1、第PAGE32頁(yè)共NUMPAGES32頁(yè)2022年倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管人員管理制度1、監(jiān)管人員不遲到、不早退，對(duì)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，及時(shí)檢查自己負(fù)責(zé)的貨物的擺放，整理好貨位，保持貨物的良好狀況。2、值日、值班人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，檢查倉(cāng)庫(kù)安全狀況。3、恪守職業(yè)道德，保守公司_，不要在供應(yīng)商、送貨人員談?wù)摴臼聞?wù)。4、貨物入庫(kù)、出庫(kù)嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)程序進(jìn)行。填寫單據(jù)時(shí)認(rèn)真審核。填寫入庫(kù)單、出庫(kù)單仔細(xì)、及時(shí)，不漏記、錯(cuò)記，及時(shí)上報(bào)。5、在工作中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向主管反映，對(duì)貨物的丟失、偷盜及時(shí)反映。6、要求提供庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)。7、認(rèn)真填報(bào)庫(kù)存情況，避免漏統(tǒng)、少統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。8、定期與客戶進(jìn)行庫(kù)存對(duì)帳，做到

2、帳帳、帳實(shí)相符。_公路港集團(tuán)倉(cāng)儲(chǔ)單位倉(cāng)儲(chǔ)管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范化，充分發(fā)揮倉(cāng)儲(chǔ)管理的作用，制定本制度。第二條本制度適用于公司生產(chǎn)基地倉(cāng)儲(chǔ)管理。第三條本制度所稱倉(cāng)庫(kù)區(qū)系指?jìng)}庫(kù)及其周邊_米以內(nèi)的區(qū)域。第四條本制度規(guī)定的辦事期限遇休息日順延。第二章安全防范第五條嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)區(qū)吸煙、用火，嚴(yán)禁攜帶火種和取火工具進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)。因維修等正常作業(yè)需在倉(cāng)庫(kù)區(qū)用火的，必須事先報(bào)公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取充分的安全防范措施。第六條倉(cāng)庫(kù)區(qū)應(yīng)配置足夠數(shù)量的消防器材；倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)掌握火災(zāi)預(yù)防、撲救基本知識(shí)和基本技能。第七條易燃、_等危險(xiǎn)品應(yīng)存放在專門倉(cāng)庫(kù)并由專人管理，危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)

3、應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志。第八條非倉(cāng)庫(kù)工作人員無(wú)工作需要，不得進(jìn)入或滯留倉(cāng)庫(kù)。第九條非工作時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)入口應(yīng)關(guān)閉并上鎖，倉(cāng)庫(kù)朝外的窗門應(yīng)關(guān)閉并上插銷，人員應(yīng)離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)門鑰匙由專人保管、專人使用。第十條非工作時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)關(guān)閉用電器電源開(kāi)關(guān)、各分支電路電源開(kāi)關(guān)、總電源開(kāi)關(guān)。第三章環(huán)境衛(wèi)生第十一條倉(cāng)庫(kù)區(qū)每一工作日至少清潔一次，必要時(shí)應(yīng)隨時(shí)清潔；每月至少進(jìn)行一次全面清潔。第十二條倉(cāng)儲(chǔ)管理部門應(yīng)采取措施消除倉(cāng)庫(kù)區(qū)蟲(chóng)、鼠害。倉(cāng)庫(kù)區(qū)除蟲(chóng)滅鼠應(yīng)定時(shí)間、定區(qū)域、定地點(diǎn)(指除蟲(chóng)滅鼠用品的放置點(diǎn))，行動(dòng)結(jié)束應(yīng)立即清除放置的藥餌和非常設(shè)用品。第十三條倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)為：1.倉(cāng)庫(kù)及其周邊_米內(nèi)無(wú)垃圾、污垢、積塵、積水；2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)

4、無(wú)異味、蟲(chóng)、鼠、蛛網(wǎng)；3.無(wú)影響儲(chǔ)存物料質(zhì)量的不良因素。儲(chǔ)管理制度第1頁(yè)共6頁(yè)第四章環(huán)境管理第十四條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分功能區(qū)；各功能區(qū)應(yīng)標(biāo)線并設(shè)置標(biāo)識(shí)。第十五條物料儲(chǔ)區(qū)、儲(chǔ)位應(yīng)設(shè)置標(biāo)識(shí)，貨堆每種物料應(yīng)分別設(shè)置貨卡；儲(chǔ)區(qū)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)位標(biāo)識(shí)、貨卡應(yīng)明顯易找；貨卡記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰。第十六條倉(cāng)庫(kù)用品應(yīng)定位存放，用畢應(yīng)放回規(guī)定位置。第十七條倉(cāng)庫(kù)通道不得放置非作業(yè)需要的物品，作業(yè)完畢應(yīng)及時(shí)移除占用通道的物品。第十八條不得攜帶與工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)(個(gè)人必須隨身攜帶的小件物品除外)。第五章物料儲(chǔ)存第十九條公司規(guī)定各倉(cāng)庫(kù)存放物料的種類，物料按其種類存放在相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)。第二十條食品原料、食品輔料、食品成品、食品半

5、成品、食品包裝材料應(yīng)分別獨(dú)立存放，不得與其他物料同倉(cāng)存放；食物性物料不得與非食物性物料同倉(cāng)存放；有特殊儲(chǔ)藏要求的物料應(yīng)存放在專門倉(cāng)庫(kù)或設(shè)備。第二十一條待處理物料、不良物料、報(bào)廢物料應(yīng)存放在專門倉(cāng)庫(kù)或?qū)ｉT區(qū)域，并設(shè)置標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。第二十二條庫(kù)存物料按類別和品種定位存放。第二十三條物料堆放以“離地離墻，堆放整齊，堆高適當(dāng)，堆放穩(wěn)固，點(diǎn)數(shù)方便”為原則。第二十四條倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常檢查庫(kù)存物料的狀況，針對(duì)物料異常情況及時(shí)采取措施，防止物料非正常損耗，對(duì)于無(wú)力處理的物料異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告。第二十五條每月終了_日內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)管理員向物流倉(cāng)儲(chǔ)部報(bào)送呆滯、不良物料報(bào)告表；緊急情況應(yīng)立即報(bào)告。呆

