1、PAGE 深圳市住房保障署內(nèi)部控制體系建設(shè)項目招標書深圳市住房保障署2016年12月 深圳市住房保障署內(nèi)部控制體系建設(shè)項目招 標 書項目背景深圳市住房保障署于2016年4月經(jīng)深圳市機構(gòu)編制委員會批準，依法登記成立，主要職責為貫徹執(zhí)行住房保障、人才安居法律法規(guī)和政策，具體實施住房保障規(guī)劃和計劃、保障性住房租售管理以及住房制度改革措施等工作。為規(guī)范我署內(nèi)部控制工作，通過內(nèi)控規(guī)范建設(shè)，梳理流程、制定制度、實施措施、完善程序，委托第三方服務(wù)機構(gòu)基本建立以防范風險管控為中心，內(nèi)部控制手冊為主體，外部監(jiān)管部門積極引導、全員參與、全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程監(jiān)控的內(nèi)部控制實施體系，切實增強單位內(nèi)部管理水平和權(quán)力運行機

2、制。二、項目服務(wù)內(nèi)容序號工作項主要工作內(nèi)容1風險評估報告包括風險數(shù)據(jù)庫、風險調(diào)研問卷、風險評估記錄、風險地圖和綜合統(tǒng)計分析的風險評估報告等。2內(nèi)部控制手冊及相關(guān)規(guī)章制度文件包括預算管理、采購管理、合同管理、收支管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理的流程框架、風險控制矩陣、流程圖、權(quán)限指引表等。3內(nèi)控評價報告包括內(nèi)控評價測試底稿及缺陷和整改建議等。4內(nèi)部控制體系信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃包括內(nèi)控系統(tǒng)規(guī)劃藍圖和實現(xiàn)路徑，為后期內(nèi)控信息化建設(shè)作為方向指引。5駐點服務(wù)人員除項目團隊外，提供一名現(xiàn)場駐點人員負責內(nèi)控體系建設(shè)工作在現(xiàn)場的整體跟進和落實一年。項目服務(wù)價格上限本次項目服務(wù)的控制金額為人民幣48萬元以內(nèi)，參加單位

3、的報價不可高于控制金額，否則參加單位的投標文件視同無效。對項目服務(wù)的要求（一）中標的單位原則上要求在合同簽訂后一年內(nèi)完成內(nèi)控體系建設(shè)相關(guān)工作，市住房保障署可根據(jù)實際情況提出合理的進度和工期建議。（二）中標單位應(yīng)有按時完成本服務(wù)項目所需的充足的人力及其它資源保障。（三）本項目禁止進行分包、轉(zhuǎn)包或拆分。（四）驗收要求：內(nèi)控管理體系建設(shè)成果驗收以保障署辦公會通過內(nèi)控管理手冊為準，按照驗收流程進行終驗。（五）中標單位有為市住房保障署保守本項目秘密的義務(wù)。投標人的資格要求1、投標人不得有任何外資（包括港、澳、臺資）背景，非深圳公司須在深圳有合法注冊的分支機構(gòu)；2、投標人具有獨立法人資格，提供營業(yè)執(zhí)照副本

4、掃描件（原件備查）；3、投標人單位須承諾近三年無違法違規(guī)行為，無行為處罰、懲戒等不良執(zhí)業(yè)記錄及不良反映，業(yè)內(nèi)擁有良好的聲譽；4、投標人單位的授權(quán)代表應(yīng)為該單位法人或經(jīng)法人授權(quán)的該單位員工；5、本項目不接受聯(lián)合體投標。定標方法本項目定標采用一次票決法。投標文件要求 （一）投標文件的組成和格式（包括但不限于）1、投標報價（格式見附件1、附件2）。2、詳細的工作方案，方案內(nèi)容至少包括：項目分析、總體方案、實施計劃、服務(wù)承諾、質(zhì)量保證措施、自身優(yōu)勢說明等（格式見附件3）。3、其他業(yè)績證明材料，可提供同類型項目案例證明文件，提供相應(yīng)案例合同關(guān)鍵頁或中標通知書復印件并加蓋參加單位公章。專業(yè)顧問參與項目，且

