1、精品資料料網(wǎng)（）HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-000頁次1/266版次A深圳匯業(yè)業(yè)科技公公司品質手冊HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-001頁次2/266版次A目 錄錄封面.1/227目錄.2/227手冊說明明.3/22703 手冊冊控制要要求.44/27 04 公司司簡介.55/27705 公司司組織圖圖.66/2706 管理理者承諾諾.77/27707 品質質方針.88/27708 ISSO90001條條文與手手冊對應應表.99-100/27709 手冊冊與程序序展開權權責對照照表.111/22710 管理理系統(tǒng)要要求.112-113/22711 管理理職責.1

2、14-116/22712 資源源管理.117-118/22713 產品品的實現(xiàn)現(xiàn).119-223/22714 測量量分析改改進.224-226/22715 手冊冊修訂履履歷.227/227HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-002頁次3/266版次A手 冊冊 說說 明明1 范范圍：深圳匯業(yè)業(yè)科技有有限公司司的質量量管理體體系。2引用用標準：本公司依依ISOO90001:220000版建立立質量管管理體系系，。本本手冊按按ISOO90001（220000年版）的要求求編寫，適用于于本公司司各種與與質量相相關的過過程中的的質量管管理。3術語語和定義義：本手冊所所使用的的術語以以ISOO9

3、0000:220000版標準準為依據(jù)據(jù)4手冊冊是本公公司質量量系統(tǒng)的的綱領性性文件，系統(tǒng)地地規(guī)定了了本公司司質量系系統(tǒng)的構構成內容容及實施施要求，是本公公司實施施質量管管理的基基本規(guī)章章，屬受受控文件件。5 本本手冊經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理核準后后生效，各部門門必須嚴嚴格遵守守和執(zhí)行行。HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-003頁次4/266版次A手 冊冊 控控 制制 要要 求求手冊范圍圍、版本本、分發(fā)發(fā)與編號號控制：1.1 范圍： 本手冊內內容與規(guī)規(guī)定事項項，為適適用本公公司從管管理職責責、資源源管理、產品實實現(xiàn)到測測量分析析改進的的整個質質量管理理系統(tǒng)1.2 版本本控制:1.2.1手冊冊版本

4、參參見文文件與資資料控制制程序執(zhí)行。1.2.2 由文控控中心依依所核準準之副本本份數(shù)影影印，內內部使用用及提供供認證公公司者，各頁蓋受受控章，提供客客戶等外外界使用用者只于于首頁蓋蓋“參考文文件”章。 1.2.3收發(fā)發(fā)與控制制: 文件控控制中心心對內部部控制文文件以“文件控控制發(fā)放放登記表表”執(zhí)行分發(fā)收回回，對外部提提供參考考用者，由聯(lián)系系窗口轉轉分發(fā)，修訂時時不予回回收。 1.3 編號：HY-QM為為手冊編編號，每每一主要要章節(jié)流流水號為為01 999 為止止。 1.4 本手冊冊持有部部門應妥妥善保管管，并不不得任意意影印及及分發(fā)。HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-004頁次5/

5、266版次A公 司司 簡簡 介介公司名稱稱：深圳圳匯業(yè)科科技有限限公司公司地址址：深圳圳市寶安安區(qū)公明明鎮(zhèn)塘家家村觀光光路匯業(yè)業(yè)科技工工業(yè)園法人代表表： 注冊資本本： 萬萬美元企業(yè)性質質：私營營企業(yè)經(jīng)營范圍圍：生產產手機充充電器,手機電電池,DDVD等等產品.HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-005頁次6/266版次A公 司司 組組 織織 圖圖DVD事業(yè)部品質3組生產課技術課生產課技術課生產課技術課電池事業(yè)部電源事業(yè)部品質部品質2組品質1組文控中心財務部計劃倉管采購課國外組國內組物業(yè)處行政處統(tǒng)計核算課物控部人事部業(yè)務部總經(jīng)理副總經(jīng)理深圳 匯 董 業(yè)科 事技有 長 限公司HUIYYE

