1、NO.*安全質(zhì)量監(jiān)理工作操作守則為規(guī)范監(jiān)理工作行為，強(qiáng)化項(xiàng)目部各級人員責(zé)任，特制定本 守則。本守則以項(xiàng)目部在“審查、監(jiān)控、指令、報(bào)告”四大職責(zé)范 疇內(nèi)安全和質(zhì)量監(jiān)理的主要工作為題、以力求可操作為原則擬 定。審查（一）施工現(xiàn)場質(zhì)量管理體系的審查審查人：總監(jiān)審查內(nèi)容：即建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（ 1）施工單位資質(zhì)、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制；（2）主要管理人員資質(zhì)；（ 3）主要專業(yè)工種上崗證（含特種作業(yè)上崗證） ；（ 4）分包單位資質(zhì)和管理制度；（5）施工圖審查情況；（6）地質(zhì)勘察資料；（7）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案審批情況；（8）施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（ 9）質(zhì)量檢驗(yàn)制度；（10）攪拌站及計(jì)量；（11）

2、現(xiàn)場材料、設(shè)備存放與管理。審查形式：除資質(zhì)、主要專業(yè)工種上崗證、分包單位資質(zhì)為報(bào)驗(yàn)審查1N0.*NO.*外，其余內(nèi)容只對施工單位資料的齊全性和現(xiàn)場條件進(jìn)行 檢查并記錄于簽署審查意見： 在，推薦的審查意見為： “經(jīng)檢查， 施工單位現(xiàn) 場質(zhì)量管理體系文件、資料及現(xiàn)場條件已基本具備，其 中條應(yīng)抓緊完善。”其他：資質(zhì)、主要專業(yè)工種上崗證、分包單位資質(zhì)審查資料 監(jiān)理部留存一份。（二）施工單位安全管理體系的審查（含分包單位）審查人：專職安全監(jiān)理員或總監(jiān)審查內(nèi)容：（1）施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證；（2）項(xiàng)目部安全管理機(jī)構(gòu)的完備性以及三類人員安全培 訓(xùn)合格證，安全員上崗證；（ 3）安全管理規(guī)章、制度：安全責(zé)任制、

3、安全目標(biāo)管理、 安全檢查制度、 安全教育制度 （含三級教育、 安全交 底、班前安全活動(dòng)等制度） ；（ 4）特種作業(yè)人員上崗證； （5）施工組織設(shè)計(jì)中所含安全施工措施； （6）用工合同的簽訂情況（合同中不得有用工方不承擔(dān) 安全、質(zhì)量連帶責(zé)任的條款） 。審查形式：（1）企業(yè)安全生產(chǎn)許可證、三類人員安全培訓(xùn)合格證、2N0.*NO.*安全員上崗證、 特種作業(yè)人員上崗證、 施工組織設(shè)計(jì)（所含安全施工措施）需報(bào)驗(yàn)審查；（2）其余內(nèi)容只對施工單位項(xiàng)目部資料的齊全性進(jìn)行檢 查；（3）在（1）條中所指人員變更時(shí)需作變更審查，每季需 作復(fù)查。簽署審查意見：在報(bào)驗(yàn)表上專職安全員或總監(jiān)簽署審 查意見，推薦的審查意見：

4、 “所報(bào)證件有效，尚缺 證件，請盡快補(bǔ)報(bào)， ”直至證件、資料完備。其他：凡報(bào)驗(yàn)審查的資料，監(jiān)理部留存一份。（三）施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案的審查審查人：相關(guān)專業(yè)專監(jiān)初審、總監(jiān)終審審查內(nèi)容：（ 1）程序性審查 ：審查施組和方案的編、審、批程序是 否完備， 批準(zhǔn)人是否符合要求 （屬危險(xiǎn)性較大分部 分項(xiàng)工程的，批準(zhǔn)人必須是企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人） ，用 章是否是企業(yè)法人；（2）符合性審查： 審查施組和方案的所及內(nèi)容是否符合 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；（3）技術(shù)性審查： 審查施組和方案的合理性、經(jīng)濟(jì)性、 可行性并提出建議；審查形式：施工單位報(bào)驗(yàn)3N0.*NO.*簽署審查意見：審查、修正、再審查通過后，專監(jiān)、 總監(jiān)分別簽署審查意

