1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年高職審計(jì)工作計(jì)劃為落實(shí)北京市教育委員會(huì)關(guān)于做好_年教育審計(jì)工作_的文件精神和我院_年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，實(shí)現(xiàn)“為規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)，特制定_年審計(jì)工作計(jì)劃。具體內(nèi)容如下：一、繼續(xù)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)堅(jiān)持“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績效”的審計(jì)思路，進(jìn)一步落實(shí)北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法(試行)，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。今年重點(diǎn)對各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)

2、算執(zhí)行情況實(shí)施全過程審計(jì)，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金使用效益、效果分析和審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，促進(jìn)各部門進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審計(jì)處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和_，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)

3、經(jīng)濟(jì)決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計(jì)力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任緊密銜接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決策，推進(jìn)依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對_名副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。三、繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)結(jié)合我院實(shí)際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)，積極落實(shí)教育部_加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目全過程審計(jì)_的精神，繼續(xù)加強(qiáng)對基建修繕工程項(xiàng)目管理過程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì)，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)對各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘察、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)

4、行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各類工程項(xiàng)目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)合法利益，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。四、繼續(xù)搞好專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財(cái)務(wù)管理和學(xué)院會(huì)議中心經(jīng)營效益的專項(xiàng)審計(jì)工作，對學(xué)院各部門的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，以加強(qiáng)部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財(cái)務(wù)行為，防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。五、加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果利用和審計(jì)整改按照市教委_進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果利用工作_的要求，切實(shí)抓好審計(jì)結(jié)果的利用和審計(jì)整改工作。制定審計(jì)結(jié)果利用工作制度，明確各部

5、門的職責(zé)，建立部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財(cái)務(wù)違規(guī)問題要認(rèn)真進(jìn)行整改，對嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、檢查部門匯報(bào)，并建議進(jìn)行責(zé)任追究，同時(shí)把內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計(jì)整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部門加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理中的作用。六、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)的自身建設(shè)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計(jì)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)能力。完善審計(jì)制度，提高審計(jì)質(zhì)量。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度，結(jié)合審計(jì)法認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，并積極開展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)，不斷提升

6、內(nèi)部審計(jì)能力。2022年高職審計(jì)工作計(jì)劃（二）進(jìn)一步推動(dòng)我公司文明單位創(chuàng)建工作，促進(jìn)公司環(huán)境面貌、整體效能、社會(huì)形象的提升，進(jìn)一步提高高速公路管理水平，落實(shí)_，更好地服務(wù)社會(huì)，推進(jìn)社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)_年底創(chuàng)建省級(jí)文明單位目標(biāo)，經(jīng)黨支部充分研究、討論，制定文明單位創(chuàng)建工作規(guī)劃如下：一、指導(dǎo)思想堅(jiān)持以_和_為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)黨的_和省委八次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持以建設(shè)社會(huì)主義核心價(jià)值體系為根本，按照省委、省政府和省、市、區(qū)文明委的工作部署，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，堅(jiān)持貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾，創(chuàng)新管理機(jī)制，探索活動(dòng)載體，圍繞中心、服務(wù)大局，團(tuán)結(jié)和激勵(lì)廣大員工，促進(jìn)公司全面、健康、快速發(fā)展。二、

7、整體思路和工作目標(biāo)以“_”主題教育活動(dòng)為契機(jī)，以運(yùn)營管理工作為中心，全面提高員工思想道德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)和健康素質(zhì)，以優(yōu)化公司環(huán)境、提升公司整體形象為目標(biāo)，在保持“市級(jí)文明單位”的基礎(chǔ)上，繼續(xù)努力，爭創(chuàng)“省級(jí)文明單位”，并積極服從行業(yè)和地方管理，加快“青年文明號(hào)”和“文明示范路”的創(chuàng)建步伐，以創(chuàng)促建，不斷提高員工的思想道德素質(zhì)，文明服務(wù)意識(shí)，提升公司整體管理水平，樹立以下工作目標(biāo)：(一)加強(qiáng)組織建設(shè)。繼續(xù)加強(qiáng)“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子和“五好”黨支部的創(chuàng)建工作。(二)緊緊圍繞經(jīng)營目標(biāo)，規(guī)范收費(fèi)管理，提高服務(wù)水平，服務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)技能，力爭年底實(shí)現(xiàn)通行費(fèi)收入_萬元。(三)自覺按照_省級(jí)文明單位評(píng)選和管理辦

8、法的補(bǔ)充規(guī)定，積極開展?fàn)巹?chuàng)文明部室、爭當(dāng)文明員工活動(dòng)。在全公司范圍內(nèi)掀起文明創(chuàng)建的良好氛圍。(四)針對公司年齡結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，加強(qiáng)計(jì)劃生育管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家的計(jì)劃生育政策，做自覺執(zhí)行計(jì)劃生育的模范。(五)深化職工思想道德教育和文明素質(zhì)教育，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)貫徹_頒發(fā)的公民道德建設(shè)實(shí)施綱要以及安陽市市民文明公約、文明市民讀本等，加強(qiáng)素質(zhì)教育。使用文明用語，加強(qiáng)文明服務(wù)，樹立公司文明形象。(六)積極開展?fàn)巹?chuàng)愛國衛(wèi)生先進(jìn)單位活動(dòng)，美化、綠化、亮化辦公、生活環(huán)境，維護(hù)良好辦公秩序。(七)認(rèn)真抓好反腐倡廉和黨風(fēng)建設(shè)，對黨員進(jìn)行經(jīng)常性、長期性警省教育。通過制作廉政網(wǎng)頁，建立廉政陣地，加強(qiáng)廉政教育，豐富廉政載體，

