1、.供應(yīng)鏈：.； 深圳用友軟件 TITLE * MERGEFORMAT 幸福世家U9工程 處理方案 供應(yīng)鏈建立日期: 2021-08-05修正日期: 2021-08-05文控編號(hào): UF_SZ _SS_41017_03_002_M客戶(hù)工程經(jīng)理：日 期：用友工程經(jīng)理： 日 期： Page II 深圳用友軟件 文檔控制更改記錄日期作者版本更改記錄2021-08-071.0建立審閱日期姓名職位審批日期職位姓名簽名、 Page 深圳用友軟件 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc427944417 幸福世家U9工程 處理方案 PAGEREF _Toc427944417

2、h 1 HYPERLINK l _Toc427944418 文檔控制 PAGEREF _Toc427944418 h I HYPERLINK l _Toc427944419 1.文檔闡明 PAGEREF _Toc427944419 h 5 HYPERLINK l _Toc427944420 1.1.目的 PAGEREF _Toc427944420 h 5 HYPERLINK l _Toc427944421 1.2.流程圖闡明 PAGEREF _Toc427944421 h 5 HYPERLINK l _Toc427944422 2.方案概述 PAGEREF _Toc427944422 h 6

3、HYPERLINK l _Toc427944423 2.1.工程范圍 PAGEREF _Toc427944423 h 6 HYPERLINK l _Toc427944424 2.2.設(shè)計(jì)原那么/方案特點(diǎn) PAGEREF _Toc427944424 h 6 HYPERLINK l _Toc427944425 3.組織建模 PAGEREF _Toc427944425 h 7 HYPERLINK l _Toc427944426 3.1.組織機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc427944426 h 8 HYPERLINK l _Toc427944427 3.2.組織職能與模塊關(guān)系闡明 PAGEREF _T

4、oc427944427 h 10 HYPERLINK l _Toc427944428 3.3.業(yè)務(wù)關(guān)系 PAGEREF _Toc427944428 h 11 HYPERLINK l _Toc427944429 4.銷(xiāo)售管理 PAGEREF _Toc427944429 h 11 HYPERLINK l _Toc427944430 4.1.參數(shù)配置 PAGEREF _Toc427944430 h 11 HYPERLINK l _Toc427944431 4.2.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)方式 PAGEREF _Toc427944431 h 12 HYPERLINK l _Toc427944432 4.2.1.億德福

5、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)如下： PAGEREF _Toc427944432 h 12 HYPERLINK l _Toc427944433 4.2.2.股份公司：無(wú)銷(xiāo)售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc427944433 h 13 HYPERLINK l _Toc427944434 4.2.3.控股公司：無(wú)銷(xiāo)售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc427944434 h 13 HYPERLINK l _Toc427944435 4.2.4.運(yùn)營(yíng)公司銷(xiāo)售 PAGEREF _Toc427944435 h 13 HYPERLINK l _Toc427944436 4.2.5.日照中心進(jìn)展效力類(lèi)的銷(xiāo)售 PAGEREF _Toc42

6、7944436 h 13 HYPERLINK l _Toc427944437 4.3.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc427944437 h 14 HYPERLINK l _Toc427944438 4.3.1.銷(xiāo)售訂單 PAGEREF _Toc427944438 h 14 HYPERLINK l _Toc427944439 4.3.2.銷(xiāo)售訂單變卦 PAGEREF _Toc427944439 h 17 HYPERLINK l _Toc427944440 4.3.3.銷(xiāo)售出貨 PAGEREF _Toc427944440 h 20 HYPERLINK l _Toc427944441 4.3

7、.4.銷(xiāo)售退貨 PAGEREF _Toc427944441 h 23 HYPERLINK l _Toc427944442 4.3.5.客戶(hù)檔案新增 PAGEREF _Toc427944442 h 27 HYPERLINK l _Toc427944443 4.3.6.客戶(hù)檔案修正 PAGEREF _Toc427944443 h 32 HYPERLINK l _Toc427944444 4.3.7.銷(xiāo)售價(jià)表調(diào)價(jià) PAGEREF _Toc427944444 h 34 HYPERLINK l _Toc427944445 5.采購(gòu)管理 PAGEREF _Toc427944445 h 37 HYPERLI

8、NK l _Toc427944446 5.1.參數(shù)配置 PAGEREF _Toc427944446 h 37 HYPERLINK l _Toc427944447 5.2.供應(yīng)商管理 PAGEREF _Toc427944447 h 39 HYPERLINK l _Toc427944448 5.2.1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā) PAGEREF _Toc427944448 h 39 HYPERLINK l _Toc427944449 5.2.2.供應(yīng)商檔案變卦 PAGEREF _Toc427944449 h 42 HYPERLINK l _Toc427944450 5.3.價(jià)錢(qián)管理 PAGEREF _Toc427

9、944450 h 45 HYPERLINK l _Toc427944451 5.4.采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc427944451 h 46 HYPERLINK l _Toc427944452 5.4.1.業(yè)務(wù)規(guī)劃 PAGEREF _Toc427944452 h 46 HYPERLINK l _Toc427944453 5.4.2.商品類(lèi)請(qǐng)購(gòu) PAGEREF _Toc427944453 h 48 HYPERLINK l _Toc427944454 5.4.3.費(fèi)用非低值請(qǐng)購(gòu) PAGEREF _Toc427944454 h 50 HYPERLINK l _Toc427944455 5.

10、4.4.固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu) PAGEREF _Toc427944455 h 52 HYPERLINK l _Toc427944456 5.4.5.商品采購(gòu)下單 PAGEREF _Toc427944456 h 56 HYPERLINK l _Toc427944457 5.4.6.行政費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)下單 PAGEREF _Toc427944457 h 59 HYPERLINK l _Toc427944458 5.4.7.固定資產(chǎn)采購(gòu)下單-自行采購(gòu) PAGEREF _Toc427944458 h 62 HYPERLINK l _Toc427944459 5.4.8.固定資產(chǎn)采購(gòu)下單-集中代購(gòu) PAGEREF

11、_Toc427944459 h 66 HYPERLINK l _Toc427944460 5.4.9.效力類(lèi)采購(gòu)下單 PAGEREF _Toc427944460 h 69 HYPERLINK l _Toc427944461 5.4.10.采購(gòu)訂單變卦 PAGEREF _Toc427944461 h 72 HYPERLINK l _Toc427944462 6.庫(kù)存管理 PAGEREF _Toc427944462 h 75 HYPERLINK l _Toc427944463 6.1.業(yè)務(wù)規(guī)劃 PAGEREF _Toc427944463 h 75 HYPERLINK l _Toc427944464

12、 6.1.1.根底設(shè)置參數(shù) PAGEREF _Toc427944464 h 75 HYPERLINK l _Toc427944465 6.1.2.倉(cāng)庫(kù)設(shè)置 PAGEREF _Toc427944465 h 76 HYPERLINK l _Toc427944466 6.1.3.單據(jù)類(lèi)型設(shè)置 PAGEREF _Toc427944466 h 77 HYPERLINK l _Toc427944467 6.2.庫(kù)存業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc427944467 h 79 HYPERLINK l _Toc427944468 6.2.1.自營(yíng)采購(gòu)收貨 PAGEREF _Toc427944468 h 79

13、 HYPERLINK l _Toc427944469 6.2.2.外部直運(yùn)采購(gòu)收貨 PAGEREF _Toc427944469 h 81 HYPERLINK l _Toc427944470 6.2.3.行政費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)收貨 PAGEREF _Toc427944470 h 83 HYPERLINK l _Toc427944471 6.2.4.固定資產(chǎn)采購(gòu)收貨 PAGEREF _Toc427944471 h 85 HYPERLINK l _Toc427944472 6.2.5.效力采購(gòu)收貨 PAGEREF _Toc427944472 h 88 HYPERLINK l _Toc427944473 6.