6、文 件件 編編 號號HY-QQM-006頁次7/266版次A管 理理 者者 承承 諾諾為使本公公司質量量管理系系統(tǒng)能有有效執(zhí)行行，本人人作為公公司總經(jīng)經(jīng)理作以以下承諾諾：在公司內內宣導 “以客為為尊,質質量取勝勝”的理念念。遵守相關關法律法法規(guī)，生生產安全全、環(huán)保保的產品品。結合公司司戰(zhàn)略制制定并定定期評審審質量方方針和目目標。積極參與與公司管管理審查查會議，評審各各項會議議資料。提供建立立、持續(xù)續(xù)改進質質量管理理系統(tǒng)所所需的資資源。深圳匯業(yè)業(yè)科技有有限公司司總經(jīng)理：年 月 日HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-007頁次8/266版次A品 質質 方方 針針品質方針針質量為主主導，客

7、客戶滿意意為目標標，持續(xù)改進進質量管管理體系系。深圳匯業(yè)業(yè)科技有有限公司司總經(jīng)理：年月日HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-008頁次9/266版次ISO990011 條 文 與與 手 冊 對對 應 表2000版ISO9001條文手冊章節(jié)章節(jié)內編號相關文件編號1 范圍11 總則12 應用2 引用標準3 術語和定義4 品質管理系統(tǒng)要求 管理系統(tǒng)要求（P13）41 總要求242 文件要求4.2.1 總要求34.2.2 質量手冊4.14.2.3 文件控制4.2HY-QP-014.2.4 品質記錄的控制4.3HY-QP-025 管理職責管理職責（P14-15）51 管理層之承諾3.152 以

8、客戶為中心3.253 品質方針3.3HY-QM-0754 策劃541 品質目標3.4.1542 質量管理體系策劃3.4.255 職責權限和溝通551 職責和權限3.5.1（各部門職責說書）552 管理者代表3.5.2553 內部溝通3.5.3HY-QP-0356 管理評審3.5.4HY-QP-04561 總則562 評審輸入3.5.4.1563 評審輸出3.5.4.26 資源管理資源管理（P16）61 資源提供62 人力資源3.1HY-QP-05621 人員的委派622 培訓、意識和能力3.1.263 設施3.264 工作環(huán)境3.3HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-008頁次10/

9、226版次AISO990011 條 文 與與 手 冊 對對 應 表HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-009頁次11/226版次A手 冊 與 程程 序 展 開開 權 現(xiàn) 對對 照 表 手冊編號程序文件編號程序文件名稱總經(jīng)理管理代表文控中心人事部品質部物控部生產部業(yè)務部電池電源DVDHY-QM-04HY-QP-01文件控制程序HY-QP-02質量記錄控制程序HY-QM-11HY-QP-03內部溝通程序HY-QP-04管理評審程序HY-QM-12HY-QP-05人力資源管理程序HY-QP-16設備管理程序HY-QM-13HY-QP-08采購管理程序HY-QP-09生產過程控制程序HY-Q

10、P-07產品設計和開發(fā)程序HY-QP-10測量儀器的管理程序HY-QP-06與顧客有關過程控制程序HY-QM-14HY-QP-12內部審核程序HY-QP-13產品測量和監(jiān)控程序HY-QP-14不合格品控制程序HY-QP-15糾正和預防措施程序HY-QP-11客戶滿意讀測量程序主辦部門門： 相關關部門：HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-110頁次12/226版次A管 理理 系系 統(tǒng)統(tǒng) 要要 求求目的：建立符合合本公司司的質量量管理系系統(tǒng)，提提供符合合客戶和和相應法法律要求求的產品品，并通通過管理理系統(tǒng)的的實施，持續(xù)改改進本管管理系統(tǒng)統(tǒng)及產品品、防止止不合格格的發(fā)生生及實現(xiàn)現(xiàn)客戶滿滿意

