1、集團公司I國xxxx集團文件編號：CT10-XX-XX-001ZLL占話幽：ftg方案（匯編）版本/修訂：A/0頁數(shù)：8生效日期：2007年8月15日管理體系手冊企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程程序其他：文件密級：二級修改類別新版版本更改/修訂作廢/替代：文件變更原因：文件變更容簡述：編制人員：部門：制造中心采購管理部日期：文件印章審核人員中心簽名日期制造中心奉平呂風(fēng)吹行政中心胡成委營銷中心彩翠受控編碼：財務(wù)中心汪有新持有部門：XX標(biāo)準(zhǔn)化辦公室發(fā)布批準(zhǔn)集團總經(jīng)理徐偉強中國xxxx集團文件編號：CT10-XX-XX-001供應(yīng)商,賞理方案（匯編）頁碼：1/1版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日版次更

2、改記錄版本修訂更改摘要編制者生效日期A0新版XXXX中國xxxx集團文件編號：CT10-XX-XX-001頁碼：1/ 版本/修訂：A/0供應(yīng)商管理方案（匯編）生效日期：2007年8月15日供應(yīng)商管理方案（匯編）主要由“供應(yīng)商管理基本制度”、“采購控制程序標(biāo)準(zhǔn)本”、供應(yīng)商管理基本流程”、“采購合同等標(biāo)準(zhǔn)本”、“供應(yīng)商整合方案策劃”，供應(yīng)商激勵和罰則”，以及附件“供應(yīng)商整合計劃”、“合格供應(yīng)商名冊”等組成。目的是為了子公司分公司采購的有序管理，降低采購成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)管理，提高競爭力，做好XX品牌化建設(shè)。一、供應(yīng)商管理基本制度1、供應(yīng)商管理基本原則2、供應(yīng)商評審管理程序3、供應(yīng)商綜和評價指標(biāo)

3、4、供應(yīng)商年度考評標(biāo)準(zhǔn)二、采購控制程序標(biāo)準(zhǔn)本1、采購控制程序三、供應(yīng)商管理基本流程1、供應(yīng)商開發(fā)和淘汰流程2、供應(yīng)商考評流程3、價格稽核流程4、模具分包流程四、采購合同等標(biāo)準(zhǔn)本1、采購合同2、供應(yīng)商戰(zhàn)略合作協(xié)議3、模具合同4、五、供應(yīng)商管理辦法策劃1、供應(yīng)商整合策劃2、供應(yīng)商培訓(xùn)策劃3、供應(yīng)商成本優(yōu)化策劃4、選擇合作伙伴策劃5、釆購成本和價格策劃中國xxxx集團文件編號：CT10-XX-XX-001供應(yīng)商管理方案（匯編）頁碼:2/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日六、供應(yīng)商激勵和罰則1、供應(yīng)商激勵措施降低采購成本和開發(fā)供應(yīng)商激勵辦法2、供應(yīng)商延期交付罰則交期考核辦法3、供應(yīng)商質(zhì)

4、量罰則附件1、供應(yīng)商整合計劃附件2、合格供應(yīng)商名冊中國xxxx集團文件編號：CT10-XX-XX-002頁碼: /3版本/修訂：A/0中國xxxx集團文件編號：CT10-XX-XX-002頁碼： /3版本/修訂：A/0一1供應(yīng)商管理基本原則生效日期：2007年8月15日1、目的為引導(dǎo)子公司分公司規(guī)供應(yīng)商管理、核價、采購等方面的行為，為與供應(yīng)商之間建立友好合作關(guān)系，英徉雙，；不斷優(yōu)化供應(yīng)商的資源，保證企業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效運轉(zhuǎn)，達到提升集團系統(tǒng)競爭力、品牌化建設(shè)的目的。2、適用圍適用于所有提供給集團及所屬子公司分公司的產(chǎn)品零部件、附件的供應(yīng)商管理，次及輔料、配件、工刃具、量具儀器等供應(yīng)商管理