14、2.6.采購(gòu)?fù)藫Q貨 PAGEREF _Toc427944473 h 90 HYPERLINK l _Toc427944474 6.2.7.雜收業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc427944474 h 95 HYPERLINK l _Toc427944475 6.2.8.雜發(fā)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc427944475 h 97 HYPERLINK l _Toc427944476 6.2.9.倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn) PAGEREF _Toc427944476 h 99 HYPERLINK l _Toc427944477 7.總結(jié) PAGEREF _Toc427944477 h 101文檔闡明目的經(jīng)過(guò)前期對(duì)幸福

15、世家及其子公司的調(diào)研，以及調(diào)研構(gòu)成的需求分析報(bào)告；加上幸福世家目的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)；同時(shí)結(jié)合ERP的管理思想、功能特點(diǎn)，共同構(gòu)成了該。本實(shí)施業(yè)務(wù)處理方案由ERPU9工程實(shí)施組編寫(xiě)完成，需求相關(guān)指點(diǎn)審閱確認(rèn)并簽字。本實(shí)施處理方案經(jīng)用戶(hù)測(cè)實(shí)驗(yàn)證，滿(mǎn)足客戶(hù)需求，本方案簽章確認(rèn)后，標(biāo)志截止本里程碑的任務(wù)已完成，可按有關(guān)程序進(jìn)入下一步的任務(wù)。本業(yè)務(wù)處理方案是根據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成，其中問(wèn)題假設(shè)涉及多個(gè)部門(mén)及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。本業(yè)務(wù)處理方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報(bào)告中如有錯(cuò)誤、不當(dāng)、或脫漏的問(wèn)題，請(qǐng)客戶(hù)方予以糾正和補(bǔ)充。此處理方案為其以后實(shí)施任務(wù)的重要根據(jù)，需求用友和幸福世家雙方最終

16、確認(rèn)，假設(shè)需求變卦?xún)?nèi)容，那么必需由雙方共同協(xié)商。此文檔一式兩份，用友公司和幸福世家公司各保管一份。流程圖闡明預(yù)備：流程的開(kāi)場(chǎng)，例如：工程啟動(dòng)終結(jié)符：流程圖的終了，例如：工程終了流程：普通流程關(guān)鍵步驟表單：流程的補(bǔ)充闡明、該步驟所運(yùn)用的表單斷定：流程中的判別步驟，如：能否進(jìn)展下一步該框圖表示，可以有2個(gè)或3個(gè)分支。在對(duì)應(yīng)的分支連線(xiàn)邊上可以有文字提示。文字大小和顏色與框圖內(nèi)文字范例一致。動(dòng)態(tài)銜接線(xiàn)：流程步驟之間的鏈接根據(jù)業(yè)務(wù)的需求可對(duì)動(dòng)態(tài)銜接線(xiàn)進(jìn)展設(shè)置，如虛線(xiàn)、雙線(xiàn)、無(wú)故點(diǎn)、箭頭方向或插入文字表達(dá) 動(dòng)態(tài)虛線(xiàn)：主要用于流程步驟與補(bǔ)充文檔之間的銜接批注：用于流程關(guān)鍵步驟的KPI設(shè)置；如KPI：能否在規(guī)

17、定時(shí)間內(nèi)完成涉及到其他流程：此流程假設(shè)涉及到了其他流程，那么用此功能框記錄涉及的流程方案概述工程范圍子公司范圍及模塊范圍：設(shè)計(jì)原那么/方案特點(diǎn)根據(jù)用友最正確實(shí)際閱歷并結(jié)合幸福世家的詳細(xì)情況，本次幸福世家的信息化建立應(yīng)該主要遵照以下原那么： 組織建模組織機(jī)構(gòu)組織職能與模塊關(guān)系闡明組織職能與可運(yùn)用模塊的關(guān)系闡明如下，可以根據(jù)組織的業(yè)務(wù)范圍決議運(yùn)用到U9里哪些模塊去設(shè)置組織職能：闡明：法人組織：具有獨(dú)立法人資歷，并對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)表，獨(dú)立納稅的機(jī)構(gòu)?？梢赃\(yùn)用的系統(tǒng)有總賬、稅務(wù)發(fā)票、現(xiàn)金銀行、全球合并；營(yíng)運(yùn)組織：有銷(xiāo)售、采購(gòu)的職能組織，可以進(jìn)展接單、報(bào)價(jià)、請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)等的行為，沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)?？梢赃\(yùn)用的系統(tǒng)：銷(xiāo)

18、售與分銷(xiāo)、采購(gòu)管理；工廠(chǎng)組織：是指可以從事消費(fèi)活動(dòng)的組織，如MPS、 MRP、 BOM、CST、 WO、SFC、 CRP、采購(gòu)等機(jī)能，工廠(chǎng)組織一定要有倉(cāng)庫(kù) ?？梢赃\(yùn)用的系統(tǒng)：MPS、MRP、BOM、本錢(qián)管理、消費(fèi)訂單管理、車(chē)間作業(yè)管理、才干需求方案、庫(kù)存管理、質(zhì)量管理；核算組織：是指從事資金流組織，如AP、AR等核算及收款、付款等職能?？梢赃\(yùn)用的系統(tǒng)：應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、關(guān)系企業(yè)買(mǎi)賣(mài)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；資產(chǎn)組織：是指從事固定資產(chǎn)行為包括資產(chǎn)建卡、變卦、處置、計(jì)提折舊等的組織；結(jié)算中心：擔(dān)任企業(yè)集團(tuán)內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)，對(duì)內(nèi)/對(duì)外資金往來(lái)結(jié)算?？梢赃\(yùn)用的系統(tǒng)：資金管理、現(xiàn)金銀行、票據(jù)管理、現(xiàn)金流監(jiān)控；預(yù)算組織：

19、具有預(yù)算職能的組織，可以進(jìn)展預(yù)算的編制、預(yù)算的監(jiān)控、預(yù)算的考評(píng)?？梢赃\(yùn)用的系統(tǒng)：全面預(yù)算。業(yè)務(wù)關(guān)系來(lái)源組織目的組織關(guān)系類(lèi)型分類(lèi)性質(zhì)料品分類(lèi)備注12深圳運(yùn)營(yíng)11控股公司工廠(chǎng)-采購(gòu) 集中代購(gòu)庫(kù)存分類(lèi)ZC、FF13 山東運(yùn)營(yíng)11控股公司工廠(chǎng)-采購(gòu) 集中代購(gòu)庫(kù)存分類(lèi)ZC、FF14 廣東運(yùn)營(yíng)11控股公司工廠(chǎng)-采購(gòu) 集中代購(gòu)庫(kù)存分類(lèi)ZC、FF15 億德福11控股公司工廠(chǎng)-采購(gòu) 集中代購(gòu)庫(kù)存分類(lèi)一切實(shí)物類(lèi)、費(fèi)用非低類(lèi)銷(xiāo)售管理參數(shù)配置銷(xiāo)售業(yè)務(wù)方式億德福銷(xiāo)售業(yè)務(wù)如下：直運(yùn)銷(xiāo)售：運(yùn)用“外部直運(yùn)業(yè)務(wù)，即在億德福維護(hù)銷(xiāo)售訂單時(shí)，同時(shí)維護(hù)供應(yīng)商信息，銷(xiāo)售訂單審核后，下達(dá)給供應(yīng)商，生成采購(gòu)訂單，供應(yīng)商按采購(gòu)訂單直接送貨給

20、客戶(hù)。億德福沒(méi)有實(shí)物類(lèi)的庫(kù)存。收入和本錢(qián)歸屬億德福。外購(gòu)類(lèi)效力銷(xiāo)售：各供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)效力，然后銷(xiāo)售給客戶(hù)，銷(xiāo)售方式和實(shí)物類(lèi)銷(xiāo)售方式一樣，收入和本錢(qián)歸屬億德福。自營(yíng)銷(xiāo)售：億德福自營(yíng)采購(gòu)的商品，銷(xiāo)售給客戶(hù)，收入和本錢(qián)歸屬億德福。產(chǎn)品包銷(xiāo)售：假設(shè)產(chǎn)品包含實(shí)物和效力，那么由相關(guān)人員擔(dān)任合同拆分實(shí)物類(lèi)由億德福銷(xiāo)售，收入和本錢(qián)歸屬億德福。日照中心提供的效力，在政府收費(fèi)范圍之內(nèi)：由日照中心銷(xiāo)售，收入和本錢(qián)歸集到日照中心。日照中心提供的效力，在政府收費(fèi)范圍之外：由運(yùn)營(yíng)公司銷(xiāo)售，收入和本錢(qián)歸屬于運(yùn)營(yíng)公司億德福銷(xiāo)售日照中心提供的效力：收入和本錢(qián)歸屬于日照中心，在日照中心維護(hù)銷(xiāo)售訂單及結(jié)算。股份公司：無(wú)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)控股公司

