1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁2022年配件管理制度為了加強配件管理工作，適應(yīng)生產(chǎn)需要，切實供好、管好、用好配件，搞好設(shè)備維修工作，提高設(shè)備完好率，確保機電設(shè)備安全運轉(zhuǎn)，并進一步降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法，要求有關(guān)單位認真執(zhí)行。一、配件的計劃管理1、每月_日由機電科召開一次配件會議，各單位的機電包機組長、設(shè)備管理員參加，并報下月配件需用計劃。2、凡全礦停產(chǎn)檢修需要的配件，有關(guān)單位必須提前一個月提出計劃。3、嚴格按機電科長審批后的計劃進行配件的購置、發(fā)放，無機電科長審批簽字，不得隨意發(fā)放。4、要充分利用庫房，嚴格執(zhí)行“三不申請”的原則，即：庫存配件規(guī)格能代替不申請、能改制利用的不申請、

2、有超儲積壓的不申請。5、訂購配件應(yīng)本著“擇優(yōu)”的原則，必須認真考慮價格因素，在確保質(zhì)量的前提下，訂購價格較低的廠家(包括自制)的配件。6、若確應(yīng)安全生產(chǎn)急需，使用單位來不及審批計劃時，必須在次日申請補充計劃，否則對使用單位材料員處罰_元/次。7設(shè)備隨機配件，機電科設(shè)備組交配件組，按裝箱單查點入庫上帳，并建立隨及配件發(fā)放臺帳二、配件領(lǐng)用管理1、全礦各采、掘、開、輔助隊組在領(lǐng)用配件時，必須有專人帶上隊組主要負責人印章，到分配員處開具配件出庫單，經(jīng)有關(guān)考核單位加蓋印章后，方可到配件庫領(lǐng)取。2、各生產(chǎn)、輔助隊組因生產(chǎn)急需使用配件時，無論節(jié)假日必須經(jīng)本單位主管、機電科科長簽字后方可到配件庫辦理使用手續(xù)，

3、三天內(nèi)辦理正式出庫手續(xù)(夜間使用配件經(jīng)有關(guān)負責人電話通知保管員，第二天辦理正式出庫手續(xù))。3、所有配件出庫超出_元的由機電科長審批，超出_元的由機電科長、分管領(lǐng)導審批方可辦理出庫；特殊情況需使用配件，必須經(jīng)機電科長、分管礦長審批后辦理借用手續(xù)。4、所有配件出庫必須根據(jù)各單位申請使用配件計劃和本單位定額資金計劃到分配員處辦理出庫手續(xù)(包括自制修復(fù)件)。5、保管員在接到配件出庫單時，要認真查對數(shù)量，沒有出庫單一律不準發(fā)放，因生產(chǎn)急需必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批示后辦理借用手續(xù)，次日補辦出庫手續(xù)。6、各用料單位要加強配件領(lǐng)取和使用全過程的管理，嚴格交舊領(lǐng)新制度，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，不能按規(guī)定比例交舊的配件，

4、要按丟失照價賠償。三、配件倉庫管理1、配件庫管理員要嚴格執(zhí)行配件驗收制度，貨到后立即組織驗收。對損壞的、質(zhì)量明顯不符合要求的、數(shù)量超缺的，應(yīng)先口頭通知有關(guān)主管人員，并盡快提出驗收報告，以便及時處理。2、庫管員要熟悉設(shè)備型號，配件屬性，圖號及主要規(guī)格，做到按機型、圖號，規(guī)格入帳。對配件要精心保管，擺放整齊，通風涂油，防止氧化、銹蝕和絕緣老化變質(zhì)。對不能上架的配件要上蓋加墊，嚴禁拆套。要保證帳、卡、物獎金四對口。3、嚴格執(zhí)行配件分配領(lǐng)發(fā)制度，對不按規(guī)定履行領(lǐng)發(fā)手續(xù)的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放。四、自制配件：1、機電科、機分廠要貫徹以“修配為主”的方針，要面向生產(chǎn)，經(jīng)常深入基層調(diào)查研究，逐步擴大自制范圍和

5、修理項目，不斷提高產(chǎn)品和修理質(zhì)量。2、機電科回收的廢舊配件，能改制和復(fù)制的，一定要改制修復(fù)，以降低成本消耗，每月機電科給機分廠下達修復(fù)計劃。3、凡經(jīng)機分廠改制和修復(fù)的舊配件，按機分廠計件工資考核。4、經(jīng)機分廠改制修復(fù)的舊配件，按原價的_%向隊組發(fā)放，但不二次進行礦成本，此費用可沖銷機分廠材料費用和配件費用。五、廢舊配件報廢、修復(fù)管理1、嚴格按霍煤供字_號文件_廢舊物資回收管理的有關(guān)規(guī)定，廢舊物資回收按規(guī)定品種回收比例執(zhí)行。2、大力開展回收復(fù)用和修舊利廢工作，是降低消耗，節(jié)約資金的重要措施之一。機分廠應(yīng)加強領(lǐng)導，發(fā)動職工，因地制宜，逐步開展“噴、鍍、焊、鉚、鑲、補、脹、縮、改、粘、接、配”十二字

