1、工程設(shè)計管理辦法1.目的設(shè)計是EPC總承包項目的龍頭。設(shè)計所交付的文件，是采購、施工、試運行、考核、竣工驗收和質(zhì)保開展工作的基礎(chǔ)。設(shè)計管理的質(zhì)量直接決定著整個項目的進度、成本和質(zhì)量。EPC總承包商應(yīng)按照合同約定，在滿足合同規(guī)定的業(yè)主期望的功能和進度計劃的基礎(chǔ)上，應(yīng)認(rèn)真做好定額設(shè)計，嚴(yán)格控制造價指標(biāo)，為后期設(shè)計變更留有一定的空間，充分考慮設(shè)計及施工工期，與業(yè)主配合完成設(shè)計工作，并將設(shè)計與采購、施工、試運行、考核、竣工驗收和質(zhì)保管理有機結(jié)合，實現(xiàn)項目的增值，提高項目的經(jīng)濟效益。本辦法適用于事業(yè)部所有的管理型工程總承包項目。2.事業(yè)部工程管理部職責(zé)2.1.組織實施有關(guān)設(shè)計管理工作的內(nèi)容，對實施過程進

2、行監(jiān)督。2.2.協(xié)助項目部協(xié)調(diào)設(shè)計部門或設(shè)計公司的關(guān)系。2.3.參與重大技術(shù)方案論證，組織審核備案及其附屬證明材料。2.4.參與項目設(shè)計管理模式的研究工作。2.5.監(jiān)控項目設(shè)計工作的進展及過程控制狀況，參與項目重大設(shè)計變更方案的研究和審查工作，組織審核并備案。3.項目經(jīng)理部職責(zé)3.1.根據(jù)前期經(jīng)營合作方式，明確的職責(zé)要求，組織設(shè)計開展設(shè)計工作。3.2.根據(jù)項目整體推進計劃，督促設(shè)計團隊進場，并督促設(shè)計團隊提交設(shè)計工作大綱，作為項目設(shè)計的綱領(lǐng)文件，制定設(shè)計主要節(jié)點計劃。3.3.協(xié)調(diào)設(shè)計、施工方的關(guān)系，確保工程有機結(jié)合。4.設(shè)計項目負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限4.1.熟悉國家、地方相關(guān)設(shè)計的政策法規(guī)，負(fù)責(zé)根據(jù)

3、業(yè)主方及工程總承包項目部要求，按期完成項目的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計工作；4.2.與業(yè)主充分交流溝通，確保所做設(shè)計達到業(yè)主方的預(yù)期目標(biāo)及各方利益，設(shè)計完成后應(yīng)進行評審確認(rèn)并形成審查結(jié)論意見；4.3.做好施工圖技術(shù)交底和現(xiàn)場施工配合工作；4.4.積極配合項目部及時對現(xiàn)場出現(xiàn)的突發(fā)情況進行處理；4.5.積極配合項目部完成項目實施過程中的重要材料、設(shè)備的采購指導(dǎo)工作；4.6.參加工程施工重大質(zhì)量事故的調(diào)查及處理工作；4.7.參加分部工程、單位工程及項目工程總體竣工驗收工作及其它工程建設(shè)活動。4.8.設(shè)計過程中，融合施工的的要求，使施工、設(shè)計有機結(jié)合。5.院設(shè)計崗位人員職責(zé)和權(quán)限設(shè)計部崗位人員具體職責(zé)如下

4、：5.1.集團副總工程師（專業(yè)副總工程師）負(fù)責(zé)審批踏勘大綱、踏勘/核查報告、項目工作大綱，主持大綱宣貫會；參加或受委托主持設(shè)計評審、設(shè)計確認(rèn)等；負(fù)責(zé)組織項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和技術(shù)創(chuàng)新的策劃；負(fù)責(zé)對項目工作大綱中質(zhì)量策劃執(zhí)行實施監(jiān)督；負(fù)責(zé)或組織項目設(shè)計輸出文件的審定；負(fù)責(zé)審定分包工作的技術(shù)要求并參與分包產(chǎn)品驗收、驗證、確認(rèn)；必要時，編制專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)原則、技術(shù)要求等事先指導(dǎo)內(nèi)容；參與重大問題處理。5.2.設(shè)計部質(zhì)量主管（職責(zé)等同于生產(chǎn)部門主任工程師）負(fù)責(zé)項目工作大綱的所級審核；負(fù)責(zé)項目的所級設(shè)計評審。負(fù)責(zé)審核分包工作的技術(shù)要求并參與分包產(chǎn)品驗收、驗證、確認(rèn)；參加設(shè)計評審、設(shè)計確認(rèn)等。5

5、.3.項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制、宣貫和執(zhí)行項目工作大綱，現(xiàn)場踏勘、方案研討，負(fù)責(zé)設(shè)計說明書的編寫、統(tǒng)稿和總體設(shè)計；負(fù)責(zé)提出評審需求，組織評審會及記錄、紀(jì)要，接受并配合內(nèi)、外部審查；負(fù)責(zé)項目內(nèi)外部接口的協(xié)調(diào)、審核/會簽，組織設(shè)計項目實施過程的各項質(zhì)量活動，負(fù)責(zé)與顧客溝通并及時將溝通情況傳遞給集團副總工程師（專業(yè)副總工程師）和設(shè)計部質(zhì)量主管；負(fù)責(zé)組織設(shè)計輸出文件的自校、復(fù)核、審核；對項目成本、進度、質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)，保質(zhì)保量按時完成項目計劃任務(wù)，及項目成果簽署、出版、總結(jié)、歸檔及項目各專業(yè)全過程質(zhì)量控制文件的整理、歸檔；負(fù)責(zé)組織對項目的環(huán)境因素識別評價、危險源辨識和風(fēng)險評價、運行控制及運行效果的監(jiān)督檢

6、查；負(fù)責(zé)組織分包過程的實施，確認(rèn)分包成果是否滿足技術(shù)要求。5.4.分項負(fù)責(zé)人按大綱要求推進分項進度，擬定方案、編制成果，并對其成本、進度、質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)，協(xié)助項目負(fù)責(zé)人完成項目管理工作。5.5.各級設(shè)計人員根據(jù)項目工作大綱確定的職責(zé)和技術(shù)要求，對照國家/行業(yè)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，負(fù)責(zé)相應(yīng)計算、繪圖、文件/報告編制及校核、審核等技術(shù)責(zé)任，確保其設(shè)計輸出滿足輸入的要求。6.設(shè)計工作流程6.1.項目立項、任務(wù)下達、組建項目組按照崗位責(zé)任人任職資格基本條件選擇相應(yīng)資格的人員組建項目設(shè)計組，項目正式啟動。6.2.項目分析研討設(shè)計項目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同等委托要求，確定是否需要組織項目分析研討會。研討會由院設(shè)

