1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年監(jiān)管外委公司管理制度1目的為規(guī)范委外加工流程，確保加工過程有序、受控，滿足生產(chǎn)需要，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，促進(jìn)雙方合作共贏，特制定本規(guī)定。2范圍適用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部為本規(guī)定的歸口管理部門，生產(chǎn)部部長對委外加工業(yè)務(wù)的管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.2生產(chǎn)部委外計劃員負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃編制委外合同或委外加工通知單(以下簡稱委外加工通知單)，經(jīng)生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)，與供方簽訂，協(xié)助辦理委外產(chǎn)品的交付、接收、入庫、轉(zhuǎn)移等手續(xù)，辦理委外加工費用結(jié)算手續(xù)。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和委外供方質(zhì)量記錄管理。3.4倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出

2、入庫管理及手續(xù)辦理，協(xié)助委外計劃員辦理委外加工費用結(jié)算手續(xù)。3.5保安室門崗負(fù)責(zé)查驗委外產(chǎn)品出門手續(xù)有效性及核對數(shù)量。3.6核算審計中心負(fù)責(zé)委外加工通知單及加工業(yè)務(wù)單據(jù)的審核。3.7財務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)已審核的委外加工費用結(jié)算單據(jù)與供方進(jìn)行財務(wù)結(jié)算。4程序4.1編制委外加工通知單規(guī)定中沒有定價的，按本公司加工工時_單位工時定額單價或其他方法計算。供方業(yè)務(wù)人員持委外加工通知單至資料室領(lǐng)取技術(shù)資料，資料管理員核對后進(jìn)行技術(shù)資料的發(fā)放登記、回收等工作。未提交蓋“委外專用”出門單的，不得放行；因持物人未將物料裝整齊導(dǎo)致執(zhí)勤門崗無法驗證的，由持物人整理后重新清點核實后方可放行。收料倉庫人員根據(jù)工單、委外領(lǐng)料情

3、況、供方出庫單核對物料規(guī)格及數(shù)量，核對無誤后在供方出庫單上簽收，收一聯(lián)供方出庫單，并及時向質(zhì)量部報檢。檢驗合格后，在供方出庫單上簽字。倉庫履行入庫手續(xù)，出具外加工入庫單，通知相應(yīng)車間領(lǐng)料。檢驗不合格，質(zhì)量部開具不合格品評審報告單，按_條規(guī)定進(jìn)行。產(chǎn)品全部交付并經(jīng)檢驗合格后，供方應(yīng)至資料管理員處辦理技術(shù)資料返還手續(xù)，由委外計劃員負(fù)責(zé)跟催。原則上領(lǐng)用時間不超過_個月。供方如丟失技術(shù)資料應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.3委外加工業(yè)務(wù)結(jié)算財務(wù)根據(jù)供方、委外計劃員、核算審計中心三方簽字的單據(jù)進(jìn)行財務(wù)結(jié)算。4.8委外加工不合格品處理和核算方法由供方負(fù)責(zé)返修，如需退回供方時，應(yīng)由委外計劃員根據(jù)不合格品報告單開具出門單，

4、倉庫在供方送貨單上標(biāo)明“返修”字樣及不合格品報告單編號，供方提貨返回修理。返修后經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品予以接收，加工費用全額計付?；赜卯a(chǎn)品予以接收，加工費用視情況部分支付，須經(jīng)生產(chǎn)部部長審批。廢品不予接收，應(yīng)由委外計劃員辦理退貨，根據(jù)不合格品報告單開具出門單，倉庫在供方送貨單上標(biāo)明“廢品退貨”字樣及不合格品報告單編號，責(zé)任由供方承擔(dān)，其責(zé)任額_材料費+我方加工費_材料毛坯重量_單價+我方加工工時_單位工時定額單價，由委外計劃員結(jié)算時扣除。4.9其他規(guī)定供方?jīng)]有按委外工單約定的期限交貨，每逾期一天按未交貨金額的_%或根據(jù)協(xié)議收取逾期滯納金，由委外計劃員在結(jié)算時扣除。各部門應(yīng)按規(guī)定填寫和保存相關(guān)記錄，記