6、修舊利廢方法，節(jié)約配件資金，降價配件成本。3、所有液壓配件交回后，保管員必須開具回收配件驗收單，并交機分廠液壓修理組修復(fù)，膠管交膠管組。4、各領(lǐng)用配件單位在領(lǐng)取配件后，五天后必須交回廢舊配件，否則按_%進行丟失賠償。5、機電科要加強配件的動態(tài)管理和使用過程管理，經(jīng)常深入井下對配件的投入、回收進行跟蹤調(diào)查和規(guī)范管理，凡發(fā)現(xiàn)虛報冒領(lǐng)，野蠻拆裝造成損壞或跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，要視情節(jié)輕重給單位負責人和責任人進行處罰。6、要建立健全回收配件管理臺帳，實行正規(guī)票據(jù)出、入庫管理，回收物資專庫保管，分品種存放，專人負責，月末出具正規(guī)余額表。六、考核辦法：1、風違反上述規(guī)定者，按規(guī)定給予罰款。2、各單位嚴格按指

7、標控制配件費用，超耗_%處罰。3、機電科每月按規(guī)定進行考核，考核結(jié)果報企管財務(wù)部執(zhí)行。2022年配件管理制度（二）一、備用金制度1、備用金不得從收入中支出，每星期日晚上報銷(報銷時每張單據(jù)后面簽名、時間、用途)。2、備用金每星期一重新補給，寫借款單據(jù)，簽名。二、日報表結(jié)算制度1、每日寫日報表一張，其中每日出庫單(銷售單)單數(shù)應(yīng)注明，銷售總額、賒銷單位、張數(shù)、金額分別明確，最后賒銷單要有客戶簽字。2、收回欠款要注明單位、張數(shù)、金額，分別注明(同一天收回2_個單位要一一注明)是以現(xiàn)金方式或支票，是支票要寫支票號，并留支票單位電話。三、進貨制度1、預(yù)定配件，先由配件經(jīng)理和主管做出預(yù)算，多方詢價后，出

8、一份明細價格表，交領(lǐng)導_確認后定件。2、貨到后，配件要逐一清點，入庫，并同庫管人員簽字(注明清點結(jié)果)。3、配件入電腦后，要出一份入庫單據(jù)并由主管簽字，交財務(wù)保存。4、零散進件，先入電腦出清單后，由主管簽字，交財務(wù)保存。四、銷售制度1、所有銷售貨物必須由電腦出單，不得手寫，如出現(xiàn)類似停電或電腦損壞的情況，必須手寫時，一式兩份，一份交財務(wù)，一份配件保管。故障解決后，由電腦補出庫單后交財務(wù)，同時須領(lǐng)回手寫單并簽字注明。2、出庫單必須注明收款方式(賒銷、現(xiàn)金、支票)，賒帳單必須由賒銷人和主管同時簽字。買件方一定要簽上單位和姓名、電話。五、退貨制度1、出現(xiàn)退件時，由電腦出單后，退貨人簽字并注明退貨理由

9、，并由主管簽字。2、退貨單上要有客戶的簽名、經(jīng)手人簽名?！笆湛罘绞健睓谥?，是以現(xiàn)金退的貨要打上“現(xiàn)金”，是以賒銷方式出去的貨應(yīng)打上“欠款”。六、賒銷制度1、賒出單上由經(jīng)手人和對方簽字，“購貨單位”欄中，單位要明確(是誰的就是誰的，不能亂賒)，“收款方式”：賒出。七、收回欠款制度1、每月_號前以表格的形式分別列出賒銷的單位、總金額和賒銷單數(shù)，一式兩份，一份自留，一份交財務(wù)。2、_號前收回所有欠帳，并在表格上注明收款情況，配件經(jīng)理簽字后，財務(wù)審核。對以上制度自覺遵守，接受監(jiān)督管理，如出現(xiàn)違反本制度的情況，接受處罰_元。責任人簽字：第二篇：配件管理制度機動車配件采購、檢驗、使用、公示制度公司配件部采

