1、PAGE PAGE 111火力發(fā)電電企業(yè)本本質(zhì)安全全管理體體系評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（征求意意見稿）序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目目及條款款標(biāo)準(zhǔn)分執(zhí)行要求求檢查內(nèi)容容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)要素1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控體系策策劃1001.1管理承諾諾5（1）管管理者通通過對員員工、相相關(guān)方的的訪問和和調(diào)查，了解管管理需求求（2）結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和和社會(huì)影影響，法法律法規(guī)規(guī)要求，制定與與企業(yè)安安全宗旨旨相一致致的安全全承諾（1）員員工、相相關(guān)方的的訪問資資料（2）企企業(yè)安全全承諾（1）管管理承諾諾包括法法律法規(guī)規(guī)要求，對企業(yè)業(yè)安全、健康、環(huán)保的的要求和和本安體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)和和目標(biāo)要要求，并并包括相相關(guān)方的的承諾和和影響（2）管管理者承

2、承諾符合合企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)實(shí)際，結(jié)合企企業(yè)安全全風(fēng)險(xiǎn)和和企業(yè)的的社會(huì)影影響（1）企企業(yè)未制制定安全全承諾，不得分分（2）安安全承諾諾與企業(yè)業(yè)實(shí)際不不相符，扣2分（3）安安全承諾諾涵蓋內(nèi)內(nèi)容不全全，扣11分/項(xiàng)1.3.35（1）設(shè)設(shè)置安全全組織機(jī)機(jī)構(gòu)，確確定企業(yè)業(yè)管理層層和各職職能部門門的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和相互互關(guān)系，確保內(nèi)內(nèi)部溝通通（2）企企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人，批批準(zhǔn)發(fā)布布本安管管理文件件，組織織員工安安全承諾諾的培訓(xùn)訓(xùn)（1）管管理承諾諾由企業(yè)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽簽發(fā)，網(wǎng)網(wǎng)上公布布，并張張貼在員員工要經(jīng)經(jīng)常經(jīng)過過的地點(diǎn)點(diǎn)（2）企企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人本安安體系文文件管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布（1）管管理層要要參與本本安體系系建設(shè)，并

3、承擔(dān)擔(dān)責(zé)任（2）員員工熟知知管理者者承諾，并積極極參與（1）安安全承諾諾未簽發(fā)發(fā)、公布布，不得得分（2）體體系文件件，管理理者未批批準(zhǔn)，不不得分（3）員員工不了了解安全全承諾內(nèi)內(nèi)容，扣扣1分/人次4.3.15（1）通通過對本本安管理理體系的的管理評(píng)評(píng)審，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)本安管管理體系系，并適適時(shí)調(diào)整整變更安安全需要要，使管管理承諾諾得到落落實(shí)（1）管管理者評(píng)評(píng)審報(bào)告告，評(píng)審審報(bào)告問問題整改改閉環(huán)（1）管管理者代代表主持持管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議，審批批和簽發(fā)發(fā)管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告，評(píng)審審報(bào)告問問題得到到落實(shí)（2）安安全承諾諾得到落落實(shí)（1）安安全承諾諾，不誠誠信，扣扣2分/項(xiàng)（2）未未組織管管理評(píng)審審，不得得

4、分（3）管管理評(píng)審審報(bào)告，問題未未閉環(huán)，扣1分/項(xiàng)5（1）建建立、實(shí)實(shí)施企業(yè)業(yè)本安體體系，安安全承諾諾結(jié)合企企業(yè)發(fā)展展實(shí)際不不斷改進(jìn)進(jìn)，并及及時(shí)獲得得資源的的支持（1）重重點(diǎn)檢查查員工滿滿意度的的企業(yè)事事故率、人為誤誤操作和和員工離離職率（2）企企業(yè)安全全承諾的的改善計(jì)計(jì)劃和企企業(yè)中長長期發(fā)展展規(guī)劃（1）管管理者承承諾滿意意度較高高（2）企企業(yè)安全全承諾，根據(jù)企企業(yè)發(fā)展展和安全全生產(chǎn)實(shí)實(shí)際，不不斷改進(jìn)進(jìn)（1）管管理者承承諾滿意意度低，扣2分（2）管管理者承承諾未實(shí)實(shí)現(xiàn)，扣扣1分/項(xiàng)（3）未未制定企企業(yè)安全全中長期期規(guī)劃，不得分分1.2安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案案121.安全全目標(biāo)設(shè)設(shè)立（1）企企