5、。3、職責(zé)1集團制造中心負責(zé)供應(yīng)商的關(guān)系管理、供應(yīng)商管理規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)的制訂、對子公司分公司供應(yīng)商管理和價格管理等執(zhí)行情況的監(jiān)督。3.2子公司分公司負責(zé)供應(yīng)商的操作管理、有關(guān)供應(yīng)商管理操作流程文件的制訂和執(zhí)行。4、供應(yīng)商管理原則4.1總原則1）供應(yīng)商關(guān)系分兩種，一種是戰(zhàn)略型合作伙伴關(guān)系，一種是一般合作關(guān)系。前者，是與公司的核心能力相關(guān)的供應(yīng)商，應(yīng)該在各個方面都要紿與傾斜；后者，在相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上要更多地利用市場競爭機制，淘汰和更換部分不合格的供應(yīng)商。2）為更好的利用供應(yīng)商市場競爭的優(yōu)勢，集團的每大類產(chǎn)品（如齒輪類、塑料件類）3-4家供應(yīng)商，每小類（如電鉆齒輪、機殼類）產(chǎn)品2-3家供應(yīng)商，一個供應(yīng)商

6、的供應(yīng)量最多占整個集團總量的60%03）為便于供應(yīng)商的規(guī)管理，今后公司的管理人員不得以任何形式（包括與他人合股、獨資、經(jīng)營、轉(zhuǎn)賣等）參與公司采購零部件的供應(yīng)、不得在與公司的供應(yīng)鍍有關(guān)的公司兼職。4.2供應(yīng)商的開發(fā)、規(guī)劃和整合1）集團制造中心依據(jù)團隊的策劃方案，再依據(jù)集團發(fā)展的需要、供應(yīng)商的交貨業(yè)績、價格、服務(wù)等綜合能力、子公司分公司實際需要制訂出“供應(yīng)商整合計劃”，供子公司分公司討論后，由子公司分公司執(zhí)行。2）子公司分公司也可根據(jù)實際需要，來決定供應(yīng)商的開發(fā)、規(guī)劃和整合，按照供應(yīng)商開發(fā)和淘汰流程進行供應(yīng)商的工廠質(zhì)量能力評估、樣品測試、新合格供應(yīng)商審批等，然后報集團制造中心組織子公司分公司討論后

7、，制造中心編號和核準(zhǔn)。3）子公司分公司新品開發(fā)時，應(yīng)優(yōu)先根據(jù)集團的規(guī)劃選擇供應(yīng)商，各公司使用的非通用類零部件，由工公司分公司負責(zé)選擇供應(yīng)商。當(dāng)現(xiàn)有的供應(yīng)商不能滿足新產(chǎn)品的要求或者明顯沒有優(yōu)勢時，再開發(fā)新的供應(yīng)商，按供應(yīng)彎開發(fā)和淘汰流程執(zhí)行。4.3供應(yīng)商的考核和評定1）子公:分公司按供應(yīng)商交期考核辦法對供應(yīng)商的交期進行考核，按供應(yīng)商質(zhì)量考核辦法一1供應(yīng)商管理基本原則生效日期：2007年8月15日對供應(yīng)商的交貨質(zhì)量進行考核，按供應(yīng)商月度評價考核辦法對供應(yīng)商的綜合交貨業(yè)績進行評價考核。2）集團采購管理部與子公司分公司應(yīng)每年一次組織對供應(yīng)商進行綜合評審考核，并根據(jù)考核結(jié)果優(yōu)化整合（獎勵、整改、淘汰）。