21、：無(wú)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)公司銷(xiāo)售籌建初期日照中心的銷(xiāo)售，銷(xiāo)售和收入歸屬運(yùn)營(yíng)公司。日照中心提供的增值效力，不在政府規(guī)定的收費(fèi)范圍中：銷(xiāo)售和收入歸屬運(yùn)營(yíng)公司日照中心進(jìn)展效力類(lèi)的銷(xiāo)售日照中心提供的效力，在政府收費(fèi)范圍之內(nèi)：由日照中心銷(xiāo)售，收入和本錢(qián)歸集到日照中心。日照中心提供的效力，在政府收費(fèi)范圍之外：由運(yùn)營(yíng)公司銷(xiāo)售，收入和本錢(qián)歸屬于運(yùn)營(yíng)公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單流程圖銷(xiāo)售訂單流程闡明流程稱(chēng)號(hào)銷(xiāo)售訂單流程流程編號(hào)B.1.1.流程目的銷(xiāo)售訂單流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)部、經(jīng)銷(xiāo)商適用場(chǎng)景合同評(píng)審流程活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任B.1.1

22、.1營(yíng)銷(xiāo)部-業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售需求系統(tǒng)銷(xiāo)售訂單B.1.1.2營(yíng)銷(xiāo)部-業(yè)務(wù)員營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理銷(xiāo)售訂單系統(tǒng)審核后銷(xiāo)售訂單需溝通確認(rèn)：關(guān)鍵根底設(shè)置外部直運(yùn)銷(xiāo)售本卷須知.客戶(hù)檔案設(shè)置料品檔案 單據(jù)類(lèi)型設(shè)置序號(hào)單據(jù)類(lèi)型適用范圍備注01規(guī)范銷(xiāo)售各組織02直運(yùn)銷(xiāo)售各組織單據(jù)編碼規(guī)那么組織編號(hào)+年4位 +月2位+0000016位流水銷(xiāo)售訂單變卦銷(xiāo)售訂單變卦流程圖銷(xiāo)售訂單變卦流程闡明流程稱(chēng)號(hào)銷(xiāo)售訂單變卦流程流程編號(hào)B1.2.流程目的銷(xiāo)售訂單變卦流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)適用場(chǎng)景銷(xiāo)售訂單變卦流程活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任B.1.2.1營(yíng)銷(xiāo)部-銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員相

23、關(guān)變卦要求系統(tǒng)訂單變卦單在系統(tǒng)里填寫(xiě)并提交銷(xiāo)售訂單變卦單B.1.2.2營(yíng)銷(xiāo)部-銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員訂單變卦單系統(tǒng)訂單變卦單提交的銷(xiāo)售訂單變卦單進(jìn)展審核B.1.2.3營(yíng)銷(xiāo)部-銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員訂單變卦單系統(tǒng)訂單變卦單系統(tǒng)將訂單變卦單已核準(zhǔn)音訊發(fā)送相關(guān)部門(mén)。運(yùn)用場(chǎng)景本流程適宜幸福世家的銷(xiāo)售訂單內(nèi)容的變卦業(yè)務(wù)，營(yíng)銷(xiāo)部針對(duì)銷(xiāo)售訂單的單價(jià)、數(shù)量等的變卦。關(guān)鍵根底設(shè)置變卦單單據(jù)類(lèi)型：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)單據(jù)類(lèi)型適用范圍備注SOM銷(xiāo)售變卦單默許各組織銷(xiāo)售訂單單據(jù)類(lèi)型： 在銷(xiāo)售訂單走變卦管理時(shí)， 單據(jù)類(lèi)型里核準(zhǔn)后可改 參數(shù)不能勾選。進(jìn)展內(nèi)容變卦時(shí)要運(yùn)用訂單變卦單，已審核的訂單變卦單才干生效修正銷(xiāo)售訂單內(nèi)容銷(xiāo)售出貨銷(xiāo)售出貨流程圖銷(xiāo)售出貨流程

24、闡明流程稱(chēng)號(hào)銷(xiāo)售出貨流程流程編號(hào)B.1.5流程目的對(duì)銷(xiāo)售出貨作業(yè)提供指點(diǎn)與管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)倉(cāng)庫(kù)、營(yíng)銷(xiāo)部適用場(chǎng)景銷(xiāo)售出庫(kù)活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任B.1.5.1營(yíng)銷(xiāo)部-業(yè)務(wù)員出貨需求系統(tǒng)外確認(rèn)的出貨需求B.1.5.2倉(cāng)庫(kù)-倉(cāng)管確認(rèn)的出貨需系統(tǒng)銷(xiāo)售出庫(kù)單B.1.5.3倉(cāng)庫(kù)-倉(cāng)管主管銷(xiāo)售出庫(kù)單系統(tǒng)審核后銷(xiāo)售出庫(kù)單運(yùn)用場(chǎng)景本流程適宜幸福世家的商品、效力類(lèi)的銷(xiāo)售關(guān)鍵根底設(shè)置銷(xiāo)售訂單單據(jù)類(lèi)型參數(shù)：、出貨單出貨單單據(jù)類(lèi)型參數(shù)：出貨確認(rèn)日期：根據(jù)管理需求進(jìn)展設(shè)置。立賬方式：憑單制；立賬根據(jù)：出貨；開(kāi)票根據(jù)：應(yīng)收單； 銷(xiāo)售退貨銷(xiāo)售退貨

25、流程圖銷(xiāo)售退貨流程闡明流程稱(chēng)號(hào)銷(xiāo)售退貨流程流程編號(hào)B.1.8流程目的銷(xiāo)售退貨流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部適用場(chǎng)景銷(xiāo)售退貨活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任B.1.8.1營(yíng)銷(xiāo)部-業(yè)務(wù)員客戶(hù)要求退貨信息手工退貨確認(rèn)業(yè)務(wù)員與客戶(hù)達(dá)成退貨事項(xiàng)B.1.8.2營(yíng)銷(xiāo)部-業(yè)務(wù)員退貨信息系統(tǒng)退回處置單根據(jù)填寫(xiě)退回處置單類(lèi)型接納并退款RMAB.1.8.3營(yíng)銷(xiāo)部-業(yè)務(wù)員退回處置單系統(tǒng)退回處置單對(duì)退回處置單進(jìn)展審核B.1.8.4倉(cāng)庫(kù)部-庫(kù)管退貨單手工退貨登記表、退貨質(zhì)檢單接納到客戶(hù)退回的實(shí)物，送質(zhì)監(jiān)部門(mén)檢驗(yàn)；B.1.8.5質(zhì)監(jiān)部-檢驗(yàn)員退貨

26、質(zhì)檢單手工退貨質(zhì)檢單質(zhì)監(jiān)部門(mén)檢驗(yàn)退貨，并將質(zhì)檢結(jié)果填寫(xiě)到退貨質(zhì)檢單；B.1.8.6倉(cāng)庫(kù)部-庫(kù)管退貨質(zhì)檢單、退回處置單系統(tǒng)銷(xiāo)售退回收貨單庫(kù)管根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果及銷(xiāo)管在系統(tǒng)里做的退回處置單做銷(xiāo)售退回收貨單，將實(shí)物入不同倉(cāng)后審核銷(xiāo)售退回收貨單B.1.8.7財(cái)務(wù)部-應(yīng)收會(huì)計(jì)銷(xiāo)售退回處置單系統(tǒng)應(yīng)收單應(yīng)收會(huì)計(jì)可根據(jù)銷(xiāo)售退回處置單進(jìn)展立紅字應(yīng)收運(yùn)用場(chǎng)景本流程適宜幸福世家的營(yíng)銷(xiāo)部針對(duì)客戶(hù)的如下退貨業(yè)務(wù)：產(chǎn)品退貨并扣款。關(guān)鍵根底設(shè)置 退回處置的單據(jù)類(lèi)型需為退貨并扣款RMA。1退貨并扣款類(lèi)型單據(jù)類(lèi)型主要設(shè)置:自動(dòng)收貨、自動(dòng)推出審核態(tài)收貨單參數(shù)勾選后，系統(tǒng)在退回處置單審核時(shí)，會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建退回收貨單，從而使倉(cāng)庫(kù)可不用手工創(chuàng)建

