1、受控狀態(tài)：受控 分 發(fā) 號(hào)： 質(zhì)量管理手冊(cè) 依據(jù)ISO9001：2008編制DF/A-2008 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 2015-04-28發(fā)布 2015-05-01實(shí)施 鋁箱廠鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)目 錄修改碼A/00.1共 2 頁(yè)第 1 頁(yè)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)內(nèi) 容0.1 目錄0.2 頒布令0.3 質(zhì)量管理手冊(cè)的應(yīng)用范圍0.4質(zhì)量管理手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)0.5質(zhì)量管理手冊(cè)的制訂和管理0.6質(zhì)量管理手冊(cè)的更改記錄1企業(yè)概況2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)44質(zhì)量管理體系4.14.1總要求4.24.2文

2、件要求55管理職責(zé)5.15.1管理承諾5.25.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.35.3質(zhì)量方針5.45.4策劃5.55.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.65.6管理評(píng)審66資源管理6.16.1資源的提供6.26.2人力資源6.36.3基礎(chǔ)設(shè)施6.46.4工作環(huán)境77產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.27.2與顧客有關(guān)的過程7.37.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.47.4采購(gòu)鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)目 錄修改碼A/00.1共 2 頁(yè)第 2 頁(yè)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)內(nèi) 容7.57.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.67.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制88測(cè)量、分析和改進(jìn)8.18.1總則8.28

3、.2監(jiān)視和測(cè)量8.38.3不合格品控制8.48.4數(shù)據(jù)分析8.58.5改進(jìn)鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)頒 布 令修改碼A/00.2共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 鋁箱廠質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）經(jīng)審定已批準(zhǔn)，即日起予以實(shí)施。1.手冊(cè)是企業(yè)遵循ISO9001：2008質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)要求建立。2.手冊(cè)由管理者代表組織編寫和審核，經(jīng)有關(guān)職能部門共同審定確認(rèn)。3.手冊(cè)中頒布的“質(zhì)量方針”與“質(zhì)量目標(biāo)”，是企業(yè)全體員工開展產(chǎn)品質(zhì)量工作的行為準(zhǔn)則和奮斗目標(biāo)。4.手冊(cè)的實(shí)施借助于支持性文件。為確保手冊(cè)的全面實(shí)施和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，現(xiàn)授權(quán)為管理者代表，全面負(fù)責(zé)按ISO9001：2008的要求

4、建立質(zhì)量體系，并貫徹、實(shí)施、運(yùn)行和作好協(xié)調(diào)工作，對(duì)外代表企業(yè)處理顧客提出的有關(guān)質(zhì)量方面的問題，履行規(guī)定的質(zhì)量管理模式及相關(guān)事宜。 總經(jīng)理： 2015年5月1日 鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)手冊(cè)的應(yīng)用范圍、允許的刪減修改碼A/00.3共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)1. 企業(yè)的質(zhì)量管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求，是用于內(nèi)部質(zhì)量管理和向顧客或第三方證實(shí)企業(yè)質(zhì)量管理體系滿足合同規(guī)定要求和有關(guān)法規(guī)的文件，企業(yè)各部門和生產(chǎn)車間必須嚴(yán)格執(zhí)行。2. 本手冊(cè)適用于企業(yè)生產(chǎn)鋁合金箱的制造、EVA的加工的實(shí)現(xiàn)過程和支持過程的管理。3. 本手冊(cè)規(guī)定要求的主要目的在于：證實(shí)企業(yè)有能力穩(wěn)定地提

5、供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過建立質(zhì)量管理體系，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求最終達(dá)到顧客滿意。 4. 企業(yè)刪減7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)條款，刪減說明理由：企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品是按客戶要求生產(chǎn)的，不影響滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力或責(zé)任。生產(chǎn)工藝成熟，生產(chǎn)過程穩(wěn)定。鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)引用的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)修改碼A/00.4共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)1. 引用標(biāo)準(zhǔn)：1.1 ISO9000: 2005 質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)1.2 ISO9001: 2008 質(zhì)量管理體系-要求2. 相關(guān)法律：2.1 產(chǎn)品質(zhì)量法2.2 合同法2.3 反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)

6、法2.4 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法2.5 計(jì)量法2.6 安全生產(chǎn)法3. 相關(guān)法規(guī)見外來文件清單鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)質(zhì)量管理手冊(cè)的制定和管理修改碼A/00.5共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)1.手冊(cè)的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布1.1 辦公室根據(jù) ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，組織編寫手冊(cè)草稿。1.2手冊(cè)草稿完成后，由管理者代表或其授權(quán)人員組織全企業(yè)各質(zhì)量管理職能部門進(jìn)行討論、修改和定稿。1.3手冊(cè)定稿后，以總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式發(fā)布，同時(shí)宣布手冊(cè)的發(fā)布和實(shí)施日期。2.手冊(cè)的管理2.1手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員。2.2本手冊(cè)為受控文件，手冊(cè)的發(fā)放、編號(hào)、更改、回收

7、和銷毀按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)更改記錄修改碼A/00.6共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)更改記錄頁(yè)序號(hào)更改章節(jié)更改條款修改碼更改標(biāo)記更改人生效日期更改通知單編號(hào)鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)企業(yè)概況修改碼A/01.0共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)鋁箱廠是生產(chǎn)鋁合金箱的制造、EVA的加工的專業(yè)生產(chǎn)廠家，現(xiàn)有職工15人，專業(yè)技術(shù)人員占百分之二十，企業(yè)擁有生產(chǎn)鋁合金箱的制造、EVA的加工的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，在售后服務(wù)方面深受用戶的好評(píng)。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，為繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，企業(yè)決定從2012年5月1日起按GB/T190012008idtISO90012

8、008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系。以創(chuàng)一流質(zhì)量，創(chuàng)一流服務(wù)，用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系來滿足顧客的要求為企業(yè)宗旨，進(jìn)一步增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，全面規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量活動(dòng)。本質(zhì)量管理手冊(cè)按ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)要求編寫，并不斷完善本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，使本次質(zhì)量管理體系認(rèn)證的產(chǎn)品范圍；鋁合金箱的制造、EVA的加工的全過程，并以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為顧客提供滿意。本手冊(cè)用以在合同環(huán)境下，向顧客和第三方證實(shí)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。企業(yè)地址 電 話 傳 真 郵 編 法人代表 鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)質(zhì)量方針修改碼A/02.0共 2 頁(yè)第 1 頁(yè)質(zhì) 量 方