8、3）采購量應(yīng)向戰(zhàn)略型合作伙伴供應(yīng)商和交貨業(yè)績、價格、服務(wù)等綜合能力好的供應(yīng)商傾斜。根據(jù)考核結(jié)果，分成I類、I【類和III類供應(yīng)商，確定后續(xù)供應(yīng)商的發(fā)展規(guī)劃、新產(chǎn)品的供應(yīng)商規(guī)劃，老產(chǎn)品的采購比例原則上為I類60%、II類30%.III類10%,或者【類60%、I【類40%。4.4供應(yīng)商的洶汰和更換1）分公司根據(jù)發(fā)展需要，經(jīng)過對現(xiàn)有供應(yīng)商在質(zhì)量、價格、服務(wù)、交期等綜合考核后，不能滿足公司的要求時（如月度業(yè)績考核連續(xù)三次被評為D級供應(yīng)商、價格明顯偏高、質(zhì)量和交期不能滿足公司要求）及發(fā)生重大原則性事故（發(fā)票、泄密、質(zhì)量原因?qū)е鹿驹斐删薮髶p失的）等等，分公司必須列明淘汰或更換計劃，按相關(guān)流程進行供應(yīng)商

9、的淘汰或更換。2）更換后的供應(yīng)商必須在價格、質(zhì)量、服務(wù)、交期、創(chuàng)新等某方面有明顯的優(yōu)勢。如果由于價格原因更換供應(yīng)商的，一般料件的價格必須低于原供應(yīng)商的4%以上，關(guān)鍵料件的價格必須低于原供應(yīng)商的6%以上。5供應(yīng)商的培訓(xùn)與扶持應(yīng)重點對合格供應(yīng)商資料庫里戰(zhàn)略（緊密）供應(yīng)商與年度評審考核優(yōu)秀的供應(yīng)商予以培訓(xùn)與扶持,資金政策與采購量上的傾斜。管理培訓(xùn)與技術(shù)支持，各？公司分公司應(yīng)對此類供應(yīng)商建立與完善相關(guān)管理程序、檢驗卡片、工藝流程卡片、計劃管理等，每年不少與四家。6供應(yīng)商的抱怨分公司按照相關(guān)流程進行處理，如果子公司分公司不能解決的、涉及到其他子公司分公司的問題,報到集團辦供應(yīng)商管理部門處理。5、供應(yīng)商的

10、價格管理5.1價格管理總則1）供應(yīng)商的價格管理實行信息對稱和透明原則，采用多家供應(yīng)商詢價和報價的方法，讓供應(yīng)商公平的參與競爭。如果條件成熟，在管理費用和利潤率公開的前提下，會采用投標(biāo)的形式選擇供應(yīng)商。2）為確保價格的公正，無論分公司還是集團辦給供應(yīng)商定價，必須有兩人以上經(jīng)手核算，由上一級部門核準(zhǔn)。5.2核價方式1）集團制造中心負責(zé)建立價格公式，并協(xié)助分公司核價。2）子公司分公司負責(zé)按照相關(guān)程序進行零部件的核價。3）集團已經(jīng)建立明確的計價公式的，分公司參考計價公式核算零部件的價格，原則上不得高于集團的定價；集團還沒有建立明確價格公式的，分公司定價后，將新零部件的價格及時輸入系統(tǒng)并知會給集團制造中

11、心備份，集團辦做好監(jiān)督。一1供應(yīng)商管理基本原則生效日期：2007年8月15日4）子公司分公司有義務(wù)對價格公式提岀修正，與集團辦共同配合，使價格公式更加合理。5、3價格的調(diào)整和維護1）每個年初，集團制造中心根據(jù)上一年度的運營情況，對各子公司分公司的料件成本進行分析和評估，并根據(jù)具體情況對每個分公司設(shè)定年度料件成本目標(biāo)。分公司根據(jù)料件成本計劃，進行降價、新材料替代等工作。2）集團下屬公司幾個或全部使用的通用零部件，制造中心應(yīng)考慮集中幾個公司的采購量，提出降價的目標(biāo)和建議，協(xié)助分公司每年對價格進行一次檢討和整理。各公司使用的非通用零部件，由子公了分公司負責(zé)，根據(jù)實際情況價格調(diào)整和維護，并知會制造中心