6、滯、不良物料報(bào)告表經(jīng)物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人審批后報(bào)公司分管負(fù)責(zé)人審批。第二十六條物料出庫(kù)按其保質(zhì)期實(shí)行“先短后長(zhǎng)”的原則，即剩余保質(zhì)期較短的先出庫(kù)；剩余保質(zhì)期不明的，實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則，即先進(jìn)庫(kù)的先出庫(kù)。儲(chǔ)管理制度第2頁(yè)共6頁(yè)第六章財(cái)務(wù)管理第二十七條庫(kù)存物料應(yīng)納入財(cái)務(wù)管理，但公司規(guī)定不需納入財(cái)務(wù)管理的物料除外。第二十八條倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)務(wù)憑證一律采用規(guī)定單據(jù)，不得用便條。第二十九條物料進(jìn)出倉(cāng)應(yīng)立即辦理手續(xù)，不得延后；領(lǐng)取物料應(yīng)先辦手續(xù)，后領(lǐng)物料。第三十條物料進(jìn)出倉(cāng)發(fā)生后應(yīng)立即記賬，不得延后；特殊情況未能立即記賬的，最遲應(yīng)在當(dāng)班下班前記賬。第三十一條公司制定庫(kù)存物料正常損耗指標(biāo)作為倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)賬實(shí)不符情況的處理

7、依據(jù)。第三十二條公司制定庫(kù)存物料異常損耗處理辦法作為處理庫(kù)存物料異常損耗的依據(jù)。第三十三條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期、不定期地進(jìn)行盤點(diǎn)。(一)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)種類及_(1)月度盤點(diǎn)：每季第一、第_月各一次，于每月終了后_日內(nèi)進(jìn)行，盤點(diǎn)范圍為在賬物料的二分之一以上，由物流倉(cāng)儲(chǔ)部_本部人員實(shí)施。月度盤點(diǎn)的物料品種由物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人決定，所有在賬物料每季輪留盤點(diǎn)一次以上。(2)季度盤點(diǎn)。每季度一次，于每季度終了后_日內(nèi)進(jìn)行，盤點(diǎn)范圍為全部在賬物料，由財(cái)務(wù)部_，物流倉(cāng)儲(chǔ)部協(xié)同。(3)抽樣盤點(diǎn)。物流倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部可各自_抽樣盤點(diǎn)，盤點(diǎn)范圍一般為在賬物料的三分之一以內(nèi)。(4)日常盤點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要定期、不定期地盤點(diǎn)庫(kù)

8、存，盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)范圍由其自行安排，必要時(shí)物流倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)給予人力支持。(二)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)實(shí)施要點(diǎn)(1)確定盤點(diǎn)時(shí)點(diǎn)，提前完成已發(fā)生的賬目記賬工作和進(jìn)出庫(kù)截止工作。(2)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以管理系統(tǒng)實(shí)物賬為準(zhǔn)。(3)盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理員和系統(tǒng)記賬員先檢查各自賬目，賬務(wù)有錯(cuò)誤的應(yīng)及時(shí)糾正。(4)采取實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，不得估計(jì)數(shù)量。(5)逐一品種盤點(diǎn)，即時(shí)記錄。(6)采取復(fù)盤形式，二次以上盤點(diǎn)數(shù)字一致才可確認(rèn)。儲(chǔ)管理制度第3頁(yè)共6頁(yè)(7)每個(gè)盤點(diǎn)組設(shè)組長(zhǎng)一名主持本組盤點(diǎn)工作，設(shè)點(diǎn)數(shù)、記錄、監(jiān)盤崗位并分別由專人負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)組長(zhǎng)兼任監(jiān)盤。(8)一般采取分組相互復(fù)盤形式；采取同組復(fù)盤形式的，點(diǎn)數(shù)、記錄人員應(yīng)對(duì)調(diào)。(三)

9、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)后續(xù)工作(1)盤點(diǎn)后由盤點(diǎn)_部門提出倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書(shū)，盤點(diǎn)_部門承辦負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)協(xié)同部門承辦負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書(shū)上簽字確認(rèn)。(2)對(duì)于盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，盤點(diǎn)_部門承辦負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)協(xié)同部門承辦負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)就異常情況理各自提出書(shū)面說(shuō)明和處理意見(jiàn)。(3)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書(shū)附上有關(guān)人員的意見(jiàn)，報(bào)公司審批，經(jīng)公司分管負(fù)責(zé)人審批后，送財(cái)務(wù)部備案并送物流倉(cāng)儲(chǔ)部、系統(tǒng)記賬員、倉(cāng)庫(kù)管理員復(fù)印件各一份備案。(4)有關(guān)部門和有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)公司審批意見(jiàn)，按規(guī)定期限處理盤點(diǎn)異常情況。(5)盤點(diǎn)后倉(cāng)庫(kù)管理員和系統(tǒng)記賬員應(yīng)彼此對(duì)賬，保證財(cái)務(wù)記錄一致。(6)倉(cāng)庫(kù)管理員日常盤點(diǎn)可以不提交倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)

10、報(bào)告書(shū)。(四)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)異常情況處理原則(1)盤盈。以盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)為準(zhǔn)調(diào)整倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬。(2)盤虧。屬于物料正常損耗和非責(zé)任事故造成的損耗，僅作賬務(wù)調(diào)整，不追究責(zé)任；屬于失責(zé)造成庫(kù)存物料損耗的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。第三十四條物料領(lǐng)用數(shù)量實(shí)行“按需領(lǐng)用，節(jié)約物料”的原則，嚴(yán)禁超額領(lǐng)用。生產(chǎn)所需物料的實(shí)行“當(dāng)日需要當(dāng)日領(lǐng)取”的原則，嚴(yán)禁非正常儲(chǔ)存物料。領(lǐng)用部門積壓的物料應(yīng)及時(shí)返回倉(cāng)庫(kù)并入賬。第三十五條公司設(shè)定物料庫(kù)存量上限和下限。物料庫(kù)存量上限和下限是物料儲(chǔ)備、申購(gòu)、采購(gòu)的依據(jù)之一。物料庫(kù)存量上限和下限一般每月調(diào)整一次，緊急情況應(yīng)隨時(shí)調(diào)整。第七章業(yè)務(wù)管理第三十六條辦理倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)應(yīng)遵守公司制定的作業(yè)規(guī)程

11、。第三十七條各部門、各職位應(yīng)嚴(yán)格履行職權(quán)，不得超越職權(quán)。第三十八條物料進(jìn)庫(kù)儲(chǔ)管理制度第4頁(yè)共6頁(yè)(一)原輔料的進(jìn)倉(cāng)應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員填寫物料入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。(二)貨物進(jìn)倉(cāng)，必須計(jì)量準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。(三)待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證只能由倉(cāng)管員簽名暫收，不得加蓋代表公司的任何印章。(四)對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉(cāng)管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“