10、取按需備貨、臨時采購的方式滿足生產(chǎn)需要，倉庫只備保養(yǎng)類、底盤易損件、多發(fā)故障配件等消耗量大的配件，其它的配件，待生產(chǎn)需要才開始采購。庫存配件按先進先出的原則出庫及計算成本。配件管理流程包括。詢價、采購、入庫、庫存管理及出庫五個方面，報價員負責配件的詢價、報價，把配件采購回來，倉管員負責配件在廠內(nèi)的日常管理及出入庫，配件主管(經(jīng)理)負責全面管理，包括倉庫的財務(wù)處理。一、詢價1、報價員根據(jù)該車底盤號或其他識別特征，選擇正確的車型，查詢配件系統(tǒng)，確定該配件的編碼。2、輸入詢價配件名稱及編碼，先查詢該配件庫存量及銷售歷史，查找有無足夠的存貨可以供應(yīng)。存貨足夠，則根據(jù)庫存配件成本價格，加上規(guī)定的配件毛利

11、，作為銷售價報價(常規(guī)配件可參考歷史銷價，先行報價)。3、庫存缺貨時，報價員根據(jù)配件編碼，查看連鎖分店滯銷庫存信息，確認無分店銷售后，通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式向配件中心詢價。4、報價員匯總配件中心反饋的報價，并做好詢價歷史記錄，選擇合理的價格(含稅)，作為成本價格，加上規(guī)定配件毛利，作為銷售價，報給維修顧問。維修顧問，以此為基礎(chǔ)，根據(jù)不同客戶背景，小范圍調(diào)整，最終以調(diào)整后價格報給客戶。二、采購1、倉庫需要補倉或客戶同意維修，需要備貨時，報價員開始采購配件。2、將詢價單中的配件轉(zhuǎn)入采購單，或直接錄入采購配件。查詢庫存情況，庫存充足，則不需采購。3、庫存不足，則在采購單上輸入數(shù)量，合理的價格，形

12、成最終采購單。4、將采購單傳給供應(yīng)商訂貨，通知供應(yīng)商發(fā)貨，確定到貨時間，或直接安排人員去現(xiàn)場采購。5、金額較大的必須由配件主管(經(jīng)理)進行采購審核。6、如果需要先付訂金，申請由財務(wù)人員支付訂金。7、報價員跟蹤已訂貨配件，做好跟蹤記錄，到貨后，及時通知前臺人員。8、配件主管(經(jīng)理)要選擇好固定的物流公司，作為外地采購的配件發(fā)貨渠道，再安排司機取貨。9、維修車間使用的勞保用品的采購，原則上由行政采購，倉管協(xié)助入庫管理。(特殊情況配件部協(xié)助采購)。三、入庫1、配件到貨后，報價員要先驗貨，如果報價員鑒別能力不足，則通知班組長一起驗貨檢查。檢查配件的數(shù)量、質(zhì)量和供應(yīng)商的銷售單是否相符。2、如果有配件不符

13、合要求，倉管員不能入庫，由報價員要及時聯(lián)系供應(yīng)商，協(xié)商換貨或退貨。3、倉管員依據(jù)供應(yīng)商的銷售單入庫輸單。注意。入庫時配件的數(shù)量、單位要換算成和出庫用的數(shù)量、單位一致(例如機油按升入庫)。4、如果該配件是第一次入庫，由配件主管(經(jīng)理)統(tǒng)一定義該配件的屬性。5、倉管員打印入庫單，將供應(yīng)商的銷售單和入庫單訂在一起，請配件主管(經(jīng)理)先審核，再送總經(jīng)理(區(qū)域總經(jīng)理)審核。6總經(jīng)理審核后，會計才能入賬付款，實行月結(jié)的供應(yīng)商，會計在月初匯總對好帳，總經(jīng)理審核同意，出納員到期付款。四、庫存管理1、倉管員日常根據(jù)實際情況隨時整理配件存放倉位，保持整潔，貴重配件要每天盤點，保證配件實際庫存和軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致

14、。2、倉管員對于每天有進出庫的配件，當天進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)差錯，提交配件主管(經(jīng)理)審核，及時糾正。3、每月底，配件主管(經(jīng)理)_人員對庫存配件進行重點盤點，重點對存庫價值高的配件進行盤點。4、每_個月，配件主管(經(jīng)理)要對所有物料(包括不需要領(lǐng)料登記物料)，全面盤點。5、每月月底，配件主管(經(jīng)理)要提交盤點報表，查明差錯原因，落實相關(guān)人員的責任，寫盤點結(jié)果報告交總經(jīng)理審核。總經(jīng)理審核后通知財務(wù)經(jīng)理修改營業(yè)數(shù)據(jù)，總經(jīng)理授權(quán)配件主管(經(jīng)理)修改庫存數(shù)據(jù)。6、配件主管(經(jīng)理)根據(jù)調(diào)整后的真實庫存數(shù)據(jù)，對庫存進行補貨、待銷或調(diào)整計劃庫存處理。五、出庫1、車間領(lǐng)料申請，倉管員先核對無誤才能發(fā)貨出庫，調(diào)