12、采購管理部。3）子公司分公司應(yīng)及時將變動過的材料與料件價格信息輸入到ERP系統(tǒng)上，確保ERP價格準(zhǔn)確。分公司每季及年度與供應(yīng)商往來帳應(yīng)進行核對。4）子公司分公司應(yīng)密切注意材料的漲跌行情，當(dāng)超過規(guī)定比例時，可以進行價格調(diào)整，尤其是材料下跌到規(guī)定比例時，子公司分公司應(yīng)及時降價。6、激勵機制1）為更好地激勵采購人員的工作積極性，促進公司采購成本的降低、采購零部件質(zhì)量的提升。子公司分公司和集團公司有關(guān)供應(yīng)商提升和采購成本降低的情況按降低采購成本和開發(fā)供應(yīng)商激勵辦法執(zhí)行。2）對月度業(yè)績考核連續(xù)多次被評為A級或年度綜合評審考核A級的供應(yīng)商，應(yīng)列入戰(zhàn)略供應(yīng)商扶持對象或予以獎勵，例如在貨款支付周期、采購量、管

13、理培訓(xùn)與扶持等進行傾斜。供應(yīng)商隊伍里，對管理、成本、產(chǎn)品質(zhì)量與優(yōu)化生產(chǎn)工藝有突岀貢獻的予以獎勵（是獎給供應(yīng)商的管理者或工人,不是老板）。7、集團的監(jiān)督工作1）集團制造中心對子公司分公司的供應(yīng)商開發(fā)、整合、考核、淘汰、抱怨處理等操作的規(guī)性進行監(jiān)督。2）集團辦根據(jù)已定的計價公式、原材料價格和書面價格資料等，對ERP上的零部件價格進行核對和監(jiān)督。同時，集團辦根據(jù)分公司的料件成本計劃，對各分公司的料件成本計劃實施和達成情況監(jiān)督。3）集團辦將監(jiān)督檢查的結(jié)果以核查報告形式發(fā)給子公司分公司。供應(yīng)商評審管理程序1.流程目的規(guī)供應(yīng)商評審流程，保證企業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效運作，以便建立一認可供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，使各相

14、關(guān)負責(zé)采購的業(yè)務(wù)人員在進行采購時有所規(guī)，不需要在浪費太多的人力資源進行重復(fù)供應(yīng)商篩選，但主要監(jiān)控點需要制度的配合。2.適用圍本流程適用向公司提供產(chǎn)品的所有供應(yīng)商。3.流程4流程說明任務(wù)說明處理方式文檔輸入文檔輸出負責(zé)部門監(jiān)控要點準(zhǔn)備供應(yīng)商分析報表按采購業(yè)務(wù)類型，由集團采購部門/分公司技術(shù)部/物流部與品質(zhì)公程部的代表組成評審小組。負責(zé)按不同類型的供應(yīng)商，由系統(tǒng)提取相關(guān)歷史表現(xiàn)（可以是不同的積效考核指標(biāo)，如退貨次數(shù)，供貨是否準(zhǔn)時等）作分析報表，從不同的標(biāo)準(zhǔn)評估供應(yīng)商。釆購模塊現(xiàn)有供應(yīng)商分析報表集團采購管理部門、分公司物流部品質(zhì)工程部要定期對已認可的供應(yīng)商表現(xiàn)作評估，以確保認可供應(yīng)商維持優(yōu)良的狀態(tài)。

15、對現(xiàn)有供應(yīng)商進行評審利用標(biāo)準(zhǔn)模版對現(xiàn)有供應(yīng)商進行評審按采購物品類別及性質(zhì)，定期的對供應(yīng)商進行評估。例如重要及量大的采購，可每半年評估，低值而量少可各年評估一次。系統(tǒng)定期生成各類供應(yīng)商表現(xiàn)報表。按采購物品類別，設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)評分模版，對現(xiàn)有供應(yīng)商進行評分，例如：質(zhì)量，交期，體系，環(huán)境，技術(shù)，支援及服務(wù)，價格等。釆購模塊/手工現(xiàn)有供應(yīng)商分析報表現(xiàn)有供應(yīng)商評審報告集團采購管理部門、分公司物流部品質(zhì)工程部標(biāo)準(zhǔn)評分模版能客觀及科學(xué)化地評估供應(yīng)商表現(xiàn)。避免主觀評斷。任務(wù)說明處理方式文檔輸入文檔輸出負責(zé)部門監(jiān)控要點附合標(biāo)準(zhǔn)？如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商表現(xiàn)不理想，可先對供應(yīng)商作警告。如警告后表現(xiàn)也未能附合標(biāo)準(zhǔn)，可建議淘汰供應(yīng)商認