12、挑選使用”字樣。(五)自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件(或單證)辦理入倉(cāng)手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件；(六)車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉(cāng)或退倉(cāng)的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)通知采購(gòu)部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。第三十九條物料出庫(kù)(一)貨物出倉(cāng)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，物料領(lǐng)用時(shí)由倉(cāng)管員填寫物資出庫(kù)單，辦理出庫(kù)手續(xù)。1.生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)領(lǐng)料單和臨時(shí)領(lǐng)料單辦理；2.成品出倉(cāng)憑銷售訂單和經(jīng)營(yíng)部門下達(dá)的出貨通知書(shū)辦理；3.委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購(gòu)訂單辦理；調(diào)讓出

13、倉(cāng)憑調(diào)讓出倉(cāng)單；4.技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑非生產(chǎn)領(lǐng)料單辦理。(二)所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購(gòu)經(jīng)理簽字。(三)貨物出倉(cāng)，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨人、提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。(四)對(duì)外發(fā)貨，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。(五)正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉(cāng)，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。(六)所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審核并加蓋發(fā)儲(chǔ)管理制度第5頁(yè)共6頁(yè)貨專用章方可辦理出倉(cāng)放行。第八章附則

14、第四十條本制度未盡事項(xiàng)按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十一條本制度自_年_月_日起施行。儲(chǔ)管理制度第6頁(yè)共6頁(yè)2022年倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管人員管理制度（二）卡服鞋財(cái)字(_)第_號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度第一章總則為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產(chǎn)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。一、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：1.1根據(jù)本制度做好物料及產(chǎn)品的入庫(kù)出庫(kù)工作，并使物料及產(chǎn)品的儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。1.2做好物料及產(chǎn)品的保管工作，據(jù)實(shí)登記物資明細(xì)帳和產(chǎn)成品明細(xì)帳，及時(shí)編制庫(kù)存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物料和庫(kù)存產(chǎn)成品，做到帳、卡、物相符。1.3積極開(kāi)展廢舊物

15、料的回收、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫(kù)存產(chǎn)品的處理工作。1.4做好倉(cāng)庫(kù)安全預(yù)防工作，確保倉(cāng)庫(kù)物料及產(chǎn)成品的安全與完整，保持庫(kù)容整潔。_公司各部門所申購(gòu)一切物料、材料以及各部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格履行先檢驗(yàn)后入庫(kù)、再出庫(kù)的規(guī)定，并做好料卡和樣品卡。如屬直提使用部門或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦檢驗(yàn)及出、入庫(kù)手續(xù)。時(shí)限半天。二、運(yùn)用范圍。本規(guī)定適用于公司所有倉(cāng)儲(chǔ)部門及倉(cāng)儲(chǔ)部門工作人員。第二章入庫(kù)管理規(guī)定第一條采購(gòu)物料抵庫(kù)入倉(cāng)前，倉(cāng)管員要及時(shí)通知品管課品檢員根據(jù)已核準(zhǔn)的“指令單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”和“送貨單”，依據(jù)指令單號(hào)和采購(gòu)物料的性質(zhì)對(duì)物料的品名、規(guī)格、型號(hào)(色別)、數(shù)量、質(zhì)量及外包裝要求等進(jìn)行檢

16、驗(yàn)(測(cè)試)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，倉(cāng)管員依據(jù)“指令單”、“檢驗(yàn)報(bào)告單”，填寫“收料單”，辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的物料嚴(yán)禁進(jìn)倉(cāng)。產(chǎn)成品入倉(cāng)前必須經(jīng)品管部門確認(rèn)品質(zhì)并按生產(chǎn)指令單要求的數(shù)量入庫(kù)(包括殘次品)。第二條生產(chǎn)急需的物料，在來(lái)不及檢驗(yàn)情況下，可以采取緊急放行措施。但必須得到有權(quán)放行的主管人員的批準(zhǔn)。倉(cāng)管員應(yīng)在該批物料“入庫(kù)單和出庫(kù)單”上注明“緊急放行”字樣，有權(quán)放行人員必須在入庫(kù)單和出庫(kù)單上簽名以示負(fù)責(zé)。必要時(shí)物料使用部門、品管課和采購(gòu)課同時(shí)會(huì)簽。但事后應(yīng)對(duì)該批物料重新檢驗(yàn)。填制檢驗(yàn)報(bào)告。第三條大貨材料在訂單采購(gòu)的情況下，嚴(yán)格按訂單接受，訂購(gòu)單須注明客戶、單號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、色別、規(guī)格，

17、并在訂單上貼上色樣。如未按上述規(guī)定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉(cāng)管員可以不予辦理收貨入庫(kù)手續(xù)，超出指令單用量部分的材料原則上不收。第四條經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料，品管課應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告單傳真給供應(yīng)商和上報(bào)財(cái)務(wù)部及采購(gòu)部，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)同倉(cāng)庫(kù)辦理退貨、打折和索賠手續(xù)。退貨物料未出庫(kù)前，倉(cāng)管員應(yīng)將其按區(qū)域單獨(dú)標(biāo)識(shí)存放。第五條生產(chǎn)單位因生產(chǎn)之需領(lǐng)補(bǔ)材料時(shí)，補(bǔ)料單位應(yīng)填寫“補(bǔ)料單”經(jīng)主管審批，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。沒(méi)有批的倉(cāng)管員拒絕補(bǔ)材料；第六條倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格按指令單發(fā)料，超出指令數(shù)的應(yīng)開(kāi)補(bǔ)料單。如查出有超出指令數(shù)無(wú)補(bǔ)料單的，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)超出額承擔(dān)全部責(zé)任；2第七條控制車間亂領(lǐng)料現(xiàn)象，只有車間的領(lǐng)料員

18、才能領(lǐng)料，領(lǐng)料前應(yīng)按指領(lǐng)單的內(nèi)容填寫“領(lǐng)料單”，“指令單”內(nèi)的由車間主管批準(zhǔn)領(lǐng)料、超消耗的，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批，在領(lǐng)料前必須把前單剩余材料退回，方可發(fā)下個(gè)單的物料；凡是補(bǔ)料領(lǐng)料都必須落實(shí)到責(zé)任人，并明確責(zé)任原因。沒(méi)有落實(shí)的倉(cāng)管員不能發(fā)料。第八條機(jī)電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領(lǐng)用需以舊換新(日常消耗品除外)；機(jī)械/機(jī)電配件、修理備件、易耗品的領(lǐng)換用需經(jīng)領(lǐng)用部門主管審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)；辦公用品(日常消耗品除外)的領(lǐng)用由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。倉(cāng)管員才可發(fā)貨。領(lǐng)用人必須登記簽名。第九條對(duì)于生產(chǎn)/使用單位退庫(kù)的物料，倉(cāng)管員要依據(jù)退庫(kù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽署的退料原因，分別對(duì)物料進(jìn)行處理，如確系供應(yīng)