11、。2 管理系系統(tǒng)要求求：2.1 允許許的排除除：ISSO90001：20000的所所有要求求均適用用于本公公司，所所以建立立質量管管理體系系時不進進行排除除。2.2 建立立質量管管理系統(tǒng)統(tǒng)的過程程中，本本公司充充分考慮慮了企業(yè)業(yè)規(guī)模和和企業(yè)文文化，文文件復雜雜性與本本公司的的人員結結構、素素質等方方面。2.3 公司司對生產產產品的的全過程程已進行行質量策策劃,并考慮慮了過程程的順序序和相互互關系，建立了了質量系系統(tǒng)相關關的標準準和方法法以及對對必要過過程實施施監(jiān)控活活動，確確保運作作正常執(zhí)執(zhí)行及持持續(xù)改進進。2.4 本公公司不存存在外包包的過程程。3 質量管管理系統(tǒng)統(tǒng)文件架架構：手冊、方針、目

12、標程序書指導書表單、記錄HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-111頁次13/226版次A管 理理 職職 責責目的：確定公司司高層管管理者在在ISOO90001體系系中的職職責，以以便順利利執(zhí)行各各種 管理理職能。范圍：適用于本本公司管管理層滿滿足客戶戶要求、識別法法規(guī)要求求，制定定質量方方針、目目標及建建立質量量管理系系統(tǒng)、管管理評審審執(zhí)行等等內容。作業(yè)內容容：3.1 管理理層承諾諾：3.1.1 本公公司總經(jīng)經(jīng)理代表表管理層層對發(fā)展展和改進進質量系系統(tǒng)，作作出承諾諾，并保保證實現(xiàn)現(xiàn)承諾的的內容。承諾參參見本質量手手冊之之“管理者者承諾”，承諾諾包含以以下內容容：3.1.1.11 滿滿

13、足客戶戶及法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性與公司司內進行行溝通。3.1.1.22 建建立質量量方針及及質量目目標。3.1.1.33 執(zhí)執(zhí)行管理理評審。3.1.1.44 確確保提供供必要的的資源，包括人人力資源源、設施施及工作作環(huán)境。3.2 以客客戶為中中心：3.2.1 本本公司總總經(jīng)理并并確?？涂蛻舻男栊枨蠹捌谄谕靡岩衙鞔_，并轉化化成為以以實現(xiàn)客客戶滿意意為目的的的要求求。3.2.2 為為明確客客戶需求求（包括括隱含的的），進進行認真真的合同同審查，并將客客戶要求求轉化為為生產要要求（參參見與與客戶有有關過程程控制程程序）；定期期主動調調查客戶戶的滿意意度，并并根據(jù)客客戶反饋饋進行改改進（參參

14、見客客戶滿意意度測量量程序）。3.3 質量量方針本公司的的質量方方針由總總經(jīng)理批批準，見見HY-QM-07質量方方針。對質量量方針的的要求如如下：3.3.1 與與公司的的發(fā)展目目的相適適應，包包括符合合客戶的的要求和和持續(xù)改改進的承承諾。3.3.2 且且能提供供建立和和評審質質量目標標的框架架。3.3.3 采取會會議、標標語及新新員工入入職培訓訓等各種種有效方方法，在在公司各各部門進進行宣導導，以使使各部門門及全員員了解公公司的質質量方針針、質量量目標，并提升升全員的的品質意意識。HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-111頁次14/226版次A管 理理 職職 責責3.3.4 由由管理

15、者者代表召召開管理理審查會會議,持持續(xù)審查查本公司司質量方方針的適適應性。3.4 策策劃： 3.4.1 質質量目標標：為實現(xiàn)質質量方針針及持續(xù)續(xù)改進質質量管理理系統(tǒng)，本公司司總經(jīng)理理負責為為全公司司制定質質量目標標和發(fā)布布，由管管理者代代表組織織各部門門定期統(tǒng)統(tǒng)計。(參見公公司的年度質質量目標標3.4.1.22 質質量目標標的項目目必須明明確，指指標必須須量化，可以統(tǒng)統(tǒng)計達成成情況。并與質質量方針針及持續(xù)續(xù)改進的的承諾相相一致，質量目目標應包包括產品品質量方方面的內內容。3.4.2 質質量管理理體系策策劃： 3.4.2.11 公公司在制制定本手手冊時已已經(jīng)按照照ISOO90001：220000