16、可狀態(tài)，停止對此供應(yīng)商采購某類物品。如需要可在市場上尋找新供應(yīng)商取代。手工現(xiàn)有供應(yīng)商評審報告已審批的現(xiàn)有供應(yīng)商評審報告集團采購管理部門、分公司物流部品質(zhì)工程部應(yīng)該在公司的制度上提供一些對不同的供應(yīng)商類別評審評審指引，以確保供應(yīng)商能在一個平等的基準(zhǔn)作評審；制度亦應(yīng)該包括如果初次發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商表現(xiàn)不理想，應(yīng)該怎么辦，稍后如果供應(yīng)商的表現(xiàn)未如理想應(yīng)該怎么辦?？上葘?yīng)商作警告。如刪除供應(yīng)商后，最好在市場尋找新的合格供應(yīng)商，避免供應(yīng)商資料庫只剩下單一供應(yīng)商。申請?zhí)蕴J可供應(yīng)商如果供應(yīng)商表現(xiàn)不理想，應(yīng)該考慮刪除認可供應(yīng)商，并向管理層作出建議。建議應(yīng)用書面型式，詳述建議刪除認可供應(yīng)商的原因，并附上已審批的現(xiàn)有

17、供應(yīng)商評審報告供參考。采購模塊已審批的現(xiàn)有供應(yīng)商評審報告已審批的現(xiàn)有供應(yīng)商評審報告集團采購管理部門、分公司物流部品質(zhì)工程部輸入后，物流部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)核對系統(tǒng)上資料是否無誤。歸檔所有文檔應(yīng)按供應(yīng)商編碼以手工分配順序編碼歸檔。手工已審批的現(xiàn)有供應(yīng)商評審報告不適用集團采購管理部門、分公司物流部品質(zhì)工程部不適用職責(zé)采購管理部負責(zé)組織供應(yīng)商年度評審考核物流部負責(zé)整理供應(yīng)商相關(guān)分析報告5.1安全類和關(guān)鍵類供方總得分M60分時為合格，其他類供方總得分245分時為合格。5.2275分以上列入戰(zhàn)略供應(yīng)商合作扶持對向，少于W25分的列入淘汰目錄，225分W40分的限期整改提高。5.3中國xxxx集團文件編號：CT10-

18、XX-XX-003一.2供應(yīng)商綜和評價指標(biāo)碼:1/1版本/修訂：A/0生效日期：2007年8片15日中國xxxx集團文件編號：CT10-XX-XX-004中國xxxx集團文件編號：CT10-XX-XX-004頁碼：1/2版本/修訂：A/0一3供應(yīng)商年度考評標(biāo)準(zhǔn)生效日期：2007年8月15日供應(yīng)商名稱：產(chǎn)品類別：No核目考項評審/考核容評分標(biāo)準(zhǔn)得分3210綜合能力體系認證完善有計劃中沒有月度考核匯總10個A級以上10個B級以上10個C級以上3個D級以上是否遵守供應(yīng)商行為準(zhǔn)則很好好一般差是否遵守合作協(xié)議很好好一般差售后服務(wù)意識很好好一般差質(zhì)量改進和開拓創(chuàng)新意識很好好一般差溝通與協(xié)調(diào)能力很好好一般差

19、風(fēng)險意識與風(fēng)險管理能力很好好一般差企業(yè)信譽與發(fā)展前景很好好一般差成本控制能力很好好一般差人力資源開發(fā)與儲備能力很好好一般差技術(shù)開發(fā)能力很好好一般差設(shè)備規(guī)劃和管理能力很好好一般差體系文件質(zhì)量管理機構(gòu)非常清楚清楚模糊沒有進料檢驗程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有過程檢驗程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有成品檢驗程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有不合格品控制程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有顧客抱怨/退貨處理程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有特殊工序控制程序非常清楚清楚模糊沒有生產(chǎn)檢驗設(shè)備管理程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有是否有供應(yīng)商品質(zhì)保證明確定義模糊計劃中沒有文件和記錄控制程序非常清楚清楚模糊沒有生產(chǎn)資源與企業(yè)環(huán)境