27、退回收貨單。2、退回處置單關(guān)鍵設(shè)置：退回類(lèi)型：接納并退款RMA；定價(jià)、核定價(jià)錢(qián)：根據(jù)出貨單自動(dòng)獲得。存儲(chǔ)地點(diǎn)，系統(tǒng)默許會(huì)和出貨單的出貨倉(cāng)庫(kù)一致，所以，假設(shè)退貨時(shí)是退到和出貨的倉(cāng)庫(kù)不一樣時(shí)，需重新選擇存儲(chǔ)地點(diǎn)。3、銷(xiāo)售退回收貨單：來(lái)源類(lèi)別：銷(xiāo)售退回處置單；存儲(chǔ)地點(diǎn)：從銷(xiāo)售退回處置單帶過(guò)來(lái)，可手工修正客戶(hù)檔案新增客戶(hù)檔案新增流程圖客戶(hù)檔案新增流程闡明流程稱(chēng)號(hào)客戶(hù)檔案新增流程流程編號(hào)B.2.1流程目的客戶(hù)檔案新增流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)部、集團(tuán)數(shù)據(jù)中心適用場(chǎng)景客戶(hù)檔案新增流程活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任B.2.1.1營(yíng)銷(xiāo)部-銷(xiāo)售

28、文員客戶(hù)信息會(huì)員模塊客戶(hù)信息表B.2.1.2B.2.1.3營(yíng)銷(xiāo)部-銷(xiāo)售文員客戶(hù)信息表會(huì)員模塊確認(rèn)客戶(hù)信息表B.2.1.4營(yíng)銷(xiāo)部-銷(xiāo)售文員客戶(hù)信息表會(huì)員模塊U9客戶(hù)檔案B.2.1.5營(yíng)銷(xiāo)部-銷(xiāo)售文員客戶(hù)檔案系統(tǒng)子公司客戶(hù)檔案B.2.1.6營(yíng)銷(xiāo)部-銷(xiāo)售文員客戶(hù)檔案系統(tǒng)更新后客戶(hù)檔案運(yùn)用場(chǎng)景本流程適宜幸福世家的各子公司對(duì)客戶(hù)檔案維護(hù)業(yè)務(wù)屬于會(huì)員管理模塊的客戶(hù)會(huì)從會(huì)員模塊推送到U9系統(tǒng)。不屬于會(huì)員模塊的客戶(hù)檔案需求各分子公司提交線(xiàn)下資料給控股公司，在10組織建立客戶(hù)并下發(fā)到相關(guān)組織。關(guān)鍵根底設(shè)置需維護(hù)字段內(nèi)容：2、下發(fā)參數(shù)：下發(fā)：勾選那么表示當(dāng)前行屬性?xún)?nèi)容下發(fā)給其他子公司；否那么，不下發(fā)給其他子公司；

29、可修正：勾選那么表示被下發(fā)的子公司可修正該屬性?xún)?nèi)容；否那么，不能修正；彈性域控制： 針對(duì)客戶(hù)的自定義擴(kuò)展字段進(jìn)展 下發(fā)及可修正的控制；下發(fā)：只需選擇的子公司，做下發(fā)后才干得到下發(fā)數(shù)據(jù)；4、取消下發(fā)：對(duì)于曾經(jīng)下發(fā)的客戶(hù)檔案信息，可以經(jīng)過(guò)“取消下發(fā)操作從而刪除對(duì)應(yīng)子公司的客戶(hù)檔案數(shù)據(jù)?？蛻?hù)檔案修正客戶(hù)檔案修正流程圖客戶(hù)檔案修正流程闡明流程稱(chēng)號(hào)客戶(hù)檔案修正流程流程編號(hào)B.2.2流程目的客戶(hù)檔案修正流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)部、集團(tuán)數(shù)據(jù)中心適用場(chǎng)景客戶(hù)檔案修正流程活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任B.2.2.1營(yíng)銷(xiāo)部-銷(xiāo)售文員會(huì)員模塊會(huì)員

30、信息修正會(huì)員-U9接口U9系統(tǒng)客戶(hù)檔案修正運(yùn)用場(chǎng)景本流程適宜幸福世家的各子公司對(duì)客戶(hù)檔案維護(hù)業(yè)務(wù)。 關(guān)鍵根底設(shè)置下發(fā)參數(shù)：下發(fā)：勾選那么表示當(dāng)前行屬性?xún)?nèi)容下發(fā)給其他子公司；否那么，不下發(fā)給其他子公司；可修正：勾選那么表示被下發(fā)的子公司可修正該屬性?xún)?nèi)容；否那么，不能修正；彈性域控制： 針對(duì)客戶(hù)的自定義擴(kuò)展字段進(jìn)展 下發(fā)及可修正的控制；在集團(tuán)組織里：對(duì)于選集團(tuán)一致的信息屬性要求設(shè)置為“下發(fā)屬性勾選，“可修正屬性不能勾選；對(duì)于各子公司本人運(yùn)用的信息屬性要求設(shè)置為“下發(fā)屬性勾選，“可修正屬性需勾選銷(xiāo)售價(jià)表調(diào)價(jià)銷(xiāo)售價(jià)表調(diào)價(jià)流程圖銷(xiāo)售價(jià)表調(diào)價(jià)流程闡明流程稱(chēng)號(hào)銷(xiāo)售價(jià)表調(diào)價(jià)流程流程編號(hào)B2.3.流程目的銷(xiāo)售價(jià)

31、表調(diào)價(jià)流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)適用場(chǎng)景銷(xiāo)售價(jià)表調(diào)價(jià)流程活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任B.2.3.1產(chǎn)品中心-價(jià)錢(qián)管理員相關(guān)調(diào)價(jià)要求系統(tǒng)調(diào)價(jià)單B.2.3.2產(chǎn)品中心-總監(jiān)、經(jīng)理調(diào)價(jià)單系統(tǒng)核準(zhǔn)后調(diào)價(jià)單B.2.3.3相關(guān)部門(mén)調(diào)價(jià)單系統(tǒng)調(diào)價(jià)信息通知運(yùn)用場(chǎng)景本流程適宜幸福世家的規(guī)范價(jià)目表調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)，調(diào)價(jià)單包括對(duì)新產(chǎn)品定價(jià)及產(chǎn)品的現(xiàn)有價(jià)風(fēng)格整。關(guān)鍵根底設(shè)置1、價(jià)表關(guān)鍵信息：價(jià)錢(qián)含稅： 需勾選；形狀： 只需為已核準(zhǔn)形狀，該價(jià)表才干生效；生效時(shí)間：料品的價(jià)錢(qián)只需在生效時(shí)間和失效時(shí)間才是有效的。2、審批參數(shù)即時(shí)確認(rèn)：保管后自動(dòng)審核；確認(rèn)作業(yè)

32、：保管后，需手工點(diǎn)提交及審核；審批流程：提交后，走設(shè)定的任務(wù)流方式進(jìn)展逐級(jí)審批。調(diào)價(jià)單關(guān)鍵設(shè)置：價(jià)表：調(diào)價(jià)單要選擇對(duì)應(yīng)的價(jià)表；生效時(shí)間、失效時(shí)間：是新價(jià)錢(qián)的有效期間，不在此期間范圍的訂單不會(huì)抓取該新價(jià)錢(qián)；后續(xù)期間失效：勾選后，系統(tǒng)針對(duì)失效時(shí)間之后的日期范圍不生成價(jià)錢(qián)信息；調(diào)后單價(jià)：調(diào)整后的價(jià)錢(qián)采購(gòu)管理參數(shù)配置重要參數(shù)設(shè)置參數(shù)稱(chēng)號(hào)參數(shù)值闡明稅優(yōu)先原那么TP01 采購(gòu)稅優(yōu)先定價(jià)可改勾選此處勾選，采購(gòu)單的價(jià)錢(qián)控制在單據(jù)類(lèi)型上“價(jià)錢(qián)可改進(jìn)展控制訂單版本控制勾選默許收貨程序收貨-點(diǎn)收-入庫(kù)代購(gòu)需分解勾選采購(gòu)組織的采購(gòu)訂單分解為需求組織的采購(gòu)訂單供應(yīng)商管理供應(yīng)商開(kāi)發(fā)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程圖供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程闡明 流程