19、商材質(zhì)有問(wèn)題的，倉(cāng)管員要立即通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，辦理退、換料手續(xù)。若是計(jì)算失誤而造成材料多購(gòu)的，由材料核算員負(fù)責(zé)。第十條物料或產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員要認(rèn)真填寫入庫(kù)單，要求項(xiàng)目填寫完整，特別是單號(hào)和客戶名，同時(shí)，做好入庫(kù)臺(tái)帳，每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫(kù)單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。不得遺漏。第三章出庫(kù)管理規(guī)定第一條辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“領(lǐng)料單”或發(fā)貨清單，核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)(特別是有無(wú)部門或有批準(zhǔn)權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)，并核簽有關(guān)單據(jù)(如指令單、領(lǐng)料單、發(fā)貨清單等)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算數(shù)據(jù)有誤時(shí)要立即通知開(kāi)票人員更正重開(kāi)再發(fā)貨。第二條發(fā)放物料時(shí)要堅(jiān)持“按指令單的要求、推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出”的

20、物料管理原則，堅(jiān)持“單貨不符、無(wú)批準(zhǔn)不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)”。對(duì)貪圖方3便，違反發(fā)貨原則造成物料變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)損失，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第三條出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真填寫領(lǐng)料單或發(fā)貨清單，領(lǐng)、發(fā)人員應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，并相互簽字。第四條倉(cāng)管員每日應(yīng)集中精力統(tǒng)計(jì)、編制當(dāng)日進(jìn)出庫(kù)、欠料動(dòng)態(tài)報(bào)表，上交生產(chǎn)部；每月_日前應(yīng)對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行一次全面徹底、準(zhǔn)確盤點(diǎn)，并將表上報(bào)財(cái)務(wù)部；每日21：_點(diǎn)停止一切發(fā)料。以免出現(xiàn)差錯(cuò)。集中精力整理當(dāng)天的庫(kù)容和進(jìn)出帳務(wù)。并與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行核對(duì)。第五條產(chǎn)成品出貨，要認(rèn)真核對(duì)發(fā)貨指令，_、調(diào)度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅(jiān)決不允許出貨。第六條裝柜時(shí)要認(rèn)真核對(duì)數(shù)量、產(chǎn)品名稱、單號(hào)等

21、。不準(zhǔn)錯(cuò)發(fā)。第四章物料儲(chǔ)存保管規(guī)定第一條物料或產(chǎn)品的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物料或產(chǎn)品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃分區(qū)域，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。第二條周轉(zhuǎn)量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)標(biāo)識(shí)存放；周轉(zhuǎn)量小的物料按其性質(zhì)上架標(biāo)識(shí)存放。第四條物料堆放的原則是：(一)本著“整潔有序、標(biāo)識(shí)清晰、作業(yè)方便、通風(fēng)良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規(guī)定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。(二)按物料品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放(在可能的情況下推行五五堆放)，要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列。4第五條建立碼

22、放位置圖，標(biāo)記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、采購(gòu)入庫(kù)日期和檢驗(yàn)狀態(tài)等，特別要注意掛好生產(chǎn)單號(hào)標(biāo)識(shí)。第六條庫(kù)存物料在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。第七條倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資明細(xì)帳，(一本按定單的流水帳，一本分類總帳)，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，月終進(jìn)行帳實(shí)盤點(diǎn)，完畢后與財(cái)務(wù)部門對(duì)帳。結(jié)出盈虧。第八條定期盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編制庫(kù)存月報(bào)表。每月必須對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。第九

23、條物資報(bào)廢處理的控制程序：(一)物資報(bào)廢的控制第十條積極配合財(cái)務(wù)部門做好全面盤點(diǎn)和抽檢工作，定期與財(cái)務(wù)部門對(duì)帳，保證帳實(shí)、賬帳、帳表、表表相符。第十一條按照“5s”的要求做好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。第十二條做好各種防患工作，確保物料的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括。防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。第十三條確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃_物品和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。對(duì)易燃品、危險(xiǎn)品要設(shè)立明5顯的警示標(biāo)志。第

24、五章倉(cāng)管人員工作要求與紀(jì)律第一條嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。第二條倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。第三條監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物料完整無(wú)損。第四條做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物料安全完整，庫(kù)容整潔。第五條做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。第六條做到四“檢查”：(一)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟夫。(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電

25、及是否存在其他不安全隱患。(三)經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕席、保持通風(fēng)。(四)檢查易燃、_物品或其他特殊物料是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第七條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：(一)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。(二)嚴(yán)禁酒后值班。(三)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。(四)嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意涂改賬目、抽換帳頁(yè)。(五)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。(六)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。6(七)嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。(八)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。(九)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。(十)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。(十一)嚴(yán)禁向供應(yīng)商索要財(cái)物和故意刁難供應(yīng)商。(十二)嚴(yán)禁接受供應(yīng)商提供的禮品、錢物或好處費(fèi)。第八條未按本規(guī)定辦理物料入、出庫(kù)

26、手續(xù)而造成物料短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的或帳實(shí)不符，倉(cāng)管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，其上級(jí)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并視情節(jié)按公司員工獎(jiǎng)懲制度相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。第九條倉(cāng)管員對(duì)待供應(yīng)商要熱情，做到有問(wèn)必答。服務(wù)周到。詳細(xì)解釋，笑臉相迎。第六章附則第一條公司倉(cāng)庫(kù)主管部門要依據(jù)本制度制訂實(shí)施細(xì)則。第二條本制度由公司倉(cāng)庫(kù)主管部負(fù)責(zé)制訂、解釋、檢查和考核。第三條本制度報(bào)生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部共同審議批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。第四條本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。本制度自頒布之日起施行?？ǖな朔椥瑯I(yè)財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)管理制度1，目的：為了使倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范化，提高倉(cāng)儲(chǔ)管理質(zhì)量，根據(jù)公司管理和財(cái)務(wù)管理