20、管理人員配備非常充足充足欠缺沒有技術(shù)/品質(zhì)人員配備非常充足充足欠缺沒有場地非常充足充足欠缺沒有生產(chǎn)設(shè)備非常充足充足欠缺沒有檢測設(shè)備非常充足充足欠缺沒有財務(wù)狀況很好好一般差精神面貌士氣高昂認真應(yīng)付懶散是否有培訓(xùn)連續(xù)性段落性計劃中沒有數(shù)據(jù)處理槪念非常清楚清楚模糊沒有作業(yè)指導(dǎo)書非常清楚清楚模糊沒有交通與自然地理環(huán)境很好好一般差總分102分68分34分0分判定條件安全類和關(guān)鍵類供方總得分$68分時為合格，其他類供方總得分$45分時為合格。$75分以上列入戰(zhàn)略供應(yīng)商合作扶持對象，少于W30分的列入淘汰目錄，$30分W40分的限期整改提高。評估意見：一3供應(yīng)商年度考評標(biāo)準(zhǔn)頁碼:2/2版本/修訂：A/0生效

21、日期：2007年8月15日XX公司評估人員:時間:供應(yīng)商陪同人員:地點：中國xxxx集團文件編號：CT10-XX-XX-005二.1采購控制程序頁碼：1/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日1目的為使供應(yīng)商的開發(fā)和認可得到規(guī)化管理，確保所開發(fā)和認可的供應(yīng)商能及時、持續(xù)穩(wěn)定地提供合格的產(chǎn)品，規(guī)公司的采購行為；為及時處理供應(yīng)商的反饋和投訴，提升和改善公司產(chǎn)品的品質(zhì)和服務(wù),維護供應(yīng)商對公司的信任，特制定本程序。2適用圍適用于本公司供應(yīng)商的開發(fā)和認可管理，對原材料、外購件、外協(xié)件和零件的委外加工的控制；適用于公司所有產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)問題有關(guān)供應(yīng)商的投訴處理。3參考文件采購合同、產(chǎn)品符合環(huán)保

22、要求協(xié)議書4定義無5職責(zé)1采購科負責(zé)組織品質(zhì)、工程和開發(fā)人員對供應(yīng)商開發(fā)和認可。2采購科負責(zé)實旋對原材料、外購件（配套件、標(biāo)準(zhǔn)件）和外協(xié)件的采購。5.3品質(zhì)部負責(zé)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的檢（試）驗和確認，負責(zé)對采購產(chǎn)品、委外加工產(chǎn)品的檢驗控制。5.4工程部門負責(zé)對采購產(chǎn)品、委外產(chǎn)品的供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)。5采購科負責(zé)組織相關(guān)部門針對供應(yīng)商在運作服務(wù)上的投訴，制訂糾正措旋和預(yù)防措施。6工作程序供應(yīng)商的開發(fā)和認可1.1新增供應(yīng)商的申請采購科根據(jù)生產(chǎn)/開發(fā)/品質(zhì)工程部的需要及供應(yīng)商現(xiàn)狀提出新增申請，并通過市場調(diào)查確定候選供應(yīng)商，填寫新增供應(yīng)商申請單（附錄9.1）,報物流部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.2供應(yīng)商基本情況