7、計部門主任工程師主持，設(shè)計項目負(fù)責(zé)人介紹項目情況，并安排專人負(fù)責(zé)會議記錄，形成會議記錄（紀(jì)要）單，經(jīng)主持人簽認(rèn)后，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時發(fā)送給設(shè)計部門主任工程師及集團相關(guān)部門、專業(yè)、崗位人員。6.3.收集資料/踏勘項目啟動后，設(shè)計項目負(fù)責(zé)人根據(jù)任務(wù)要求和顧客提供的項目依據(jù)/基礎(chǔ)資料，按照現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、環(huán)保要求及項目基本情況、設(shè)計深度、項目組成員的經(jīng)驗、經(jīng)歷等，確定應(yīng)補充搜集和應(yīng)掌握的資料，包括獲取的渠道、方法，并根據(jù)需要組織現(xiàn)場踏勘。工程項目在初設(shè)階段均應(yīng)編制踏勘大綱。由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、環(huán)保和公司內(nèi)部研討記錄要求編制，內(nèi)容需包含安全生產(chǎn)和文明施工等方面的內(nèi)容，大綱由集團副總工程

8、師審批?，F(xiàn)場踏勘后由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人編寫踏勘/核查報告，報集團副總工程師（專業(yè)副總工程師）審批，作為編制項目工作大綱等的依據(jù)之一。6.4.項目資料設(shè)計項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在項目組指定一名資料責(zé)任人，負(fù)責(zé)對收到/搜集的內(nèi)、外部資料，按序登記在項目資料/信息登記表中中，作為項目歸檔資料的一部分。6.5.編制項目工作大綱設(shè)計項目負(fù)責(zé)人根據(jù)項目立項傳遞（評審）單及其項目要求等附件，包括項目分析研討會紀(jì)要/踏勘報告，和項目適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、環(huán)保、安全要求，組織設(shè)計分項負(fù)責(zé)人參與編制項目工作大綱。必要時，由集團副總工程師（專業(yè)副總工程師）編制專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)原則、技術(shù)要求、以前類似經(jīng)驗等事先指導(dǎo)內(nèi)容，并根據(jù)項目規(guī)

9、模、技術(shù)復(fù)雜程度組織必要的質(zhì)量策劃會議。6.6.外部接口當(dāng)發(fā)生集團以外的組織參加項目分包、合作或聯(lián)合完成時，按分包控制程序執(zhí)行，設(shè)計項目負(fù)責(zé)人在項目工作大綱中具體明確分包或聯(lián)合設(shè)計的工作內(nèi)容。6.7.內(nèi)部接口設(shè)計項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在項目工作大綱中明確各專業(yè)需協(xié)作的技術(shù)條件和必須統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、要求，各專業(yè)人員的職責(zé)、專業(yè)協(xié)作進度等，及時發(fā)放至項目組各相關(guān)專業(yè)/崗位，并填寫技術(shù)接口傳遞單，一式多份，相關(guān)專業(yè)或部門各執(zhí)一份，責(zé)任人詳閱傳遞單后在接受部門欄內(nèi)簽收。6.8.大綱審批、評審、定稿、發(fā)放項目工作大綱編制完成后交設(shè)計部門主任工程師和設(shè)計部負(fù)責(zé)人審核，集團副總工程師（專業(yè)副總工程師）、集團主管領(lǐng)導(dǎo)審

10、批；大綱評審可采用會簽形式；設(shè)計項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將修改定稿的項目工作大綱及時發(fā)放給與項目相關(guān)的部門/專業(yè)和崗位人員；設(shè)計項目負(fù)責(zé)人在項目工作大綱定稿后，視需要組織大綱宣貫會；計劃執(zhí)行過程中，因內(nèi)外部要求、資源、進度等因素需作必要調(diào)整或補充時，應(yīng)修改/調(diào)整的緣由、內(nèi)容及要求。6.9.現(xiàn)場測量調(diào)查大綱宣貫后，設(shè)計項目負(fù)責(zé)人根據(jù)大綱安排組織現(xiàn)場測量和調(diào)查，必要時組織編制項目總體方案并評審。設(shè)計項目負(fù)責(zé)人根據(jù)總體方案及其評審意見，組織現(xiàn)場測量及相關(guān)調(diào)查工作，同時根據(jù)工作大綱組織專題研究。6.10.設(shè)計方案設(shè)計項目負(fù)責(zé)人在測量和調(diào)查工作完成后，根據(jù)需要組織編制項目總體方案；根據(jù)項目測量及調(diào)查結(jié)果，在收集項

11、目相關(guān)資料基礎(chǔ)上，設(shè)計項目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計分項負(fù)責(zé)人及主要成員進行方案研討；在方案研討的基礎(chǔ)上，組織總體方案評審。根據(jù)相關(guān)資料和研討結(jié)果，設(shè)計項目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計各分項負(fù)責(zé)人及主要成員編制專業(yè)方案；專業(yè)方案編制完成后應(yīng)進行專業(yè)方案評審，設(shè)計部門主任工程師主持，參評人員就評審內(nèi)容發(fā)表意見和提出問題，主持人總結(jié)評審意見，并做出明確結(jié)論；設(shè)計項目負(fù)責(zé)人根據(jù)方案評審會議結(jié)論，組織實施；若確定專題報告、科研、試驗等需外部配合時，設(shè)計項目負(fù)責(zé)人應(yīng)提出外委申請，并按分包控制程序?qū)嵤?.11.設(shè)計設(shè)計人應(yīng)遵照設(shè)計輸入的要求及規(guī)定的法規(guī)和各專業(yè)規(guī)范要求進行設(shè)計。輸出文件包括：設(shè)計方案、初步設(shè)計、概算文件；施工圖、