5、見， 推薦的審查意見為： “本施組 （方案）編、審、批程序和標(biāo)識規(guī)范，符合強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn) 要求，必須嚴(yán)格按方案實(shí)施， 實(shí)施中應(yīng)特別注意 等事項(xiàng)?！逼渌海?）附一審、 二審的“審查意見”于報(bào)審表之后，以示審查成果。（2）監(jiān)理部留存一份。四）起重機(jī)械設(shè)備及提升腳手架安裝、拆、卸的程序?qū)彶閷彶槿耍喊踩珕T或設(shè)備專監(jiān)及總監(jiān)審查內(nèi)容：（1）進(jìn)場機(jī)具的合格證（或其它可以證明其當(dāng)前質(zhì)量 合格的檢驗(yàn)憑證） 、生產(chǎn)單位的生產(chǎn)許可證；（2）安裝單位的資質(zhì)證、安全生產(chǎn)許可證；（3）由安裝單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的蓋有法人章的安裝、 拆除方案，此方案應(yīng)由總包單位履行審批程序并以 總包單位名義報(bào)驗(yàn)；（4）由安裝單位出具的驗(yàn)收合格報(bào)

6、告（含塔吊基礎(chǔ)驗(yàn) 收記錄）；（5）由使用單位出具的（接收）驗(yàn)收記錄；（6）特檢報(bào)告和安全合格證；（7）備案書；4N0.*NO.*審查形式：報(bào)驗(yàn)審查簽署審查意見： 在報(bào)驗(yàn)表上由專職安全員或總監(jiān)簽署 審查意見，推薦的審查意見： “相關(guān)資料齊全、程序 完備、同意投入使用。 使用中請按相關(guān)要求做好例 檢、保養(yǎng)和維修工作并形成相關(guān)記錄。 ”其他：監(jiān)理部留存全部報(bào)驗(yàn)資料一份。五）危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案的審查審查人：專監(jiān)初審、總監(jiān)終審審查內(nèi)容：（1）同（三） 2 的（ 1）、（2）、（3）條（2）對超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專 項(xiàng)方案，審查專家論證意見是否已將融入方 案。審查形式：報(bào)驗(yàn)審查

7、簽署審查意見：（1）在報(bào)驗(yàn)表上由專職安全員或總監(jiān)簽署審查意 見，推薦的審查意見： “相關(guān)資料齊全、程序完備、 同意投入使用。 使用中請按相關(guān)要求做好例檢、 保 養(yǎng)和維修工作并形成相關(guān)記錄。 ” （2）對“超規(guī)”分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案，審查意見 中應(yīng)附加 “專家論證意見已融入方案”一語其他：5N0.*NO.*（ 1）將專家資格件 （未啟用專家?guī)烨埃?應(yīng)登錄專家 資格情況）、專家會(huì)簽到表、專家論證意見（方案的完 整性與可行性意見、 計(jì)算和計(jì)算依據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 的意見、安全施工基本條件是否滿足現(xiàn)場實(shí)際的意見） 書，匯成方案附件（2）同（三） 5 的（ 1）條（3）包括專家論證報(bào)告在內(nèi)的報(bào)驗(yàn)資料監(jiān)理