5、顧問需有完成政府或行政事業(yè)單位的相關(guān)案例介紹，需提供案例說明并加蓋公章。4、投標承諾函（參考附件5）。5、其它招標文件要求的內(nèi)容及投標人認為需要補充的內(nèi)容（格式自定），提交的資料應(yīng)加蓋公章。6、投標資格證明文件。（1）工商登記證、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證或三證合一資質(zhì)文件，并加蓋公章。（2）法人代表書、法人授權(quán)委托書等，加蓋公章。 （二）投標文件的份數(shù)及裝訂、密封要求1、投標人應(yīng)準備投標文件正本一套和副本三套，所有封袋上都應(yīng)寫明投標人的名稱、項目名稱。文件封面須清楚地標明“正本”或“副本”，當正本與副本有一不致時，以正本為準。2、投標文件正、副本均應(yīng)使用A4紙統(tǒng)一裝訂，且均應(yīng)使用不能擦去的墨

6、水書寫或打印，并由投標人加蓋公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人簽字。3、投標文件的正本及所有副本必須密封，封面均須加蓋投標人法人公章并在密封口騎縫加蓋法人公章。 （三）投標文件的遞交1、投標人將投標文件按以上規(guī)定密封和標記后，按以下注明的地址在投標截止時間之前送至招標單位。2、遞交資料截止時間：2016年12月28日 地點：深圳市福田區(qū)紅荔路蓮花大廈東座911室聯(lián)系人：楊婧，電 （四）投標文件有效期投標文件從投標截止日起有效期為30天。八、廢標條款符合下列條件之一，即可定為廢標：1、報價文件無投標人蓋章，無法定代表人或法定代表人授權(quán)代表簽字或蓋章的。2、投標

7、文件未按規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容不全或關(guān)鍵字跡模糊、無法辨認的。3、投標人遞交兩份或多份內(nèi)容不同的投標文件，或在一份投標文件中對同一招標項目報有兩個或多個報價，且未聲明哪一個有效的，按招標文件規(guī)定提交備選投標方案的除外。4、投標人以他人的名義投標、串通投標、以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛作假方式投標的。九、流標情形符合下列情形之一，本次招標流標，需重新招標。1、符合招標文件規(guī)定并作出實質(zhì)性響應(yīng)的供應(yīng)商不足三家。2、采購的公正性受到影響。3、投標報價均超過了采購預算。4、采購任務(wù)取消。附件（投標文件參考格式）1、投標書致： 深圳市住房保障署 根據(jù)貴方 項目的招標公告，簽字代表（姓名、職務(wù) ）經(jīng)正式

8、授權(quán)并代表投標人（投標人名稱、 地址 ）提交：一、投標文件（正本壹份及副本叁份）：包括以下文件：（1）投標書；（2）投標一覽表；（3）項目服務(wù)工作方案；（4）其他業(yè)績證明材料（5）投標人資格證明文件；（6）承諾函。二、文件有要求或投標人認為有必要提供的其他資料： 據(jù)此函，簽字代表宣布同意如下：所附報價表中規(guī)定的項目服務(wù)總價為：（用文字和數(shù)字表示的投標總價 ）。投標人將按招標文件的規(guī)定履行合同責任和義務(wù)。投標人已詳細審查全部招標文件，包括修改文件（如有）。我們完全理解并同意放棄對這方面有不明及誤解的權(quán)力。本投標有效期為自投標截止日起三十（30）個日歷日。投標方同意提供按照貴方可能要求的與其投標有

9、關(guān)的一切數(shù)據(jù)或資料，理解貴方不一定要接受最低價的投標或收到的任何投標。本投標有關(guān)的一切正式往來信函請寄：地址 投標人代表簽字 電話 投標人名稱 傳真 公章 電子郵件 日期 2、投標一覽表項目名稱： 投標人名稱 ： 項目名稱投標總價備注投標人代表簽字: 單位蓋章： 3、項目工作方案投標人應(yīng)制訂針對本項目實施的詳細具體的工作方案，方案內(nèi)容至少包括：總體思路、完成方法和途徑、項目團隊，以及項目實施計劃和步驟、完成時限、質(zhì)量控制方案等必須明確的內(nèi)容可提供同類型項目案例證明文件，提供相應(yīng)案例合同關(guān)鍵頁或中標通知書復印件并加蓋參加單位公章。專業(yè)顧問參與項目，且顧問需有完成政府或行政事業(yè)單位的相關(guān)案例介紹，需提供案例說明并加蓋公章。投標人代表簽字: 單位蓋章： 4、投標人資格證明文件1、工商登記證、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證或三證合一。投標人代表簽字: 單位蓋章： 5、承諾函致： 我司參加貴署“ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ”投標，在此鄭重承諾：如我司中標，將嚴格遵守以下承諾：1、不對本項目進行分包、轉(zhuǎn)包或拆分。2、按時完成本服務(wù)項目，提供項目所需的充足人力及其他資源保障，保證服務(wù)質(zhì)量。3、貴司有權(quán)確認項目組成員。4