9、 針質(zhì)量為本 科學(xué)管理降本增效 群策群力持續(xù)改進(jìn) 滿足顧客精益求精 追求卓越 鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)修改碼A/02.0共 2 頁(yè)第 2 頁(yè)質(zhì) 量 目 標(biāo)：1.預(yù)防為主，嚴(yán)格控制，產(chǎn)品檢驗(yàn)一次合格率98%2.領(lǐng)導(dǎo)重視，全員參與，力爭(zhēng)達(dá)到顧客滿意度853.質(zhì)量目標(biāo)分解見DF/5.4.1-2008質(zhì)量目標(biāo)鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)修改碼A/03.0共 6 頁(yè)第 1 頁(yè)1.質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及職能分配1.1質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理管理者代表供銷部質(zhì)檢部 生技部辦公室 車 間倉(cāng) 庫(kù)鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-200

10、8章節(jié)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)修改碼A/03.0共 6 頁(yè)第 2 頁(yè)1.2質(zhì)量職能分配表 注： 歸口管理者 配合者ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)過程和要求總經(jīng)理管代辦公室質(zhì)檢部生技部供銷部車間倉(cāng)庫(kù)4質(zhì)量管理體系41總要求42文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)權(quán)限和溝通56管理評(píng)審6資源管理61資源的提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施6. 4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)施71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和策劃72與顧客有關(guān)的過程74采購(gòu)75生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)

11、識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)76監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8測(cè)量分析和改進(jìn)81總則82監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)修改碼A/03.0共 6 頁(yè)第 3 頁(yè)2 質(zhì)量職責(zé)2.1 總經(jīng)理的職責(zé)： a) 領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施 ISO9001 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，確定相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 b) 主持制訂企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)并組織實(shí)施。 c) 主持管理評(píng)審工作

12、，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 d) 根據(jù)市場(chǎng)需求情況的調(diào)查，對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行決策，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 e) 積極為質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。 f)負(fù)責(zé)任命管理者代表，批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)。 g)積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。 h)定期對(duì)副總經(jīng)理以及各職能部門負(fù)責(zé)人的工作質(zhì)量進(jìn)行考核，并確定與質(zhì)量相關(guān)的獎(jiǎng)懲。2.2 副總經(jīng)理職責(zé)： a)堅(jiān)持貫徹“質(zhì)量第一”的方針，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導(dǎo)和組織完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。 b)負(fù)責(zé)好分管工作的管理，為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)造良好的條件。 c)領(lǐng)導(dǎo)和組織企業(yè)的生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格工

13、藝紀(jì)律，搞好工藝管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量。d)在檢查企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)完成情況的同時(shí)，檢查產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量指標(biāo)完情況；在掌握和分析生產(chǎn)動(dòng)態(tài)的同時(shí)，掌握和分析產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)。鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)修改碼A/03.0共 6 頁(yè)第 4 頁(yè)e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的安全，落實(shí)安全措施、確保工作環(huán)境符合產(chǎn)品要求。2.3 管理者代表職責(zé) a) 確保按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜及與外部各

14、方的聯(lián)絡(luò)工作。 d) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 e) 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃. f) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 g) 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系.2.4各部門職責(zé)2.4.1質(zhì)檢部職責(zé)： a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促檢查企業(yè)各部門的質(zhì)量管理活動(dòng)。 b)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)按GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 c) 參與制訂企業(yè)的有關(guān)質(zhì)量政策，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量策劃工作。 d) 組織制訂企業(yè)質(zhì)量管理方面的管理規(guī)定，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件的控制工作

15、。e) 實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作，出具內(nèi)部審核報(bào)告，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施工作。 f) 負(fù)責(zé)對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量。鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)修改碼A/03.0共 6 頁(yè)第 5 頁(yè)g) 負(fù)責(zé)企業(yè)的進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)試驗(yàn)工作。h) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)、車間現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。i) 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審、處置工作。j) 參與合同評(píng)審及檢驗(yàn)、試驗(yàn)供方的評(píng)價(jià)工作。k) 參與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。l) 負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程。m) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。n) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定工作。o) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和糾正預(yù)防措施的控制。2.4.2生技部職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)生

16、產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度控制，協(xié)調(diào)過程控制工作。 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃、管理生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 c) 負(fù)責(zé)對(duì)外包供方及運(yùn)輸供方的評(píng)價(jià)。d) 參與產(chǎn)品要求評(píng)審工作。e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)工作。 f) 負(fù)責(zé)設(shè)備更新、添置審核工作。g) 組織設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試、移交、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓等工作h) 負(fù)責(zé)設(shè)備的完好狀態(tài)管理工作。i）負(fù)責(zé)設(shè)備事故的處理工作。j) 負(fù)責(zé)特殊過程確認(rèn)、工作環(huán)境拉控制。生產(chǎn)車間職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的實(shí)施工作，保證按質(zhì)按量實(shí)施完成生產(chǎn)任務(wù)。b）負(fù)責(zé)工作環(huán)境和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流管理，做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯性工作。鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)修改碼A/03.0共 6 頁(yè)第

17、 6 頁(yè)c）負(fù)責(zé)工作環(huán)境和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流管理，做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯性工作。d）責(zé)車間內(nèi)部的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)的控制工作。e）參與不合格品的控制、評(píng)審。f）負(fù)責(zé)車間設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、文件的控制管理工作。2.4.3 辦公室管理職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)人力資源的管理和培訓(xùn)工作。 b) 負(fù)責(zé)文件和記錄的管理和控制工作。 c) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)審等會(huì)議的組織，并做好記錄。d) 配合其他部門參與相關(guān)過程的控制。2.4.4 供銷部職責(zé) a) 負(fù)責(zé)采購(gòu)控制工作。b) 負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)件供方的評(píng)價(jià)。c) 負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作。 d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作。 e) 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查統(tǒng)計(jì)和分析。f) 負(fù)責(zé)向生技部提供市場(chǎng)

