1、僅供個(gè)人參考Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse編制：審核：批準(zhǔn)：分發(fā)對(duì)象：改訂履歷文件名稱：食品欺詐預(yù)防控制程序文件編號(hào)：XX-QP-5版本號(hào)：A/0日期：日期：日期：No.修訂日期修訂頁(yè)次修訂內(nèi)容備注不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考1.0目的建立食品欺詐預(yù)防控制程序，以最大限度地減少欺詐或摻假食品包裝原輔料的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保所有的產(chǎn)品描述和承諾合法，準(zhǔn)確且屬實(shí)。2.0范圍適用與本公司（含子公司）食品安全管理體系涉及的所有供應(yīng)商。3.0定義食品欺詐預(yù)防：對(duì)食品供應(yīng)鏈上各種形式的因經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)引起的可能影響消費(fèi)者健康的蓄意摻

2、偽的預(yù)防過(guò)程。4.0職責(zé)?4.采購(gòu)：負(fù)責(zé)收集物料采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息、采購(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性風(fēng)險(xiǎn)，索取所有供應(yīng)商原輔料相關(guān)資料，按要求的周期組織原輔料風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)審，推動(dòng)、實(shí)施食品包裝欺詐預(yù)防控制活動(dòng)。4.2技術(shù)：負(fù)責(zé)薄弱性評(píng)估規(guī)則制訂，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中供應(yīng)商所處的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.3質(zhì)量：對(duì)原輔料供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告等信息進(jìn)行核實(shí)，驗(yàn)證。4.4總經(jīng)理：負(fù)責(zé)每年A類供應(yīng)商薄弱性評(píng)估結(jié)果的批準(zhǔn)。4.5子公司經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)收集物料采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息、采購(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性風(fēng)險(xiǎn)，索取B、C類供應(yīng)商輔料相關(guān)資料，按要求的周期組織輔料風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)審，推動(dòng)、實(shí)施食品包裝欺詐預(yù)防控制活動(dòng)。4.5子公司生技部：負(fù)責(zé)薄弱性評(píng)估規(guī)則制訂，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中B

3、、C類供應(yīng)商所處的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.6子公司品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)B、C類供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告等信息進(jìn)行核實(shí)、驗(yàn)證。4.7子公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)子公司每年B、C類供應(yīng)商薄弱性評(píng)估結(jié)果的批準(zhǔn)。5.0作業(yè)內(nèi)容序號(hào)輸入作業(yè)流程主導(dǎo)部門作業(yè)要求輸出文5.1/信息的收集采購(gòu)5.1信息來(lái)源于：行業(yè)協(xié)會(huì)，政府來(lái)源、企標(biāo)、采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)等。不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考合格原輔料的脆5.2對(duì)所有食品包裝原輔料進(jìn)行成文的脆弱評(píng)評(píng)定或冒牌的潛在風(fēng)險(xiǎn),考慮以下因素：采購(gòu)；5.2供應(yīng)商弱評(píng)估/子公司經(jīng)；/名錄營(yíng)部；，以反映可以改變潛在的風(fēng)險(xiǎn)的不斷變化在經(jīng)濟(jì)情況和市場(chǎng)情報(bào)，應(yīng)對(duì)每年的進(jìn)行一次正式的審核。不得用于商

4、業(yè)用途僅供個(gè)人參考5.3評(píng)估規(guī)則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高-容易被摻假和替代；中-不易被摻假和替代；低：很難被摻假和替代。，在公司內(nèi)外部，原物料有被被摻假和替代的情況記錄。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高-多次有被摻假和替代的記錄；中-數(shù)次被摻假和替代的記錄；低：幾乎沒(méi)有被摻假和替代的記錄。評(píng)估規(guī)則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高-摻假或替代能達(dá)成很高的經(jīng)濟(jì)利益；中-摻假或替代能達(dá)成較高的經(jīng)濟(jì)利益；低：摻假或替代能達(dá)成較低的經(jīng)濟(jì)利益。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高-在供應(yīng)鏈中，較容易接觸到原技術(shù)中心物料；中-在供應(yīng)鏈中，較難接觸到原物料；/低：在供應(yīng)鏈中，很難接觸到原物料。5.3/全子公司生風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高-無(wú)法通過(guò)常規(guī)測(cè)試方法鑒別出原序技部物料的摻假和替代；中-鑒別

5、出原物料的摻假和NG5.4批準(zhǔn)OK總裁辦/子公司總經(jīng)理替代需要較復(fù)雜的測(cè)試方法，無(wú)法鑒別出低含量的摻假和替代；低-較容易和快速的鑒別出原物料的摻假和替代，檢測(cè)精度高。，其中高風(fēng)險(xiǎn)劃分有（容易產(chǎn)生：6分較容易產(chǎn)生：5分），中風(fēng)險(xiǎn)劃分有（一般產(chǎn)生：4分輕微產(chǎn)生：3分），低風(fēng)險(xiǎn)劃分有（基本不產(chǎn)生：2分不產(chǎn)生：1分）等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)判結(jié)果判定：5-10分為低風(fēng)險(xiǎn)，可忽略不計(jì)的原料，不必采取下述行動(dòng)。11-16分為中風(fēng)險(xiǎn)，不大可能摻假的原料，有新的信息時(shí)要再評(píng)估。17-30分為高風(fēng)險(xiǎn)，極有可能摻假的原料，需要采取行動(dòng)控制。5.4的批準(zhǔn)A類合格供應(yīng)商名錄制訂，由采購(gòu)審核，執(zhí)行總裁批準(zhǔn)；B、C類合格供應(yīng)商名錄制訂

6、，由部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考5.5在原輔料被評(píng)審是摻假或冒牌的高風(fēng)險(xiǎn)的情況下，應(yīng)制定相應(yīng)的保障措施和測(cè)試流程。采購(gòu)/子5.5/公司經(jīng)營(yíng)/保障措施和測(cè)試流程部5.6對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)方法（如清真）作業(yè)、運(yùn)輸過(guò)程承諾聲明的情況下，應(yīng)根據(jù)情況必要時(shí)向質(zhì)量管理供應(yīng)商索取證書進(jìn)行驗(yàn)證。5.6/中心/，應(yīng)建立適當(dāng)?shù)目刂?，以確保承諾聲明的完整子公司品性。承諾聲明的驗(yàn)證質(zhì)部，應(yīng)建立適當(dāng)?shù)目刂疲源_保承諾聲明的完整性。，應(yīng)立即采取相應(yīng)行動(dòng)控制。6.0相關(guān)文件6.1食品安全控制程序7.0記錄表單7.18.0流程風(fēng)險(xiǎn)管理表NO風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程控制應(yīng)急措施備注提供第三方1.檢測(cè)報(bào)告不及時(shí)。不能及時(shí)評(píng)價(jià)原輔料合規(guī)性。定期跟蹤供應(yīng)商送第三方檢測(cè)立即送第進(jìn)度，提前通知對(duì)快到期未提交三方檢的供應(yīng)商送檢。測(cè)。不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考僅供個(gè)人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.NurfrdenpersnlichenfrStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenv