1、PAGE PAGE - 32 -2021年青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心單位預(yù)算目 錄第一部分 青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心單位概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心2021年單位預(yù)算表一、2021年單位收支總表二、2021年單位收入總表三、2021年單位支出總表四、2021年財(cái)政撥款收支總表五、2021年一般公共預(yù)算支出表六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）七、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）八、2021年政府性基金預(yù)算支出表九、2021年單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表十、2021年政府采購(gòu)預(yù)算表第三部分青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心單位202

2、1年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分 名詞解釋 第一部分 青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心單位概況一、主要職能青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心是隸屬于青島市體育局的全額撥款事業(yè)單位，編制50人，現(xiàn)有在職人員47人，退休人員23人，本年度增加退休人員2人。主要職能是培養(yǎng)羽毛球、游泳、射擊、自行車、武術(shù)套路、武術(shù)散打、鐵人三項(xiàng)、現(xiàn)代五項(xiàng)、短道速滑運(yùn)動(dòng)人才，促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展。所管項(xiàng)目訓(xùn)練、組隊(duì)、競(jìng)賽、人才輸送。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心單位內(nèi)設(shè)職能機(jī)構(gòu)共5個(gè)科室，分別為：辦公室、訓(xùn)練競(jìng)賽科、教務(wù)科、政工科、開發(fā)科，均為正科級(jí)。第二部分2021年單位預(yù)算表2021年單位收支總表（表1）預(yù)算單位

3、:307005-青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2021年預(yù)算項(xiàng) 目2021年預(yù)算一、一般公共預(yù)算資金1,824.57一、基本支出1,178.17 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）1,824.57 人員經(jīng)費(fèi)887.52 納入預(yù)算管理的政府非稅收入 公用經(jīng)費(fèi)290.65 一般債券二、項(xiàng)目支出1,457.92 外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類486.40 外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 特定目標(biāo)類971.52二、政府性基金預(yù)算資金811.52 政府性基金預(yù)算資金811.52 專項(xiàng)債券三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金五、財(cái)政專戶管理資金六、事業(yè)收入資金七、上級(jí)補(bǔ)助收入資金八、附屬單位上

4、繳收入資金九、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入十、其他收入收入總計(jì)2,636.09支出總計(jì)2,636.092021年單位收入總表（表2）預(yù)算單位:307005-青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心 單位：萬(wàn)元功能分類科目編碼功能分類科目名稱總計(jì)政府預(yù)算資金財(cái)政撥款小計(jì)一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算一般公共預(yù)算小計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）納入預(yù)算管理的其他政府非稅收入一般債券外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款外國(guó)政府和國(guó)際組織借款政府性基金預(yù)算小計(jì)政府性基金預(yù)算資金合計(jì)2,636.092,636.091,824.571,824.57811.52811.52207文化旅游體育與傳媒支出1,645.581,645.581,645.581,64

5、5.5820703體育1,645.581,645.581,645.581,645.582070304運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理1,485.581,485.581,485.581,485.582070399其他體育支出160.00160.00160.00160.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出110.48110.48110.48110.4820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出110.48110.48110.48110.482080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出73.6573.6573.6573.652080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出36.8336.8336.8336.83221住房保障支出68.5168

6、.5168.5168.5122102住房改革支出68.5168.5168.5168.512210201住房公積金68.5168.5168.5168.51229其他支出811.52811.52811.52811.5222960彩票公益金安排的支出811.52811.52811.52811.522296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出811.52811.52811.52811.522021年單位支出總表（表3）預(yù)算單位:307005-青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心 單位：萬(wàn)元功能分類科目編碼功能分類科目名稱2021年預(yù)算合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類特定目標(biāo)類合計(jì)2,636.098

7、87.52290.65486.40971.52207文化旅游體育與傳媒支出1,645.58708.53290.65486.40160.0020703體育1,645.58708.53290.65486.40160.002070304運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理1,485.58708.53290.65486.402070399其他體育支出160.00160.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出110.48110.4820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出110.48110.482080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出73.6573.652080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出36.8336.83221住房保障支出68.5