18、產(chǎn)品質(zhì)量信息。g) 負(fù)責(zé)服務(wù)控制工作。h) 負(fù)責(zé)受理顧客的意見和建議，建立好服務(wù)檔案。i) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)的工作。3 其它各級(jí)人員的職責(zé)見DF/C5.5.0-2008各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)文件。鋁箱廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)質(zhì)量管理體系修改碼A/0 4.0共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)4.1 總要求4.2 文件要求鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)總要求修改碼A/04.1共 3 頁(yè)第 1 頁(yè)1總則根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求建立適合企業(yè)的質(zhì)量管理體系，形成文件遵照實(shí)施和保持并予以持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于組織文件化質(zhì)量管理體系的建立、保持及持

19、續(xù)改進(jìn)。3職責(zé)總經(jīng)理歸口管理，管理者代表直接負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。4管理方法4.1 企業(yè)質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及其支持過程由實(shí)施管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測(cè)量等組成。4.2 質(zhì)量管理體系過程的順序及相互作用:4.2.1 質(zhì)量管理體系過程的順序:確定并實(shí)施管理職責(zé)；及時(shí)提供必需的資源并加以管理；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及控制；測(cè)量分析和改進(jìn)；質(zhì)量管理體系各過程的相互作用質(zhì)量管理體系全過程按照預(yù)定的要求進(jìn)行實(shí)施和改進(jìn)以滿足顧客的要求。即以按顧客要求明確規(guī)定并實(shí)施的“管理職責(zé)”和充分的“資源”作為“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”過程的輸入，并對(duì)產(chǎn)品的輸出進(jìn)行“測(cè)量分析和改進(jìn)”，

20、以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，確保達(dá)到顧客滿意的目的。（見下圖）鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)總要求修改碼A/04.1共 3 頁(yè)第 2 頁(yè)4.2.3 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式圖質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)職責(zé)和權(quán)限內(nèi)部溝通顧客顧客法律法規(guī)測(cè)量、分析和改進(jìn)顧客滿意過程監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析內(nèi)部審核、管理評(píng)審改進(jìn)-糾正預(yù)防措施資源管理資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制輸出輸入要求滿意產(chǎn)品 注： 增值活動(dòng) 信息流4.2.4 產(chǎn)品

21、實(shí)現(xiàn)過程：聯(lián)系客戶接受訂單策劃采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量 包裝和貯存交付（生產(chǎn)流程具體見7.5章節(jié)）鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)總要求修改碼A/04.1共 3 頁(yè)第 3 頁(yè)4.3 在質(zhì)量管理手冊(cè)及其支持性文件中規(guī)定確保這些過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法。4.4 提供充分的資源以獲得必要的信息支持這些過程的有效運(yùn)作。4.5 對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)控，企業(yè)無(wú)外包過程。4.6監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí))和分析這些過程，并實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。4.7過程再確認(rèn)時(shí)機(jī)和頻次。當(dāng)有下列情況之一時(shí)企業(yè)對(duì)過程進(jìn)行再確認(rèn)：4.7.1外部環(huán)境對(duì)產(chǎn)品提出新要求時(shí)；4.7.2顧客對(duì)產(chǎn)品提出新要求

22、時(shí)；4.7.3法律、法規(guī)對(duì)產(chǎn)品提出新要求時(shí);4.8.相關(guān)文件 DF/B4.2.3-2008 文件控制程序 DF/B4.2.4-2008 記錄控制程序 DF/B8.2.2-2008 內(nèi)部審核控制程序 DF/B8.3.0-2008 不合格品控制程序 DF/B8.5.2-2008 糾正措施控制程序 DF/B8.5.3-2008 預(yù)防措施控制程序鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)文件要求修改碼A/04.2共 3 頁(yè)第 1 頁(yè)1總則文件是組織質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持的依據(jù)和證實(shí)材料，為保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，對(duì)文件應(yīng)進(jìn)行控制管理。2適用范圍適用于組織與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制和管理。

23、3職責(zé)3.1 管理者代表歸口負(fù)責(zé)文件化質(zhì)量管理體系的建立和保持；3.2 辦公室具體負(fù)責(zé)文件和記錄控制。4管理方法4.1 質(zhì)量管理體系文件可以采用任何媒體形式，其詳略取決于：）組織的規(guī)模及類型）過程的復(fù)雜程度及相互作用）涉及人員的能力4.2 企業(yè)質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件；質(zhì)量（管理）手冊(cè)；按標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件和記錄；確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制要求的文件包括記錄；按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施的必要的記錄。4.3 質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)要求編制和保持質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件并按規(guī)定予以控制。4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括：a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性（企業(yè)質(zhì)量管理體系刪減7

24、.3設(shè)計(jì)和開發(fā)過程）。b）為質(zhì)量管理體系編制的程序文件或?qū)ζ湟茫ū臼謨?cè)引用了程序文件）。鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)文件要求修改碼A/04.2共 3 頁(yè)第 2 頁(yè)c）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述（見質(zhì)量手冊(cè)4.1章節(jié)4.2.條款）。4.3.2 文件編寫參照質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則進(jìn)行。4.4 文件控制辦公室制訂文件控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系要求的文件實(shí)施控制，確保：a) 文件發(fā)布前由授權(quán)人員審批，并制定識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的受控文件清單，以防止使用失效和作廢文件。b) 文件得到評(píng)審以符合企業(yè)的實(shí)際情況，必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)。c) 對(duì)文件（不包括工藝技術(shù)文件）的更