16、中4.1的要要求對質質量管理理體系進進行了策策劃。今后對質質量管理理體系的的更改進進行策劃劃和實施施時，必必須要保保持體系系的完整整性。3.5 職責責權限和和溝通3.5.1 職職責和權權限：3.5.1.11 各各部門的的職能與與組織內內的相互互關系參參見本公公司的HHY-QQM-005“公司組組織圖”。3.5.1.22 各各部門管管理人員員的職責責，參見見“部門職職責說明明書”。3.5.1.33 程程序與本本公司各各部門之之相互關關系依HHY-QQM-009“手冊與與程序展展開權責責對照表表”執(zhí)行。3.5.2 管管理者代代表：3.5.2.11 本本公司總總經(jīng)理指指定副總總經(jīng)理兼兼任管理理者代表

17、表，其職職責如下下： 3.5.2.11.1 確保質質量管理理系統(tǒng)過過程的建建立和維維持。3.5.2.11.2 向總經(jīng)經(jīng)理報告告質量管管理系統(tǒng)統(tǒng)的運行行情況，包括所所需的改改進。3.5.2.11.3 在整個個組織內內宣導客客戶要求求，以便便提升員員工對客客戶要求求的認識識。3.5.2.11.4 聯(lián)絡外外部相關關單位，建立維維持質量量管理系系統(tǒng)。3.5.3 內內部溝通通：（參參見內內部溝通通程序）3.5.3.11 質質量管理理系統(tǒng)過程程及其有有效性,須在各各部門之之間進行行溝通，溝通方方式可以以選擇會會議、宣宣傳達、通知等等。HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-111頁次15/226版次

18、A管 理理 職職 責責溝通主題題可以包包括：客客戶滿意意狀況、產品和和服務質質量狀況況、內外外部審核核結果、統(tǒng)計分分析結果果等。各各負責人人應選擇擇適合的的方式與與有關人人員進行行溝通。3.5.4管理理評審: （參參見管管理評審審程序）公司每年年至少召召開一次次管理評評審會議議，以確確保本管管理體系系的適用用性、充充分性及及有效性性。并進進行必要要的修正正和改進進。會議議由管理理者代表表召開，總經(jīng)理理主持，各部門門負責人人參加。3.5.4.11 會議議討論內內容包含含：審核結果果，包括括內、外外部審核核及客戶戶的審核核。（管管理者代代表）客戶反饋饋，包括括客戶滿滿意或投投訴情況況。 （品品質部

19、）過程運行行情況和和產品質質量。 （各事事業(yè)部/品質部部）預防和糾糾正措施施的狀態(tài)態(tài)。 （管管理者代代表）上一次管管理評審審的跟進進情況。 （管理者者代表）可能影響響質量管管理系統(tǒng)統(tǒng)的重大大變化。 （管理者者代表）對質量體體系或產產品的改改進的建建議。 （各部部門負責責人）質量方針針的適宜宜性，更更改的必必要性。 （總經(jīng)理理）質量目標標的達成成情況，是否要要更改。 （管理者者代表）3.5.4.22針對上上述內容容的討論論結果，會議從從以下三三方面制制定決策策并實施施：改進質量量管理體體系及過過程。改進產品品。資源需求求（人力力/設施施/環(huán)境境）。3.5.4.33 管理理評審會會議記錄錄的保存存

20、依記記錄的管管理程序序執(zhí)行行。4 相關文文件：4.1品品質記錄錄控制程程序（HHY-QQP-002） 4.77 部門門職責說說明書 4.2 公公司組織織圖 （HHY-QQM-005） 4.3 管理理者承諾諾 （HYY-QMM-066） 4.4 質量量方針 （HHY-QQM-007）4.5 內內部溝通通程序 （HYY-QPP-033）4.6 管理理評審程程序 （HY-QP-04）HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-112頁次16/226版次A資 源源 管管 理理1 目的的：及時確定定（依人人員配備備情況、產能等等）并提提供適當當?shù)馁Y源源，保障障本公司司各項工工作順利利開展及及滿足客客戶