9、逐步形成廉政文化體系。(八)注重安全生產(chǎn)，杜絕安全事故。三、具體措施為了搞好文明單位創(chuàng)建工作，確保創(chuàng)建目標(biāo)落實(shí)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定以下措施：(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高創(chuàng)建意識(shí)抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，促進(jìn)文明單位創(chuàng)建健康發(fā)展。首先，文明單位創(chuàng)建計(jì)劃周全，目標(biāo)明確，措施具體，責(zé)任落實(shí)，保證創(chuàng)建工作扎實(shí)有效。其次，組織全員學(xué)習(xí)_省級(jí)文明單位評(píng)選和管理辦法的補(bǔ)充規(guī)定，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，提高全面認(rèn)識(shí)，努力達(dá)到創(chuàng)建文明單位目標(biāo)的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。三是加大宣傳力度，把文明單位創(chuàng)建工作滲透到各項(xiàng)工作領(lǐng)域，營適創(chuàng)建文明單位良好氛圍，齊心協(xié)力開創(chuàng)文明單位創(chuàng)建新局面。(二)加強(qiáng)組織建設(shè)，實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制組織上健全，制

10、度上落實(shí)，保證文明單位創(chuàng)建工作順利實(shí)施。1、成立文明單位創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組，公司一把手任組長，公司副總?cè)胃苯M長，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)創(chuàng)建規(guī)劃、組織實(shí)施、檢查評(píng)比、總結(jié)表彰等綜合協(xié)調(diào)及日常管理工作，各職能部門相互配合。2、按照目標(biāo)責(zé)任制，簽訂_年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書、廉政建設(shè)協(xié)議書、計(jì)劃生育協(xié)議書、安全生產(chǎn)責(zé)任書等，使各項(xiàng)管理目標(biāo)層層分解，責(zé)任到人。3、定期召開專題會(huì)議，黨政工團(tuán)齊抓共管，開拓新領(lǐng)域，發(fā)現(xiàn)新問題，積極參加市、區(qū)組織文明單位經(jīng)驗(yàn)交流和文明課堂活動(dòng)，向文明委及各文明單位學(xué)習(xí)取經(jīng)，取長補(bǔ)短，促進(jìn)公司創(chuàng)建活動(dòng)向縱深發(fā)展。(三)深入開展思想道德教育進(jìn)一步加強(qiáng)職工思想道德建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)公民道德建設(shè)

11、實(shí)施綱要，抓好職工文明素質(zhì)教育，加強(qiáng)形勢政策教育、理想信念教育，有針對性地加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，幫助廣大干部職工堅(jiān)定正確的理想信念。搞好“三理”教育，加強(qiáng)社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德教育，進(jìn)一步完善職業(yè)道德規(guī)范，促進(jìn)良好社會(huì)風(fēng)尚的形式，努力實(shí)施“三和行動(dòng)”，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，構(gòu)建和諧鼎祥。(四)開展文明細(xì)胞建設(shè)活動(dòng)，通過開展豐富的實(shí)踐活動(dòng)，把文明單位創(chuàng)建工作引向深入。1、進(jìn)一步完善建立健全運(yùn)營管理各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范工作程序，把各項(xiàng)工作納入科學(xué)化、制度化、規(guī)范化管理的軌道，大力營造良好的工作氛圍。2、搞好文明學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)和功能建設(shè)，定期組織職工參加政治理論學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)知識(shí)技術(shù)、技能培訓(xùn)，定期開展勞動(dòng)

12、競賽、知識(shí)競賽，提高廣大干部職工的整體素質(zhì)和工作水平。3、開展企業(yè)合理化建議月活動(dòng)。廣泛征求意見，為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，爭當(dāng)企業(yè)建設(shè)先鋒，把公司的各項(xiàng)事業(yè)提高到一個(gè)新階段。4、積極開展文明職工、文明部室、五好家庭評(píng)比活動(dòng)，繼續(xù)鞏固文明細(xì)胞工程建設(shè)教育成果。5、開展幫扶貧困送溫暖活動(dòng)，動(dòng)員全體干部職工捐款、捐物，把黨的溫暖及時(shí)送給貧困家庭、群眾，適時(shí)開展幫扶困難兒童上學(xué)活動(dòng)，并積極宣傳教育，讓愛心在我公司得到繼承和傳遞。6、搞好各項(xiàng)文體活動(dòng)。組織登山，軍事訓(xùn)練，籃球賽、乒乓球比賽、知識(shí)競賽等活動(dòng)，并積極做好公司重大節(jié)日的聯(lián)歡慶賀、文藝演出等。7、搞好青年團(tuán)員素質(zhì)教育。組織義務(wù)植樹、義務(wù)勞動(dòng)。8、搞好法規(guī)、紀(jì)律教育，加強(qiáng)廉政建設(shè)，觀看正反面警示教育片，并與全體干部職工簽訂廉潔從業(yè)協(xié)議，教育廣大干部職工做知法、懂法、守法的文明公民。9、強(qiáng)化計(jì)劃生育政策，積極做好相關(guān)法規(guī)、規(guī)定的宣傳。10、加強(qiáng)綜合治理，構(gòu)建和諧企業(yè)，消除不安定因素，創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。11、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，制定和完善安全防范措施，每月召開安全生產(chǎn)例會(huì)，定期或不定期開展安全生產(chǎn)大檢查，消除隱患，防患于未然，確保安全生產(chǎn)。12、美化、綠