23、調(diào)查釆購科向供應(yīng)商發(fā)放供應(yīng)商基本情況表（附錄9.2）,并要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等復(fù)印件，供應(yīng)商有相關(guān)體系證書、產(chǎn)品認證證書的，也要求提供相關(guān)復(fù)印件。6.1.3送樣檢測和試用供應(yīng)商基本情況調(diào)查通過后，采購科提供產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求要求供應(yīng)商送樣品（5只以上），品質(zhì)工程部對樣品進行檢測，填上樣品確認報告，合格的通知生產(chǎn)部門試裝，必要時，實驗室對裝上其樣品的整機進行試驗，出具試驗報告，合格的可以列入臨時合格供應(yīng)商名錄進行管理。允許2次送樣，二次均不合格的，不予選擇。樣品確認報告、試驗報告由品質(zhì)工程部相關(guān)人員各復(fù)印一份送采購科供參考。1.4現(xiàn)場審核（有必要時）供應(yīng)商現(xiàn)場審查由采購科組織品質(zhì)工

24、程部、開發(fā)部或其他部門對供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核，填寫供應(yīng)商評鑒報告（附錄9.3）。中國xxxx集團文件編號：CT10-XX-XX-005二.1采購控制程序頁碼：2/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日6.1.5小批量試產(chǎn)（有必要時）現(xiàn)場審查合格后，由采購科通知供應(yīng)商小批量送樣（20件以上），經(jīng)品質(zhì)工程部檢驗試驗合格,并發(fā)到生產(chǎn)線試產(chǎn)，經(jīng)試產(chǎn)后品質(zhì)工程部出試產(chǎn)報告合格后可予以選擇。允許2次送樣，二次均不合格的，不予選擇。試產(chǎn)報告復(fù)印一份交采購科。1.6簽定協(xié)議書釆購科與合格供應(yīng)商簽訂外協(xié)合作協(xié)議書、產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書，必要時辦理法律公證手續(xù)。6.1.7合格供應(yīng)商批準(zhǔn)與供應(yīng)商簽訂合作

25、協(xié)議書后，采購科將新增供應(yīng)商申請單報紿總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后列入合格供應(yīng)商名錄（附錄9.4）中，并發(fā)放到相關(guān)部門，作為釆購文件之一。6.1.8釆購產(chǎn)品分類：本公司料件分為A、B、C三類：A類：安全件及關(guān)鍵件直接影響產(chǎn)品使用和安全性能的料件。B類：重要料件，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中或是產(chǎn)品中起重要作用的料件；C類：一般料件，用于產(chǎn)品的一般零件和起輔助作用的料件。供應(yīng)商據(jù)此分為A、B、C類供應(yīng)商，并在合格供應(yīng)商名錄中予以確定。6.1.9認可具體方法：6.1.9.1A類及B類供應(yīng)商的認可1）A、B類供應(yīng)商應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下容，以證實其質(zhì)量保證能力。a）質(zhì)量管理體系認證證書b）產(chǎn)品認證證書c）

26、供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況d）供應(yīng)商的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力2）A、B類的供應(yīng)商，除提供充分的書面證明材料外，還必須需經(jīng)小批量試用，經(jīng)試用合格后才能供貨。3）A、B類供應(yīng)商必須經(jīng)現(xiàn)場評鑒（因路遠不便、送樣質(zhì)量穩(wěn)定、已通過IS09000體系認證的企業(yè)可以不進行現(xiàn)場審核，以傳真方式評審，并以樣品確認報告或體系證書為依據(jù)）。現(xiàn)場調(diào)查組由釆購科負責(zé)組織與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)。調(diào)查組對供應(yīng)商體系文件、管理和產(chǎn)能、員工情況、實施情況等進行評審，由相關(guān)部門填寫供應(yīng)商評鑒報告。對表上欄目不足以記明供應(yīng)商情況的，可另附紙說明。（對供應(yīng)商判定的合格標(biāo)準(zhǔn)見供應(yīng)商評鑒報告附錄9.3）6.1.9.2C類供應(yīng)商的認可