8、168.5122102住房改革支出68.5168.512210201住房公積金68.5168.51229其他支出811.52811.5222960彩票公益金安排的支出811.52811.522296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出811.52811.522021年財(cái)政撥款收支總表（表4）預(yù)算單位:307005-青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心 單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2021年預(yù)算項(xiàng) 目2021年預(yù)算一、一般公共預(yù)算資金1,824.57一、基本支出1,178.17 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）1,824.57 人員經(jīng)費(fèi)887.52 納入預(yù)算管理的政府非稅收入 公用經(jīng)費(fèi)290.65 一般債券二、項(xiàng)目支出1

9、,457.92 外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類486.40 外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 特定目標(biāo)類971.52二、政府性基金預(yù)算資金811.52 政府性基金預(yù)算資金811.52 專項(xiàng)債券本年收入合計(jì)2,636.09本年支出合計(jì)2,636.092021年一般公共預(yù)算支出表（表5）預(yù)算單位:307005-青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心 單位：萬(wàn)元功能分類科目編碼功能分類科目名稱2021年預(yù)算合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類特定目標(biāo)類合計(jì)1,824.57887.52290.65486.40160.00207文化旅游體育與傳媒支出1,645.58708.53290.65486.40160.

10、0020703體育1,645.58708.53290.65486.40160.002070304運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理1,485.58708.53290.65486.402070399其他體育支出160.00160.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出110.48110.4820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出110.48110.482080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出73.6573.652080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出36.8336.83221住房保障支出68.5168.5122102住房改革支出68.5168.512210201住房公積金68.5168.512021年一般公共預(yù)算基本支出表（表

11、6 部門經(jīng)濟(jì)分類）預(yù)算單位:307005-青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心 單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目名稱2021年預(yù)算合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1,178.17887.52290.65301工資福利支出828.87828.8730101基本工資218.14218.1430102津貼補(bǔ)貼113.38113.3830107績(jī)效工資256.77256.7730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)73.6573.6530109職業(yè)年金繳費(fèi)36.8336.8330110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)57.5457.5430112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.054.0530113住房公積金68.5168.51302商

12、品和服務(wù)支出289.75289.7530201辦公費(fèi)1.001.0030202印刷費(fèi)1.001.0030204手續(xù)費(fèi)0.100.1030205水費(fèi)8.008.0030206電費(fèi)16.4516.4530207郵電費(fèi)1.501.5030208取暖費(fèi)37.8637.8630209物業(yè)管理費(fèi)64.1464.1430211差旅費(fèi)0.250.2530213維修（護(hù)）費(fèi)0.890.8930217公務(wù)接待費(fèi)0.660.6630226勞務(wù)費(fèi)1.001.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.446.4430231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.7111.7130239其他交通費(fèi)用4.754.7530299其他商品和服務(wù)支出134.0

13、0134.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58.6558.6530302退休費(fèi)51.1251.1230307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.537.53310資本性支出0.900.9031002辦公設(shè)備購(gòu)置0.900.902021年一般公共預(yù)算基本支出表（表7 政府經(jīng)濟(jì)分類）預(yù)算單位:307005-青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心 單位：萬(wàn)元政府經(jīng)濟(jì)分類科目編碼政府經(jīng)濟(jì)分類科目名稱2021年預(yù)算合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1,178.17887.52290.65505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1,118.62828.87289.7501工資福利支出828.87828.8702商品和服務(wù)支出289.75289.75506對(duì)事業(yè)單位

14、資本性補(bǔ)助0.900.9001資本性支出（一）0.900.90509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58.6558.6501社會(huì)福利和救助7.537.5305離退休費(fèi)51.1251.122021年政府性基金預(yù)算支出表（表8）預(yù)算單位:307005-青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心 單位：萬(wàn)元功能分類科目編碼功能分類科目名稱2021年預(yù)算合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類特定目標(biāo)累合計(jì)811.52811.52229用于體育事業(yè)的彩票公益金支出811.52811.5222960彩票公益金安排的支出811.52811.522296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出811.52811.522021年單位“三

15、公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（表9）預(yù)算單位:307005-青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心 單位：萬(wàn)元單位名稱當(dāng)年通過所有財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計(jì)24.850.6624.19青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心24.850.6624.19注釋：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 2.公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 3.公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。 4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修

