1、院、科級文件歸檔管理,但排列不整齊。發(fā)生部門：三部腫瘤簽名：質(zhì)管辦原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：三部腫瘤簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2010 年 5 月 31 日前完成）責(zé)任部門：三部腫瘤簽名：驗證結(jié)果：院、科級文件歸檔管理,但排列不整齊。住院號 726133： 5 月 2 日教授查房醫(yī)師未及時簽字，僅有簽字。發(fā)生部門：三部消化簽名：質(zhì)管辦原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：三部消化簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2010 年 5 月 31 日前完成）責(zé)任部門：三部消化簽名：驗證結(jié)果：醫(yī)師交班本：2009.12.1-2010.5.5 期間有 2 日

2、醫(yī)師未簽字、3 日天未交班。發(fā)生部門：三部心內(nèi)簽名：質(zhì)管辦原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：三部心內(nèi)簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2010 年 5 月 31 日前完成）責(zé)任部門：三部心內(nèi)簽名：驗證結(jié)果：住院號 726172：特殊治療同意書醫(yī)師未簽字。發(fā)生部門：三部眼科簽名：質(zhì)管辦原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：三部眼科簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2010 年 5 月 31 日前完成）責(zé)任部門：三部眼科簽名：驗證結(jié)果：住院號 726219：醫(yī)保自費醫(yī)師未簽字。發(fā)生部門：三部耳鼻喉簽名：質(zhì)管辦原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：三部耳鼻喉簽名：糾

3、正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2010 年 5 月 31 日前完成）責(zé)任部門：三部耳鼻喉簽名：驗證結(jié)果：院、科級文件標識不夠清晰、排列不整齊。住院號 726048、725777：、主治醫(yī)師查房醫(yī)師未及時簽字，僅住院醫(yī)師簽字。住院號 726048：清潔-污染手術(shù)，預(yù)防用藥時間超過 72 小時（8 天）；未見應(yīng)用抗菌素。術(shù)前本：有 3 例未寫住院號、23 例未寫地點、22 例未寫參加討論、23 例科未及時簽字。發(fā)生部門：三部胸外簽名：質(zhì)管辦原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：三部胸外簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2010 年 5 月 31 日前完成）責(zé)任部門：三部胸外簽

4、名：驗證結(jié)果：住院號 725658：清潔手術(shù)，預(yù)防用藥時間大于 72 小時（靜脈 7 天后改口服）。4 月 28 日查房、5 月 2 日主治醫(yī)師查房未蓋長條印。住院號 726088：患者知情同意及委托書、醫(yī)保自費、廉潔行醫(yī)醫(yī)患承諾醫(yī)師未簽字。發(fā)生部門：三部 簽名：質(zhì)管辦原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：三部簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2010 年 5 月 31 日前完成）責(zé)任部門：三部簽名：驗證結(jié)果：住院號 726056：清潔手術(shù)，預(yù)防用藥時間超過 72 小時（5 天）。發(fā)生部門：三部骨科簽名：質(zhì)管辦原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：三部骨科簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2010 年 5 月 31 日前完成）責(zé)任部門：三部骨科簽名：驗證結(jié)果：住院號 725995：清潔-污染手術(shù)，預(yù)防用藥時間超過 72 小時（檢查時已 6 天）。發(fā)生部門：三部腦外簽名：質(zhì)管辦原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：三部腦外簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2010 年 5 月 31 日前完成）責(zé)任部門：三部腦外簽名：驗證結(jié)果：住院號 725937：4 月 26 日、5 月 2 日、3 日教授查房醫(yī)師未及時簽字，僅有簽字。疑難病例本：有 5 例參加書寫不詳細。發(fā)生部門：三部婦產(chǎn)簽名：質(zhì)管辦原因分析（確