33、稱(chēng)號(hào)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程流程編號(hào)E.1.12流程目的供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)采購(gòu)部門(mén)適用場(chǎng)景供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任E.1.11.1產(chǎn)品中心-業(yè)務(wù)員供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求資料手工企業(yè)確認(rèn)后的需求資料E.1.11.2產(chǎn)品中心-業(yè)務(wù)員需求資料手工相關(guān)資料E.1.11.3產(chǎn)品中心-業(yè)務(wù)員錄入供應(yīng)商檔案手工系統(tǒng)供應(yīng)商檔案E.1.11.4產(chǎn)品中心-質(zhì)量管理供應(yīng)商檔案系統(tǒng)終審的供應(yīng)商檔案E.1.11.5產(chǎn)品中心-業(yè)務(wù)員終審的供應(yīng)商檔案系統(tǒng)下發(fā)后的供應(yīng)商檔案運(yùn)用場(chǎng)景本流程適宜幸福世家的新供應(yīng)商開(kāi)發(fā),采購(gòu)部門(mén)在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)供應(yīng)商檔

34、案，按預(yù)定的審批流程審批供應(yīng)商，并下發(fā)到各需求組織。關(guān)鍵根底設(shè)置產(chǎn)品中心擔(dān)任對(duì)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)，評(píng)價(jià)、考核，信息齊全后在U9系統(tǒng)維護(hù)供應(yīng)商檔案。集團(tuán)各分子的供應(yīng)商檔案線(xiàn)下提交供應(yīng)商信息給集團(tuán)產(chǎn)品中心一致維護(hù)并下發(fā)到各需求組織。對(duì)于供應(yīng)商編碼規(guī)那么為：類(lèi)別VD+類(lèi)目01+供應(yīng)商區(qū)域碼0755+流水號(hào)0000X，供應(yīng)商區(qū)域碼為其所在地域號(hào)，三位的前面加0供應(yīng)商檔案的立帳條件：目前運(yùn)用“通用立賬條件供應(yīng)商擴(kuò)展字段設(shè)置如下：、序號(hào)稱(chēng)號(hào)類(lèi)型實(shí)現(xiàn)闡明方式需求公司備注12思索到財(cái)務(wù)希望在統(tǒng)計(jì)分析時(shí)可以按內(nèi)部往來(lái)，建議添加供應(yīng)商類(lèi)，以便于統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商分類(lèi)編碼分類(lèi)稱(chēng)號(hào)備注01內(nèi)部02外部供應(yīng)商檔案的應(yīng)付立帳條件：編碼

35、稱(chēng)號(hào)備注1應(yīng)付立賬條件供應(yīng)商檔案變卦供應(yīng)商檔案變卦流程圖供應(yīng)商檔案變卦流程闡明 流程稱(chēng)號(hào)供應(yīng)商檔案變卦流程流程編號(hào)E.1.12流程目的供應(yīng)商檔案變卦流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)采購(gòu)部門(mén)適用場(chǎng)景供應(yīng)商檔案變卦流程活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位 Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任E.1.12.1采購(gòu)部門(mén)-采購(gòu)員供應(yīng)商檔案信息變卦需求表手工供應(yīng)商信息修正表E.1.12.2采購(gòu)部門(mén)-采購(gòu)員供應(yīng)商信息修正表系統(tǒng)供應(yīng)商檔案修正子公司供應(yīng)商檔案E.1.12.3采購(gòu)部門(mén)-采購(gòu)員供應(yīng)商信息修正表系統(tǒng)供應(yīng)商檔案修正集團(tuán)公司供應(yīng)商檔案運(yùn)用場(chǎng)景本流程適宜幸福世家的已登記供應(yīng)商檔案變卦業(yè)務(wù)，

36、采購(gòu)員填寫(xiě)檔案變卦懇求，提交進(jìn)展審核，審核經(jīng)過(guò)后，在系統(tǒng)中對(duì)供應(yīng)商檔案進(jìn)展相應(yīng)更新并審核確認(rèn)，變卦后的信息只針對(duì)后續(xù)發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)有效。關(guān)鍵根底設(shè)置 1、只需已核準(zhǔn)的供應(yīng)商才是有效供應(yīng)商檔案。價(jià)錢(qián)管理廠(chǎng)商價(jià)錢(qián)表價(jià)錢(qián)控制規(guī)劃：編碼稱(chēng)號(hào)價(jià)錢(qián)可改備注PO901自營(yíng)采購(gòu)否自營(yíng)采購(gòu)類(lèi)型的采購(gòu)業(yè)務(wù)PO902直運(yùn)采購(gòu)否運(yùn)用外部直運(yùn)方式的采購(gòu)PO903行政費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)是PO904效力類(lèi)采購(gòu)是PO905資產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)是實(shí)物及銷(xiāo)售類(lèi)效力，維護(hù)U9系統(tǒng)的【廠(chǎng)商價(jià)目表】，做為后續(xù)采購(gòu)業(yè)務(wù)取價(jià)控制根據(jù)。價(jià)錢(qián)變卦可經(jīng)過(guò)U9里的【 廠(chǎng)商價(jià)風(fēng)格整】, 設(shè)置審批流程進(jìn)展業(yè)務(wù)控制。采購(gòu)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)規(guī)劃商品類(lèi)料品集團(tuán)下設(shè)組織，商品類(lèi)實(shí)物含

37、用于銷(xiāo)售的需求外購(gòu)的效力由億德福在電商平臺(tái)進(jìn)展銷(xiāo)售，其產(chǎn)品由品牌商或供應(yīng)商配給供應(yīng)，直接供貨給客戶(hù)，庫(kù)存是0。實(shí)現(xiàn)方案：運(yùn)用“外部直運(yùn)業(yè)務(wù)，即在億德福維護(hù)銷(xiāo)售訂單時(shí)，同時(shí)維護(hù)供應(yīng)商信息，銷(xiāo)售訂單審核后，下達(dá)給供應(yīng)商，生成采購(gòu)訂單，供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單直接送貨給客戶(hù)。由供應(yīng)鏈主管進(jìn)展銷(xiāo)售訂單下達(dá)億德福的銷(xiāo)售訂單后續(xù)生成銷(xiāo)售出貨單，審核時(shí)同時(shí)觸發(fā)采購(gòu)訂單收貨。組織稱(chēng)號(hào)采購(gòu)組織闡明億德福控股公司深圳運(yùn)營(yíng)公司控股公司？山東運(yùn)營(yíng)公司控股公司？行政費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)行政費(fèi)用類(lèi)按照料品的價(jià)值分成了兩類(lèi)，“行政物資類(lèi)、“費(fèi)用非低值類(lèi)各組織采購(gòu)方式如下：料品分類(lèi)組織稱(chēng)號(hào)采購(gòu)組織闡明行政物資類(lèi)股份公司原組織自行采購(gòu)山東運(yùn)營(yíng)

38、公司原組織自行采購(gòu)日照中心原組織自行采購(gòu)控股公司原組織自行采購(gòu)深圳運(yùn)營(yíng)原組織自行采購(gòu)億德福原組織自行采購(gòu)廣東運(yùn)營(yíng)公司原組織自行采購(gòu)費(fèi)用非低值類(lèi)股份公司股份公司山東運(yùn)營(yíng)公司山東運(yùn)營(yíng)公司日照中心注冊(cè)前在相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)公司請(qǐng)購(gòu)，走集中代購(gòu)注冊(cè)后日照中心自行采購(gòu)?？毓晒究毓晒旧钲谶\(yùn)營(yíng)控股公司億德福控股公司廣東運(yùn)營(yíng)公司廣東運(yùn)營(yíng)公司效力類(lèi)采購(gòu)由于企業(yè)運(yùn)營(yíng)的需求，需采購(gòu)效力性質(zhì)的料品，歸屬于效力類(lèi)采購(gòu)，關(guān)鍵設(shè)置：效力類(lèi)的不啟用價(jià)錢(qián)表，可以手動(dòng)修正。各組織的采購(gòu)方式：由需求組織自行采購(gòu)固定資產(chǎn)類(lèi)歸屬于固定資產(chǎn)的走固定資產(chǎn)采購(gòu)流程組織稱(chēng)號(hào)采購(gòu)組織闡明股份公司股份公司山東運(yùn)營(yíng)公司山東運(yùn)營(yíng)公司日照中心注冊(cè)前在相應(yīng)的