27、的一般要求，結(jié)合本部門的具體情況，特制定本制度.2，適用范圍：本制度適用于本公司倉(cāng)儲(chǔ)部所有崗位和人員.3，倉(cāng)儲(chǔ)管理的任務(wù)：3.1做好物料零件的出庫(kù)/入庫(kù)工作，控制庫(kù)存量和庫(kù)存成本.3.2做好物料零件的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，每月協(xié)同財(cái)務(wù)清查/盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬/卡/物相符.3.3積極開(kāi)展呆滯庫(kù)存，廢料整理和利用工作，做好積壓物料的處理工作.3.4做好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生/安保工作，確保物料和倉(cāng)庫(kù)的安全.4，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際情況劃分為合格品存放區(qū)，待檢品存放區(qū)，不合格品存放區(qū)以及搬運(yùn)工具存放區(qū)，并制定明顯標(biāo)識(shí)，進(jìn)行目視管理.5，經(jīng)核點(diǎn)后的貨物，倉(cāng)管員應(yīng)視貨物的情況存放，并辦理相關(guān)的手續(xù).5.1對(duì)于檢驗(yàn)合

28、格的，應(yīng)及時(shí)分類存放于合格品貨架上.5.2對(duì)于檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)存放于不合格品存放區(qū)內(nèi)，并進(jìn)行隔離分開(kāi)和做好明顯標(biāo)識(shí)，防止不合格品誤發(fā)，并及時(shí)與品管，采購(gòu)溝通解決.5.3對(duì)于未檢驗(yàn)的物料零件，應(yīng)存放于待檢區(qū).6，為確保倉(cāng)庫(kù)的安全，應(yīng)做好各項(xiàng)防火/防盜/防塵/防爆/防漏電等防患工作.7，倉(cāng)管員應(yīng)做好：7.1上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失.7.2下班檢查是否鎖門，拉閘，斷電及不安全隱患.7.3必須經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度，濕度，保持通風(fēng).7.4檢查易燃，_品是否安全單獨(dú)存儲(chǔ)，妥善保管.8，合理有效的使用倉(cāng)庫(kù)面積，物料碼放要整齊有序，建立物料標(biāo)示卡，并置于明顯位置.9，物料標(biāo)示卡上應(yīng)載明零件的名稱

29、，編號(hào)，規(guī)格，到貨日期，進(jìn)出數(shù)量.10，物料應(yīng)保證合理的堆放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)出道要暢通，經(jīng)常按5s(整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng))的標(biāo)準(zhǔn)整理庫(kù)容，保證倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生.2022年倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管人員管理制度（三）目錄第一章倉(cāng)儲(chǔ)部物料管理制度一、目的二、范圍三、職責(zé)四、倉(cāng)儲(chǔ)的分類五、倉(cāng)儲(chǔ)管理流程1、來(lái)料管理2、驗(yàn)收管理3、入庫(kù)管理4、儲(chǔ)存管理6、領(lǐng)料管理7、成品管理8、不合格品管理六、倉(cāng)儲(chǔ)6s管理七、倉(cāng)儲(chǔ)安全管理八、叉車安全管理九、防蟲(chóng)防鼠管理十、考核辦法十一、相關(guān)表單一、目的為加強(qiáng)企業(yè)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作的水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通，保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定

30、本制度。二、范圍本制度適用于百瑞源枸杞股份有限公司所有倉(cāng)庫(kù)管理的物料。三、職責(zé)1、倉(cāng)儲(chǔ)部。負(fù)責(zé)公司所有物資的收發(fā)、保管、防護(hù)、以及所有呆滯及廢舊物資的提報(bào)處理。2、技術(shù)部。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)來(lái)料的檢驗(yàn)以及呆滯物料的復(fù)檢工作。3、采購(gòu)部。負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)以及協(xié)調(diào)不合格物料的退廠工作。4、生產(chǎn)車間。依照要求執(zhí)行領(lǐng)料、退料程序。四、倉(cāng)儲(chǔ)的分類：保鮮庫(kù)：外采的枸杞干果區(qū)及半成品區(qū)原料庫(kù)：公司產(chǎn)品所有的原料包材庫(kù)：內(nèi)包材區(qū)及外包材區(qū)成品庫(kù)：公司所有的成品儲(chǔ)存保健食品庫(kù)：專儲(chǔ)枸杞油保健食品電商庫(kù)：電子商務(wù)專用產(chǎn)品的儲(chǔ)存五、倉(cāng)儲(chǔ)管理流程來(lái)料-驗(yàn)收-入庫(kù)-儲(chǔ)存-盤點(diǎn)-領(lǐng)料-成品管理-出庫(kù)1、來(lái)料管理1.1供應(yīng)商送貨須攜帶

31、送貨單，否則拒絕收貨。1.2所送物料包裝規(guī)范、標(biāo)識(shí)清楚、同一批物料只允許有一個(gè)零頭，與送貨單信息一致。1.3本地供應(yīng)商送貨自行卸貨，外地供應(yīng)商由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)聯(lián)系裝卸工進(jìn)行裝卸。1.4在裝卸貨過(guò)程中嚴(yán)禁踩踏、摔貨等野蠻操作。1.5未檢驗(yàn)的物料必須懸掛黃色的“待檢卡”放置在待檢區(qū)。2、驗(yàn)收管理2.1倉(cāng)管員通知質(zhì)檢部門對(duì)物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。2.2質(zhì)檢依據(jù)采購(gòu)部提供的原材料質(zhì)檢申請(qǐng)單內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)。2.3倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)所有來(lái)料的數(shù)量現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量不符的物料立即反饋給采購(gòu)部及質(zhì)檢部，批量大的物資要加大抽檢數(shù)量，確保數(shù)量的真實(shí)性。2.4倉(cāng)儲(chǔ)部核實(shí)外箱是否破損、變形、淋濕等，并將確認(rèn)結(jié)果記錄到送貨單和托運(yùn)單

32、上。3、入庫(kù)管理3.1確認(rèn)貨物與送貨單一致后，即刻簽收送貨單，簽收時(shí)需注明簽收人及具體日期后再加蓋收貨章方才有效，并填寫到貨記錄。3.2搬運(yùn)時(shí)根據(jù)物料的大小和重量使用適合的搬運(yùn)工具。3.3對(duì)于檢驗(yàn)合格的物料，倉(cāng)管員接到質(zhì)檢單連同倉(cāng)儲(chǔ)手工入庫(kù)單、一同送達(dá)財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)認(rèn)真核對(duì)兩信息后開(kāi)具采購(gòu)入庫(kù)單。3.4采購(gòu)入庫(kù)單須經(jīng)財(cái)務(wù)打單人員、倉(cāng)管員、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、采購(gòu)員簽字。立即移至合格區(qū)并換上綠色的合格品標(biāo)識(shí)卡，將標(biāo)識(shí)卡信息填寫全面懸掛至物料正面。3.5進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的物料，擺放時(shí)按不同批次分開(kāi)碼放，物料標(biāo)識(shí)卡也分開(kāi)標(biāo)識(shí)，不得混放。4、儲(chǔ)存管理4.1儲(chǔ)存物料要求防火、防水、防壓、定點(diǎn)、定位、定量、先進(jìn)先出的原則。庫(kù)

