1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年小學(xué)內(nèi)部控制工作計(jì)劃一、指導(dǎo)思想為做好我校內(nèi)部控制工作，進(jìn)一步提升單位內(nèi)部管理水平，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、降低行政成本，提高資金使用效益，確保內(nèi)部控制規(guī)范工作有效推進(jìn)，根據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度和_深入推進(jìn)常熟市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見及市財(cái)政局、教育局和辛莊鎮(zhèn)人民政府有關(guān)文件精神，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況特制定本方案。二、工作目標(biāo)1.總體目標(biāo)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，建立自我檢視、主動(dòng)防控、持續(xù)改進(jìn)的廉政建設(shè)內(nèi)生機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)從源頭上預(yù)防_的目的。_具體目標(biāo)(1)達(dá)到“六個(gè)到位”。行政職權(quán)清理到位；風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)排查到位；

2、防范措施制定到位；防范責(zé)任落實(shí)到位；內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制建立到位；行政效能提高到位。(2)形成六種內(nèi)控機(jī)制。目標(biāo)控制(干_伍不出事，違紀(jì)違法案件零發(fā)生)；橫向控制(形成責(zé)任明確、管理科學(xué)、約束有力的崗位責(zé)任體系，對(duì)熱點(diǎn)崗位和重要權(quán)力進(jìn)行適度分解與制衡)；縱向控制(形成內(nèi)部垂直監(jiān)控體系)；流程控制(權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)之間形成制約關(guān)系，對(duì)權(quán)力運(yùn)行的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，形成有監(jiān)控力的制度體系)；預(yù)警控制(定期進(jìn)行警示教育，對(duì)行政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前預(yù)警)；審計(jì)控制(定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì))。三、工作內(nèi)容和實(shí)施步驟(一)建立內(nèi)控機(jī)構(gòu)，深入宣傳發(fā)動(dòng)。1.建立內(nèi)控機(jī)構(gòu)。為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供_保障。學(xué)校成立由單位主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的單

3、位內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部控制建設(shè)工作。內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組組成如下：領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)。規(guī)劃和制定單位內(nèi)控建設(shè)基本思路、工作重點(diǎn)、建設(shè)計(jì)劃等；_開展各部門開展內(nèi)控建設(shè)；建立健全內(nèi)控建設(shè)_體系和制度體系，推動(dòng)內(nèi)控建設(shè)常態(tài)化。2.深入開展宣傳發(fā)動(dòng)。以“每個(gè)黨員干部都理解內(nèi)控、熟悉內(nèi)控、參與內(nèi)控”為目標(biāo)，深入開展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)宣傳教育活動(dòng)，大力宣傳內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要意義。3.制訂內(nèi)控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案。方案制訂時(shí)認(rèn)真吸納“建言獻(xiàn)策”活動(dòng)中有價(jià)值的意見和建議；方案制訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。(二)清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程。1.清理行政職權(quán)，編制職權(quán)清單。根據(jù)學(xué)校實(shí)際，行政職權(quán)清理

4、的范圍包括：(1)各項(xiàng)內(nèi)部管理權(quán)，包括_人事管理(干部選任、教師調(diào)動(dòng)、教師交流支教、職稱評(píng)定、崗位晉升、評(píng)優(yōu)評(píng)先等)，財(cái)務(wù)管理(公務(wù)接待、資金使用、工程建設(shè)等)，資產(chǎn)管理(物品采購(gòu)、日常辦公用品管理、固定資產(chǎn)管理等)，重要決策(政策制定、項(xiàng)目立項(xiàng)、資產(chǎn)處置、評(píng)估確認(rèn)、行政獎(jiǎng)懲等)；(2)其他依法實(shí)施的行政執(zhí)法權(quán)和內(nèi)部事務(wù)管理權(quán)。2.優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程，健全_規(guī)則和程序制度。要以“合乎法度、簡(jiǎn)單明了、方便群眾、便于監(jiān)督”為基本原則，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行路徑，提升內(nèi)控效率。保證環(huán)節(jié)之間、人員之間互相制衡，讓決策權(quán)、執(zhí)法權(quán)和管理權(quán)處于縝密的內(nèi)部制約與監(jiān)控之下。(三)堅(jiān)持上下聯(lián)動(dòng)，排查行政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指黨員干部在