25、改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)用修改碼標(biāo)識(shí)（版本號(hào)修改次數(shù)，例如：A/0即A版，0次修改）。d）按對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，編制“受控文件配置表”，確保在使用處都能得到適用文件的有關(guān)版本。e）文件保持清晰，并適當(dāng)標(biāo)識(shí)，確保易于識(shí)別和檢索。f）確保企業(yè)所確定的策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所需的得到識(shí)別,并控制其分發(fā)。g）根據(jù)發(fā)放記錄及“受控文件清單”，及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢的文件，如果出于某種目的而保留的作廢文件蓋“作廢”章，予以明確標(biāo)識(shí)。防止錯(cuò)用或誤用。記錄是一種特殊類型的文件，按本章4.5條款的要求予以控制。4.5 記錄控制4.5.1 辦公室制訂并執(zhí)行記錄控制程序，做好記錄的標(biāo)識(shí)、檢

26、索、貯存、鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)文件要求修改碼A/04.2共 3 頁(yè)第 3 頁(yè)保護(hù)、保留和處置和所需的控制。4.5.2 保存記錄，以證明企業(yè)所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系在有效地運(yùn)行。4.5.3 所有記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；保管采用各部門自行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索。4.5.4 記錄確保存放于文件柜內(nèi)，并由專人保管，以防止損壞、變質(zhì)或丟失，必要時(shí)制作備份。4.5.5 按產(chǎn)品的壽命周期，規(guī)定記錄的保存期限并制作記錄清單。5 相關(guān)文件5.1 DF/B4.2.3-2008 文件控制程序 5.2 DF/B4.2.4-2008 記錄控制

27、程序5.3 DF/C4.2.1-2008 質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則 5.4 DF/C4.2.3-2008 受控文件清單 5.5 DF/C4.2.4-2008 記錄清單 6 記錄本文產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。6.1 C4.2.3-1-2008 受控文件配置表 6.2 C4.2.3-2-2008 文件發(fā)放記錄 6.3 C4.2.3-3-2008 文件更改通知單 6.4 C4.2.3-4-2008 文件銷毀（保留）申請(qǐng)單 鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)管理職責(zé)修改碼A/05.0共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃職責(zé)權(quán)限和溝通管理評(píng)審鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)D

28、F/A-2008章節(jié)管理承諾修改碼A/05.1共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)1總則組織應(yīng)通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)來不斷滿足顧客要求，并為其承諾提供證據(jù)。2適用范圍適用于組織識(shí)別和確定顧客要求，明確方針和目標(biāo)。3職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理承諾的確定和實(shí)施。4管理方法企業(yè)總經(jīng)理通過以下活動(dòng)來確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和不斷改進(jìn)的有效性.。a）通過會(huì)議宣傳、組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等形式充分地向企業(yè)各級(jí)各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b）制定和批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）每年（不超過12個(gè)月間隔）至少組織一次管理評(píng)審并編制管理評(píng)審報(bào)告；d）質(zhì)量管理體系實(shí)施過程中提供充足的資源包括人力、物力、財(cái)

29、力等方面。5 相關(guān)文件5.1 DF/C5.3.0-2008 質(zhì)量方針5.2 DF/C5.4.1-2008 質(zhì)量目標(biāo)鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)修改碼A/05.2共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)總則組織應(yīng)樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的宗旨，并確保質(zhì)量管理體系的一切活動(dòng)圍繞這一宗旨實(shí)施。適用范圍適用于企業(yè)全部質(zhì)量管理活動(dòng)。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定實(shí)施以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理原則。管理方法企業(yè)總經(jīng)理始終以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望（包括產(chǎn)品有關(guān)義務(wù)、法律法規(guī)的要求）得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。具體操作參照手冊(cè)7.2 和8.2章節(jié)執(zhí)行。5. 相關(guān)文件5.1 DF/B8.5

30、.2-2008 糾正措施控制程序5.2 DF/B8.5.3-2008 預(yù)防措施控制程序鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)質(zhì)量方針修改碼A/05.3共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)1. 總則明確并貫徹質(zhì)量方針，確保組織質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2. 適用范圍適用于組織質(zhì)量方針的建立。3. 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定審批質(zhì)量方針。4. 管理方法4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，并形成文件，質(zhì)量方針要適應(yīng)企業(yè)的宗旨和顧客的期望，包括對(duì)顧客作出滿足要求和改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾，并提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；4.2 要把質(zhì)量方針傳達(dá)到每個(gè)員工，使各層次達(dá)到溝通和理解，采取培訓(xùn)、內(nèi)部審核等方法指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量方針得

31、到貫徹執(zhí)行。企業(yè)把質(zhì)量方針的持續(xù)適應(yīng)性提交管理評(píng)審，以對(duì)不滿意方面進(jìn)行不斷改進(jìn)。4.3 企業(yè)質(zhì)量方針是從管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)四個(gè)方面出發(fā)考慮制定的；從而提供了圍繞這四個(gè)過程制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；質(zhì)量方針內(nèi)涵及宣傳貫徹要求見DF/C5.3.0-2008質(zhì)量方針文件。4.4 企業(yè)質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。5. 相關(guān)文件5.1 DF/C5.3.0-2008 質(zhì)量方針鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)策 劃修改碼A/05.4共 2 頁(yè)第 1 頁(yè)1. 總則組織應(yīng)圍繞質(zhì)量方針，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并制定質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效

32、性和充分性。2. 適用范圍適用于組織質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標(biāo)的策劃。3. 職責(zé)管理者代表組織質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標(biāo)的策劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和審批質(zhì)量目標(biāo)。4. 管理方法4.1 質(zhì)量目標(biāo)管理者代表組織各部門策劃確定質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)切實(shí)具體（包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容），可測(cè)量、可分解，并與質(zhì)量方針保持一致。 本年度質(zhì)量目標(biāo)是按四個(gè)質(zhì)量方針框架來確定的，質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定及其在相關(guān)職能和層次上的分解見DF/C5.4.1-2008質(zhì)量目標(biāo)文件。 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。4.2 質(zhì)量管理體系策劃管理者代表召開會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系建立實(shí)施進(jìn)行策劃，并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編著質(zhì)量