39、運(yùn)營(yíng)公司請(qǐng)購(gòu)，走集中代購(gòu)注冊(cè)后，日照中心自行采購(gòu)?？毓晒究毓晒旧钲谶\(yùn)營(yíng)控股公司億德?？毓晒緩V東運(yùn)營(yíng)公司廣東運(yùn)營(yíng)公司商品類(lèi)請(qǐng)購(gòu)商品類(lèi)請(qǐng)購(gòu)流程圖原資料請(qǐng)購(gòu)流程闡明 流程稱(chēng)號(hào)原資料請(qǐng)購(gòu)流程流程編號(hào)E1.1.流程目的原資料請(qǐng)購(gòu)流程適用范圍 適用公司億德福適用部門(mén)產(chǎn)品中心適用場(chǎng)景億德福商品請(qǐng)購(gòu)流程活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任E.1.1.1億德福-請(qǐng)購(gòu)人員商品請(qǐng)購(gòu)需求表系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)單錄入請(qǐng)購(gòu)單E.1.1.2億德福-部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)審核后請(qǐng)購(gòu)單E.1.1.3控股公司-采購(gòu)人員請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)采購(gòu)訂單E.1.1.4控股公司-部門(mén)經(jīng)理 采購(gòu)訂單系統(tǒng)審核后采購(gòu)訂

40、單E.1.1.5控股公司-采購(gòu)人員審核后采購(gòu)訂單系統(tǒng)分解后的采購(gòu)訂單運(yùn)用場(chǎng)景本流程適宜億德福實(shí)物類(lèi)商品、費(fèi)用非低類(lèi)料品的請(qǐng)購(gòu)，經(jīng)過(guò)設(shè)置和股份公司的業(yè)務(wù)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)由股份公司集中代購(gòu)的采購(gòu)方式，由股份公司確認(rèn)供應(yīng)商及價(jià)錢(qián)信息，后續(xù)收貨及付款均由億德福完成。深圳運(yùn)營(yíng)實(shí)物類(lèi)商品的請(qǐng)購(gòu)。待確認(rèn)山東運(yùn)營(yíng)實(shí)物類(lèi)商品的請(qǐng)購(gòu)。待確認(rèn)組織編碼組織稱(chēng)號(hào)采購(gòu)方式15億德福集中代購(gòu)費(fèi)用非低值請(qǐng)購(gòu)費(fèi)用非低值請(qǐng)購(gòu)流程圖費(fèi)用性物料請(qǐng)購(gòu)流程闡明流程稱(chēng)號(hào)費(fèi)用非低值類(lèi)請(qǐng)購(gòu)流程流程編號(hào)E1.2流程目的費(fèi)用非低值類(lèi)請(qǐng)購(gòu)流程適用范圍 適用公司深圳地域的組織及注冊(cè)前各日照中心適用部門(mén)產(chǎn)品中心適用場(chǎng)景費(fèi)用非低值類(lèi)請(qǐng)購(gòu)流程活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位I

41、nput處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任E.1.1.1需求部門(mén)-請(qǐng)購(gòu)人員商品請(qǐng)購(gòu)需求表系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)單錄入請(qǐng)購(gòu)單E.1.1.2需求部門(mén)-部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)審核后請(qǐng)購(gòu)單E.1.1.3控股公司-采購(gòu)人員請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)采購(gòu)訂單E.1.1.4控股公司-部門(mén)經(jīng)理 采購(gòu)訂單系統(tǒng)審核后采購(gòu)訂單E.1.1.5控股公司-采購(gòu)人員審核后采購(gòu)訂單系統(tǒng)分解后的采購(gòu)訂單運(yùn)用場(chǎng)景本流程適宜幸福世家深圳地域組織及注冊(cè)前的日照中心的費(fèi)用非低值類(lèi)的請(qǐng)購(gòu)，分子公司的請(qǐng)購(gòu)需求匯總到股份公司一致進(jìn)展采購(gòu)，確定供應(yīng)商及價(jià)錢(qián)后，分解到各需求組織，后續(xù)業(yè)務(wù)由需求組織完成。組織編碼組織稱(chēng)號(hào)采購(gòu)方式備注12深圳運(yùn)營(yíng)集中代購(gòu)15億德

42、福集中代購(gòu)XXX日照中心-注冊(cè)前集中代購(gòu)注冊(cè)前的日照中心的請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)由由對(duì)應(yīng)的運(yùn)營(yíng)公司擔(dān)任固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)流程圖固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)流程闡明 流程稱(chēng)號(hào)固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)流程流程編號(hào)E1.3.流程目的固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)采購(gòu)部門(mén)適用場(chǎng)景固定資產(chǎn)類(lèi)物品的請(qǐng)購(gòu).活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任E.1.3.1需求部門(mén)根據(jù)需求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)需求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單E.1.3.2需求部門(mén)-業(yè)務(wù)員請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)審核中請(qǐng)購(gòu)單審核請(qǐng)購(gòu)單E.1.3.3需求部門(mén)-部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)審核后請(qǐng)購(gòu)單責(zé)任部門(mén)經(jīng)理審核請(qǐng)購(gòu)單E.1.3.4產(chǎn)品中心-采購(gòu)業(yè)務(wù)員

43、請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)采購(gòu)訂單產(chǎn)品中心采購(gòu)業(yè)務(wù)員在分子公司維護(hù)采購(gòu)訂單運(yùn)用場(chǎng)景本流程適宜幸福世家固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)流程，懇求部門(mén)根據(jù)需求填寫(xiě)、提交固定資產(chǎn)懇求單，需求部門(mén)經(jīng)理審核后，由產(chǎn)品中心采購(gòu)業(yè)務(wù)員在需求組織維護(hù)采購(gòu)訂單，確定供應(yīng)商及價(jià)錢(qián)信息。適用于以下組織：組織編碼組織稱(chēng)號(hào)采購(gòu)方式備注12深圳運(yùn)營(yíng)集中代購(gòu)15億德福集中代購(gòu)XXX日照中心-注冊(cè)前集中代購(gòu)注冊(cè)前的日照中心的請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)由由對(duì)應(yīng)的運(yùn)營(yíng)公司擔(dān)任關(guān)鍵根底設(shè)置料品設(shè)置存儲(chǔ)地點(diǎn)設(shè)置商品采購(gòu)下單商品采購(gòu)下單流程圖商品采購(gòu)下單流程闡明 流程稱(chēng)號(hào)商品采購(gòu)下單業(yè)務(wù)流程流程編號(hào)E.1.5流程目的適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)采購(gòu)部門(mén)適用場(chǎng)景原資料采購(gòu)下單活動(dòng)編號(hào)

44、部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任E.1.5.1產(chǎn)品中心-采購(gòu)員需求接口表系統(tǒng)采購(gòu)訂單E.1.5.2產(chǎn)品中心-總監(jiān)采購(gòu)訂單系統(tǒng)核準(zhǔn)后采購(gòu)訂單E.1.5.3產(chǎn)品中心-采購(gòu)員采購(gòu)訂單系統(tǒng)分解后的采購(gòu)訂單E.1.5.4產(chǎn)品中心-采購(gòu)員采購(gòu)訂單手工采購(gòu)訂單將采購(gòu)訂單打印給供應(yīng)商運(yùn)用場(chǎng)景本流程適用于億德福的自營(yíng)類(lèi)商品采購(gòu)流程。關(guān)鍵根底設(shè)置單據(jù)類(lèi)型設(shè)置編碼稱(chēng)號(hào)價(jià)錢(qián)可改備注PO901自營(yíng)采購(gòu)否自營(yíng)采購(gòu)類(lèi)型的采購(gòu)業(yè)務(wù)PO902直運(yùn)采購(gòu)否運(yùn)用外部直運(yùn)方式的采購(gòu)PO903行政費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)是PO904效力類(lèi)采購(gòu)是PO905資產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)是單據(jù)編號(hào)規(guī)那么組織編碼+常量PO+創(chuàng)建日期Y