8、部留存 一份六）安全措施費(fèi)用計(jì)劃和支付的審查審查人：專職安全員或總監(jiān)審查內(nèi)容：（1）總計(jì)劃內(nèi)容是否滿足工程安全文明施工的需要；（2）總計(jì)劃的安全生產(chǎn)費(fèi)用額是否符合相關(guān)規(guī)定（房 建工程不得少于建安造價(jià)的 2.5% ，市政工程、安 裝工程、公路工程不得少于建安造價(jià)的 1% ，拆除 工程由建設(shè)單位、 監(jiān)督機(jī)構(gòu)、 監(jiān)理單位據(jù)實(shí)審定且 不得少于建安造價(jià)的 2.5% ）；（3）已支取安全費(fèi)用的使用情況；（4）擬支取安全費(fèi)用的使用計(jì)劃，該階段計(jì)劃的內(nèi)容 是否滿足階段安全文明施工的需要；審查形式：（1）總計(jì)劃、階段計(jì)劃報(bào)驗(yàn)審查；6N0.*NO.*（2）對施工單位提交的支付申報(bào)表進(jìn)行審查；簽署審查意見：（1）總

9、計(jì)劃、 階段計(jì)劃由專職安全員或總監(jiān)審查， 推 薦的審查意見： “總計(jì)劃額度符合相關(guān)規(guī)定， 總計(jì)劃 內(nèi)容基本與工程需要相適應(yīng)，同意執(zhí)行”或“階段計(jì) 劃內(nèi)容基本與工程階段需要相適應(yīng)，同意執(zhí)行。 ”（ 2）支付申報(bào)由總監(jiān)簽署，推薦的審查意見： “已支取 安全費(fèi)用使用情況良好 （較好、 尚好），現(xiàn)場安全 生產(chǎn)狀未見異常， （檢查合格）同意支付。 ”其他：總計(jì)劃、階段計(jì)劃、各階段支付申報(bào)表監(jiān)理部留 存一份二、監(jiān)控（一）進(jìn)場材料、構(gòu)件、設(shè)備的監(jiān)控監(jiān)控人：監(jiān)理員、專監(jiān)或安全員、見證備案人員監(jiān)控內(nèi)容：（1）按設(shè)計(jì)要求及規(guī)范規(guī)定檢查型號、規(guī)格、精度、外 觀等；（2）查驗(yàn)出廠合格證、 出廠試驗(yàn)報(bào)告的符合性、 齊全

10、性 和規(guī)范性。（符合性指：設(shè)計(jì)要求與進(jìn)場實(shí)物是否 相符，規(guī)范性指合格證、試驗(yàn)報(bào)告提供復(fù)印件時(shí)， 經(jīng)銷部門或施工單位項(xiàng)目部是否有紅章并注明了 原件存放處）；7N0.*NO.*（3）按規(guī)范要求的取樣方法和取樣數(shù)量進(jìn)行現(xiàn)場見證取 樣、送樣（見證取送樣人員需備案，取送樣及記錄 要點(diǎn)是： 取送樣人員按取樣規(guī)范進(jìn)行了現(xiàn)場、 隨機(jī) 取樣并送樣，樣件標(biāo)識清晰，包裝完好）（4）見證取送樣材料試件有： 用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連 接頭、混凝土試塊、砌筑砂漿試塊、磚和混凝土小 型砌塊、水泥、混凝土摻加劑，地下、屋面、廁衛(wèi) 間使用的防水材料； 所有保溫材料以及節(jié)能分部工 程和各專業(yè)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范中規(guī)定的材料、 零部 件

11、與實(shí)體檢測項(xiàng)目， 無特殊規(guī)定的見證取送樣數(shù)量 應(yīng)不低于復(fù)驗(yàn)數(shù)量的 30% ；（5）一般情況下，見證復(fù)驗(yàn)合格的材料方能用于工程， 特殊情況下，當(dāng)（ 1）、（ 2）二條檢查合格時(shí)，可考 慮緊急放行， 但必須履行程序并注明放行批量和使 用部位?？刂菩问剑菏┕挝蛔詸z合格報(bào)驗(yàn)后實(shí)施上述監(jiān)控簽署審查意見：由專監(jiān)按監(jiān)理規(guī)范 A9 表（工程材料 / 構(gòu)件 /設(shè)備報(bào)審表 ）要求簽署意見其它：監(jiān)理部留存一份， （有見證時(shí)含取送樣記錄和見 證試驗(yàn)報(bào)告）。二）工序質(zhì)量監(jiān)控監(jiān)控人：專監(jiān)8N0.*NO.*監(jiān)控內(nèi)容：（1）檢驗(yàn)批劃分和數(shù)量需符合規(guī)范要求；（2）檢驗(yàn)批報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目需符合規(guī)范要求；（3）主控項(xiàng)目需全部合格；（4）