33、計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后各部門按計(jì)劃實(shí)施。 質(zhì)量管理體系策劃包括以下內(nèi)容：4.2.1 對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行策劃（包括允許的刪減）以滿足ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的要求，選擇需要的過程，確定輸入和輸出及活動(dòng)，作出相應(yīng)的規(guī)定。4.2.2 總經(jīng)理確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需投入的資源，提供計(jì)劃。鋁箱廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)策 劃修改碼A/05.4共 2 頁(yè)第 2 頁(yè)4.2.3對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施，并確保企業(yè)質(zhì)量管理體系的完整性。5. 相關(guān)文件5.1 DF/C5.4.1-2008 質(zhì)量目標(biāo)5.2 DF/C5.4.2-2008 質(zhì)量管理體系策劃鋁箱廠

34、質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)職責(zé)權(quán)限和溝通修改碼A/05.5共 2 頁(yè)第 1 頁(yè)1. 總則明確各級(jí)各部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，并相互協(xié)調(diào)和溝通。通過對(duì)職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系的明確和內(nèi)部溝通來促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2. 適用范圍適用于與組織質(zhì)量管理體系涉及的各級(jí)、各部門明確職責(zé)、權(quán)限及溝通、配合、協(xié)調(diào)。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，并分解、明確其職責(zé)和權(quán)限。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)各級(jí)、各部門間的溝通、協(xié)調(diào)。4. 管理方法4.1 職責(zé)和權(quán)限4.1.1 企業(yè)根據(jù)質(zhì)量管理實(shí)際需要設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（詳見0.3章以及“各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)”

35、）。4.1.2企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的確定、變更都由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，必要時(shí)召集管理層會(huì)議討論，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)以文件形式通知各有關(guān)部門和人員。4.1.3對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特別是對(duì)獨(dú)立行使權(quán)力防止、消除不合格品和對(duì)不合格品控制、處置的人員，都用文件形式明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。4.1.4 各部門按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定就質(zhì)量管理體系事宜進(jìn)行溝通。4.2 管理者代表4.2.1總經(jīng)理任命一名本企業(yè)管理層人員為管理者代表，授權(quán)其第一確保質(zhì)量管理體系的建立、設(shè)施和保持；第二向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)職責(zé)權(quán)限和溝通修改碼A/05.5共

36、2 頁(yè)第 2 頁(yè)進(jìn)的需求；第三確保在企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；第四與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。4.2.2管理者代表可直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況、改進(jìn)需求和來自顧客的信息。管理者代表可作為企業(yè)的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務(wù)質(zhì)量問題及質(zhì)量保證方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。4.2.3管理者代表應(yīng)促進(jìn)整個(gè)組織內(nèi)滿足顧客要求的意識(shí)的形成。4.3內(nèi)部溝通 企業(yè)通過會(huì)議、“信息反饋單”等形式，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋及時(shí)解決。具體實(shí)施參照信息交流管理辦法執(zhí)行。5. 相關(guān)文件5.1 DF/C5.5.0-2008 各級(jí)各部門質(zhì)量職責(zé)5.2 DF/C5.5

37、.3-2008 信息交流管理辦法6. 記錄本文產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。6.1 C7.2-5-2008 信息反饋單鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)管理評(píng)審修改碼A/05.6共 3 頁(yè)第 1 頁(yè)1. 總則確保質(zhì)量管理體系變更的需要及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次（間隔不超過12個(gè)月），需要時(shí)可適時(shí)進(jìn)行。2. 適用范圍適用于總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審準(zhǔn)備；3.3 辦公室負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告；相關(guān)部門配合實(shí)施管理評(píng)審。4

38、. 管理方法4.1 管理評(píng)審準(zhǔn)備：管代負(fù)責(zé)組織制訂管理評(píng)審計(jì)劃，確定管理評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及評(píng)審輸入準(zhǔn)備。4.2 評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入各部門以書面形式提供給管理者代表主要包括以下方面的內(nèi)容:4.2.1 質(zhì)量審核報(bào)告，糾正措施情況，審核的結(jié)果；4.2.2 顧客反饋及其滿意情況；4.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量水平，過程績(jī)效；4.2.4 質(zhì)量方針是否得到有效貫徹，質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到；鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)管理評(píng)審修改碼A/05.6共 3 頁(yè)第 2 頁(yè)4.2.5 預(yù)防措施和糾正措施的狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；4.2.7 可能影響質(zhì)量管理體系的變化；（如：標(biāo)準(zhǔn)換版、技術(shù)手

39、段、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)環(huán)境的變化、顧客要求的變化。）4.2.8 質(zhì)量管理體系文件和運(yùn)行是否有效和適宜，需要的完善和改進(jìn)。4.3 管理評(píng)審的實(shí)施總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議；首先由管理者代表作總結(jié)匯報(bào)；各部門主要負(fù)責(zé)人補(bǔ)充匯報(bào)；與會(huì)人員對(duì)評(píng)審輸入內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審；最后由總經(jīng)理對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，并對(duì)持續(xù)改進(jìn)明確要求。4.4 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括下列措施：4.4.1 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；4.4.2 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；4.4.3 資源需求。4.5 管理者代表根據(jù)評(píng)審結(jié)果組織辦公室編制管理評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給參加會(huì)議的人員及改進(jìn)措施涉及的部門。4.6 各部門

40、負(fù)責(zé)人依據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中需要采取改進(jìn)措施的事項(xiàng)實(shí)施改措鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)管理評(píng)審修改碼A/05.6共 3 頁(yè)第 3 頁(yè)施，使質(zhì)量管理體系及其過程得到改進(jìn)，與顧客有關(guān)的產(chǎn)品得到改進(jìn)，資源得到配置。管理者代表組織檢查改進(jìn)措施的落實(shí)情況并向總經(jīng)理匯報(bào)。5相關(guān)文件5.1 DF/B8.2.2-2008 內(nèi)部審核控制程序 5.2 DF/B8.5.2-2008 糾正措施控制程序 5.3 DF/B8.5.3-2008 預(yù)防措施控制程序 6 記錄在管理評(píng)審中應(yīng)做好各種記錄，評(píng)審后移交辦公室按記錄控制程序的要求執(zhí)行。6.1 C5.6-1-2008 管理評(píng)審報(bào)告 6.2 C5.6-2-