12、預(yù)算文件、計算書，及其它輸出文件如：施工技術(shù)要求，以及合同規(guī)定的其他文件。確保設(shè)計圖紙的全面完整、無遺漏。6.12.設(shè)計驗證為確保設(shè)計階段的輸出成果滿足設(shè)計輸入的要求，在設(shè)計完成后或成果批準(zhǔn)發(fā)放前，項目組應(yīng)按項目工作大綱確定的設(shè)計驗證時機和方式實施設(shè)計驗證。設(shè)計輸出文件發(fā)放前均應(yīng)按院生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審辦法對設(shè)計輸出文件符合設(shè)計輸入的要求，包括適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，及集團有關(guān)規(guī)定組織校審。包括復(fù)核、審核、審定、審查。6.13.設(shè)計評審?fù)ǔＴ谠O(shè)計方案或重要參數(shù)、設(shè)備確定前，或系統(tǒng)性技術(shù)問題需要商定前，或?qū)I(yè)/階段成果結(jié)束時，進行全面、系統(tǒng)地評審；若施工圖階段前期方案發(fā)生重大變化時，應(yīng)安排

13、再次評審。設(shè)計評審?fù)ǔ２捎脮h形式進行，由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人組織，集團副總工程師或集團主管領(lǐng)導(dǎo)主持；具體的評審組織應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)項目設(shè)計評審辦法的規(guī)定執(zhí)行；對評審提出的問題，由設(shè)計部門主任工程師責(zé)成設(shè)計人員將存在的問題和改進處理的措施填寫進實施紀(jì)要跟蹤單，并組織實施，實施結(jié)果由設(shè)計人員記錄后，設(shè)計項目負(fù)責(zé)人進行檢查，集團副總工程師（專業(yè)副總工程師）負(fù)責(zé)檢查并填寫落實情況和簽署。6.14.設(shè)計確認(rèn)設(shè)計確認(rèn)是由顧客分階段實施的審查。在設(shè)計部接到顧客通知后，設(shè)計項目負(fù)責(zé)人通知設(shè)計分項負(fù)責(zé)人以及參加確認(rèn)活動的部門確認(rèn)活動的時間、地點，并填寫設(shè)計確認(rèn)會議通知，若顧客有書面通知，則由書面通知代替設(shè)計確認(rèn)會議通

14、知；設(shè)計項目負(fù)責(zé)人組織各設(shè)計分項負(fù)責(zé)人做好匯報準(zhǔn)備，書面材料應(yīng)突出設(shè)計關(guān)鍵、項目功能、質(zhì)量特性要求的符合程度，確認(rèn)活動中，設(shè)計項目負(fù)責(zé)人及設(shè)計分項負(fù)責(zé)人應(yīng)注意謙虛謹(jǐn)慎、有問必答，同時做好記錄，并在設(shè)計確認(rèn)記錄中形成各方主要意見和確認(rèn)結(jié)論。6.15.設(shè)計成品交付工程項目設(shè)計成品包括：設(shè)計文件（報告/說明）、圖紙、計算書、記錄等。所有設(shè)計成品出集團前須經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并加蓋集團“文件專用章”及出圖章和相關(guān)簽署章印后方可放行交付。6.16.施工圖交付后服務(wù)施工圖交付后的服務(wù)一般包括：設(shè)計交底、施工配合、參加工程的試運行工作、工程驗收，對工程運行使用過程中出現(xiàn)與設(shè)計有關(guān)問題的處理等服務(wù)工作。6.17.設(shè)計

15、更改設(shè)計更改主要指施工圖設(shè)計階段，設(shè)計成品交付或?qū)嵤┖笊婕暗脑O(shè)計修改。設(shè)計部門在接到設(shè)計更改的要求或指令后，由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人填寫設(shè)計更改審批表，交集團副總工程師審核，對不涉及費用的提交集團主管領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及費用的提交市場與投資處及集團主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁審批。設(shè)計變更如涉及對其它部門/專業(yè)的影響時，相關(guān)部門/專業(yè)須進行會簽。6.18.設(shè)計不合格品控制項目運營后因設(shè)計導(dǎo)致的不合格，按不合格輸出控制程序、進行識別、評審和處置。施工中遇到與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題，按以上設(shè)計更改過程實施。6.19.項目總結(jié)、歸檔在項目設(shè)計成果確認(rèn)后或項目中止審批后，設(shè)計項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織設(shè)計分項負(fù)責(zé)人對項目各階段資料進行整理

16、、匯總。資料匯總后，設(shè)計項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制項目總結(jié)，可采用會簽的形式，由集團副總工程師審批。集團交付顧客的設(shè)計成果、資料及過程中形成的記錄及相應(yīng)電子文檔、基礎(chǔ)資料，均應(yīng)由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人在設(shè)計項目完成后，按文件歸檔管理規(guī)定中各設(shè)計階段歸檔要求，負(fù)責(zé)整理歸檔，并填寫文件資料歸檔清單，辦理歸檔手續(xù)。上階段成果外業(yè)工作成果對初步設(shè)計進行優(yōu)化調(diào)整總體設(shè)計路線交叉、路基、路面設(shè)計對地形、地質(zhì)、水文、筑路材料等資料檢查完善確定施工圖設(shè)計方案橋涵、排水設(shè)計提交施工圖設(shè)計文件走訪沿線地方主管部門，補充調(diào)查工作交通工程、照明、景觀綠化配合咨詢單位預(yù)算根據(jù)咨詢及審查意見，修改施工圖設(shè)計文件提交修改后的施工圖設(shè)計文件

17、施工圖設(shè)計工作流程圖7.設(shè)計進度管理為保證按時提交設(shè)計成果，在組織實施設(shè)計項目的過程中，應(yīng)組建專業(yè)齊全的項目組，進行合理計劃、統(tǒng)籌安排，采用內(nèi)、外業(yè)交叉、設(shè)計階段交叉及準(zhǔn)備工作前置等措施，協(xié)同資料提交節(jié)點，并通過集團已建成的網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，在設(shè)計工作中實現(xiàn)信息共享和交流，最大限度地提高設(shè)計效率，從組織、技術(shù)、人員、設(shè)備等各方面保障勘察設(shè)計工作的順利完成。7.1.加強組織管理組建經(jīng)驗豐富、技術(shù)水平高的項目組，并專門成立本項目的管理機構(gòu)。7.2.做好準(zhǔn)備工作提前開展各項設(shè)計準(zhǔn)備工作，及時收集相關(guān)基礎(chǔ)資料，為設(shè)計正式開展創(chuàng)造有利條件。7.3.制定切實可行的進度計劃根據(jù)合同的進度要求，安排各專業(yè)的進度計