21、要求求。 范圍：匯業(yè)科技技有限公公司的人人力資源源管理、設施、工作環(huán)環(huán)境管理理等適用用。 作業(yè)內內容：3.1 人力資資源：(參照)3.1.1確定定人員能能力要求求：總經(jīng)理批批準職職務說明明書，確定對對與質量量相關各各崗位人人員的教教育、培培訓、技技能和經(jīng)經(jīng)驗的要要求。 3.1.2資格格鑒定：各部門負負責人及及總經(jīng)理理分別對對下屬進進行資格格鑒定，只有合合格人員員才可以以獨立工工作。培訓/實實習：A）對不不合格人人員提供供培訓或或實習期期以滿足足資格要要求。培培訓或實實習要記記 錄錄在該員員工的個個人履歷歷中。B）培訓訓人數(shù)較較多時，可使用用簽到表表來確保保記錄的的準確性性。C）由課課程講師師/

22、上級級主管來來評估培培訓/實實習的有有效性，也記錄錄在員工工履歷中中。3.1.4 培訓要要確保員員工能意意識到其其工作的的重要性性及他們們對公司司達到品品質目標標的貢獻獻。3.1.5要保保留員工工的教育育、經(jīng)驗驗、培訓訓、技能能和資格格鑒定等等記錄。3.2 設施施管理：(參照照)33.22.1 根據(jù)產產品特點點，選購購適用的的設施，以使產產品符合合要求。3.2.2須保保持設施施的清潔潔和進行行日常維維修。必必要時可可以制定定指導書書，規(guī)定定保養(yǎng)方方法和記記錄方式式。HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-112頁次17/226版次A資 源源 管管 理理3.2.3“設施”指可以以影響產產品

23、質量量的：- 工作作空間和和有關設設施。- 設備備（硬件件和軟件件）。- 支援援服務設設施。3.3工工作環(huán)境境管理：3.3.1 工工作環(huán)境境：為使使產品符符合要求求，生產產/倉管管部門主主管負責責辨別并并管理工工作環(huán)境境中對產產品質量量有影響響的因素素（如：溫度，濕度等等），必必要時可可制訂指指導書以以便規(guī)范范管理。相關文件件：4.1 生產設設備管理理程序 （HYY-QPP-166）4.2 人力資資源管理理程序 （HYY-QPP-055）HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-113頁次18/226版次A產 品品 的的 實實 現(xiàn)現(xiàn)1 目目的：策劃本公公司生產產產品的的實現(xiàn)過過程，以以便員

24、工工遵照策策劃要求求生產客客戶滿意意的產品品。 范圍：本公司客客戶需求求審查、采購、生產、出貨等等過程均均適用。作業(yè)內容容：3.1 實實現(xiàn)過程程的策劃劃：3.1.1 本公司司產品的的實現(xiàn)過過程包括括從客戶戶需求的的識別到到交付，均需依依照本手手冊3.233.100要求進進行。3.1.2質量量計劃當本手冊冊不能滿滿足某些些產品項項目、合合同的特特殊要求求時，應應編制質質量計劃劃對產品品實現(xiàn)生生產過程程的質量量措施、資源和和活動程程序作出出規(guī)定，并明確確可靠性性、安全全性、維維持性等等質量要要求。產產品質量量計劃的的一般性性要求可可引用本本手冊及及其支持持性程序序文件的的規(guī)定，對新增增的或特特殊的

25、要要求應用用書面文文字進行行表達。3.1.2.11質量計計劃由相相關部門門主管負負責準備備。質量量計劃擬擬定后，須呈總總經(jīng)理核核準發(fā)行行各相關關單位予予以執(zhí)行行，以達達成質量量要求，質量計計劃是為為某一項項目、合合同或產產品而專專門擬定定的，其其保存期期限為此此項目、合同或或產品完完成后由由制訂單單位再保保留年年。3.1.2.22 產品品的質量量計劃可可包括以以下幾項項（但不不限于這這幾項）：工序控制制計劃（CP）QC工程程圖引述的文文件、責責任人（或部門門）項目質量量目標與客戶有有關的過過程：(參照與顧客客有關過過程控制制程序) 3.2.1 市市場部在在接到客客戶訂單單/合同同時，首首先要辨