45、YYYMM+6位流水。行政費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)下單行政費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)下單流程圖行政費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)下單流程闡明 流程稱(chēng)號(hào)行政費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)下單流程流程編號(hào)E.1.7流程目的適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)采購(gòu)部門(mén)適用場(chǎng)景活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任E.1.6.1產(chǎn)品中心-采購(gòu)員請(qǐng)購(gòu)需求系統(tǒng)采購(gòu)訂單E.1.6.2產(chǎn)品中心-總監(jiān)采購(gòu)訂單系統(tǒng)采購(gòu)訂單E.1.6.3總裁采購(gòu)訂單系統(tǒng)采購(gòu)訂單E.1.6.4產(chǎn)品中心-采購(gòu)員采購(gòu)訂單手工采購(gòu)訂單運(yùn)用場(chǎng)景本流程適宜幸福世家行政費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)流程，適用于價(jià)值較低的費(fèi)用類(lèi)的采購(gòu)流程，針對(duì)價(jià)值較高的行政費(fèi)用類(lèi)，不在此范圍，請(qǐng)參見(jiàn)“費(fèi)用非低

46、值類(lèi)采購(gòu)流程。適用于以下組織：組織編碼組織稱(chēng)號(hào)采購(gòu)方式備注10股份公司自行采購(gòu)11控股公司自行采購(gòu)12深圳運(yùn)營(yíng)自行采購(gòu)13山東運(yùn)營(yíng)自行采購(gòu)14廣東運(yùn)營(yíng)自行采購(gòu)15億德福自行采購(gòu)XXX注冊(cè)后日照中心自行采購(gòu)關(guān)鍵根底設(shè)置料品定義為采購(gòu)件，領(lǐng)用后進(jìn)費(fèi)用。固定資產(chǎn)采購(gòu)下單-自行采購(gòu)固定資產(chǎn)采購(gòu)下單流程圖 固定資產(chǎn)采購(gòu)下單流程闡明 流程稱(chēng)號(hào)固定資產(chǎn)采購(gòu)下單流程流程編號(hào)E.1.7流程目的對(duì)固定資產(chǎn)采購(gòu)下單作業(yè)進(jìn)展指點(diǎn)和管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)采購(gòu)部門(mén)適用場(chǎng)景固定資產(chǎn)采購(gòu)下單活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任E.1.7.1產(chǎn)品中心-采購(gòu)員請(qǐng)購(gòu)需求

47、文檔系統(tǒng)采購(gòu)訂單E.1.7.2產(chǎn)品中心-采購(gòu)總監(jiān)/經(jīng)理采購(gòu)訂單系統(tǒng)審核中采購(gòu)訂單E.1.7.3總裁采購(gòu)訂單系統(tǒng)終審采購(gòu)訂單E.1.7.4產(chǎn)品中心-采購(gòu)員采購(gòu)訂單手工采購(gòu)訂單運(yùn)用場(chǎng)景本流程適宜幸福世家自行采購(gòu)方式的固定資產(chǎn)采購(gòu)流程。適用于以下組織：組織編碼組織稱(chēng)號(hào)采購(gòu)方式備注10股份公司自行采購(gòu)11控股公司自行采購(gòu)13山東運(yùn)營(yíng)自行采購(gòu)14廣東運(yùn)營(yíng)自行采購(gòu)XXXX注冊(cè)后各日照中心關(guān)鍵根底設(shè)置固定資對(duì)應(yīng)的料品檔案屬性設(shè)置固定資產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)設(shè)置如下本錢(qián)域設(shè)置固定資產(chǎn)采購(gòu)下單-集中代購(gòu)固定資產(chǎn)采購(gòu)下單流程圖-集中代購(gòu) 固定資產(chǎn)采購(gòu)下單流程闡明 流程稱(chēng)號(hào)固定資產(chǎn)采購(gòu)下單流程流程編號(hào)E.1.7流程目的對(duì)固定資產(chǎn)采

48、購(gòu)下單作業(yè)進(jìn)展指點(diǎn)和管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)采購(gòu)部門(mén)適用場(chǎng)景固定資產(chǎn)采購(gòu)下單活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任E.1.9.1產(chǎn)品中心-采購(gòu)員需求接口表系統(tǒng)采購(gòu)訂單E.1.9.2產(chǎn)品中心-總監(jiān)采購(gòu)訂單系統(tǒng)核準(zhǔn)后采購(gòu)訂單E.1.9.3產(chǎn)品中心-采購(gòu)員采購(gòu)訂單系統(tǒng)分解后的采購(gòu)訂單E.1.9.4產(chǎn)品中心-采購(gòu)員采購(gòu)訂單手工采購(gòu)訂單將采購(gòu)訂單打印給供應(yīng)商運(yùn)用場(chǎng)景本流程適宜幸福世家集中代購(gòu)方式的固定資產(chǎn)采購(gòu)流程。適用于以下組織：組織編碼組織稱(chēng)號(hào)采購(gòu)方式備注12深圳運(yùn)營(yíng)公司集中代購(gòu)15億德福集中代購(gòu)XXXX注冊(cè)前各日照中心集中代購(gòu)關(guān)鍵根底設(shè)置效力

49、類(lèi)采購(gòu)下單效力類(lèi)采購(gòu)下單流程圖效力類(lèi)采購(gòu)下單流程闡明 流程稱(chēng)號(hào)效力采購(gòu)下單業(yè)務(wù)流程流程編號(hào)E.1.8流程目的對(duì)效力采購(gòu)下單作業(yè)進(jìn)展指點(diǎn)和管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)采購(gòu)部門(mén)適用場(chǎng)景效力類(lèi)采購(gòu)下單活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任E.1.8.1產(chǎn)品中心-采購(gòu)員請(qǐng)購(gòu)需求文檔系統(tǒng)采購(gòu)訂單產(chǎn)品中心-采購(gòu)員請(qǐng)購(gòu)需求文檔E.1.8.2產(chǎn)品中心-采購(gòu)總監(jiān)/經(jīng)理采購(gòu)訂單系統(tǒng)審核中采購(gòu)訂單產(chǎn)品中心-采購(gòu)總監(jiān)/經(jīng)理采購(gòu)訂單E.1.8.3總裁采購(gòu)訂單系統(tǒng)終審采購(gòu)訂單總裁采購(gòu)訂單E.1.8.4產(chǎn)品中心-采購(gòu)員采購(gòu)訂單手工采購(gòu)訂單產(chǎn)品中心-采購(gòu)員采購(gòu)訂單運(yùn)用場(chǎng)景

50、本流程適宜幸福世家自行采購(gòu)方式的固定資產(chǎn)采購(gòu)流程。適用于以下組織：組織編碼組織稱(chēng)號(hào)采購(gòu)方式備注10股份公司自行采購(gòu)11控股公司自行采購(gòu)12深圳運(yùn)營(yíng)自行采購(gòu)13山東運(yùn)營(yíng)自行采購(gòu)14廣東運(yùn)營(yíng)自行采購(gòu)15億德福自行采購(gòu)XXX注冊(cè)后日照中心自行采購(gòu)關(guān)鍵根底設(shè)置效力性料品屬性設(shè)置采購(gòu)訂單變卦采購(gòu)訂單變卦流程圖采購(gòu)訂單變卦流程闡明 流程稱(chēng)號(hào)采購(gòu)訂單變卦流程流程編號(hào)E.1.9流程目的對(duì)采購(gòu)訂單的變卦作業(yè)構(gòu)成指點(diǎn)和管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)采購(gòu)部門(mén)主導(dǎo)適用場(chǎng)景一切采購(gòu)訂單的變卦活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任E.1.9.1變卦需求部門(mén)-業(yè)務(wù)員變卦需