41、2008 會(huì)議記錄 6.3 C5.6-3-2008 報(bào)告分發(fā)記錄 鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)資源管理修改碼A/0 6.0共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)資源的提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)資源的提供修改碼A/06.1共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)1. 總則在各工作崗位上按排合適的人員，確保能勝任本崗位工作，并提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施及良好的工作環(huán)境。2. 適用范圍適用于組織質(zhì)量管理體系資源的提供。3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的確定配置和提供。4. 管理方法總經(jīng)理及時(shí)確定并提供資源（包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)各方面）確保：a) 實(shí)

42、施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性;b) 通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意；c) 組織各級(jí)各部門應(yīng)充分利用和調(diào)配資源。5. 相關(guān)文件5.1 DF/C6.1.0-2008 各級(jí)各部門人員配置表鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)人力資源修改碼A/06.2共 3 頁(yè)第 1 頁(yè)1. 總則通過對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，保證所受培訓(xùn)的人員能勝任本崗位工作,對(duì)能力的判定從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。2. 適用范圍適用于組織所有從事產(chǎn)品要求符合性工作人力資源的控制。3. 職責(zé)人員安排和培訓(xùn)由辦公室歸口管理，相關(guān)部門配合。4. 管理方法通過對(duì)各級(jí)各部門人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培

43、訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，保證所有從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員，確保產(chǎn)品要求符合性工作的人員能勝任本崗位工作。4.1能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.1.1 辦公室編制“各崗位人員任職要求”，確定各崗位任職必需的能力。4.1.2 辦公室根據(jù)各部門各崗位人員與任職要求的差距，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編制切實(shí)可行的“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，確定培訓(xùn)或采取其他措施的實(shí)施時(shí)間和所需的資源。以滿足任職需求，培訓(xùn)計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容：4.2.1 對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)。4.2.2 對(duì)質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)包括質(zhì)量管理方面術(shù)語(yǔ)、掌握質(zhì)量管理的知識(shí)、工作程序的運(yùn)用、相關(guān)的檢驗(yàn)方法和統(tǒng)計(jì)抽樣技術(shù)的應(yīng)

44、用。鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)人力資源修改碼A/06.2共 3 頁(yè)第 2 頁(yè)4.2.3 對(duì)一線骨干人員進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)以及專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)。包括學(xué)會(huì)與本崗位工作有關(guān)的設(shè)備、工具的使用、對(duì)新進(jìn)廠人員包括轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育、掌握作業(yè)程序和與工作有關(guān)的知識(shí)和技能。4.3 培訓(xùn)的方式4.3.1 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)；4.3.2 委托有關(guān)專家來企業(yè)培訓(xùn)；4.3.3 組織有關(guān)人員外出培訓(xùn)。4.4 計(jì)劃的實(shí)施4.4.1 辦公室按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織考核。由辦公室通知授課人準(zhǔn)備培訓(xùn)教材。通知受培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)。4.4.2 培訓(xùn)的考核有書面考試和現(xiàn)場(chǎng)提問及技能操作考核三種。書面考試

45、和現(xiàn)場(chǎng)提問由辦公室組織，現(xiàn)場(chǎng)技能操作考核有生技部 、質(zhì)檢部相應(yīng)部門進(jìn)行并將考核結(jié)果報(bào)辦公室。4.5 資格認(rèn)可4.5.1 國(guó)家法律法規(guī)有規(guī)定的專業(yè)崗位，上崗人員必須取得相應(yīng)的資格證書；4.5.2 對(duì)企業(yè)從事特殊或關(guān)鍵工藝的人員必須進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格才能上崗；4.5.3 管理干部和質(zhì)量檢驗(yàn)人員必須經(jīng)相應(yīng)知識(shí)考試合格才能上崗。內(nèi)審員經(jīng)培訓(xùn)資格確認(rèn)后才可從事企業(yè)的內(nèi)審工作。鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)人力資源修改碼A/0 6.2共 3 頁(yè)第 3 頁(yè)4.6 培訓(xùn)記錄4.6.1 每次培訓(xùn)應(yīng)將培訓(xùn)內(nèi)容及人員記錄于培訓(xùn)記錄表。4.6.2 辦公室負(fù)責(zé)建立管理人員和關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)檔案

46、并保存適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄，內(nèi)容包括：培訓(xùn)檔案、考試試卷、培訓(xùn)記錄。4.7 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性：4.7.1 管理者代表要組織相關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，防止培訓(xùn)流于形式，確保培訓(xùn)的有效性。4.7.2評(píng)價(jià)方式：內(nèi)部審核時(shí)對(duì)培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行抽查評(píng)價(jià)；培訓(xùn)結(jié)束時(shí)，由部門主管對(duì)培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行提問檢查評(píng)價(jià)；技能培訓(xùn)由部門主管通過觀察檢查培訓(xùn)對(duì)象實(shí)際操作進(jìn)行評(píng)價(jià)。 c) 辦公室通過統(tǒng)計(jì)分析每次培訓(xùn)考核的成績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。5. 相關(guān)文件5.1 DF/C6.2.0-2008 各崗位人員任職要求6. 記錄 本文所產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。6.1 C6.2-1-2008 培訓(xùn)計(jì)劃6.2 C6.2-2-2008 培訓(xùn)記錄6.

47、3 C6.2-3-2008 培訓(xùn)檔案鋁箱廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)基 礎(chǔ) 設(shè) 施修改碼A/06.3共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)1. 總則：基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的關(guān)鍵資源，所有基礎(chǔ)設(shè)施必須確保正常完好和良好的技術(shù)狀態(tài)，充分發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施效能，保證生產(chǎn)使用。2. 適用范圍：適用于基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3. 職責(zé)：生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施資源由生技部負(fù)責(zé)歸口管理，相關(guān)部門配合。4. 管理方法：4.1 基礎(chǔ)設(shè)施包括：4.1.1 工作場(chǎng)所：企業(yè)現(xiàn)有場(chǎng)地：700平方米；建筑面積：600平方米；4.1.2 過程設(shè)備：設(shè)備（見設(shè)備臺(tái)帳）、計(jì)算機(jī)等。4.1.3 支持性服務(wù)：能充分滿足需要的水、電供應(yīng)系統(tǒng)，及運(yùn)輸和通