33、內(nèi)物料區(qū)域分為合格品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)，將物料按區(qū)域分類碼放。如應(yīng)時(shí)間放置過(guò)長(zhǎng)而造成外箱破損、傾斜、坍塌，須及時(shí)更換外箱。4.2儲(chǔ)存溫度要求溫度控制在030以內(nèi)，相對(duì)濕度控制_%以內(nèi)。溫度控制在520以內(nèi)，相對(duì)濕度控制在_%以內(nèi)。有特殊溫度要求的物料必須按溫度要求儲(chǔ)存。5、盤點(diǎn)管理5.1盤點(diǎn)要求盤點(diǎn)人應(yīng)按事先確定的方法進(jìn)行盤點(diǎn)。6、領(lǐng)料管理6.1由財(cái)務(wù)中心開(kāi)單人員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)的生產(chǎn)訂單，審核機(jī)制材料出庫(kù)單，倉(cāng)儲(chǔ)人員依據(jù)材料出庫(kù)單進(jìn)行物料的準(zhǔn)備，將準(zhǔn)備好的物料存入“備料區(qū)”。6.2倉(cāng)管員對(duì)所備物料的實(shí)物與單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后才能發(fā)料。6.3領(lǐng)用材料時(shí)，領(lǐng)料人必須同倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)料人員辦理交接

34、手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，并在領(lǐng)料申請(qǐng)單上簽字。6.4倉(cāng)儲(chǔ)部按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物料，物料出庫(kù)必須及時(shí)準(zhǔn)確最好采用一次性出庫(kù)原則。4.5倉(cāng)儲(chǔ)人員物料發(fā)放結(jié)束后，立即將所發(fā)物料的庫(kù)存標(biāo)識(shí)卡信息按所剩數(shù)量重新調(diào)整。7、成品管理7.1成品應(yīng)按產(chǎn)品類別分區(qū)域儲(chǔ)存，分批碼放。7.2成品入庫(kù)依據(jù)質(zhì)檢出具的產(chǎn)成品質(zhì)檢單及生產(chǎn)出具的產(chǎn)成品入庫(kù)單，并與實(shí)物認(rèn)真核對(duì)無(wú)誤方可辦理入庫(kù)。7.3成品碼放時(shí)離墻離地和貨行之間必須留有一定距離，以便執(zhí)行先產(chǎn)先銷。7.4外箱無(wú)合格證的產(chǎn)品不得入庫(kù)。7.5發(fā)貨人及提貨人核對(duì)銷售發(fā)貨單信息與實(shí)物一致，須審核簽字方可發(fā)貨，無(wú)單不可發(fā)貨。7.6所有出庫(kù)的物料及成品必須有倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理簽字確認(rèn)

35、。7.7所有物料的借出必須有倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理簽字方可同意，借出物料需及時(shí)歸還。8、不合格品管理5.1到貨當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)不合格的物料則當(dāng)即做退貨處理。5.2檢驗(yàn)周期較長(zhǎng)的物料，經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)不合格的，將黃色待檢卡揭下，掛上紅色“不合格品”標(biāo)識(shí)卡，放置于不良品區(qū)；5.3車間所退回的不良品須包裝規(guī)范，單據(jù)上必須有檢驗(yàn)員簽字并注明不良原因。倉(cāng)管員才可接收。5.4倉(cāng)管員須及時(shí)對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)卡上注明品名、批次、單位、供應(yīng)商、數(shù)量、到貨日期、不合格原因等信息。5.5倉(cāng)管部協(xié)同采購(gòu)部每月_日對(duì)不合格品進(jìn)行處理。5.6需要退回廠家的不合格品，采購(gòu)部辦理退庫(kù)單，聯(lián)系廠家退貨。5.7對(duì)已扣除比率入庫(kù)的物料，不需要退廠的，或者長(zhǎng)期呆

36、滯不使用的物料，由倉(cāng)儲(chǔ)部申請(qǐng)報(bào)廢，按不良品報(bào)廢管理制度執(zhí)行。六、倉(cāng)庫(kù)6s管理6.1所有物料必須面向通道擺放。6.2所有物料必須按儲(chǔ)存要求碼放。6.3物料的賬卡物需清晰、準(zhǔn)確、干凈6.4物料須按標(biāo)識(shí)標(biāo)線定位、分類擺放6.5每天各倉(cāng)必須做好班前檢查班后清理工作，保持現(xiàn)場(chǎng)整體干凈。6.6滅火器的擺放必須干凈、有序。七、倉(cāng)儲(chǔ)安全管理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得有火種、易燃物品進(jìn)入。倉(cāng)庫(kù)須配備足夠的消防器材(滅火器、消防栓)等，消防器材附近不得擺放物品。對(duì)特殊屬性的物料必須單獨(dú)存放，并做好安全防護(hù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員在下班前須確認(rèn)門窗、電源是否關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即上報(bào)。倉(cāng)庫(kù)禁止外來(lái)人員進(jìn)入，如有需要進(jìn)入，必須聽(tīng)從倉(cāng)庫(kù)

37、管理人員指揮及陪同。倉(cāng)庫(kù)人員在關(guān)閉倉(cāng)門時(shí)必須確認(rèn)擋鼠板是否放置。行政部將定期對(duì)滅火器的有效期進(jìn)行點(diǎn)檢。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)除指定叉車外其它車輛不得進(jìn)入。八、叉車安全管理8.1使用人力液壓叉車時(shí)，使用者應(yīng)保持正常步頻，嚴(yán)禁拉著叉車跑，或站在叉車上將叉車當(dāng)滑板用8.2叉車駕駛?cè)藛T必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)在取得叉車證后方可上崗，無(wú)證人員嚴(yán)禁駕駛叉車。8.3在公司沒(méi)有安排的前提下叉車司機(jī)嚴(yán)禁教別人駕駛叉車。8.4凡駕駛叉車者必須要用叉車專用鑰匙，不能使用其它非叉車鑰匙啟動(dòng)叉車，避免損壞車鎖。8.5叉車駕駛前必須檢查轉(zhuǎn)向燈、剎車、喇叭、燈光是否完好。8.6叉車必須按照靠右行駛的原則駕駛，行駛時(shí)叉車貨叉應(yīng)距地面200_毫米，在