26、辨別產品品要求，包括：a）客戶戶對產品品的要求求，包括括交付和和售后服服務的要要求。b）客戶戶沒有規(guī)規(guī)定但卻卻是預期期或規(guī)定定用途所所需的要要求。c）與產產品有關關的義務務，包括括法規(guī)或或法律要要求。d) 本本公司附附加要求求。HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-113頁次19/226版次A產 品品 的的 實實 現(xiàn)現(xiàn)3.2.2 在在本廠同同意接受受合同或或定單之之前，要要對辨別別出的產產品要求求進行評評審，確確保： a）產品品要求得得以清楚楚規(guī)定。b) 任任何與標標書或報報價時不不一致的的要求已已經(jīng)得到到解決C）本廠廠有能力力滿足客客戶的要要求（可可以征求求相關部部門的意意見）。3.

27、2.3評審審發(fā)現(xiàn)問問題，要要及時與與客戶協(xié)協(xié)商解決決，所有有問題解解決后才才可以簽簽定合同同。3.2.4評審審的結果果及跟蹤蹤措施應應記錄。3.2.5對于于客戶的的口頭訂訂單，也也要進行行書面記記錄。3.2.6產品品要求發(fā)發(fā)生變更更時，須須重新評評審， 并通知知相關部部門進行行必要的的調整（文件或或生產計計劃）。3.2.7 須須明確與與客戶進進行溝通通活動的的渠道，內容包包括：a）產品品信息。b）咨詢詢合約或或訂單的的處理，包括修修正等。c) 客客戶反饋饋，包括括客戶投投訴(按照糾糾正和預預防措施施程序執(zhí)行)。3.3 設計計和開發(fā)發(fā)： （參閱：產品品設計和和開發(fā)程程序）31 針對市市場需求求確

28、定產產品的結結構框架架，性能能特點等等，編制制出設計計計劃書書，確定定有關人人員職責責和開發(fā)發(fā)進度。32按按總設計計計劃書書編寫設設計任務務書，作作為研發(fā)發(fā)工作的的主要依依據(jù)，也也是評審審驗證設設計輸出出的依據(jù)據(jù)。33依依據(jù)設計計任務書書，對產產品進行行設計，形成設設計輸出出：。34設設計評審審：在設設計的適適當階段段（如完完成設計計任務書書、完成成設計輸輸出等）由相關關部門對對設計進進行評審審。35設設計驗證證：每一一個產品品的設計計完畢均均需要驗驗證，證證實能夠夠滿足設設計輸入入的要求求，并記記錄檢驗驗和測試試結果。36設設計確認認：每個個產品在在成功的的設計驗驗證后，必須進進行設計計確認

29、，確保能能夠滿足足實際使使用的要要求。37設設計更改改：設計計需更改改時，應應確保變變更在受受控狀態(tài)態(tài)下進行行，必要要時應經(jīng)經(jīng)過適當當?shù)脑u審審、驗證證或確認認。評審審應包括括評估此此變更對對配件和和已售出出產品的的影響。38 設計相相關記錄錄必須保保存。 HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-113頁次21/227版次A/0產 品品 的的 實實 現(xiàn)現(xiàn)3.4 采采購：3.4.1 建立采購控控制程序序執(zhí)行行采購過過程，程程序內容容包括：3.4.1.11 采購控控制：公司根據(jù)據(jù)提供符符合要求求產品的的能力來來評估和和選擇合合格供應應商，并并對供應應商定期期評估。評估結結果和隨隨后的跟跟進措施

30、施應予以以記錄。3.4.1.22 采采購資料料：采購文件件應包含含描述所所采購產產品的資資料，包包括：產產品、程程序、過過程、設設備、人人員及管管理系統(tǒng)統(tǒng)的各項項要求，采購文文件發(fā)出出前應確確保規(guī)定定要求都都已符合合。3.4.1.33 按按照產產品測量量和監(jiān)控控程序對采購購的產品品進行驗驗證，當當公司或或客戶提提出在供供應商貨貨源處進進行驗證證活動時時，采購購人員應應在采購購資料中中規(guī)定驗驗證安排排及產品品放行方方法。3.5 生生產運作作過程： 3.5.1 生生產管理理：（參參照生生產過程程控制程程序）3.5.1.11 產品特特性的信信息，通通過公司司各項“作業(yè)指指導書”及生產產指令單單傳達給