27、C類供應(yīng)商也必須經(jīng)基本情況調(diào)查及送樣檢測和試用，但不必現(xiàn)場評鑒。6.2采購與委外加工6.2.1接收采購計劃采購科接到計劃科發(fā)放的旬生產(chǎn)及采購計劃表，根據(jù)計劃表采購科安排相關(guān)采購員跟催料中國xxxx集團文件編號：CT10-XX-XX-005二.1采購控制程序頁碼：3/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日件。其中有由于本司無相關(guān)設(shè)備（或設(shè)備不足，生產(chǎn)能力不足夠）需要掃托外協(xié)加工的，由計劃科科長開具委外工單（附錄9.9），轉(zhuǎn)交采購科。6.2.2采購訂單與委外工單的下放6.2.2.1根據(jù)采購計劃安排，采購員對照公司合格供應(yīng)商名錄，編制各供應(yīng)商的采購訂單（附錄9.5）。經(jīng)采購主管審批后向各

28、相關(guān)供應(yīng)商發(fā)放；委外工單根據(jù)委外工單要求，向各相關(guān)委外供應(yīng)商發(fā)放。對于列入公司合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商，均要求與我公司簽定外協(xié)合作協(xié)議書、產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書，每份訂單都須按外協(xié)合作協(xié)議書、產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書要求執(zhí)行。對于采購數(shù)量，采購料件名稱、型號規(guī)格，交貨日期，交貨地點，交貨方式等具體要求在采購訂單中明確。對于采購數(shù)量控制，要求供應(yīng)商都要按合同中關(guān)于采購數(shù)量要求送交采購數(shù)量。6.2.2.2特殊情況采購：a）特殊情況的采購僅限于對C類料件的采購，對于A、B類料件需要采購科做好供應(yīng)商儲備工作。b）對無法在合格供應(yīng)商名錄中采購到所需的物料而需更換采購廠家時，相關(guān)部門填寫采購訂單經(jīng)采購科長審核

29、，報物流部經(jīng)理復(fù)核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施采購。c）特殊情況采購僅適用于限定數(shù)量或時間。若使用情況良好，則可以按供方選擇、評定的要求，經(jīng)過評定，符合條件者進入合格供應(yīng)商名錄。6.2.2.3發(fā)放訂單后，采購員及時與供應(yīng)商聯(lián)系，讓供應(yīng)商確認回簽，確保訂單及時落實。若供應(yīng)商在收到訂單24小時未簽收回復(fù)，公司視做供應(yīng)商默認，逾期未交貨將按本司供應(yīng)商管理辦法處理。6.2.3采購訂單跟催a）采購科相關(guān)人員在下采購訂單后做好訂單跟催工作。b）對于供應(yīng)商未能在訂單交期之前交貨的，采購員要及時向供應(yīng)商了解、跟催，對于不能及時解決的，需要馬上向采購科長報告。c）要求供應(yīng)商在生產(chǎn)中出現(xiàn)異常情況可能會影響交期時，需馬

30、上向采購員報告，以便及時協(xié)商解決。d）欠料跟催：接到倉庫的欠料報告，及時向供應(yīng)商跟催，并在每天欠料協(xié)調(diào)會上報告協(xié)調(diào)。6.2.4安排采購產(chǎn)品檢驗驗證和報表6.2.4.1一般采購產(chǎn)品檢驗驗證在在本公司進行。供應(yīng)商送貨到本公司，采購科收到供應(yīng)商的送貨單后，紿予開供應(yīng)商送貨檢驗通知單（附錄9.7）或委外供應(yīng)商送貨檢驗通知單（附錄9.11）,由進料檢驗組負責(zé)檢驗，檢驗合格的由倉庫辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格需要退貨處理的，由采購員通知供應(yīng)商和物控科，物控科給予開驗退件退回單，供應(yīng)商簽收，辦理退貨手續(xù)。若因不合格而需要特采的，采購員填寫特采申請單（附錄9.8）,具依按不合格品控制程序處理。6.2.4.2當(dāng)本公司需要或客戶要求在供應(yīng)商現(xiàn)場處進行采購產(chǎn)品檢驗驗證時，采購科在采購訂單中或其他相關(guān)協(xié)議中必須明確對擬檢驗驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法的規(guī)定。中國xxxx集團二1采購控制程序文件編號：CT10-XX-XX-005頁碼:4/5|版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日6.2.5釆購訂單的更改采購訂單有更改的，采購員要重新發(fā)放采購訂單，并通知原采購訂單作廢。