1、卑微如螻蟻、堅強似大象蘇州市意牛編號RWI-Q號0制定日有限公司本期010.0第1頁攵共5頁產(chǎn)品特采管制程序AK6/12/10共享知識分享快樂卑微如螻蟻、堅強似大象文件修改一覽表序號修改日期修改內(nèi)容版本修訂申請表編號12345678910111213141516171819.目的為確保能準(zhǔn)時完成客戶要求的交貨日期和不影響產(chǎn)品生產(chǎn)流程，在不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量造成客戶抱怨或退貨的原則下，對不合格品加以特別采用。.適用范圍適用于本公司相關(guān)部門由于生產(chǎn)需求以及客戶需求，對原材料以及外協(xié)產(chǎn)品提出的特采（含表面處理，外協(xié)加工）過程要求。.職責(zé)采購部負(fù)責(zé)組織特采會審的提出，與供應(yīng)商就不合格品處理方式交涉。品質(zhì)

2、部負(fù)責(zé)原材料檢驗及不合格報告的提交，參與特采會審議，特采處理后的檢驗確認(rèn)，追溯。工程部負(fù)責(zé)參與特采會審，特采不合格物料的加工處理方。法，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)特采產(chǎn)品的隔離，標(biāo)示等。財務(wù)部負(fù)責(zé)費用的核算及扣除。.定義特采：產(chǎn)品有瑕疵，規(guī)格不符或整體品質(zhì)低于公司允收水準(zhǔn)，在不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，造成客戶訴怨或退貨情況下，經(jīng)特別采用，允許該產(chǎn)品接收或出貨。進(jìn)料檢驗不合格，但需緊急上線使用時。表面處/半成品檢驗不合格，需放寬規(guī)格時。外協(xié)成品檢驗不合格，但客戶急需使用時。.工作程序IQC品檢員依據(jù)進(jìn)料檢驗程序執(zhí)行抽檢、判定，根據(jù)來料檢驗不合格結(jié)果，填寫“進(jìn)料檢驗單”。“進(jìn)料檢驗單”經(jīng)品質(zhì)部主管確認(rèn)，簽為不合格后，通

3、知采購部門確認(rèn)，經(jīng)品質(zhì)，工程，采購，三方評審后，確認(rèn)為供應(yīng)商本身造成之問題，但不影響公司整體質(zhì)量，開始進(jìn)行特采處理，采購?fù)ㄖ?yīng)商并要求供應(yīng)商做出說明。特采申請必須符以下原則：.確定最終產(chǎn)品符合原合同或更改后合同要求，確保特采不致于引起客戶抱怨或退貨情況的發(fā)生。申請?zhí)夭蓵r，必須詳細(xì)填寫“特采申請單”，寫明不合格原因及特采原因。由采購部召集生產(chǎn)部、工程部主管會同品質(zhì)部主管進(jìn)行會審，針對不合格原因，進(jìn)行合同的符合性和技術(shù)工藝的分析，得出結(jié)論。簽署決定是否同意特采申請的處理意見。會審意見呈交總經(jīng)理進(jìn)行核準(zhǔn)，特采未獲批準(zhǔn)，則安排退貨；若特采獲得批準(zhǔn)，則按以下方式處理。偏差接受特采物料僅影響生產(chǎn)速度，而

4、不造成產(chǎn)品最終品質(zhì)不合格者，由生產(chǎn)部估算并上報損失工時，報品質(zhì)部核實。由品質(zhì)部通知采購部與供應(yīng)商交涉，達(dá)成協(xié)議后交財務(wù)進(jìn)行?？劭?。全檢檢驗后判為不合格的物料，經(jīng)批準(zhǔn)特采后進(jìn)行全數(shù)檢驗，輔料的挑選及外發(fā)加工，如表面處理，線切割等等，由品質(zhì)部組織人員進(jìn)行挑選，將剔除的不合格品作退貨處理；合格品辦理入庫，投入生產(chǎn)，挑選耗費工時由品質(zhì)部通知采購部，由采購部按程序與供應(yīng)商確認(rèn)后，送交財務(wù)部作扣款處理。返工檢驗后判為整批不合格，但本公司有能力對其進(jìn)行加工為合格品，由品質(zhì)部通知采購部，由采購部與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致進(jìn)行特采。特采記錄由質(zhì)管部收集保存。.特采扣款事宜：經(jīng)工程，品質(zhì)，采購確認(rèn)該產(chǎn)品可以特采使用，經(jīng)采購與供應(yīng)商達(dá)成一致后，對該產(chǎn)品進(jìn)行折價處理。原材料特采扣款價格=（原材料總數(shù)量（公斤）*實際價格）*510%外協(xié)表面處理特采扣款價格=（半成品總數(shù)量*表處價格）*510%外協(xié)成品特采扣款價格=（外協(xié)成品數(shù)量*外協(xié)加工費）*510%（備