5、行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生_行為的可能性。排查的具體要求：1.逐崗位逐環(huán)節(jié)排查。要將風(fēng)險(xiǎn)排查工作落實(shí)到每個(gè)具體崗位、崗位的每項(xiàng)權(quán)力、權(quán)力運(yùn)行的每個(gè)環(huán)節(jié)，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問題想得嚴(yán)重一些，力求風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查全面、細(xì)致、準(zhǔn)確一些。在普遍排查的基礎(chǔ)上，要突出重點(diǎn)崗位、重要權(quán)力項(xiàng)目、權(quán)力運(yùn)行重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)排查。2.明確查找辦法。將自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)和民主評(píng)等方式結(jié)合起來，_全體黨員干部和教職工參與查找風(fēng)險(xiǎn)，人人查出風(fēng)險(xiǎn)，人人制定防范措施。具體來說，主要從三個(gè)方面入手。一是將目前已經(jīng)發(fā)生違法違紀(jì)案件的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來；二是將目前雖未發(fā)生案件，但存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患的環(huán)節(jié)作為風(fēng)

6、險(xiǎn)點(diǎn)查找出來；三是將有發(fā)案風(fēng)險(xiǎn)，目前其他地區(qū)、其他單位已采取措施預(yù)防的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來。3.規(guī)范查找步驟。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，要按照“每位干部和教職工自查學(xué)校的科室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)全體人員集中討論科室負(fù)責(zé)人初審單位內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組二審聽取中層行政、條線領(lǐng)導(dǎo)意見黨政工聯(lián)席會(huì)_終審確認(rèn)”六個(gè)步驟進(jìn)行，做到步驟齊全、層層把關(guān)、確保質(zhì)量。4.突出查找重點(diǎn)。重點(diǎn)排查思想道德風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)和人際交往風(fēng)險(xiǎn)等“五類風(fēng)險(xiǎn)”。(1)思想道德風(fēng)險(xiǎn)。查找是否無視紀(jì)律制度規(guī)定，不斷發(fā)生“小過錯(cuò)”；是否經(jīng)常做出有悖常理_決定；是否不按規(guī)定報(bào)告或故意隱瞞個(gè)人分管、經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù)；是否經(jīng)常對(duì)不屬于

7、自己管轄范圍內(nèi)的工作施加影響；是否以沉默的方式容忍違紀(jì)違法行為，或?qū)梢傻默F(xiàn)象沒有應(yīng)有的反應(yīng)；是否經(jīng)常出入高檔娛樂消費(fèi)或不健康活動(dòng)場(chǎng)所，生活行為不檢點(diǎn)，群眾或家庭成員有反映等。(2)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合管理權(quán)限，查找本科室的內(nèi)控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項(xiàng)公務(wù)或業(yè)務(wù)活動(dòng)和權(quán)力運(yùn)行的全過程。特別要排查那些不受_且無制度約束的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保涉及職權(quán)、利益的“關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)”均能得到有效的制度規(guī)范和約束。(3)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合崗位職責(zé)要求，重點(diǎn)排查在_決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。(4)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，查找各類業(yè)務(wù)流程運(yùn)行過程中易發(fā)的違紀(jì)違法行為。(5)人際交往風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合自

8、身職權(quán)，查找有無與服務(wù)對(duì)象交往過密，經(jīng)常在一起吃吃喝喝；有無接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)、娛樂和其他消費(fèi)方面的風(fēng)險(xiǎn)源。5.建立廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“信息庫(kù)”。對(duì)排查出的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要認(rèn)真分析、評(píng)估，按照風(fēng)_生機(jī)率高低和危害損失程度大小進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序，劃分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。按照“內(nèi)容全面、描述清楚、語言簡(jiǎn)潔”的要求，采取圖表方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記，歸類匯總，一一列舉出問題類型、表現(xiàn)形式、形成原因、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及牽涉到的崗位和人員，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，形成本單位的風(fēng)險(xiǎn)“信息庫(kù)”。(四)制定防范措施，清理整合制度1.制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施。針對(duì)查找出的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，深入分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，按照“有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必有防范措施”的要求