18、劃，編制進度網(wǎng)絡(luò)圖，并分發(fā)到項目組每個成員，并嚴(yán)格執(zhí)行。對各專業(yè)設(shè)計的工作量進行分解。明確設(shè)計分工范圍、各專業(yè)互提資料、項目進度、協(xié)作技術(shù)條件的要求及責(zé)任。7.4.合理配置資源設(shè)計項目負(fù)責(zé)人根據(jù)本項目的工作量，設(shè)立周期、質(zhì)量要求和創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)等因素進行分析，科學(xué)、合理地安排參加項目的各分項負(fù)責(zé)人及設(shè)計人員，對參加人員的數(shù)量和素質(zhì)上進行事先控制，明確各崗位工作人員的職責(zé)，確保有足夠的技術(shù)力量完成本項目的各階段工作。7.5.工作落實到位全體人員將根據(jù)設(shè)計項目負(fù)責(zé)人的安排，各施其責(zé)，注重工作落實。由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人定期監(jiān)測設(shè)計進度，并適時修正，保證設(shè)計進度始終在計劃的控制范圍內(nèi)。一旦某一環(huán)節(jié)不能按時完成，

19、將及時調(diào)集力量，增加設(shè)計人員投入，保證進度不滯后。加強項目策劃，加強與業(yè)主溝通和協(xié)商，確保重大方案無變更。加強專業(yè)間的協(xié)調(diào)，必須及時提交技術(shù)接口傳遞單。7.6.嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度依據(jù)集團的規(guī)章制度，根據(jù)個人完成任務(wù)的情況，實施獎懲措施，以確保項目按時優(yōu)質(zhì)完成。8.設(shè)計質(zhì)量管理8.1.各崗位質(zhì)量責(zé)任8.1.1.設(shè)計設(shè)計人應(yīng)對收集到的基礎(chǔ)資料是否完整及準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對設(shè)計中所采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及引用的規(guī)范、規(guī)程的有效性負(fù)責(zé)；計算書、圖紙應(yīng)認(rèn)真自校，提高出手質(zhì)量，設(shè)計人應(yīng)對所提交的計算書的計算過程及結(jié)果的準(zhǔn)確、完整、安全、經(jīng)濟合理負(fù)責(zé)。對提交的設(shè)計圖紙的設(shè)計質(zhì)量、圖面質(zhì)量及計算數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；對概、預(yù)算項目的依據(jù)

20、、定額的選用及計算數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；設(shè)計人員應(yīng)對提交歸檔的本專業(yè)設(shè)計圖紙的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；配合設(shè)計項目負(fù)責(zé)人做好設(shè)計交底工作，參加設(shè)計后服務(wù)。對設(shè)計變更是否符合國家相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)；對設(shè)計變更圖紙的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對所做工作與其它專業(yè)的配合協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)，對提交給相關(guān)專業(yè)技術(shù)資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對所設(shè)計的工作因不符合質(zhì)量管理規(guī)定而發(fā)生質(zhì)量事故時負(fù)主要責(zé)任，并應(yīng)及時向上級匯報，分析原因、總結(jié)教訓(xùn)、進行檢查處理。8.1.2.復(fù)核對所復(fù)核的原始資料（含各專業(yè)間互提資料及電算程序輸入?yún)?shù)等）、計算書、工程數(shù)量、圖紙以及文字說明的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對所復(fù)核的圖紙結(jié)構(gòu)尺寸的標(biāo)注、投影關(guān)系、細(xì)部大樣、說明是否正確、清晰和齊全負(fù)責(zé)；對經(jīng)手的復(fù)

21、核圖紙未達到要求而出現(xiàn)質(zhì)量事故時，與設(shè)計人負(fù)同等責(zé)任，并應(yīng)協(xié)助設(shè)計人進行檢查處理。8.1.3.審核審核人應(yīng)該在各設(shè)計階段參與方案、重要技術(shù)問題的討論、審查與決策。對設(shè)計方案是否可行，是否先進合理，各專業(yè)之間是否協(xié)調(diào)一致負(fù)責(zé)；對審查意見和國家現(xiàn)行有關(guān)強制性條款是否得到貫徹、落實，各階段所定方案、技術(shù)問題、構(gòu)造措施等在施工圖中是否得到全面落實負(fù)責(zé)；對項目設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程運用是否正確，工作深度、文件編制、工程數(shù)量計列是否符合規(guī)定，是否滿足合同要求負(fù)責(zé)；對采用的計算理論、簡圖、方法、公式、參數(shù)等是否符合規(guī)范和規(guī)程要求，計算是否無誤，控制性荷載、水位、高程及其它必要的設(shè)計輸入是否合理、正確和無遺漏負(fù)

22、責(zé)；對設(shè)計圖紙主要構(gòu)造尺寸是否安全、正確和合理負(fù)責(zé)；對概、預(yù)算執(zhí)行政策、定額項目選用、單價測算等的完整性和合理性負(fù)責(zé)；對設(shè)計文件名稱、卷冊號、圖號、文件目錄與內(nèi)部章節(jié)是否一致并符合規(guī)定負(fù)責(zé)。8.1.4.審定對所審定的生產(chǎn)項目產(chǎn)品成果貫徹國家有關(guān)基本方針、政策的情況，執(zhí)行國家行業(yè)及省級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、編制辦法和建設(shè)單位正式提交其主管部門有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件的情況，產(chǎn)品是否滿足合同的要求負(fù)責(zé)；對執(zhí)行工作大綱的情況，審定設(shè)計方案的完整性、合理性以及各專業(yè)間配合和協(xié)調(diào)情況負(fù)責(zé)。對審定圖紙資料的正確性、關(guān)鍵數(shù)據(jù)的合理性負(fù)審定責(zé)任；對各專業(yè)中有關(guān)創(chuàng)新的部分，如設(shè)計方案、各專業(yè)中采用的新材料、新技術(shù)等重大技術(shù)

23、問題的解決方案的合理性負(fù)責(zé)；對概、預(yù)算項目的依據(jù)、定額的選用是否齊全、合理負(fù)責(zé)；檢查設(shè)計成品的質(zhì)量：設(shè)計項目負(fù)責(zé)人、設(shè)計、復(fù)核、審核是否到位，校審單是否齊全。計算書、圖紙質(zhì)量是否符合院有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定；審定人員應(yīng)在各設(shè)計階段（包括施工配合階段）主持方案、重大技術(shù)問題的討論、審查、決策。對設(shè)計方案是否可行，是否先進合理，各專業(yè)間是否協(xié)調(diào)一致負(fù)責(zé)。8.2.“三環(huán)節(jié)”質(zhì)量管理8.2.1.加強事先指導(dǎo),做好項目總體設(shè)計和協(xié)調(diào)為了保證項目正常有效地運作,在項目開展之初,應(yīng)加強現(xiàn)場踏勘、調(diào)查和事先指導(dǎo)工作,從總體方案上確保設(shè)計質(zhì)量要求。項目組加強工作大綱的編寫力度,明確設(shè)計、復(fù)核、審核人員的工作職責(zé)、各