31、給相關部部門。3.5.1.22 生產部部選用合合適的生生產設備備安排生生產。3.5.1.33 品管部部選用測測量和監(jiān)監(jiān)控設備備，并依依監(jiān)視視和測量量裝置控控制程序序管理理。3.5.1.44 按照QC檢檢驗程序序和相相關指導導書實施施測量和和監(jiān)控。3.5.1.55 按照交交貨期制制定生產產計劃并并安排生生產。3.5.2 過過程確認認：本公司對對生產后后相關特特性無法法測量和和監(jiān)測的的工序當當作特殊殊工序來來處理，并建立立相應作作業(yè)指導導書，其其內容可可包括：3.5.2.11 對對這些生生產過程程的符合合性進行行鑒定。3.5.2.22 設設備的能能力及人人員資格格鑒定。3.5.2.33 建建立作業(yè)

32、業(yè)指導書書規(guī)定方方法和程程序。3.5.2.44 控控制生產產過程，并記錄錄重要參參數(shù)。3.5.2.55 按按照指導導書要求求定時進進行確認認。HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-113頁次21/226版次A產 品品 的的 實實 現(xiàn)現(xiàn)3.5.3標識識和可追追溯性：參照生產過過程控制制程序3.5.3.11 產產品及過過程應作作適當方方式的標標識，包包括進料料過程、生產過過程、出出貨過程程及客退退品的標標識方法法。3.5.3.22 應應標識產產品的檢檢驗和測測試狀態(tài)態(tài)，包括括進料檢檢驗、過過程檢驗驗、出貨貨檢驗及及客退品品的狀態(tài)態(tài)。3.5.3.33 有有可追溯溯性要求求的場合合，應控控制和

33、記記錄產品品的唯一一標識。3.5.3.44 客客戶有指指定的標標識和追追溯要求求時，依依客戶要要求執(zhí)行行。3.5.4 客客戶財產產：參照照生產產過程控控制程序序3.5.4.11 客客戶提供供的物資資（原料料、設備備、知識識產權）必須控控制，包包括標識識、驗證證、保護護和維護護3.5.4.22 任任何客戶戶財產出出現(xiàn)遺失失、損壞壞或發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不適用用時應通通過業(yè)務務部報告告給客戶戶，并決決定處理理方式。3.5.4.33 客客戶對財財產有明明確規(guī)定定時，依依客戶的的要求管管理及報報告異常常情況處處理。3.5.5 產產品的防防護：對合格產產品，包包括原料料、零件件、半成成品和完完成品，在標識識、搬運運、

34、包裝裝、貯存存和保護護過程中中要保持持產品的的合格性性，直到到交付給給客人為為止。倉倉庫中產產品的保保護參閱閱生產過過程控制制程序3.6 測量量和監(jiān)控控設備的的控制：3.5.6.11 建建立監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序管管理本公公司的測測量設備備，相關關程序至至少包括括以下內內容：3.5.6.11.1 識別別測量方方法及所所需的測測量和監(jiān)監(jiān)控設備備，確保保產品符符合要求求。3.5.6.11.2 適用用及控制制測量和和監(jiān)控設設備確保保測量能能力與測測量要求求一致。3.5.6.11.3 適用用時定期期或使用用前，對對照可追追溯國際際或國內內標準的的設備來來校正和和調試測測量和監(jiān)監(jiān)控設備備，當不不

35、存在上上述標準準時，應應記錄用用于校準準的依據(jù)據(jù)，適當當標志或或經(jīng)批準準的識別別記錄，已表明明其校準準狀態(tài)。3.5.6.11.4 防止止因調整整不當而而使校準準失效。3.5.6.11.5 在搬搬運.保保養(yǎng)和貯貯存期間間加以防防止損壞壞。3.5.6.11.6 保存存校準結結果記錄錄。3.5.6.11.7 在發(fā)發(fā)現(xiàn)偏離離校準狀狀態(tài)時，評估以以往結果果的有效效性,并并采取適適當措施施。3.5.6.11.8 如有有測量和和監(jiān)控符符合規(guī)定定要求的的軟件,應在使使用前進進行確認認。HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-113頁次22/226版次A產 品品 的的 實實 現(xiàn)現(xiàn)4 相相關文件件： 4.1

