PAGE衛(wèi)生院合同業(yè)務(wù)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院合同業(yè)務(wù)管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)衛(wèi)生院合法權(quán)益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本衛(wèi)生院實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院對外簽訂的各類合同，包括但不限于醫(yī)療服務(wù)合同、藥品采購合同、設(shè)備采購合同、基建工程合同、租賃合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂、履行必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.全面性原則：涵蓋合同業(yè)務(wù)的全過程，包括合同的訂立、審批、執(zhí)行、變更、終止等環(huán)節(jié)，確保各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。3.制衡性原則：合同業(yè)務(wù)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督等職能相互分離、相互制約，避免權(quán)力集中和濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)衛(wèi)生院內(nèi)外部環(huán)境的變化，及時調(diào)整和完善合同內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、合同管理組織與職責(zé)（一）合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立以衛(wèi)生院院長為組長，副院長為副組長，各相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人為成員的合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)審定合同管理制度、重大合同事項(xiàng)決策、協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題等。（二）合同管理部門明確衛(wèi)生院辦公室為合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一歸口管理。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度及流程；2.參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等全過程管理；3.建立合同臺賬，對合同進(jìn)行分類、編號、歸檔；4.定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題；5.負(fù)責(zé)合同糾紛的協(xié)調(diào)處理，參與訴訟、仲裁等法律事務(wù)。（三）合同承辦部門各業(yè)務(wù)科室為合同承辦部門，負(fù)責(zé)具體合同業(yè)務(wù)的承辦。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出合同立項(xiàng)申請；2.負(fù)責(zé)合同的起草、談判、送審等工作；3.組織合同的履行，及時向合同管理部門反饋合同履行情況；4.負(fù)責(zé)合同變更、終止等事項(xiàng)的提出和辦理。（四）合同審批部門根據(jù)合同性質(zhì)和金額大小，明確不同合同的審批部門。一般合同由分管副院長審批，重大合同需經(jīng)合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，由院長審批。審批部門應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程對合同進(jìn)行審查，提出審批意見。三、合同訂立（一）合同立項(xiàng)合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫合同立項(xiàng)申請表，詳細(xì)說明合同項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、預(yù)算、期限等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交合同管理部門。合同管理部門對立項(xiàng)申請進(jìn)行初審，符合要求的予以立項(xiàng)，并分配項(xiàng)目編號。（二）合同起草合同承辦部門負(fù)責(zé)合同文本的起草。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等主要條款。涉及專業(yè)技術(shù)條款的，應(yīng)征求相關(guān)專業(yè)人員的意見。（三）合同審核1.合法性審核：合同管理部門對合同文本的合法性進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查合同是否符合法律法規(guī)規(guī)定，是否存在潛在法律風(fēng)險(xiǎn)。2.合規(guī)性審核：財(cái)務(wù)部門對合同的經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行審核，包括價(jià)款支付方式、結(jié)算期限、預(yù)算控制等，確保合同符合財(cái)務(wù)管理制度和預(yù)算要求。3.專業(yè)性審核：涉及醫(yī)療業(yè)務(wù)、設(shè)備采購、基建工程等專業(yè)性較強(qiáng)的合同，應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行審核，提出專業(yè)意見。4.風(fēng)險(xiǎn)評估：對合同可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，如市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等，并提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。（四）合同審批合同承辦部門將經(jīng)審核后的合同文本及相關(guān)資料提交審批部門。審批部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審批，簽署審批意見。對于不同意簽訂的合同，應(yīng)說明理由，合同承辦部門根據(jù)審批意見進(jìn)行修改或終止立項(xiàng)。（五）合同簽訂合同經(jīng)審批通過后，由法定代表人或其授權(quán)代表與對方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)范的合同文本，確保合同條款完整、準(zhǔn)確、清晰。合同簽訂人應(yīng)在合同上簽字并加蓋衛(wèi)生院公章或合同專用章。同時，應(yīng)要求對方當(dāng)事人加蓋公章或合同專用章，并簽字確認(rèn)。四、合同履行（一）履行計(jì)劃制定合同承辦部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)合同管理部門備案。（二）履行跟蹤與監(jiān)督1.合同承辦部門應(yīng)按照履行計(jì)劃組織合同的履行，及時掌握合同履行情況，定期向合同管理部門報(bào)告。2.合同管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決，并向合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的價(jià)款支付方式和時間，及時辦理款項(xiàng)支付手續(xù)，并對合同資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。（三）變更與解除1.合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，合同承辦部門應(yīng)及時與對方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)按照合同訂立程序進(jìn)行審批。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，合同承辦部門應(yīng)及時通知對方當(dāng)事人，并按照法律法規(guī)規(guī)定和合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同的協(xié)議也應(yīng)按照合同訂立程序進(jìn)行審批。五、合同結(jié)算（一）結(jié)算申請合同履行完畢后，合同承辦部門應(yīng)及時填寫合同結(jié)算申請表，附上合同執(zhí)行情況報(bào)告、驗(yàn)收證明、發(fā)票等相關(guān)資料，提交財(cái)務(wù)部門審核。（二）結(jié)算審核財(cái)務(wù)部門對合同結(jié)算申請進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查結(jié)算金額是否與合同約定一致、發(fā)票是否合規(guī)、款項(xiàng)支付是否符合財(cái)務(wù)制度等。審核無誤后，報(bào)分管副院長審批。（三）款項(xiàng)支付經(jīng)審批通過后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的支付方式和時間，及時辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。對于涉及預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款等不同支付階段的合同，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行支付管理。六、合同登記與歸檔（一）合同登記合同管理部門應(yīng)建立合同臺賬，對每一份合同進(jìn)行詳細(xì)登記，包括合同編號、名稱、簽訂日期、對方當(dāng)事人、合同金額、履行期限、履行情況等信息。合同臺賬應(yīng)定期更新，確保信息準(zhǔn)確、完整。（二）合同歸檔合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)資料整理成冊，移交合同管理部門歸檔。合同歸檔資料應(yīng)包括合同立項(xiàng)申請表、合同文本、審批文件、履行記錄、變更協(xié)議、解除協(xié)議、結(jié)算資料等。合同管理部門應(yīng)按照檔案管理規(guī)定，對合同檔案進(jìn)行妥善保管，確保檔案的安全和完整。七、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別與評估合同管理部門應(yīng)定期對合同業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別與評估，分析合同在簽訂、履行、結(jié)算等過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如法律風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和排序，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施針對不同等級的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。對于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)加強(qiáng)審核和監(jiān)控，必要時采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等措施；對于中風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)密切關(guān)注合同履行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題；對于低風(fēng)險(xiǎn)合同，可適當(dāng)簡化管理流程，但仍需進(jìn)行必要的跟蹤和監(jiān)督。（三）合同糾紛處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，合同承辦部門應(yīng)及時報(bào)告合同管理部門，并積極與對方當(dāng)事人協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)按照合同約定的爭議解決方式，如仲裁或訴訟等，通過法律途徑解決糾紛。2.合