24、專業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)和進度要求,項目組與外部協(xié)調(diào)提交的資料必須經(jīng)過設(shè)計項目負(fù)責(zé)人認(rèn)可。8.2.2.注重過程檢查,強調(diào)設(shè)計人員出手質(zhì)量在設(shè)計部質(zhì)量主管進行外業(yè)檢查和中間檢查的基礎(chǔ)上，有必要時將組織集團副總工程師進行外業(yè)中間檢查和驗收工作?？睖y及調(diào)查深度不足或檢查意見未落實，不得轉(zhuǎn)入設(shè)計階段。設(shè)計人員應(yīng)加強圖紙的自校和自檢，復(fù)核人員更應(yīng)做到細(xì)致認(rèn)真，項目組應(yīng)做好專業(yè)內(nèi)部和各專業(yè)間設(shè)計圖紙的聯(lián)對工作，把設(shè)計不足消除在設(shè)計過程中，保證出手質(zhì)量。8.2.3.把好設(shè)計評審關(guān)設(shè)計評審是設(shè)計過程中質(zhì)量控制的重要手段,在設(shè)計中對重大的設(shè)計方案，如路線平縱、特殊路基設(shè)計、特殊橋梁、交叉等,必須提請設(shè)計評審,并根據(jù)評審意

25、見明確處理措施和責(zé)任人,未經(jīng)評審或措施未落實不得轉(zhuǎn)入下道工序。事先指導(dǎo)中間檢查成品校驗項目質(zhì)量三環(huán)節(jié)管理流程圖8.3.“三體系”質(zhì)量管理管理“三體系”圖1）完成項目管理系統(tǒng)建設(shè)，形成以項目為核心的預(yù)算、執(zhí)行、決算、分配體系，通過項目平臺，整合資源，實現(xiàn)業(yè)主最大滿意。2）推動新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)和應(yīng)用，在滿足顧客要求的前提下，提高反映先進技術(shù)水平的功能特性。3）信守合同，履行協(xié)議，保證實現(xiàn)對顧客所作的一切質(zhì)量承諾，及時提供設(shè)計產(chǎn)品和多功能、全方位的技術(shù)服務(wù)。4）加快人才隊伍的建設(shè)，優(yōu)化人員選擇和評價機制。8.4.落實設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化按照集團管理手冊、程序文件相關(guān)內(nèi)容，按標(biāo)準(zhǔn)化的要求進行設(shè)計組織管理，主

26、要包括設(shè)計管理和流程標(biāo)準(zhǔn)化、設(shè)計成果標(biāo)準(zhǔn)化及各專業(yè)設(shè)計技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)化等三方面，使設(shè)計工作做到科學(xué)管理、成果明晰。8.5.EPC設(shè)計質(zhì)量控制要點將采購納入設(shè)計程序是工程總承包設(shè)計質(zhì)量控制的重要組成部分，設(shè)計評審應(yīng)有項目經(jīng)理、施工經(jīng)理參與，并對設(shè)計的可實施性（可施工性）提出意見建議。通過評審的基礎(chǔ)工程設(shè)計文件、評審會議紀(jì)要或批文，即成為詳細(xì)工程設(shè)計階段設(shè)計輸入的組成部分。9.EPC接口控制管理9.1.設(shè)計與采購接口的控制9.1.1.采購文件由設(shè)計向采購提交，按設(shè)計文件的校審程序進行校審，并經(jīng)設(shè)計項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)；9.1.2.報價技術(shù)評審工作由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)專業(yè)設(shè)計人進行，評審結(jié)論應(yīng)明確提出評

27、審意見；9.1.3.供貨廠商的圖紙（包括先期確認(rèn)圖紙及最終確認(rèn)圖紙）由采購人員負(fù)責(zé)催交，設(shè)計人員負(fù)責(zé)審查、確認(rèn)；對主要的關(guān)鍵設(shè)備必要時召開制造廠商協(xié)調(diào)會議，設(shè)計人員落實技術(shù)問題，采購人員負(fù)責(zé)落實商務(wù)問題。9.2.設(shè)計與施工接口質(zhì)量控制9.2.1.施工要求與可施工性分析在設(shè)計階段，設(shè)計應(yīng)滿足施工提出的要求，項目經(jīng)理在對現(xiàn)場進行調(diào)查的基礎(chǔ)上，進行設(shè)計的可施工性分析，向設(shè)計項目負(fù)責(zé)人提出重大施工方案設(shè)想，保證設(shè)計與施工的協(xié)調(diào)一致；9.2.2.設(shè)計人員負(fù)責(zé)設(shè)計交底，必要時由項目經(jīng)理組織圖紙會審。設(shè)計交底包括;建筑專業(yè)施工交底;結(jié)構(gòu)專業(yè)施工交底；給排水專業(yè)施工交底；電氣專業(yè)施工交底；暖通專業(yè)施工交底；裝

28、修硬裝專業(yè)；裝修電氣專業(yè)；裝修給排水專業(yè)；裝修暖通專業(yè)；毛坯機電與裝修機電圖紙區(qū)分等。交底必須做縱向到底、橫向到邊，不留死角及缺陷。對于新工藝、新技術(shù)、新材料以及復(fù)雜結(jié)構(gòu)、施工安全更應(yīng)作專項交底。9.2.3.現(xiàn)場設(shè)計問題的處理無論是否在現(xiàn)場派駐設(shè)計代表，設(shè)計人員均應(yīng)負(fù)責(zé)及時處理現(xiàn)場提出的有關(guān)設(shè)計問題及參加施工過程中的質(zhì)量事故處理；9.2.4.應(yīng)按設(shè)計變更管理程序辦理設(shè)計變更，設(shè)計項目負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理應(yīng)對設(shè)計變更的有關(guān)文件、資料分別歸檔。9.3.設(shè)計與試運行接口質(zhì)量控制9.3.1.在設(shè)計階段，工藝系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)考慮試運行提出的要求；9.3.2.設(shè)計提供的試運行操作原則與要求；9.3.3.設(shè)計人員協(xié)助