9、，逐一制定具體有效的防范措施。2.完善規(guī)章制度。對(duì)原有制度進(jìn)行清理、整合，并根據(jù)新形勢(shì)、新要求進(jìn)行創(chuàng)造性地修訂和補(bǔ)充，重構(gòu)單位權(quán)力內(nèi)控各項(xiàng)規(guī)章制度，并將內(nèi)控制度匯編成冊(cè)，形成制度體系。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)重大決策、干部任免和人事調(diào)配、資金使用和物品管理等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督，用完備的內(nèi)控制度管人、管事、管錢、管物。3.持續(xù)更新內(nèi)控機(jī)制。(五)抓好檢查評(píng)估，務(wù)求內(nèi)控實(shí)效1.正常開展自查自糾。如發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行問責(zé)，督促被檢查對(duì)象整改。2.定期接受專項(xiàng)督查。3.認(rèn)真執(zhí)行問責(zé)制度。四、工作要求(一)明確內(nèi)控工作實(shí)施的相關(guān)責(zé)任。內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)_實(shí)施，總務(wù)處作為內(nèi)部控制牽頭部門，負(fù)責(zé)_協(xié)調(diào)

10、推進(jìn)內(nèi)部控制工作。同時(shí)，應(yīng)充分發(fā)揮財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、政府采購(gòu)、基建、資產(chǎn)管理等部門或崗位在內(nèi)部控制中的作用。(二)結(jié)合實(shí)際對(duì)內(nèi)控制度做出科學(xué)規(guī)劃設(shè)計(jì)。根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況，按照內(nèi)部控制的邏輯順序，建立健全內(nèi)部控制管理制度，完善自身的預(yù)算管理、經(jīng)費(fèi)支出、政府采購(gòu)、固定資產(chǎn)、工程項(xiàng)目和_管理流程。同時(shí)根據(jù)新的變化和要求，及時(shí)完善制度、改進(jìn)措施和調(diào)整程序，不斷修訂和完善內(nèi)部控制體系，確保內(nèi)控制度的可操作性與實(shí)效性。(三)加強(qiáng)內(nèi)控工作實(shí)施環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。2022年小學(xué)內(nèi)部控制工作計(jì)劃（二）素質(zhì)教育要求我們提高學(xué)生的整體素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生各方面的能力。寫作能力的提高，更是學(xué)生語文綜合素質(zhì)提高的表現(xiàn)。為了

11、全面提高學(xué)生語文素養(yǎng)，本學(xué)期我校寫作興趣小組以拓寬學(xué)生知識(shí)面、陶冶學(xué)生情操為重點(diǎn)，使活動(dòng)成為增強(qiáng)學(xué)生生活能力，接受知識(shí)的整合，課堂學(xué)習(xí)的延續(xù)和補(bǔ)充。二、活動(dòng)開展的目標(biāo)本學(xué)期寫作興趣小組活動(dòng)的目標(biāo)是努力提高學(xué)生的寫作水平，為學(xué)生語文素養(yǎng)的提高提供有利條件。使興趣小組的同學(xué)們充分認(rèn)識(shí)寫作的重要性，以推動(dòng)全校學(xué)生寫作水平的提高。通過活動(dòng)，使學(xué)生有意識(shí)地豐富自己的見聞，珍視個(gè)人的獨(dú)特感受，積累習(xí)作素材，寫出屬于自己的文章。培養(yǎng)學(xué)生善于發(fā)現(xiàn)和挖掘生活中美的因素的能力，從而做到感受生活，熱愛生活。三、具體措施針對(duì)學(xué)生對(duì)寫作感到苦惱，感覺作文無話可說，對(duì)作文望而生畏等情況，本學(xué)期在輔導(dǎo)寫作興趣小組的具體過程中，我將采取如下措施，提高學(xué)生習(xí)作水平。、多讀。“讀書破萬卷，下筆如神仙。”使學(xué)生知道要想寫好作文，就必須大量地閱讀，從閱讀中吸取作文的營(yíng)養(yǎng)營(yíng)養(yǎng)，從而規(guī)范自己的語言表達(dá)能力，提高習(xí)作水平。、多看。文章是生活的真實(shí)寫照，要想寫好作文，就必須善于觀察生活。本學(xué)期活動(dòng)，將有針對(duì)性地指導(dǎo)學(xué)生閱讀貼近學(xué)生生活的優(yōu)秀作品，為提高寫作水平積累素材。3、多聊。在每篇習(xí)作動(dòng)筆前，讓小組內(nèi)的同學(xué)互相交流，聽一聽別人的意見，使學(xué)生在聊中輕松愉快地完成習(xí)作。4、多改。指導(dǎo)學(xué)生在每篇習(xí)作完成后進(jìn)行認(rèn)真修改，培