48、訊，配置完善的信息系統(tǒng)(如網(wǎng)絡(luò)等)。4.2 基礎(chǔ)設(shè)施管理：4.2.1 工作場(chǎng)所應(yīng)清掃、整理、愛護(hù)、維護(hù)，防止人為損傷和破壞。4.2.2 生產(chǎn)設(shè)備按設(shè)備管理制度正常使用和維護(hù)，保證設(shè)備能力。4.2.3 支持性服務(wù)按相關(guān)規(guī)定識(shí)別、提供和維護(hù)。5. 相關(guān)文件5.1 DF/C6.3.0-2008 設(shè)備管理制度6. 記錄6.1 C6.3-1-2008 設(shè)備一覽表6.2 C6.3-2-2008 設(shè)備維修記錄6.3 C6.3-3-2008 設(shè)備檢查記錄鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)工作環(huán)境修改碼A/0 6.4共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)1.總則:工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，企業(yè)要確定并管理

49、為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。2.適用范圍：適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境的控制。3.職責(zé)：生技部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制，相關(guān)部門配合。4.管理方法： 工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的一組條件，包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素。企業(yè)要對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以確定，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，從而更好地發(fā)揮組織內(nèi)人員的潛能。 人的因素方面：要考慮工作方法，安全規(guī)則和指南，人體工效學(xué)；可行時(shí)，應(yīng)考慮了解員工思想，搞好后勤保障，消除社會(huì)的、心理的不利因素。4.2 物理因素方面：要考慮冷熱、衛(wèi)生、振動(dòng)、噪聲、污染、光亮、清潔、空氣流動(dòng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

50、的影響。環(huán)境因素方面：有溫度、濕度、潔凈度、粉塵控制要求的產(chǎn)品，要安排相應(yīng)的工作環(huán)境?？紤]特殊基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的影響。4.4本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)工作環(huán)境無(wú)特殊要求。5. 相關(guān)文件5.1 DF/B8.5.2-2008 糾正措施控制程序5.2 DF/B8.5.3-2008 預(yù)防措施控制程序鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改碼A/0 7.0共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃修改碼A/07.1共 2 頁(yè)第 1 頁(yè)1. 總則：企業(yè)通過一系列有

51、序的過程和子過程來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接作為下一個(gè)過程的輸入，并且這些過程之間相互影響。必須對(duì)過程進(jìn)行控制確保產(chǎn)品滿足顧客要求。2. 適用范圍：適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。3. 職責(zé)：生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，相關(guān)部門配合。4. 管理方法：4.1 為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由技術(shù)部門組織各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，必要時(shí)，編寫文件化的與質(zhì)量管理體系其它要求相一致的質(zhì)量計(jì)劃。4.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容：4.2.1 識(shí)別產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)。4.2.2 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的過程和子過程，確定和配備必要的資源和基礎(chǔ)設(shè)施，確定和

52、建立工藝文件，確保過程有效運(yùn)行并得到控制。4.2.3確定產(chǎn)品驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)所需的特性和要求，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)產(chǎn)品形成中適當(dāng)階段的相應(yīng)驗(yàn)證編寫“檢驗(yàn)規(guī)范”。確定對(duì)產(chǎn)品及過程的符合性提供證據(jù)的相應(yīng)的監(jiān)視、測(cè)量和控制記錄。4.3 編制質(zhì)量計(jì)劃生技部對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源進(jìn)行策劃；必要時(shí)對(duì)現(xiàn)有管理和技術(shù)文件不覆蓋的新的產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程編制規(guī)定4.2條款內(nèi)容的“質(zhì)量計(jì)劃”。鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃修改碼A/07.1共 2 頁(yè)第 2 頁(yè)5 相關(guān)文件5.1 DF/C7.1.0-2008 質(zhì)量計(jì)劃5.2 DF/C8.

53、2.4-2008 檢驗(yàn)規(guī)范 5.3 DF/C7.5.1-2008 作業(yè)指導(dǎo)書 6. 記錄本文產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。6.1 C7.5-2-2008 生產(chǎn)過程檢查記錄鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)與顧客有關(guān)的過程修改碼A/0 7.2共 3 頁(yè)第 1 頁(yè)1. 總則：圍繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，組織對(duì)與顧客有關(guān)的過程加強(qiáng)控制，確保滿足顧客要求。2. 適用范圍：適用于與顧客有關(guān)的過程的管理和控制。3. 職責(zé)：與顧客有關(guān)的過程由供銷部歸口管理，相關(guān)部門配合。4. 管理方法4.1 產(chǎn)品要求的識(shí)別確定：企業(yè)應(yīng)確定下列產(chǎn)品要求：4.1.1顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求：在合同內(nèi)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)

54、格、數(shù)量、技術(shù)要求、顧客介入程度、交付條件（包括包裝、運(yùn)輸、價(jià)格、付款方式、交貨期、特殊內(nèi)容等）。4.1.2顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途必要的產(chǎn)品要求在企業(yè)技術(shù)要求內(nèi)予以明確。4.1.3適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求；4.1.4企業(yè)應(yīng)確定的其他必要的附加要求。(如：條款規(guī)定的措施，合同義務(wù)擔(dān)保。)4.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審供銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求的評(píng)審工作，技術(shù)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)部門配合進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目的評(píng)審，并對(duì)評(píng)審的結(jié)果負(fù)責(zé)，保證合同的嚴(yán)格執(zhí)行。評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前（即在投標(biāo)及接受合同或訂單之前）進(jìn)行。產(chǎn)品要求的評(píng)審采用二種方式進(jìn)行：鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)與顧客有