29、試運行經(jīng)理負(fù)責(zé)試運行的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。10.設(shè)計更改管理10.1.設(shè)計更改手續(xù)10.1.1.在接到設(shè)計更改的要求或指令后，應(yīng)填寫設(shè)計更改審批表10.1.2.設(shè)計更改審批表應(yīng)寫明更改原因，更改情況，包括內(nèi)容、范圍、規(guī)模、完成時間，及設(shè)計更改輸出文件的形式，和對相關(guān)專業(yè)或已施工部分的影響，以及是否需要申請更改設(shè)計費用等內(nèi)容；10.1.3.設(shè)計更改審批表交集團副總工程師審核，對不涉及費用的提交集團主管領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及費用的提交市場與投資處及集團主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁審批。設(shè)計變更如涉及對其它部門/專業(yè)的影響時，相關(guān)部門/專業(yè)須進行會簽。10.2.設(shè)計更改文件10.2.1.對于設(shè)計更改采用文函形式的，按集團

30、有關(guān)文函處理的規(guī)定辦理；10.2.2.應(yīng)做到設(shè)計更改內(nèi)容清楚、準(zhǔn)確，并注明被更改文件或圖紙的名稱及編號，必要時應(yīng)在通知單上繪制簡圖，也可另附更改圖；10.2.3.對于采用文函和附件，除按集團有關(guān)文函處理的規(guī)定外，還應(yīng)進行復(fù)核、審核和審定，并填寫生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審單；10.2.4.設(shè)計部每月要做好設(shè)計變更臺帳登記；10.2.5.設(shè)計部應(yīng)定期分析設(shè)計更改原因，按要求將分析報告報送集團生產(chǎn)與技術(shù)部，針對問題采取措施，做到持續(xù)改進。11.文件歸檔管理11.1.文件管理項目中涉及的依據(jù)/基礎(chǔ)資料,技術(shù)成果應(yīng)按要求識別/驗證、登記和歸檔。如：設(shè)計項目基礎(chǔ)資料歸檔序號1234567資料內(nèi)容項目委托資料項目前一

31、階段成果及其批復(fù)以前類似項目的適用信息項目基礎(chǔ)資料項目設(shè)計方案/計劃計算書及概、預(yù)算書設(shè)計說明及各類圖紙備注招、投標(biāo)書、設(shè)計任務(wù)委托書、合同如設(shè)計方案、可研/初設(shè)批復(fù)批文、規(guī)劃要求、勘測資料、設(shè)計方案等業(yè)主提供的前期文件資料11.2.管理記錄文件/記錄所發(fā)至的部門和個人應(yīng)負(fù)責(zé)保存至項目結(jié)束，施工階段記錄的保存期至項目竣工；設(shè)計項目負(fù)責(zé)人保管以下文件和記錄，并在項目完成后隨項目其它資料移交集團檔案室歸檔。設(shè)計項目管理記錄表序號1234資料名稱項目立項傳遞（評審）單項目工作大綱大綱修改審批傳遞單項目資料/信息登記表工作手冊編號序號5678910111213141516171819202122232

32、42526資料名稱踏勘大綱踏勘/核查報告分包申請審批表技術(shù)接口傳遞單生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審單生產(chǎn)項目產(chǎn)品審查單設(shè)計評審申請單會議記錄(紀(jì)要)單實施紀(jì)要跟蹤單設(shè)計驗證記錄表設(shè)計確認(rèn)會議通知設(shè)計確認(rèn)記錄成果交付單設(shè)計代表（聯(lián)絡(luò)員）任命書設(shè)計后服務(wù)記錄設(shè)計更改審批表設(shè)計更改登記表顧客滿意度調(diào)查表項目總結(jié)環(huán)境因素識和別評價表危險源辨識和風(fēng)險評價表文件資料歸檔清單工作手冊編號編號：項目名稱委托方項目立項傳遞（評審）單聯(lián)系人、電話1、項目地址：2、規(guī)模：3、項目工作內(nèi)容：項目情況說明4、預(yù)估合同額：5、相關(guān)技術(shù)、人員、時間要求：6、可能存在的風(fēng)險：信息洽談人/日期：市場與投資處意見片區(qū)副總裁意見運營與科技處意見

33、專業(yè)院（事業(yè)部）總工程師意見專業(yè)院（事業(yè)部）總經(jīng)理意見項目工作大綱（專業(yè)院（事業(yè)部）級）項目名稱：分項名稱：承擔(dān)部門：項目負(fù)責(zé)人：分項負(fù)責(zé)人：主辦部門負(fù)責(zé)人：主管副總工程師：專業(yè)副總工程師：集團主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：一、項目類別和項目基本情況、要求及質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)；二、顧客和相關(guān)方所期望的對本項目的控制水平；三、規(guī)劃依據(jù)：設(shè)計委托、合同文件、政府批文或項目前一階段成果及其審查批文；四、識別影響實現(xiàn)項目目標(biāo)的各類內(nèi)外部因素，分析并確定項目要求；包括顧客的功能、性能要求，和項目相關(guān)的法律法規(guī)要求，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，以及該項目技術(shù)特點、關(guān)鍵點和難點，確定影響項目實現(xiàn)的關(guān)鍵過程；五、項目開發(fā)所需的內(nèi)外

34、部資源；六、技術(shù)接口，包括分包、合作、聯(lián)合設(shè)計單位之間的外部接口和集團內(nèi)專業(yè)之間的工作安排（包括外委課題、協(xié)作內(nèi)容、分工、資料互提時間及協(xié)調(diào)責(zé)任人等）；七、設(shè)計評審、設(shè)計校審活動的時機、方式、人員的安排（設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)可根據(jù)項目規(guī)模、等級和組織運作等具體情況，在大綱中確定單獨或以任意組合的方式進行）；八、總體計劃進度、各專業(yè)協(xié)作進度及項目組人員的職責(zé)（包括項目組內(nèi)部定期協(xié)調(diào)推進會制度、與業(yè)主溝通制度）；九、顧客及其他相關(guān)方參與項目研發(fā)的需求及安排；十、以前類似項目的成功或需要改進的適用信息；十一、其它需要明確的內(nèi)容，包括設(shè)計項目收尾的總結(jié)、歸檔等要求的明確。項目工作大綱（所級）項目名稱：