36、 采采購控制制程序 （HYY-QPP-088）4.2 與與顧客有有關過程程控制程程序 ( HYY-QPP-066) 4.3 產產品測量量和監(jiān)控控程序 ( HY-QP-13) 4.4 監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序 （HHY-QQP-110）4.5 生生產過程程控制程程序 （HHY-QQP-009）4.6 產產品設計計和開發(fā)發(fā)程序 ( HY-QP-07)HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-114頁次23/226版次A測 量量 分分 析析 改改 進進1 目的的：規(guī)劃測量量、分析析和改進進相關的的質量系系統(tǒng)，持持續(xù)生產產客戶非非常滿意意的產品品。2 范圍圍：包括產品品、生產產過程、質量管管

37、理系統(tǒng)統(tǒng)的測量量、分析析及改善善活動的的系統(tǒng)規(guī)規(guī)劃。3 作業(yè)內內容：3.1 策劃：公司管理理層規(guī)定定、策劃劃并實施施所需的的測量、監(jiān)控活活動，以以確保符符合規(guī)定定要求和和獲得改改進，且且應包括括確定需需求、使使用場合合，相應應的方法法包括統(tǒng)統(tǒng)計技術術。3.2 測測量和監(jiān)監(jiān)控3.2.1顧客客滿意度度測量和和監(jiān)控：(參照客客戶滿意意度測量量程序)業(yè)務部每每定期進進行客戶戶滿意度度調查，并對其其結果總總結及分分析，作作為客戶戶對本公公司各項項管理的的衡量指指標之一一。3.2.1.11業(yè)務部部在調查查前要填填寫調查查計劃，交總經(jīng)經(jīng)理批準準。3.2.12調調查可采采用走訪訪、傳真真、E-MAIIL或電電

38、話詢問問等方式式進行，結果記記錄在“客戶滿滿意度調調查表”中。3.2.1.33 業(yè)務務部對調調查結果果進行統(tǒng)統(tǒng)計，必必要時應應按糾糾正和預預防措施施管理程程序進進行處理理，并將將信息反反饋給顧顧客。3.2.2 內部部審核：建立內內部審核核管理程程序，內容包包括：3.2.2.11 依依據(jù)審核核活動和和區(qū)域的的狀態(tài)和和重要性性，及以以往評審審等因素素，本公公司規(guī)定定每年一一次進行行定期審審核，另另依據(jù)客客戶投訴訴情況，總經(jīng)理理或管理理代表指指示執(zhí)行行不定期期內部審審核，并并規(guī)定審審核范圍圍、頻次次和方法法。3.2.2.22 審審核由被被審核工工作無關關的人員員進行。 3.2.2.33 規(guī)規(guī)定實施施

39、審核的的責任和和要求，以確保保審核的的獨立性性，記錄錄結果向向管理層層報告。3.2.2.44 管管理層對對于評審審中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題要求相相關部門門及時采采取糾正正措施。3.2.2.55 審審核組長長指派審審核員跟跟蹤糾正正措施的的實施并并確認。HUIYYE文 件件 編編 號號HY-QQM-114頁次24/226版次A測 量量 分分 析析 改改 進進3.2.3質量量管理體體系過程程的監(jiān)控控和測量量。3.2.3.11 通通過日常常工作中中各項報報表的審審核、批批準，以以及QCC的巡查查，對過過程進行行監(jiān)控。3.2.3.22 通通過統(tǒng)計計分析、評定質質量目標標的達成成率，來來監(jiān)控和和測量各各重要過過程的能能力。3.2.3.33 對對過程計計劃達成成能力的的控制,依相關關程序文文件規(guī)定定執(zhí)行.3.2.3.44 對對質量管管理體系系過程監(jiān)監(jiān)控和測測量實施施中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題依糾糾正與預預防措施施程序執(zhí)行。3.2.4 產品品的測量量和監(jiān)控控：3.2.4.11 QC/QA根根據(jù)來來料檢查查品質計計劃和和最終終檢查品品質計劃劃對