12、一般項(xiàng)目應(yīng)合格。當(dāng)采用計(jì)數(shù)檢驗(yàn)時(shí)，除鋼筋保 護(hù)層厚度及節(jié)能分部工程所屬檢驗(yàn)批一般項(xiàng)目的 合格率為90% 外，其余分部工程檢驗(yàn)批一般項(xiàng)目 的合格率為 80% 。一般項(xiàng)目的不合格點(diǎn)不應(yīng)有嚴(yán) 重缺陷，除鋼結(jié)構(gòu)工程不大于允許偏差的 1.2 倍外， 其余工程為不大于 1.5 倍；（5）專監(jiān)或監(jiān)理員（在專監(jiān)指導(dǎo)下）抽驗(yàn)、抽查、抽 測報(bào)驗(yàn)批相關(guān)內(nèi)容；（6）有不合格項(xiàng)目時(shí)， 要求施工單位整改， 直至合格；控制形式：施工單位報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理部驗(yàn)收簽署審查意見： 由專監(jiān)在主控項(xiàng)目欄及一般項(xiàng)目欄內(nèi)簽 署“符合要求，”在驗(yàn)收結(jié)論欄內(nèi)簽署 “驗(yàn)收合格”其它：所有檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄監(jiān)理部留存一份三）危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案驗(yàn)

13、收監(jiān)控人：安全員、專監(jiān)、總監(jiān)監(jiān)控內(nèi)容：按經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行的專項(xiàng)方案控制形式：督促和參加驗(yàn)收（1）督促施工單位按專項(xiàng)方案的內(nèi)容與要求在專項(xiàng)方案9N0.*NO.*實(shí)施投用前履行驗(yàn)收程序；（ 2）總監(jiān)、安全員或總監(jiān)、專監(jiān)參加施工單位在專項(xiàng)方 案實(shí)施后的驗(yàn)收工作或驗(yàn)收會(huì)；（3）督查驗(yàn)收人員及驗(yàn)收會(huì)人員的組成是否符合要求， （主持危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收人員應(yīng)是 施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé) 人、安全員、施工員、施工班組長參加） ；（4）督查驗(yàn)收內(nèi)容的齊全性，有專用驗(yàn)收項(xiàng)目表格的按 相應(yīng)表格（如塔吊、施工電梯、爬架等）無專用驗(yàn) 收表格的按專項(xiàng)方案的相應(yīng)內(nèi)容和相應(yīng)規(guī)范；（ 5）督促施工單位

14、形成驗(yàn)收意見， 形成規(guī)范的驗(yàn)收記錄；簽署審查意見總監(jiān)在驗(yàn)收記錄上簽署 “驗(yàn)收組成員 符合規(guī)定，驗(yàn)收項(xiàng)目齊全” 的會(huì)簽意見其它：驗(yàn)收記錄監(jiān)理部留存一份四）巡視和檢查監(jiān)控巡視監(jiān)控人：專監(jiān)、安全員、監(jiān)理員；巡視監(jiān)控內(nèi)容：（1）安全巡視監(jiān)控（詳附錄一“安全巡視手冊”）；（2）質(zhì)量巡視監(jiān)控（詳附錄二“質(zhì)量巡視手冊”）；巡視監(jiān)控形式：現(xiàn)場巡視，巡視頻率視工程情況確定， 但不少于每 日一次；巡視的記載、問題的處理和閉合：10N0.*NO.*1）在監(jiān)理日記上詳盡記載巡視的工程內(nèi)容與部位，部 位應(yīng)詳細(xì)到位置、軸線、標(biāo)高或幢、層、區(qū)、 點(diǎn)；2）將巡視中發(fā)現(xiàn)的問題分列為； 問題敘述具體、 明確， 并準(zhǔn)確標(biāo)明其部位；