38、行駛中不允許升高或降低貨物，更不允許急剎車和急轉(zhuǎn)彎。8.6廠內(nèi)叉車行駛速度不超過(guò)_km/h，進(jìn)出大門或在倉(cāng)庫(kù)、車間內(nèi)部不超過(guò)_km/h，叉車行經(jīng)門口、路口、岔道時(shí)，應(yīng)做到一慢(速度不得超過(guò)_米/秒)、二看、三通過(guò)，并提前鳴笛，禁止高速轉(zhuǎn)彎。8.7貨叉最大起升高度為_(kāi)m，額定載重量為1500kg，在較差的道路條件下作業(yè)，起重量應(yīng)適當(dāng)降低，并降低行駛速度，嚴(yán)禁超載、偏載，嚴(yán)禁貨物升高后長(zhǎng)距離行駛。8.8在使用叉車裝卸貨物的過(guò)程中，不得開(kāi)快車、必須注意前后左右的任何情況，制止所有人員進(jìn)入操作范圍的_米之內(nèi)，不論是否叉貨、貨叉下嚴(yán)禁人員逗留。8.9叉車停止時(shí)必須把插腳平放在地上，掛空擋拉緊手剎方可離開(kāi)

39、。8.10叉車叉起貨物是必須先仰后提升，下降時(shí)，應(yīng)先下降后傾斜。8.11嚴(yán)禁叉車載人，嚴(yán)禁貨叉上站人。8.12不準(zhǔn)運(yùn)送松散的貨物一面翻到，運(yùn)送前應(yīng)將其固定牢靠。8.13卸下的貨物必須井然有序的放在無(wú)妨礙通行的地方，貨物或叉車不得停放在通道口。8.14駕駛前如發(fā)現(xiàn)剎車或其它不正常情況應(yīng)立即聯(lián)系維修人員處理，司機(jī)不得私自拆修。每月必須定期檢查各部位所需的油、水、電解液。每月初和月末對(duì)叉車進(jìn)行保養(yǎng)，打潤(rùn)滑油、添加電解液等，并填寫叉車維護(hù)保養(yǎng)記錄。九、防蟲(chóng)防鼠管理9.1倉(cāng)庫(kù)門口必須設(shè)置擋鼠板，以免老鼠進(jìn)入。9.2倉(cāng)庫(kù)的窗戶不可成打開(kāi)狀態(tài)，以防蚊蟲(chóng)飛入。9.3每天須對(duì)倉(cāng)庫(kù)的防蟲(chóng)防鼠設(shè)施(粘鼠板、擋鼠板)

40、進(jìn)行檢查，9.4若有異常及時(shí)更換。并做好防蟲(chóng)防鼠記錄。9.5定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清潔，如發(fā)現(xiàn)鼠跡及時(shí)跟蹤，消滅鼠害。9.6必要時(shí)請(qǐng)專業(yè)滅鼠公司進(jìn)行滅鼠。十、考核辦法9.1倉(cāng)儲(chǔ)來(lái)料接收不得以任何理由收取供應(yīng)商裝卸貨費(fèi)，違反者扣當(dāng)月考核分_分，提供成長(zhǎng)贊助金_元。9.2倉(cāng)儲(chǔ)人員未見(jiàn)領(lǐng)料單，把物料發(fā)出，導(dǎo)致賬物不相符，違反者扣當(dāng)月考核分_分。9.3成品出庫(kù)未見(jiàn)銷售單發(fā)貨者，扣當(dāng)月考核分_分。9.4盤盈產(chǎn)品每月由賬務(wù)調(diào)賬處理，盤虧產(chǎn)品如追溯不出所差貨物，由倉(cāng)管員自行賠償。9.5如有特殊情況需要借出物料，需在三日內(nèi)歸還倉(cāng)儲(chǔ)，違反者提供成長(zhǎng)贊助金_元。十一、相關(guān)表單采購(gòu)入庫(kù)單手工入庫(kù)單材料出庫(kù)單產(chǎn)品銷售單材料報(bào)

41、廢單溫濕度記錄防蟲(chóng)防鼠記錄呆滯物料申請(qǐng)單叉車維護(hù)保養(yǎng)記錄。2022年倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管人員管理制度（四）第一章總則第一條為了加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范化，充分發(fā)揮倉(cāng)儲(chǔ)管理的作用，制定本制度。第二條本制度適用于公司生產(chǎn)基地倉(cāng)儲(chǔ)管理。第三條本制度所稱倉(cāng)庫(kù)區(qū)系指?jìng)}庫(kù)及其周邊_米以內(nèi)的區(qū)域。第四條本制度規(guī)定的辦事期限遇休息日順延。第二章安全防范第五條嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)區(qū)吸煙、用火，嚴(yán)禁攜帶火種和取火工具進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)。因維修等正常作業(yè)需在倉(cāng)庫(kù)區(qū)用火的，必須事先報(bào)公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取充分的安全防范措施。第六條倉(cāng)庫(kù)區(qū)應(yīng)配置足夠數(shù)量的消防器材；倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)掌握火災(zāi)預(yù)防、撲救基本知識(shí)和基本技能。第七條易燃、_等

42、危險(xiǎn)品應(yīng)存放在專門倉(cāng)庫(kù)并由專人管理，危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志。第八條非倉(cāng)庫(kù)工作人員無(wú)工作需要，不得進(jìn)入或滯留倉(cāng)庫(kù)。第九條非工作時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)入口應(yīng)關(guān)閉并上鎖，倉(cāng)庫(kù)朝外的窗門應(yīng)關(guān)閉并上插銷，人員應(yīng)離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)門鑰匙由專人保管、專人使用。第十條非工作時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)關(guān)閉用電器電源開(kāi)關(guān)、各分支電路電源開(kāi)關(guān)、總電源開(kāi)關(guān)。第三章環(huán)境衛(wèi)生第十一條倉(cāng)庫(kù)區(qū)每一工作日至少清潔一次，必要時(shí)應(yīng)隨時(shí)清潔；每月至少進(jìn)行一次全面清潔。第十二條倉(cāng)儲(chǔ)管理部門應(yīng)采取措施消除倉(cāng)庫(kù)區(qū)蟲(chóng)、鼠害。倉(cāng)庫(kù)區(qū)除蟲(chóng)滅鼠應(yīng)定時(shí)間、定區(qū)域、定地點(diǎn)(指除蟲(chóng)滅鼠用品的放置點(diǎn))，行動(dòng)結(jié)束應(yīng)立即清除放置的藥餌和非常設(shè)用品。第十三條倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)為：1.倉(cāng)庫(kù)及其

