬桌椅5張3張3張5張5張1萬5部3部3部5

37、部5部1千辦公室環(huán)境裝修必備品2萬2萬汽車費(fèi)用1輛1輛20萬業(yè)務(wù)禮品100個臺燈1000件XX襯衣11萬工程類采購工程未定，暫時不能提供五管理費(fèi)用預(yù)算 上海XX2002年年度管理費(fèi)用匯總預(yù)算表：日期工程2002年6月2002年7月2002年8月2002年9月2002年10 2002年112002年122003年1月2003年2月2003年3月2003年4月2003年5月合計(萬元)工資34444444444447低值易耗品0010010010010010010010010010010010010.12物料耗費(fèi)0010010010010010010010010010010010010.12辦公費(fèi)

38、0010010010010010010010010010010010010.12差旅費(fèi)0101010101010101010101011.2汽車費(fèi)用0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2交際應(yīng)付費(fèi)080.80.80.80.8080808080808089.6郵電費(fèi)0010010010010010010010010010010010010.12勞務(wù)費(fèi)0.020.02培訓(xùn)費(fèi)0.010.01咨詢費(fèi)會議費(fèi)0.010.01運(yùn)雜費(fèi)0020020020020020020020020020020020020.24水電費(fèi)00500500500500500500500500

39、50050050050.6租賃費(fèi)0505050505050505050505056折舊費(fèi)廣告費(fèi)修繕費(fèi)保險費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)0101010101010101010101011.2印刷費(fèi)0.02招聘費(fèi)02010101010.6審計/遞延合計4.875.7168.16萬期初人數(shù)10人,期末人數(shù)30人.六風(fēng)險分析 在公司的正常運(yùn)營中，難免會遇到各種各樣的問題，會嚴(yán)重影響公司的正常運(yùn)營，經(jīng)過分析研討，去除人為干涉、市場預(yù)測失誤、政策干涉及相關(guān)資質(zhì)不具備等要素外，普通的運(yùn)營風(fēng)險主要在以下二方面表達(dá)：1XX科技開展未能正常完成銷售目的這是規(guī)劃中最有能夠出現(xiàn)的風(fēng)險。在躲避這類風(fēng)險時，XX科技開展可以采取以下方式：1

40、.1發(fā)現(xiàn)無法在短期內(nèi)經(jīng)過數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品和代理產(chǎn)品翻開市場缺口，那么可以將銷售重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到其他系統(tǒng)集成工程上，盡量多發(fā)明銷售利潤；同時分析無法翻開市場缺口的緣由。1.2假設(shè)電信行業(yè)不能站一席之地，那么與外事配合轉(zhuǎn)向政府，廣電行業(yè)。2由于XX科技開展接到定單而能夠產(chǎn)生的流動資金短缺這是一切能夠出現(xiàn)的風(fēng)險中對XX科技開展影響最大的風(fēng)險。由于XX科技開展剛剛開場啟動，一切產(chǎn)品技術(shù)以及市場資源都需求集團(tuán)公司的大力援助。而在資金方面根據(jù)XX科技開展現(xiàn)有的情況，自行籌資的難度較大。所以在資金方面還需求集團(tuán)的大力支持。一旦遇到資金出現(xiàn)短缺景象，XX科技開展極有能夠出現(xiàn)有定單而無法完成的局面，這不僅會嚴(yán)重打擊XX科技開展的市場籠統(tǒng)，也會極大地挫傷銷售人員的積極性，但更主要的是呵斥公司無法估量的損失。在此情況下，XX科技開展可以采取如下的措施盡能夠地躲避上述風(fēng)險。2.1 提高用戶預(yù)付款額度。為了添加流動資金數(shù)量可與用戶協(xié)商適當(dāng)提高預(yù)付款額