1、公司20XX年內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)20XX年公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理主要工作完成情況圍繞20XX年內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作目標(biāo)，內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理處從開展業(yè)務(wù)流程梳理和強(qiáng)化內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理兩方面入手，重點(diǎn)完成了以下各項(xiàng)工作：（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)公司“三基”工作會(huì)議精神，組織開展了“頂層設(shè)計(jì)”業(yè)務(wù)流程梳理與規(guī)范發(fā)布及執(zhí)行效果跟蹤檢查工作。（二）完成公司內(nèi)部控制管理手冊(cè)20XX版的修訂與發(fā)布工作。（三）組織召開公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作視頻會(huì)議，傳達(dá)貫徹集團(tuán)會(huì)議精神。（四）組織開展財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、質(zhì)量（產(chǎn)品）與標(biāo)準(zhǔn)、安全環(huán)保與節(jié)能管理4個(gè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)流程梳理工作。（五）繼續(xù)組織開展公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)流程的梳理和優(yōu)化工

2、作，納入內(nèi)部控制管理手冊(cè)（運(yùn)輸公司分冊(cè)20XX版）。（六）規(guī)范并統(tǒng)一執(zhí)行各類實(shí)施證據(jù)表單329個(gè)，為強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程執(zhí)行力建設(shè)提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障。（七）組織完成公司20XX年度內(nèi)部控制體系跟單核查 1 工作。（八）組織開展內(nèi)部控制體系自我測(cè)試與檢查工作，從多角度入手，深入查找業(yè)務(wù)流程中的問(wèn)題和不足并認(rèn)真組織修改完善。（九）圓滿順利完成集團(tuán)公司內(nèi)控測(cè)試組對(duì)公司開展的內(nèi)控運(yùn)行評(píng)價(jià)測(cè)試工作。（十）完成ERP內(nèi)控測(cè)試工作，為確保ERP系統(tǒng)上線符合內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作要求奠定了基礎(chǔ)。（十一）組織開展內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理觀摩調(diào)研活動(dòng)，為公司“基礎(chǔ)管理月”各項(xiàng)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展奠定基礎(chǔ)。（十二）組織開展考核評(píng)

3、價(jià)工作，逐步強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程規(guī)范執(zhí)行力建設(shè)。（十三）組織開展總結(jié)與自我評(píng)價(jià)工作，以扎實(shí)的工作作風(fēng)和優(yōu)良的工作業(yè)績(jī)?cè)诩瘓F(tuán)公司的綜合評(píng)選中創(chuàng)造佳績(jī)，獲得表彰。（十四）加強(qiáng)理論知識(shí)培訓(xùn)，使“人人講內(nèi)控，人人學(xué)內(nèi)控，人人做內(nèi)控”的理念逐步深入人心。20XX年內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作中取得的成效一年來(lái)，內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理處能夠克服公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍廣、點(diǎn)多、線長(zhǎng)、面廣、業(yè)務(wù)類型繁雜、人員少、理論知識(shí)欠缺、經(jīng)驗(yàn)不足等困難，努力研究、認(rèn)真組織，各項(xiàng)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作均取得了一定的成效。 2 一是內(nèi)控體系建設(shè)的質(zhì)量有了一定的提高。 二是業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行效果有了明顯的提升。 三是內(nèi)控體系建設(shè)的認(rèn)知度收到了預(yù)期的效果。 四是風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)明顯增強(qiáng)。五是內(nèi)控考核評(píng)價(jià)管理機(jī)制更加完善。六是內(nèi)控體系建設(shè)隊(duì)伍逐步發(fā)展壯大，管理提升作用較為明顯。內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作中存在的問(wèn)題和不足