55、關(guān)的過程修改碼A/0 7.2共 3 頁(yè)第 2 頁(yè)4.2.1常規(guī)產(chǎn)品要求的評(píng)審：無(wú)特殊要求，銷售人員把握評(píng)審的常規(guī)產(chǎn)品要求，由銷售人員直接評(píng)審，在合同（客戶計(jì)劃單）上蓋章、簽字；（口頭訂單應(yīng)進(jìn)行書面記錄，填寫“來人來電登記表”，并復(fù)述，經(jīng)顧客確認(rèn)）。4.2.2 特殊產(chǎn)品要求的評(píng)審：有新的技術(shù)、質(zhì)量要求的產(chǎn)品或非常規(guī)供貨期限要求的產(chǎn)品要求，采用會(huì)簽或會(huì)議的形式評(píng)審。由供銷部主管把“產(chǎn)品要求評(píng)審記錄” 表傳遞到有關(guān)職能部門進(jìn)行評(píng)審，各部門分別在“產(chǎn)品要求評(píng)審記錄” 表相應(yīng)欄內(nèi)簽字，如評(píng)審不能達(dá)成一致意見時(shí)，由總經(jīng)理做出最后認(rèn)定。4.2.3 產(chǎn)品要求評(píng)審應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求明確規(guī)定；b) 口頭合同中

56、顧客的要求在接受之前得到確認(rèn)；c) 與以前表述不一致的要求已經(jīng)解決；企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.4 銷售人員根據(jù)產(chǎn)品要求評(píng)審的結(jié)果，與顧客洽談簽約，合同及相應(yīng)的評(píng)審記錄由供銷部 編號(hào)登記保存。填寫合同登記表。4.2.5 在合同有效期內(nèi)產(chǎn)品要求如發(fā)生變更，銷售人員應(yīng)與用戶充分協(xié)商，對(duì)修訂內(nèi)容達(dá)成共識(shí)，由經(jīng)辦銷售人員填寫合同更改記錄，及時(shí)傳遞到有關(guān)部門；4.3 顧客溝通供銷部門負(fù)責(zé)顧客溝通的歸口管理，相關(guān)部門配合實(shí)施。通過與顧客的溝鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)與顧客有關(guān)的過程修改碼A/0 7.2共 3 頁(yè)第 3 頁(yè) 通，使顧客了解產(chǎn)品，正確的使用和維護(hù)產(chǎn)品；并獲得企業(yè)需要

57、的產(chǎn)品信息，不斷的改進(jìn)和提高企業(yè)的產(chǎn)品和信譽(yù)、增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。4.3.1 產(chǎn)品信息供銷部要經(jīng)常了解產(chǎn)品的相關(guān)信息，關(guān)注市場(chǎng)情況，為產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售提供依據(jù)。4.3.2 當(dāng)顧客有合同規(guī)定的服務(wù)要求時(shí)，根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目的具體情況，抽調(diào)人員組成服務(wù)隊(duì)伍，并明確服務(wù)的內(nèi)容、時(shí)間和要求，做好服務(wù)工作。收集顧客對(duì)企業(yè)產(chǎn)品需求的信息。4.3.3 在顧客沒有服務(wù)要求的情況下，也應(yīng)該采用適當(dāng)?shù)姆绞剑龊门c顧客的溝通。必要時(shí)對(duì)用戶進(jìn)行走訪、信訪或電話訪問，了解產(chǎn)品的使用情況及質(zhì)量情況，并妥善處理好問訊、合同或訂單，包括對(duì)其的修改。作好記錄。4.3.4 當(dāng)接到顧客投訴或抱怨時(shí)，及時(shí)填寫“信息反饋單”，傳遞到相關(guān)部門，

58、采取措施，妥善處理，確保顧客滿意，并由顧客驗(yàn)證服務(wù)是否符合要求。5. 記錄本文產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。5.1 C7.2-1-2008 合同登記表5.2 C7.2-2-2008 產(chǎn)品要求評(píng)審記錄5.3 C7.2-3-2008 來人來電登記表5.4 C7.2-4-2008 合同更改記錄5.5 C7.2-5-2008 信息反饋單鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)采 購(gòu)修改碼A/0 7.4共 4 頁(yè)第 1 頁(yè)1.總則:為確保企業(yè)采購(gòu)產(chǎn)品符合要求,對(duì)物資或服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行控制。2. 適用范圍：適用于企業(yè)采購(gòu)過程的管理和控制。3. 職責(zé)：3.1 供銷部歸口管理采購(gòu)過程，組織對(duì)合格供方的評(píng)

59、價(jià)和選擇，并負(fù)責(zé)原輔材料、外購(gòu)件和外協(xié)件的采購(gòu)工作，對(duì)保證采購(gòu)的適時(shí)、適量、適價(jià)和采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并保持與供方的聯(lián)系和處理質(zhì)量爭(zhēng)端。3.2 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資和客戶提供原材料或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證。管理方法：4.1 采購(gòu)控制4.1.1 企業(yè)把合格的供方作為供貨來源，編制合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)定合格的供方。合格供方的評(píng)定或選擇依據(jù)采購(gòu)物資的重要性采取不同的方法進(jìn)行(詳見采購(gòu)資料DF/C7.4.2-2008)。經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方名單。4.1.2 合格供方評(píng)價(jià)方法：a) 現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)價(jià)條件許可時(shí)由供銷部 組織生產(chǎn)技術(shù)部門 、質(zhì)檢部門到現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)價(jià)，了解生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術(shù)力量、工藝設(shè)

60、備、質(zhì)量管理、計(jì)量等級(jí)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、供貨能力等方面情況，填寫供方調(diào)查表。根據(jù)考察情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。b) 資料評(píng)價(jià)鋁箱廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)DF/A-2008章節(jié)采 購(gòu)修改碼A/0 7.4共 4 頁(yè)第 2 頁(yè)一般情況，由供銷部以發(fā)函、傳真的方式將供方調(diào)查表寄去或傳真給供方，并如實(shí)填寫供方調(diào)查表中與企業(yè)有關(guān)的內(nèi)容并提供相應(yīng)資料，結(jié)合以前的供貨質(zhì)量情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。c) 根據(jù)供方檢測(cè)報(bào)告或者以前供貨的質(zhì)量績(jī)效情況直接進(jìn)行評(píng)價(jià)。d) 參考其它使用者使用經(jīng)驗(yàn)，或者樣品試用的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。e）對(duì)通過質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)可直接進(jìn)入“合格供方名單”。4.1.3 合格供方的選擇：對(duì)通過調(diào)查確定質(zhì)量?jī)?yōu)良，