5、錄內(nèi)容應(yīng)清楚、齊全，蓋章規(guī)范，不隨意涂改，特殊情況需要改寫時，必須由改寫人在改寫處親筆簽字或蓋章并注明改寫日期。工單(指含委外工序的工單)一式五聯(lián)，委外計劃員、供方、領(lǐng)料倉庫、收料倉庫、質(zhì)量部各一聯(lián)。委外領(lǐng)料單一式四聯(lián)，領(lǐng)料倉庫、收料倉庫、供方、委外計劃員各一份。供方送貨單或銷貨清單一式兩聯(lián)，供方、收料倉庫各一聯(lián)。外加工入庫單一式四聯(lián)，收料倉庫、領(lǐng)料倉庫、供方各一聯(lián)。不合格品報告單一式四聯(lián)，質(zhì)量部、委外計劃員、收料倉庫、供方各一聯(lián)。2022年監(jiān)管外委公司管理制度（二）委外加工管理制度1目的為規(guī)范委外加工流程，確保加工過程有序、受控，滿足生產(chǎn)需要，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，促進(jìn)雙方合作共贏，特制定本規(guī)定

6、。2范圍適用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部為本規(guī)定的歸口管理部門，生產(chǎn)部部長對委外加工業(yè)務(wù)的管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.2生產(chǎn)部委外計劃員負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃編制委外合同或委外加工通知單(以下簡稱委外加工通知單)，經(jīng)生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)，與供方簽訂，協(xié)助辦理委外產(chǎn)品的交付、接收、入庫、轉(zhuǎn)移等手續(xù)，辦理委外加工費用結(jié)算手續(xù)。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和委外供方質(zhì)量記錄管理。3.4倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出入庫管理及手續(xù)辦理，協(xié)助委外計劃員辦理委外加工費用結(jié)算手續(xù)。3.5保安室門崗負(fù)責(zé)查驗委外產(chǎn)品出門手續(xù)有效性及核對數(shù)量。3.6核算審計中心負(fù)責(zé)委外加工通知單及加工業(yè)務(wù)單據(jù)的審核。3

7、.7財務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)已審核的委外加工費用結(jié)算單據(jù)與供方進(jìn)行財務(wù)結(jié)算。4程序4.1編制委外加工通知單規(guī)定中沒有定價的，按本公司加工工時_單位工時定額單價或其他方法計算。4.2執(zhí)行委外加工通知單供方業(yè)務(wù)人員持委外加工通知單至資料室領(lǐng)取技術(shù)資料，資料管理員核對后進(jìn)行技術(shù)資料的發(fā)放登記、回收等工作。未提交蓋“委外專用”出門單的，不得放行；因持物人未將物料裝整齊導(dǎo)致執(zhí)勤門崗無法驗證的，由持物人整理后重新清點核實后方可放行。收料倉庫人員根據(jù)工單、委外領(lǐng)料情況、供方出庫單核對物料規(guī)格及數(shù)量，核對無誤后在供方出庫單上簽收，收一聯(lián)供方出庫單，并及時向質(zhì)量部報檢。檢驗合格后，在供方出庫單上簽字。倉庫履行入庫手續(xù)，出

8、具外加工入庫單，通知相應(yīng)車間領(lǐng)料。檢驗不合格，質(zhì)量部開具不合格品評審報告單，按_條規(guī)定進(jìn)行。產(chǎn)品全部交付并經(jīng)檢驗合格后，供方應(yīng)至資料管理員處辦理技術(shù)資料返還手續(xù)，由委外計劃員負(fù)責(zé)跟催。原則上領(lǐng)用時間不超過_個月。供方如丟失技術(shù)資料應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.3委外加工業(yè)務(wù)結(jié)算財務(wù)根據(jù)供方、委外計劃員、核算審計中心三方簽字的單據(jù)進(jìn)行財務(wù)結(jié)算。4.8委外加工不合格品處理和核算方法由供方負(fù)責(zé)返修，如需退回供方時，應(yīng)由委外計劃員根據(jù)不合格品報告單開具出門單，倉庫在供方送貨單上標(biāo)明“返修”字樣及不合格品報告單編號，供方提貨返回修理。返修后經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品予以接收，加工費用全額計付?；赜卯a(chǎn)品予以接收，加工費用視情況部分支付，須經(jīng)生產(chǎn)部部長審批。廢品不予接收，應(yīng)由委外計劃員辦理退貨，根據(jù)不合格品報告單開具出門單，倉庫在供方送貨單上標(biāo)明“廢品退貨”字樣及不合格品報告單編號，責(zé)任由供方承擔(dān)，其責(zé)任額_材料費+我方加工費_材料毛坯重量_單價+我方加工工時_單位工時定額單價，由委外計劃員結(jié)算時扣除。4.9其他規(guī)定供方?jīng)]有按委外工單約定的期限交貨，每逾期一天按未交貨金額的_%或根據(jù)協(xié)議收取逾期滯納金，由委外計劃員在結(jié)算時扣除。各部門應(yīng)按規(guī)定填寫和保存相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)清楚、齊全，蓋章規(guī)范，不隨意涂改，特殊情況需要改寫時，必須由改寫人在改寫處親筆簽字