1、質(zhì)量管理體系過程與職能分配表訂-部一責(zé)款驗(yàn)檢管彳部管企涉部獵頭部部IT質(zhì)量-U尹丁0Et-糸管理職責(zé)艮pp權(quán)和責(zé)職資源管理6.15程rr-t實(shí)現(xiàn)裝量測和視監(jiān)6意顧測量、量測和視監(jiān)r量測和視監(jiān)的品產(chǎn)4分析和改進(jìn)制控品格合不3注：歸口管理部門；相關(guān)管理部門 附件2質(zhì)量手冊與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表質(zhì)量手冊章節(jié)GB/T19001-2000idtIS09001:20000.1發(fā)布令0.2組織結(jié)構(gòu)圖0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1范圍1范圍1.1總則1.1總則1.2應(yīng)用1.2應(yīng)用2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2文件要求4.2.1總則4.

2、2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6管理評審5.6.1總則5.6.1總則5.633評審輸入5.6.3.3評審輸

3、入5.6.3.4評審輸出5.6.3.4評審輸出6資源管理6資源管理附件2質(zhì)量手冊與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表（續(xù)）質(zhì)量手冊章節(jié)GB/T19001-2000idtS09001:20006.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源6.2人力資源6.2.1總則6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2

4、.3顧客溝通7.2.3顧客溝通7.4采購7.4采購7.4.1采購過程7.4.1采購過程7.4.2米購信息7.4.2米購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進(jìn)8測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量8

5、.2.1顧客滿意8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量附件2質(zhì)量手冊與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表（續(xù)）質(zhì)量手冊章節(jié)GB/T19001-2000idtS09001:20008.3不合格品的控制8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施附件3文件清單序號文件編號文件名稱相關(guān)文件1DZF/SC.01-2004(A/0)質(zhì)量手冊2DZF/CX02.01-2004(

6、A/0)文件控制程序3DZF/CX02.02-2004(A/0)記錄控制程序4DZF/CX02.03-2004(A/0)內(nèi)部審核控制程序5DZF/CX02.04-2004(A/0)不合格品控制程序6DZF/CX02.05-2004(A/0)糾正措施控制程序7DZF/CX02.06-2004(A/0)預(yù)防措施控制程序8DZF/GC03.01-2004(A/0)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)控制辦法9DZF/GC03.02-2004(A/0)管理評審控制辦法10DZF/GC03.03-2004(A/0)資源管理控制辦法11DZF/GC03.04-2004(A/0)與顧客有關(guān)的過程控制辦法12DZF/GC03.

7、05-2004(A/0)米購控制辦法13DZF/GC03.06-2004(A/0)咨詢服務(wù)提供的控制辦法14DZF/GC03.06-2004(A/0)咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制辦法15DZF/GC03.07-2004(A/0)標(biāo)識和可追溯性控制辦法16DZF/GC03.08-2004(A/0)服務(wù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制辦法17DZF/GC03.09-2004(A/0)數(shù)據(jù)分析控制辦法附件4記錄文件清單序號記錄編號記錄名稱保存期企管部咨詢部IT部獵頭1ZFB/SC4.1-1本周工作計(jì)劃及下周工作總結(jié)二年2ZFB/SC5.5.3-1會議紀(jì)要二年3ZFB/SC5.5.3-2培訓(xùn)價格申請表二年4ZFB/SC6.

8、3-1攝照相存檔過程明細(xì)單二年5ZFB/SC6.3-2設(shè)備與物資管理臺帳二年6ZFB/SC6.3-3設(shè)備與物資保管帳二年7ZFB/CX01-1文件審批表二年8ZFB/CX01-2文件發(fā)放登記表二年9ZFB/CX01-3文件回收登記表二年10ZFB/CX01-4文件更改審批表二年11ZFB/CX01-5文件銷毀和作廢表二年12ZFB/CX01-6資料申領(lǐng)表二年13ZFB/CX02-1記錄清單二年14ZFB/CX02-2記錄銷毀清單二年15ZFB/CX03-1內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃二年16ZFB/CX03-2內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃二年17ZFB/CX03-3內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告二年18ZFB/CX03-4不符