43、周邊_米內(nèi)無(wú)垃圾、污垢、積塵、積水；2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)異味、蟲(chóng)、鼠、蛛網(wǎng)；3.無(wú)影響儲(chǔ)存物料質(zhì)量的不良因素。儲(chǔ)管理制度第1頁(yè)共6頁(yè)第四章環(huán)境管理第十四條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分功能區(qū)；各功能區(qū)應(yīng)標(biāo)線并設(shè)置標(biāo)識(shí)。第十五條物料儲(chǔ)區(qū)、儲(chǔ)位應(yīng)設(shè)置標(biāo)識(shí)，貨堆每種物料應(yīng)分別設(shè)置貨卡；儲(chǔ)區(qū)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)位標(biāo)識(shí)、貨卡應(yīng)明顯易找；貨卡記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰。第十六條倉(cāng)庫(kù)用品應(yīng)定位存放，用畢應(yīng)放回規(guī)定位置。第十七條倉(cāng)庫(kù)通道不得放置非作業(yè)需要的物品，作業(yè)完畢應(yīng)及時(shí)移除占用通道的物品。第十八條不得攜帶與工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)(個(gè)人必須隨身攜帶的小件物品除外)。第五章物料儲(chǔ)存第十九條公司規(guī)定各倉(cāng)庫(kù)存放物料的種類，物料按其種類存放在相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)

44、。第二十條食品原料、食品輔料、食品成品、食品半成品、食品包裝材料應(yīng)分別獨(dú)立存放，不得與其他物料同倉(cāng)存放；食物性物料不得與非食物性物料同倉(cāng)存放；有特殊儲(chǔ)藏要求的物料應(yīng)存放在專門倉(cāng)庫(kù)或設(shè)備。第二十一條待處理物料、不良物料、報(bào)廢物料應(yīng)存放在專門倉(cāng)庫(kù)或?qū)ｉT區(qū)域，并設(shè)置標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。第二十二條庫(kù)存物料按類別和品種定位存放。第二十三條物料堆放以“離地離墻，堆放整齊，堆高適當(dāng)，堆放穩(wěn)固，點(diǎn)數(shù)方便”為原則。第二十四條倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常檢查庫(kù)存物料的狀況，針對(duì)物料異常情況及時(shí)采取措施，防止物料非正常損耗，對(duì)于無(wú)力處理的物料異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告。第二十五條每月終了_日內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)管理員向物流倉(cāng)儲(chǔ)部報(bào)

45、送呆滯、不良物料報(bào)告表；緊急情況應(yīng)立即報(bào)告。呆滯、不良物料報(bào)告表經(jīng)物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人審批后報(bào)公司分管負(fù)責(zé)人審批。第二十六條物料出庫(kù)按其保質(zhì)期實(shí)行“先短后長(zhǎng)”的原則，即剩余保質(zhì)期較短的先出庫(kù)；剩余保質(zhì)期不明的，實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則，即先進(jìn)庫(kù)的先出庫(kù)。儲(chǔ)管理制度第2頁(yè)共6頁(yè)第六章財(cái)務(wù)管理第二十七條庫(kù)存物料應(yīng)納入財(cái)務(wù)管理，但公司規(guī)定不需納入財(cái)務(wù)管理的物料除外。第二十八條倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)務(wù)憑證一律采用規(guī)定單據(jù)，不得用便條。第二十九條物料進(jìn)出倉(cāng)應(yīng)立即辦理手續(xù)，不得延后；領(lǐng)取物料應(yīng)先辦手續(xù)，后領(lǐng)物料。第三十條物料進(jìn)出倉(cāng)發(fā)生后應(yīng)立即記賬，不得延后；特殊情況未能立即記賬的，最遲應(yīng)在當(dāng)班下班前記賬。第三十一條公司制定庫(kù)存

46、物料正常損耗指標(biāo)作為倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)賬實(shí)不符情況的處理依據(jù)。第三十二條公司制定庫(kù)存物料異常損耗處理辦法作為處理庫(kù)存物料異常損耗的依據(jù)。第三十三條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期、不定期地進(jìn)行盤點(diǎn)。(一)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)種類及_(1)月度盤點(diǎn)：每季第一、第_月各一次，于每月終了后_日內(nèi)進(jìn)行，盤點(diǎn)范圍為在賬物料的二分之一以上，由物流倉(cāng)儲(chǔ)部_本部人員實(shí)施。月度盤點(diǎn)的物料品種由物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人決定，所有在賬物料每季輪留盤點(diǎn)一次以上。(2)季度盤點(diǎn)。每季度一次，于每季度終了后_日內(nèi)進(jìn)行，盤點(diǎn)范圍為全部在賬物料，由財(cái)務(wù)部_，物流倉(cāng)儲(chǔ)部協(xié)同。(3)抽樣盤點(diǎn)。物流倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部可各自_抽樣盤點(diǎn)，盤點(diǎn)范圍一般為在賬物料的三分之一以內(nèi)。(4)日常盤點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要定期、不定期地盤點(diǎn)庫(kù)存，盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)范圍由其自行安排，必要時(shí)物流倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)給予人力支持。(二)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)實(shí)施要點(diǎn)(1)確定盤點(diǎn)時(shí)點(diǎn)，提前完成已發(fā)生的賬目記賬工作和進(jìn)出庫(kù)截止工作。(2)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以管理系統(tǒng)實(shí)物賬為準(zhǔn)。(3)盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理員和系統(tǒng)記賬員先檢查各自賬目，賬務(wù)有錯(cuò)誤的應(yīng)及時(shí)糾正。(4)采取實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，不得估計(jì)數(shù)量。(5)逐一品種盤點(diǎn)，即時(shí)記錄。(6)采取復(fù)盤形式，二次以上盤點(diǎn)數(shù)字一致才可確認(rèn)。儲(chǔ)管理制度第3頁(yè)共6頁(yè)(7)每個(gè)盤點(diǎn)組設(shè)組長(zhǎng)一名主持本組盤點(diǎn)工作，設(shè)點(diǎn)數(shù)、記錄、監(jiān)盤崗位并分別由專人負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)組長(zhǎng)兼任監(jiān)盤。(8)一般采取分組相互復(fù)盤形