15、出系統(tǒng)在修車輛，從庫存中找到該配件，輸入出庫數(shù)量，完成出庫。如果該車已經(jīng)完工或還沒有確定維修，均不能做配件出庫操作。2、出庫配件的編碼、計量單位應(yīng)該與入庫時的編碼、計量單位保持一致，否則會影響到成本和庫存數(shù)據(jù)。3、如果是車間領(lǐng)料后退回配件，則倉管員將維修單調(diào)出，找到該配件，直接歸庫。4、本廠出庫。倉管員收到簽名有效的領(lǐng)料單，從庫存中找到該配件，輸入出庫數(shù)量，完成本廠出庫。5、每月要打印本廠出庫配件清單，交總經(jīng)理審核后交財務(wù)部做帳。6、退貨。調(diào)出該配件的入庫單，在該入庫單中選擇要退貨的配件，說明退貨原因，確定退貨，打印退貨單，完成退貨操作，當天將退貨單交配件主管(經(jīng)理)及總經(jīng)理審核后，交會計入帳

16、。7、領(lǐng)料單第一聯(lián)交會計保管備查，第二聯(lián)倉管員保管以備核對。_省泉州華元汽車銷售服務(wù)有限公司第三篇：配件管理制度配件、材料管理制度為加強配件及材料的管理工作，提高車輛維修效率，控制配件消耗，特制訂如下管理制度：一、領(lǐng)料(一)材料員與庫房保管員配件、材料交接規(guī)定1、材料員根據(jù)配件、材料月計劃清單到供應(yīng)部領(lǐng)取配件和材料。計劃清單中沒有到貨的配件或材料要在計劃清單中注明。2、配件和材料領(lǐng)回后，材料員和庫房管理員要按照清單項目，逐項核對實物種類、數(shù)量與計劃種類、數(shù)量，核對無誤后雙方簽認料單，料單一式兩份每人保存一份，作為對賬時所用。3、庫房保管員根據(jù)進料清單，建立完善入庫臺賬。(二)維修班領(lǐng)料規(guī)定1、

17、庫房保管員根據(jù)維修人員提供的車輛(設(shè)備)編碼、型號，所需配件的種類、數(shù)量料單，快速準確地提供維修人員所需的配件、材料，并經(jīng)領(lǐng)料人簽字認可，料單入檔保存。2、庫房保管員根據(jù)維修人員所領(lǐng)的配件和材料，按照車輛(設(shè)備)編碼、種類、數(shù)量、價格進行詳細登記，建立完善出庫臺賬。3、嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，領(lǐng)新料的同時交回舊料，如因特殊原因無法在領(lǐng)新料時交舊料，需在維修工作結(jié)束時，交回舊料。二、配件、材料管理規(guī)定1、庫房保管員對新入庫的配件和材料，根據(jù)料單種類、數(shù)量逐一進行入庫登記，并將配件、材料按照車型、系統(tǒng)、用途、種類分別碼放整齊。2、庫房保管員要每天核對庫房各類配件、材料的庫存數(shù)量，確保配件、材料供應(yīng)充

18、足。如有存量不足，要及時與材料員聯(lián)系補足庫存。3、出入庫臺賬要記錄詳細，實際庫存要與出入庫臺賬記錄相符。三、配件、材料計劃編制規(guī)定1、庫房保管員要熟悉各型配件、材料的消耗量，根據(jù)消耗量合理編制下月材料計劃，并于每月_日前提供給材料員。2、維修班要根據(jù)下月保養(yǎng)計劃，編制下月所需的配件、材料計劃，并于每月_日前提供給材料員。3、材料員根據(jù)以上計劃，編制下月全隊配件、材料計劃。四、獎罰1、庫房保管員在與材料員及各領(lǐng)料人員，交接材料配件時，如實物與料單不符，應(yīng)在料單中注明原因，出入庫記錄應(yīng)如實登記物料出入庫情況。如出現(xiàn)庫存與庫房賬冊不符，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)所缺物料價值對責任庫房保管員進行處罰，處罰規(guī)定如下：物料價值在_元以內(nèi)，由庫房保管員原價賠償；物料價值超過_元，庫房保管員承擔_%的損失，但最低處罰不得低于_元；物料價值高于_元時，除罰款外，將責任人調(diào)離工作崗位，并保留追究其刑事責任的權(quán)利。2、材料員、領(lǐng)料人員不得私自將材料送人或轉(zhuǎn)賣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有上述情況，對責任人按第一條進行處罰。3、舊料實行統(tǒng)一管理，集