15、3）對分列的問題及對此前尚未整改的問題，逐一記述 處理和傳遞的情況，如：1）在地向施工單位（分管施工員或以上管理人 員）提出了問題，要求整改，如何答復(fù)；2）月日提出的問題尚未整改（或尚未整改到位） ， 今日又向施工單位（分管施工員或以上管理 人員）提出，要求整改，如何答復(fù)；3）問題（或月日的問題）經(jīng)請示下達(dá)了 號監(jiān)理通知書；4）月日提出的問題今日已整改完畢；5）號監(jiān)理通知書提出的問題施工單位至今仍未 整改（或整改進(jìn)度緩慢）經(jīng)請示，今日再次下達(dá) 了號監(jiān)理通知書；6）在下達(dá)號、號監(jiān)理通知書無效的情況下， 今日就監(jiān)理通知書所述的問題， 發(fā)出號監(jiān)理 工作聯(lián)系單，報(bào)告了建設(shè)單位；7）在下達(dá)號、號通知書及

16、號聯(lián)系單無效11N0.*NO.*的情況下，今日口頭、電話或書面報(bào)告了監(jiān)督部 門；（4）各日記載的問題均應(yīng)以 4）或 7） 的狀態(tài)在日記記 載中完成閉合；（5）檢查監(jiān)控檢查人：安全員或?qū)１O(jiān)或總監(jiān)；不定期地檢查施工單位檢查制度的落實(shí)情況， 檢查 其檢查記錄、 整改措施和要求以及整改情況， 指 令并督促其嚴(yán)格落實(shí)自檢制度；項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)制定定期檢查制度或聯(lián)合檢查制度， 主導(dǎo)聯(lián)合檢查制度的實(shí)施， 根據(jù)檢查情況， 明確 整改意見進(jìn)而明確要求和整改時(shí)限， 形成檢查記 錄，各方簽字確認(rèn)。當(dāng)項(xiàng)目監(jiān)理部單方檢查時(shí)， 整改意見、要求和時(shí)限可以通知書的形式下達(dá)指 令；項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)聯(lián)合檢查記錄或通知書的要求 和時(shí)限

17、督促施工單位整改；項(xiàng)目監(jiān)理部的巡視工作應(yīng)當(dāng)日?；?，針對施工現(xiàn)場 情況由總監(jiān)（負(fù)責(zé)人）確定當(dāng)日巡視任務(wù)并以派單的形 式分配落實(shí)任務(wù)，形成“檢查、巡視記錄表”。五）旁站監(jiān)控旁站監(jiān)控人：專監(jiān)、監(jiān)理員12N0.*NO.*旁站監(jiān)控的部位和工序： 關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序，如：（1）土方回填；（2）樁、連續(xù)墻、土釘墻、后澆帶等的混凝土澆筑；（3）防水混凝土澆筑；（4）卷材防水層細(xì)部處理；（5）梁柱節(jié)點(diǎn)鋼筋隱蔽過程；（6）結(jié)構(gòu)混凝土澆筑；（7）預(yù)應(yīng)力張拉；（8）裝配式結(jié)構(gòu)安裝；（9）鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索錨安裝；（10）設(shè)備安裝工程的關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序（如電、給 水、消防打壓、避雷測試設(shè)備試運(yùn)行和聯(lián)合試運(yùn) 行等）旁站監(jiān)控內(nèi)容（1）檢查施工單位質(zhì)檢人員、特種作業(yè)人員持證到崗 情況；（2）檢查施工機(jī)械、建筑材料的準(zhǔn)備情況；（3）核查旁站工程建筑