35、分項名稱：承擔(dān)部門：項目負(fù)責(zé)人：分項負(fù)責(zé)人：主管主任工程師：主辦部門負(fù)責(zé)人：日期：一、項目類別和項目基本情況、要求及質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)；二、顧客和相關(guān)方所期望的對本項目的控制水平；三、規(guī)劃依據(jù)：設(shè)計委托、合同文件、政府批文或項目前一階段成果及其審查批文；四、識別影響實現(xiàn)項目目標(biāo)的各類內(nèi)外部因素，分析并確定項目要求；包括顧客的功能、性能要求，和項目相關(guān)的法律法規(guī)要求，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，以及該項目技術(shù)特點、關(guān)鍵點和難點，確定影響項目實現(xiàn)的關(guān)鍵過程；五、項目開發(fā)所需的內(nèi)外部資源；六、技術(shù)接口，包括分包、合作、聯(lián)合設(shè)計單位之間的外部接口和集團內(nèi)專業(yè)之間的工作安排（包括外委課題、協(xié)作內(nèi)容、分工、資料互

36、提時間及協(xié)調(diào)責(zé)任人等）；七、設(shè)計評審、設(shè)計校審活動的時機、方式、人員的安排（設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)可根據(jù)項目規(guī)模、等級和組織運作等具體情況，在大綱中確定單獨或以任意組合的方式進行）；八、總體計劃進度、各專業(yè)協(xié)作進度及項目組人員的職責(zé)（包括項目組內(nèi)部定期協(xié)調(diào)推進會制度、與業(yè)主溝通制度）；九、顧客及其他相關(guān)方參與項目研發(fā)的需求及安排；十、以前類似項目的成功或需要改進的適用信息；十一、其它需要明確的內(nèi)容，包括設(shè)計項目收尾的總結(jié)、歸檔等要求的明確。項目名稱項目負(fù)責(zé)人項目策劃表主管主任工部門負(fù)責(zé)人項目內(nèi)容、設(shè)計依據(jù)（包括業(yè)主要求、法律法規(guī)要求、上階段批復(fù)文件、勘察報告等）、項目質(zhì)量特性要求（包括風(fēng)險及對策

37、）、項目進度計劃、項目組成員及職責(zé)等。文件扉頁簽署格式（專業(yè)院（事業(yè)部）級）一、出版文件（預(yù)可、工可）為A4幅面立式扉頁簽署：項目負(fù)責(zé)人所長主管副總工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人副總裁總裁二、出版文件（預(yù)可、工可）為A3幅面橫式扉頁簽署：項目負(fù)責(zé)人所長主管副總工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人副總裁總裁三、出版文件（港口、航道專業(yè)預(yù)、工可）為A4幅面立式扉頁簽署：項目負(fù)責(zé)人所長主管副總工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人副總裁總裁職稱職稱職稱職稱職稱職稱研究員級高級工程師研究員級高級工程師研究員級高級工程師2017A/0文件扉頁簽署格式（所級）一、出版文件（預(yù)可、工可）為A4幅面立式扉頁簽署：項目負(fù)責(zé)人主管主任工程師所長技術(shù)負(fù)責(zé)人副總裁總裁二、

38、出版文件（預(yù)可、工可）為A3幅面橫式扉頁簽署：項目負(fù)責(zé)人主管主任工程師所長技術(shù)負(fù)責(zé)人副總裁總裁三、出版文件（港口、航道專業(yè)預(yù)、工可）為A4幅面立式扉頁簽署：項目負(fù)責(zé)人主管主任工程師所長技術(shù)負(fù)責(zé)人副總裁總裁職稱職稱職稱職稱職稱職稱研究員級高級工程師研究員級高級工程師研究員級高級工程師2017A/0大綱修改審批傳遞單編號：第頁共頁項目名稱項目負(fù)責(zé)人責(zé)任及相關(guān)部門/修改原由內(nèi)容/要求大綱修改記錄階段填寫人/日期確認(rèn)人/日期注：此表用于項目實施過程中因資料、資金、場地、內(nèi)容、要求等內(nèi)外部各種原因引起的設(shè)計計劃、進度、人員、要求。2017A/0項目資料/信息登記表編號：序號資料名稱日期數(shù)量注：備注填寫資

39、料的來源/路徑、形象（有無簽署章印/傳真件/原件/復(fù)印件）、是否歸還等內(nèi)容。編制人/日期：項目負(fù)責(zé)人/日期：2017A/0踏勘大綱編號：第頁共頁項目名稱階段編制人/日期審核人/日期審批人/日期一、項目依據(jù)二、項目的概況或基本條件三、室內(nèi)研究的內(nèi)容、踏勘人員與安排四、應(yīng)收集的有關(guān)資料五、安全生產(chǎn)與文明施工（不夠可附頁）踏勘/核查報告2017A/0編號：第頁共頁項目名稱編制人/日期踏勘內(nèi)容1、地形地貌及建筑物等情況階段審批人/日期踏勘情況踏勘核查實地核查情況2、高壓線、地下管道及歷史文物等情況3、機具的運輸條件2017A/0踏勘內(nèi)容4、其他（續(xù)）第頁共頁踏勘情況實地核查情況5、問題建議踏勘成員編制

40、人/日期：項目負(fù)責(zé)人/日期：注：規(guī)劃項目踏勘內(nèi)容可由踏勘組長根據(jù)踏勘大綱來編寫。2017A/0分包申請審批表編號：項目名稱分包類型生產(chǎn)項目科研項目其他項目項目任務(wù)單號：主合同額（含預(yù)估）：分包的主要說明需會簽的部門預(yù)計本次分包額：累計總分包額（含預(yù)估）：主要說明：（分包主要內(nèi)容、分包原因、可能的分包方、需會簽的部門等）分包申請部門：部門負(fù)責(zé)人/日期：1、生產(chǎn)項目分包應(yīng)由分包申請部門和運營與科技處會簽，如涉及人員租借人力資源處應(yīng)會簽。2、各類物品采購等應(yīng)由總裁辦公室會簽，如涉及技術(shù)類采購（軟件等）運營與科技處應(yīng)會簽，如涉及生產(chǎn)部門則相關(guān)生產(chǎn)部門應(yīng)相關(guān)部門意見（申請部會簽。3、其他未明確者一事一議

41、。生產(chǎn)部門總裁辦公室人力資源處門不再簽運營與科技處署意見）財務(wù)處集團主管領(lǐng)導(dǎo)意見總裁意見備注2017A/0技術(shù)接口傳遞單編號：第頁共頁項目名稱提供專業(yè)接收部專業(yè)：簽收：專業(yè)：簽收：專業(yè)：簽收：專業(yè)：簽收：門傳遞資料內(nèi)容、技術(shù)及時間要求專業(yè)：簽收：專業(yè)：簽收：附件目錄序號12資料及圖表名稱數(shù)量序號34資料及圖表名稱數(shù)量經(jīng)辦人/日期復(fù)核人/日期項目負(fù)責(zé)人/日期審核人/日期2017A/0生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審單編號：第頁共頁項目名稱圖紙（文件/計算書）名稱及張（頁）數(shù)設(shè)計人自校日期是否復(fù)核主要內(nèi)容：（復(fù)核人根據(jù)圖紙內(nèi)容，確認(rèn)下列相應(yīng)的復(fù)核內(nèi)容是否已核，用“”標(biāo)識）1、原始資料（含各專業(yè)間互提資料）是否已核