51、求原始資料手工變卦需求單E.1.9.2產(chǎn)品中心-采購(gòu)員變卦需求單手工確認(rèn)后的變卦需求單E.1.9.3產(chǎn)品中心-采購(gòu)員采購(gòu)訂單系統(tǒng)采購(gòu)訂單變卦單E.1.9.4采購(gòu)部-采購(gòu)經(jīng)理/總監(jiān)采購(gòu)訂單變卦單系統(tǒng)采購(gòu)訂單變卦單E.1.9.5指點(diǎn)部門(mén)-主管指點(diǎn)采購(gòu)訂單變卦單系統(tǒng)采購(gòu)訂單變卦單E.1.9.6產(chǎn)品中心-采購(gòu)員采購(gòu)總監(jiān)復(fù)核變卦采購(gòu)訂單手工傳給供應(yīng)商運(yùn)用場(chǎng)景本流程適宜幸福世家已下達(dá)給供應(yīng)商的采購(gòu)訂單發(fā)生變卦的業(yè)務(wù)，當(dāng)采購(gòu)訂單數(shù)量、金額、交期等信息發(fā)生變卦時(shí)系統(tǒng)外與供應(yīng)商溝通協(xié)商，確認(rèn)變卦后，經(jīng)過(guò)變卦單修訂采購(gòu)訂單。關(guān)鍵根底設(shè)置1、單據(jù)類(lèi)型中參數(shù)設(shè)置可以控制已核準(zhǔn)的訂單能否可以直接修正，還是經(jīng)過(guò)“采購(gòu)訂單

52、變卦單進(jìn)展修正。庫(kù)存管理業(yè)務(wù)規(guī)劃根底設(shè)置參數(shù)倉(cāng)庫(kù)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)編碼稱(chēng)號(hào)所屬組織備注1001行政類(lèi)倉(cāng)股份公司1002資產(chǎn)倉(cāng)1501商品倉(cāng)億德福供應(yīng)商提供的實(shí)物類(lèi)的存儲(chǔ)地點(diǎn)1502行政類(lèi)倉(cāng)行政辦公類(lèi)、低值資產(chǎn)類(lèi)的存儲(chǔ)地點(diǎn)1503資產(chǎn)倉(cāng)歸屬于固定資產(chǎn)的存儲(chǔ)地點(diǎn)1504運(yùn)營(yíng)倉(cāng)啟用庫(kù)位管理，下設(shè)各日照中心1505零本錢(qián)倉(cāng)1101行政類(lèi)倉(cāng)控股公司1102資產(chǎn)倉(cāng)1103零本錢(qián)倉(cāng)1201行政類(lèi)倉(cāng)深圳運(yùn)營(yíng)公司1202資產(chǎn)倉(cāng)1203零本錢(qián)倉(cāng)1204商品倉(cāng)1301行政類(lèi)倉(cāng)山東運(yùn)營(yíng)公司1302資產(chǎn)倉(cāng)1303零本錢(qián)倉(cāng)1304商品倉(cāng)1401行政類(lèi)倉(cāng)廣州運(yùn)營(yíng)公司1402資產(chǎn)倉(cāng)1403零本錢(qián)倉(cāng)1404商品倉(cāng)xxx01行政類(lèi)倉(cāng)各日照

53、中心適用于各日照中心xxx02資產(chǎn)倉(cāng)Xxx03零本錢(qián)倉(cāng)單據(jù)類(lèi)型設(shè)置采購(gòu)收貨單編碼稱(chēng)號(hào)備注RCV901自營(yíng)采購(gòu)自營(yíng)采購(gòu)類(lèi)型的采購(gòu)業(yè)務(wù)RCV902直運(yùn)采購(gòu)運(yùn)用外部直運(yùn)方式的采購(gòu)RCV903行政費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)RCV904效力類(lèi)采購(gòu)RCV905資產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)采購(gòu)?fù)素泦尉幋a稱(chēng)號(hào)備注RTN901采購(gòu)?fù)素汻TN 902銷(xiāo)售退回收貨雜發(fā)單編碼稱(chēng)號(hào)備注MIS901行政費(fèi)用領(lǐng)用料品領(lǐng)用后進(jìn)費(fèi)用MIS902資產(chǎn)領(lǐng)用固定資產(chǎn)的領(lǐng)用MIS903盤(pán)虧出庫(kù)清點(diǎn)業(yè)務(wù)確認(rèn)的盤(pán)虧出庫(kù)庫(kù)存業(yè)務(wù)流程自營(yíng)采購(gòu)收貨自營(yíng)采購(gòu)收貨流程圖自營(yíng)采購(gòu)收貨流程闡明流程稱(chēng)號(hào)自營(yíng)采購(gòu)收貨流程流程編號(hào)F1.1.流程目的適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)適

54、用場(chǎng)景原資料的入庫(kù)活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任F.1.1.1倉(cāng)庫(kù)部門(mén)-庫(kù)管員供應(yīng)商送貨單手工點(diǎn)數(shù)量F.1.1.2倉(cāng)庫(kù)部門(mén)-庫(kù)管員根據(jù)送貨單做收貨單系統(tǒng)收貨單F.1.1.3倉(cāng)庫(kù)部門(mén)-倉(cāng)庫(kù)主管收貨單系統(tǒng)審核后采購(gòu)入庫(kù)單運(yùn)用場(chǎng)景適用于億德福自營(yíng)類(lèi)商品的采購(gòu)收貨流程，采購(gòu)的商品先存放于倉(cāng)庫(kù)，后續(xù)再銷(xiāo)售給客戶(hù)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景關(guān)鍵根底設(shè)置料品采購(gòu)頁(yè)簽收貨參數(shù)的設(shè)置直接影響對(duì)應(yīng)料品的收貨操作外部直運(yùn)采購(gòu)收貨外部直運(yùn)收貨流程圖原資料采購(gòu)收貨流程闡明流程稱(chēng)號(hào)原資料收貨流程流程編號(hào)F1.1.流程目的對(duì)原資料收貨作業(yè)進(jìn)展指點(diǎn)與管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)倉(cāng)庫(kù)

55、部門(mén)適用場(chǎng)景原資料的入庫(kù)活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任F.1.1運(yùn)營(yíng)部-運(yùn)營(yíng)主管銷(xiāo)售出貨單系統(tǒng)審核后銷(xiāo)售出貨單F.1.1.2倉(cāng)庫(kù)部門(mén)-庫(kù)管員采購(gòu)收貨單系統(tǒng)收貨單運(yùn)用場(chǎng)景本億德福實(shí)物類(lèi)：采購(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)用“外部直運(yùn)“方式，由銷(xiāo)售出庫(kù)時(shí)，自動(dòng)觸發(fā)生成已核準(zhǔn)的采購(gòu)收貨單。關(guān)鍵根底設(shè)置銷(xiāo)售訂單交貨頁(yè)簽，為外部直運(yùn)銷(xiāo)售方式行政費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)收貨行政費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)收貨流程圖費(fèi)用性物料采購(gòu)收貨流程闡明流程稱(chēng)號(hào)行政費(fèi)用采購(gòu)收貨流程流程編號(hào)F1.1.流程目的適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)適用場(chǎng)景原資料的入庫(kù)活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡明關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任F.1.1倉(cāng)庫(kù)部門(mén)-庫(kù)管員供應(yīng)商送貨單手工點(diǎn)數(shù)量F.1.2倉(cāng)庫(kù)部門(mén)-庫(kù)管員根據(jù)送貨單做收貨單系統(tǒng)收貨單F.1.3倉(cāng)庫(kù)部門(mén)-倉(cāng)庫(kù)主管收貨單系統(tǒng)審核后采購(gòu)入庫(kù)單運(yùn)用場(chǎng)景各組織行政費(fèi)用類(lèi)的采購(gòu)收貨，適用于價(jià)值較低的行政費(fèi)用采購(gòu)，針對(duì)價(jià)值較高的，請(qǐng)根據(jù)費(fèi)用非低值采購(gòu)流程關(guān)鍵根底設(shè)置固定資產(chǎn)采購(gòu)收貨固定資產(chǎn)收貨流程圖固定資產(chǎn)收貨流程闡明流程稱(chēng)號(hào)固定資產(chǎn)收貨流程流程編號(hào)F.1.3流程目的對(duì)固定資產(chǎn)收貨作業(yè)提供指點(diǎn)與管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門(mén)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)主導(dǎo) 適用場(chǎng)景固定資產(chǎn)收貨流程活動(dòng)編號(hào)部門(mén)-崗位Input處置方式Output需求編號(hào)步驟闡