9、合項(xiàng)報(bào)告單二年19ZFB/CX03-5現(xiàn)場審核檢查記錄表二年20ZFB/CX03-6內(nèi)審?fù)ㄖl(fā)放記錄二年21ZFB/CX04-1不符合品報(bào)告單二年22ZFB/CX05-1糾正措施計(jì)劃表二年23ZFB/CX06-1預(yù)防措施計(jì)劃表二年24ZFB/GC01-1質(zhì)量目標(biāo)考核表二年25ZFB/GC02-1管理評審計(jì)劃二年26ZFB/GC02-2管理評審?fù)ㄖ獑味?7ZFB/GC02-3管理評審報(bào)告二年28ZFB/GC02-4管理評審會議紀(jì)要二年29ZFB/GC03-1年度培訓(xùn)計(jì)劃二年30ZFB/GC03-2培訓(xùn)記錄二年31ZFB/GC03-3應(yīng)聘人員登記表二年序號記錄編號記錄名稱保存期企管部咨詢部IT部

10、獵頭32ZFB/GC03-4貝工處罰記錄表二年33ZFB/GC03-5離職貝工父接記錄表二年34ZFB/GC03-6員工考勤月報(bào)表二年35ZFB/GC03-7培訓(xùn)反饋表二年36ZFB/GC04-1廣告刊登明細(xì)表二年37ZFB/GC04-2宣傳活動申請表二年38ZFB/GC04-3說明會簽到表二年39ZFB/GC04-4說明會學(xué)員反饋表二年40ZFB/GC04-5拓展訓(xùn)練學(xué)員簽到表二年41ZFB/GC04-6電話營銷記錄表二年42ZFB/GC04-7電話接聽記錄表二年43ZFB/GC04-8試聽表二年44ZFB/GC04-9員工出門拜訪記錄表二年45ZFB/GC04-10客戶登門拜訪記錄表二年4

11、6ZFB/GC04-11學(xué)員培訓(xùn)登記表二年47ZFB/GC04-12俱樂部會員登記表二年48ZFB/GC04-13光盤租賃協(xié)議書二年49ZFB/GC04-14個人銷售統(tǒng)計(jì)月報(bào)表二年50ZFB/GC05-1物資采購申請單二年51ZFB/GC05-2供方調(diào)查表二年52ZFB/GC05-3合格供方評價表二年53ZFB/GC05-4合格供方名單二年54ZFB/GC05-5入庫單二年55ZFB/GC05-6出庫單二年56ZFB/GC05-7合同評審表二年57ZFB/GC06-1服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表二年58ZFB/GC06-2學(xué)員簽到表二年59ZFB/GC06-3銷售工作日報(bào)表二年60ZFB/GC06-4

12、網(wǎng)站添加日報(bào)表二年61ZFB/GC07-1咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)單二年62ZFB/GC07-2咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改申請單二年63ZFB/GC08-1第期課程進(jìn)度表二年64ZFB/GC09-1產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄表二年65ZFB/GC09-2物流師考試通過人員名單表二年附件5質(zhì)量手冊管理辦法1質(zhì)量手冊的編制本公司質(zhì)量手冊的制定由管理者代表主持，企管部負(fù)責(zé)編寫手冊草案。本公司各部門根據(jù)質(zhì)量手冊草案組織研究討論，提出修改意見，由企管部負(fù)責(zé)修訂，形成草案修訂稿。2質(zhì)量手冊的審批和發(fā)布管理者代表負(fù)責(zé)組織專門會議對手冊草案修訂稿進(jìn)行審查和評議，形成手冊報(bào)批稿?？偨?jīng)理審閱質(zhì)量手冊報(bào)批稿并簽署手冊發(fā)布令，正式批準(zhǔn)頒布

13、質(zhì)量手冊。3質(zhì)量手冊的使用、修改和換版各級各部門人員應(yīng)嚴(yán)格按照本質(zhì)量手冊的要求和規(guī)定執(zhí)行操作，手冊使用期間如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時匯總意見，反饋到企管部。企管部應(yīng)結(jié)合本段每年的管理評審，定期對手冊的符合性、有效性和可操作性進(jìn)行評審，提出修改意見，經(jīng)確認(rèn)后由管理者代表組織企管部負(fù)責(zé)實(shí)施修改。手冊的修改按照文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。修改后的質(zhì)量手冊需再次經(jīng)過審查和評審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。質(zhì)量手冊的修改可以手寫修改、換頁，如內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量手冊需要較大修改時，可以換版。4質(zhì)量手冊的保管質(zhì)量手冊的管理由企管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，企管部應(yīng)定期檢查各部門質(zhì)量手冊的使用和執(zhí)行情況。各部門手冊持有者使用過程中應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失或隨