42、？是，否；2、計算書是否已核？是，否；3、工程數(shù)量是否已核？是，否；4、結(jié)構(gòu)尺寸及標(biāo)注是否已核？是，否；5、投影關(guān)系是否已核？是，否；6、細(xì)部大樣是否已核？是，否；7、圖紙上的文字說明是否已核？是，否；8、是否完全使用國標(biāo)符號或國家法定計算單位符號？是，否。9、是否符合院專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化文件的要求？是，否。復(fù)核意見：（可附頁）處理意見：已處理復(fù)核人：日期：設(shè)計人：日期：2017A/0審核主要內(nèi)容：（審核人根據(jù)圖紙內(nèi)容，確認(rèn)下列相應(yīng)的審核內(nèi)容是否已核，用“”標(biāo)識）1、是否對復(fù)核人員復(fù)核的內(nèi)容進行抽查？是，否；2、是否已審核執(zhí)行項目工作大綱和評審紀(jì)要的情況？是，否；3、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程運用是否正確？是，否

43、；4、工作深度、文件編制、工程數(shù)量計列是否符合規(guī)定？是，否；5、是否已審核設(shè)計方案？是，否；6、各專業(yè)之間是否協(xié)調(diào)一致？是，否；7、計算理論、簡圖、方法、公式、參數(shù)及結(jié)果等是否已核？是，否；8、控制性荷載、水位、高程及其它必要的設(shè)計輸入是否合理、正確？是，否；9、圖紙主要構(gòu)造尺寸是否已核？是，否；10、施工組織（施工方案）、概預(yù)算政策及定額選用、單價測算等是否已核？是，否；11、文件名稱、卷冊號、圖號、文件目錄等是否已核？是，否。審核意見：（可附頁）處理意見：已處理審核人：日期：設(shè)計人：日期：2017A/0審定意見：（可附頁）處理意見：已處理審定人：日期：設(shè)計人：日期：2017A/0生產(chǎn)項目產(chǎn)

44、品審查單項目名稱：文件分冊號及名稱：審查意見（可附頁）處理意見部門負(fù)責(zé)人/日期：責(zé)任人/日期：主管主任工程師/日期：責(zé)任人/日期：2017A/0設(shè)計評審申請單編號：第頁共頁項目名稱主辦部門階段完成日期評審內(nèi)容時間地點參加部門項目負(fù)責(zé)人/日期：生產(chǎn)部門意見責(zé)任人/日期：主任工程師意見責(zé)任人/日期：部門負(fù)責(zé)人意見日期：2017A/0會議記錄(紀(jì)要)單編號：第頁共頁會議主題時間地點召集部門(人)主持人會議記錄（紀(jì)要）（本欄不夠可附頁）記錄人簽發(fā)人會議主題：第頁共頁2017A/0參會人員簽到表序號123456789101112131415161718192021222324姓名部門序號25262728

45、2930313233343536373839404142434445464748姓名部門2017A/0實施紀(jì)要跟蹤單編號：第頁共頁項目名稱設(shè)計部門存在問題改進措施階段責(zé)任人查驗人意見/日期：部門負(fù)責(zé)人檢查落實情況：主管主任工程師意見：簽署/日期：簽署/日期：2017A/0設(shè)計驗證記錄表編號：第頁共頁項目名稱階段設(shè)計部門驗證人/日期驗證的方式與結(jié)論復(fù)核人意見：主管主任工程師：復(fù)核人/日期：簽署/日期：2017A/0設(shè)計確認(rèn)會議通知編號：第頁共頁項目名稱顧客通知會議日期會議主持者參加部門人員姓名或人數(shù)收到通知日期會議地點報到日期部門簽收人/日期：注：無書面形式會議通知適用此表。2017A/0設(shè)計確

46、認(rèn)記錄編號：第頁共頁項目名稱顧客及主持人參加部門各方意見：地點日期結(jié)論：序號現(xiàn)場處理意見及問題處理措施處理人記錄人/日期：項目負(fù)責(zé)人/日期：主管主任工程師意見：簽署/日期：注：無書面確認(rèn)文件適用此表。成果交付單2017A/0交設(shè)字第No.號任務(wù)單編號：項目名稱：設(shè)計部門交付人序號文件、資料名稱單位數(shù)量備注第一聯(lián)顧客名稱聯(lián)系方式存根簽收人簽收日期年月日成果交付單交設(shè)字第No.號任務(wù)單編號：項目名稱：設(shè)計部門交付人序號文件、資料名稱單位數(shù)量備注第二聯(lián)記賬顧客名稱聯(lián)系方式聯(lián)簽收人簽收日期年月日成果交付單交設(shè)字第No.號2017A/0任務(wù)單編號：項目名稱：設(shè)計部門序號交付人單位數(shù)量文件、資料名稱備注第

47、三聯(lián)收件單位回顧客名稱簽收人聯(lián)系方式簽收日期執(zhí)年月日單2017A/0設(shè)計代表(聯(lián)絡(luò)員)任命書茲任命_擔(dān)任_設(shè)計代表。批準(zhǔn)人/日期：2017A/0設(shè)計后服務(wù)記錄編號：第頁共頁項目名稱工程地點本月設(shè)計服務(wù)工作內(nèi)容重大變更內(nèi)容：重大變更內(nèi)容及原原因分析：因分析、對策措施對策措施：一般變更內(nèi)容：一般變更內(nèi)容及原原因分析：因分析、對策措施對策措施：2017A/0存在的問題或建議未解決事宜及原因?qū)υO(shè)計文件質(zhì)量的意見反饋好中差對設(shè)計服務(wù)質(zhì)量的意見反饋好中差顧客驗證簽署其他意見反饋顧客/日期：填報人：填報部門：填報時間：2017A/0設(shè)計更改審批表編號：（原項目任務(wù)單編號）-GG-（流水號）（年）第號項目名稱更改情況說明，包括：更改原因、內(nèi)容、范圍、工程規(guī)