16、費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。 5.本部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況、主要原因及其他需要說明的事項(xiàng)：2021年政府采購(gòu)預(yù)算表 預(yù)算單位:307005-青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心 單位：萬(wàn)元第三部分2021年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2021年單位預(yù)算情況說明（一）2021年收支預(yù)算總體情況說明按照綜合預(yù)算的原則，青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心單位收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2021年收入預(yù)算為2636.09 萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款 2636.09 萬(wàn)元，占100 %。2021年支出預(yù)算為 26

17、36.09 萬(wàn)元，其中，基本支出 1178.17 萬(wàn)元，占44.69% ；項(xiàng)目支出 1457.92 萬(wàn)元，占 55.31 %。（二）2021年收入預(yù)算情況說明本年收入合計(jì)2636.09 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 2636.09 萬(wàn)元，占100 %。（三）2021年支出預(yù)算情況說明本年支出合計(jì)2636.09 萬(wàn)元，其中：基本支出1178.17 萬(wàn)元，占44.69%；項(xiàng)目支出1457.92 萬(wàn)元，占55.31 %。（四）2021年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算 2636.09 萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加113.73 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5 %。主要原

18、因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。（五） 2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明2021年一般公共預(yù)算收入 1824.57 萬(wàn)元，與2020年相比，增加 102.74 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) 6 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)(人員增加1人)、項(xiàng)目支出（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類-運(yùn)動(dòng)隊(duì)伙食費(fèi)、特定目標(biāo)類-訓(xùn)練比賽器材購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)動(dòng)員文化教育）增加。2021年一般公共預(yù)算支出1824.57 萬(wàn)元，與2020年相比，增加 102.74 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)(人員增加1人)、項(xiàng)目支出（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類-運(yùn)動(dòng)隊(duì)伙食費(fèi)、特定目標(biāo)類-訓(xùn)練比賽器材購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)動(dòng)員文化教育）增加。其中：文化體育與傳媒（類）支出 164

19、5.58 萬(wàn)元，占90.19 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 110.48 萬(wàn)元，占 6.06 %；住房保障支出68.51萬(wàn)元，占3.75%。具體情況如下文化體育與傳媒（類）支出1645.58萬(wàn)元，比上年增加6.42%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)(人員增加1人)和項(xiàng)目支出（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類-運(yùn)動(dòng)隊(duì)伙食費(fèi)、特定目標(biāo)類-訓(xùn)練比賽器材購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)動(dòng)員文化教育）增加。社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出110.48萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.26 %，主要原因是社會(huì)保障費(fèi)用增加。3. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出 68.51 萬(wàn)元，與上年基本持平。（六）政府性基金預(yù)算收支情況2021年政府性基金收入811.52萬(wàn)元

20、，與2020年相比，增加10.99 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.37 %。主要原因是專項(xiàng)人才隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。2021年政府性基金支出811.52萬(wàn)元，與2020年相比，增加 10.99 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.37 %。主要原因是專項(xiàng)人才隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。（七）2021年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明2021年，通過財(cái)政撥款安排的基本支出 1178.17 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 887.52 萬(wàn)元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分

21、類主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、社會(huì)福利和救助、離退休費(fèi)、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi) 290.65萬(wàn)元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助等。（八）2021

22、年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2021年，通過財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 24.85萬(wàn)元，比2020年增加8.22 %。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 24.19萬(wàn)元，比2020年增長(zhǎng)75.54%，主要用于：公務(wù)用車燃油費(fèi)、維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)支出，增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)用車年限長(zhǎng)，維修費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi) 0.66 萬(wàn)元，比2020年下降30.53%，主要用于：各類公務(wù)接待費(fèi)用，下降的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)節(jié)約。二、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）政府采購(gòu)情況2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 634.21 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排634.21 萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物預(yù)算259.89 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算185.17 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 189.15 萬(wàn)元。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日，本單位共有車輛 5 輛，其中，公務(wù)用車 5 輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 1 臺(tái)（套）。（五）預(yù)算績(jī)效情況說明2021年，青島市羽毛球游泳運(yùn)動(dòng)管理中心單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共7個(gè)，涉及財(cái)政撥款1457.92 萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況