1、 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc4509160101.適用范圍3HYPERLINK l _Toc4509160112.編制依據(jù)3HYPERLINK l _Toc4509160123.總體要求、目標(biāo)3HYPERLINK l _Toc4509160134.職責(zé)分工3HYPERLINK l _Toc4509160135.術(shù)語和定義3HYPERLINK l _Toc4509160176.事故隱患排查方法4HYPERLINK l _Toc4509160207.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)5HYPERLINK l _Toc4509160258. 事故隱患治理原則與程序5HYP

2、ERLINK l _Toc4509160279. 事故隱患治理措施5HYPERLINK l _Toc45091602810.事故隱患治理效果驗證6 HYPERLINK l _Toc45091602811. 事故隱患排查治理體系運行記錄6HYPERLINK l _Toc450916029附件1.隱患排查治理清單樣表8附件2.HYPERLINK l _Toc450916029隱患排查治理記錄樣表9附件3.HYPERLINK l _Toc450916029隱患排查治理公示樣表9附件4.HYPERLINK l _Toc450916029隱患排查治理通知單樣表9附件5.HYPERLINK l _Toc4

3、50916029一般隱患登記及整改銷號審批樣表10附件6.HYPERLINK l _Toc450916029重大隱患登記及整改銷號審批樣表11附件7.HYPERLINK l _Toc450916029隱患分類匯總樣表13附件8.HYPERLINK l _Toc450916029隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單14附件9.HYPERLINK l _Toc450916029事故隱患排查治理程序框圖151.適用范圍本實施指南適用于冶金等工貿(mào)行業(yè)企業(yè)的事故隱患排查治理工作。2.編制依據(jù)本指南編制依據(jù)安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定及相關(guān)政策要求，并充分結(jié)合公司安全管理實際。3.總體要求

4、、目標(biāo) 3.1總體要求。實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。3.2總體目標(biāo)。實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。4.職責(zé)分工按照專業(yè)特點、區(qū)域特點、職能層級等進(jìn)行職責(zé)分工。5.術(shù)語和定義5.1安全生產(chǎn)事故隱患簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險或禍患。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.2隱患分

5、級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.2.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.2.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的涉及重大危險源、重要裝置的隱患涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的因外部因素影響致使生

6、產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的5.3隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。5.4隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。5.5隱患信息隱患來源（企業(yè)排查、監(jiān)督檢查、舉報投訴、標(biāo)準(zhǔn)化評審）,排查日期,隱患地點,隱患類別（基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場管理類）,所屬危險源，所在部位,地理位置，隱患報告摘要,整改期限,整

7、改完成日期,整改類型(立即整改、限期整改、停業(yè)停產(chǎn)整頓),整改責(zé)任單位,整改責(zé)任人,整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查單位,核查情況,掛牌督辦時間,掛牌督辦級別,掛牌督辦文號,掛牌督辦單位,整改資金,納入治理計劃情況,納入治理計劃日期,整改目標(biāo)到位情況,整改目標(biāo)到位日期,治理措施到位情況,治理措施到位日期,整改資金到位情況,整改資金到位日期,整改責(zé)任到位情況,整改責(zé)任到位日期,整改時限到位情況,整改時限到位日期,應(yīng)急預(yù)案到位情況,應(yīng)急預(yù)案到位日期,銷號日期。6.事故隱患排查方法隱患排查與治理是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要的內(nèi)容，隱患排查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患

8、排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求，二者互為補(bǔ)充。7.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行判別檢查。7.1按照專業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查表等。7.2 按照檢查層級，安全檢查

9、表可劃分為：公司級安全檢查表、車間級安全檢查表、班組級安全檢查表等。7.3 按照時間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。8.事故隱患治理原則與程序企業(yè)應(yīng)對事故隱患分級治理。不同層級負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來確定。每一級均應(yīng)建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應(yīng)保持完整記錄。9.事故隱患治理措施9.1 企業(yè)層面治理措施企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進(jìn)行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施

10、并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對治理情況進(jìn)行驗證和效果評估。9.2 政府層面治理措施根據(jù)安全生產(chǎn)法等有關(guān)法規(guī)要求，應(yīng)對存在隱患的企業(yè)進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)管，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門依法對存在重大事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位作出停產(chǎn)停業(yè)、停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)依法執(zhí)行，及時消除事故隱患。生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行，有發(fā)生生產(chǎn)安全事故的現(xiàn)實危險的，在保證安全的前提下，經(jīng)本部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門可以采取通知有關(guān)單位停止供電、停止供應(yīng)民用爆炸物品等措施，強(qiáng)制生產(chǎn)經(jīng)營單位履行決定。通知

11、應(yīng)當(dāng)采用書面形式，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)予以配合。10.事故隱患治理效果驗證隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理”，對隱患治理的效果進(jìn)行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責(zé)任部門和驗證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患應(yīng)督促整改并實施考核。11.事故隱患排查治理體系運行記錄企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。附件：1.隱患排查治理清單樣表2.隱患排查治理記錄樣表3.隱患排查治理公示樣表4.隱患排查治理通知單樣表5.一般隱患登記及整改銷號審批樣表6.重大隱患登記及整改銷號審批樣表7.隱患分類匯總樣表8.隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單9.事

12、故隱患排查治理程序框圖附件1：隱患排查治理清單樣表單位名稱： 級別： 序號排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查周期排查記錄風(fēng)險等級備注附件2：隱患排查治理記錄樣表檢查區(qū)域檢查類型檢查時間檢查人員檢查記錄序號檢查區(qū)域發(fā)現(xiàn)問題責(zé)任部門處置措施時間要求附件3：隱患排查治理公示樣表有限公司（月份）隱患排查治理公示牌序號單位名稱隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時間附件4：隱患排查治理通知單樣表被通知單位檢查類型檢查時間通知部門隱患詳情及要求序號隱患類型隱患描述排查依據(jù)整改要求整改時間備注責(zé)任單位整改責(zé)任人隱患名稱地 點發(fā)現(xiàn)時間整改完成時間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見附件 5： 一般隱患登記及整改銷號審批樣

13、表附件6： 重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表隱患編號： 單位名稱單位負(fù)責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整 改 情 況單 位 分 管領(lǐng) 導(dǎo) 意 見單 位 主 要負(fù) 責(zé) 人 意 見監(jiān) 管 部 門意 見附件7： 事故隱患分類匯總表單位： 類別： 年 月 日序號發(fā)現(xiàn)時間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及責(zé)任人整改督辦單位及責(zé)任人整改完成情況整改完成時間附件8：隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單隱患排查治理體系示范企業(yè)成果清單（建議案）8.1 隱患排查治理體系建設(shè)實施指南指南應(yīng)明確隱患排查方案、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)、隱患排查實施步驟、隱患分級標(biāo)準(zhǔn)、隱患治理措施原則、隱患信息上報、隱患治理程序、隱患閉環(huán)管理以及隱患排查治理過程記錄表格等內(nèi)容；指南應(yīng)做