1、江鈴發(fā)動(dòng)機(jī)TS 質(zhì)量管理體系流程編寫規(guī)范主要目的：為了符合 TS質(zhì)量管理體系要求，對(duì)流程編寫進(jìn)行規(guī)范。一、基本概念：一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)； 二級(jí)文件：程序文件；三級(jí)文件：作業(yè)指導(dǎo)書等； 四級(jí)文件：記錄表單等。二、職能流程制作的基本方法： 認(rèn)識(shí)基本圖例：表示作業(yè)動(dòng)作：如領(lǐng)料、審核等表示由手工制作的數(shù)據(jù)表示判斷是否判斷 , 向下的箭頭代表是 ,表示相應(yīng)的作業(yè)方向表示業(yè)務(wù)單據(jù)或者是報(bào)表表示將數(shù)據(jù)寫入到數(shù)據(jù)庫中,向左向右的箭頭都代表否;表示標(biāo)注表示表單清單表示子程序流程圖中的格式流程圖大小：二級(jí)流程圖統(tǒng)一按照A3 縱向幅面，三級(jí)流程圖統(tǒng)一按照A4縱向幅面；流程名稱 : 按照 TS 標(biāo)準(zhǔn)要求填寫一級(jí)、二級(jí)

2、流程名稱, 再下一級(jí)的流程名稱用括弧寫在一、二級(jí)流程名后，名稱后再加上流程的版本號(hào)（如下圖） ；流程信息：在流程名稱的最右邊要填寫流程制作單位、流程制作人、流程制作時(shí)間、流程版本（如下圖）； 頁簽名稱：頁簽的名稱與流程名稱保持一致（如下圖）；部門流程文件要求：一個(gè)部門的流程要全包括在一個(gè)VISIO 文件中，以不同的頁簽予以區(qū)別；流程表頭：流程表頭中的部門排列按照上下游的關(guān)系從左到右，從左到右依次為：客戶、董事會(huì)、公司管理委員會(huì)、辦公室、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、市場(chǎng)部、產(chǎn)品開發(fā)部、匹配標(biāo)定部、動(dòng)力傳動(dòng)部、制造部、機(jī)加工車間、裝配車間、設(shè)備動(dòng)力部、采購部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、信息部、人力資源部、第三方物流、供

3、應(yīng)商，表頭的最后一列為“輸入文件”，用來標(biāo)示輸入的文件和記錄（如下圖） ；字體要求：統(tǒng)一使用黑體，流程名稱字體大小為14pt, 表頭字體大小為10pt, 分隔符字體大小為8pt, 流程，內(nèi)容字體大小為 8pt; 流程信息字體大小為12pt;階段分割編碼：由上而下用阿拉伯?dāng)?shù)字依次編寫序號(hào)；內(nèi)容編號(hào)：階段編碼加流水號(hào)，如果超過十個(gè)，就用a,b,c表示，判斷不用進(jìn)行編號(hào)；連接符：如果流程中兩個(gè)要連接的動(dòng)作在流程圖中離的較遠(yuǎn)，為減少流程圖中出現(xiàn)連接線交叉的現(xiàn)象，可以用連接符（）進(jìn)行連接（見下圖） ，代表從起始點(diǎn)到連接點(diǎn)有一條連接線起始點(diǎn)：連接點(diǎn)：線條粗細(xì)：所有線條粗細(xì)為5；職能流程圖例 ( 主要來自：

4、組織結(jié)構(gòu)圖及本項(xiàng)目涉及的部門) ：崗位級(jí)流程圖 ( 調(diào)研中：客戶基本資料問卷表- 業(yè)務(wù)分工中具體部門的崗位劃分) ： 單據(jù)審批流程： ( 調(diào)研中：客戶基本資料問卷表- 業(yè)務(wù)單據(jù)單據(jù)中所列示的單據(jù))三、基本操作流程：1、模仿職能流程圖，繪制出本職能部門的職能流程圖；2、將實(shí)際的單據(jù)與報(bào)表對(duì)應(yīng)到職能流程圖的實(shí)際位置上；3、繪制崗位級(jí)流程圖；4、繪制單據(jù)級(jí)審批流程圖；5、結(jié)合一筆或多筆業(yè)務(wù)從業(yè)務(wù)發(fā)生到結(jié)束進(jìn)行部門及部門內(nèi)部的崗位協(xié)同演習(xí)或稱之為再現(xiàn)。6、反復(fù)多次，并注意業(yè)務(wù)單據(jù)的前后銜接及記錄有作業(yè)單據(jù)傳遞過程的方法( 如單據(jù)、電話通知或傳真等)四、注意事項(xiàng)：1、此種方法可以比較快速地反映現(xiàn)實(shí)的作業(yè)流程與方法，在初次使用時(shí)不宜過細(xì)，可先列示關(guān)鍵作業(yè)及流程，然后循序浙進(jìn)，逐步展開。2、此種方法也可以做為主管領(lǐng)導(dǎo)或部門對(duì)下所轄部門或人員進(jìn)行管理評(píng)估的一種方法。也有利于輕松梳理管理流程，提升管理。通過此種方法可以評(píng)估現(xiàn)行職能部門流程、部門內(nèi)部流程及單據(jù)的審批流程，而這些流程的執(zhí)行效果需進(jìn)一步配合考核體系與激勵(lì)政策配合。精心整理，僅供參考編輯文案使用，請(qǐng)按實(shí)際需求再行修