5、業(yè)應(yīng)制制定明確確的總體體和年度度安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)。安全全生產(chǎn)目目標(biāo)細(xì)化化安全指指標(biāo)的具具體控制制值（2）設(shè)設(shè)立安全全目標(biāo)時(shí)時(shí)應(yīng)結(jié)合合上級(jí)下下達(dá)的目目標(biāo)與指指標(biāo)，安安全生產(chǎn)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控控制水平平和上年年度安全全生產(chǎn)目目標(biāo)完成成情況（1）安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)，應(yīng)包括括：不發(fā)發(fā)生人身身重傷及及以上人人身傷害害和職業(yè)業(yè)病事故故、不發(fā)發(fā)生一般般及以上上安全生生產(chǎn)、環(huán)環(huán)保、交交通事故故（2）安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)，結(jié)合企企業(yè)安全全生產(chǎn)狀狀況明確確在人員員、設(shè)備備、作業(yè)業(yè)環(huán)境、管理等等方面的的各項(xiàng)安安全指標(biāo)標(biāo)（3）企企業(yè)年度度安全生生產(chǎn)1號(hào)文件件（4）企企業(yè)與上上級(jí)簽訂訂的安全全生產(chǎn)目目標(biāo)責(zé)任任書（5）上上級(jí)安全全生產(chǎn)1

6、1號(hào)文件件（1）安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)應(yīng)經(jīng)企業(yè)業(yè)主要負(fù)負(fù)責(zé)人審審批，以以正式文文件形式式下達(dá)（安全生生產(chǎn)1號(hào)文件件）（2）企企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人與上上級(jí)簽訂訂安全目目標(biāo)責(zé)任任狀（3）企企業(yè)安全全目標(biāo)定定位準(zhǔn)確確，符合合國家和和上級(jí)單單位要求求（1）未未制定總總體和年年度安全全生產(chǎn)目目標(biāo)，不不得分（2）指指標(biāo)不全全面、內(nèi)內(nèi)容有缺缺失，扣扣5分/項(xiàng)（3）沒沒有給出出安全指指標(biāo)的具具體控制制值，扣扣5分/項(xiàng)（4）安安全目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)沒有通通過正式式文件發(fā)發(fā)布，不不得分（5）設(shè)設(shè)立安全全目標(biāo)考考慮因素素不全，扣5分/項(xiàng)（6）設(shè)設(shè)立的安安全目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)體現(xiàn)不不符合實(shí)實(shí)際要求求，扣55分/項(xiàng)1.3.3162.

7、安全全生產(chǎn)目目標(biāo)執(zhí)行行（1）根根據(jù)確定定的安全全生產(chǎn)目目標(biāo)、指指標(biāo)制定定相應(yīng)的的分級(jí)（廠級(jí)、部門、班組）目標(biāo)、指標(biāo)，建立“一級(jí)保保一級(jí)”的安全全目標(biāo)責(zé)責(zé)任制（2）制制定安全全生產(chǎn)目目標(biāo)考核核辦法，對安全全目標(biāo)與與指標(biāo)的的執(zhí)行情情況進(jìn)行行客觀評(píng)評(píng)價(jià)（1）管管理層級(jí)級(jí)之間簽簽訂安全全目標(biāo)責(zé)責(zé)任書（狀），三級(jí)安安全目標(biāo)標(biāo)符合控控制要求求（2）安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)與與指標(biāo)的的具體措措施和實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃，落實(shí)實(shí)和執(zhí)行行相關(guān)措措施及實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃（1）管管理層級(jí)級(jí)之間應(yīng)應(yīng)簽訂安安全目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書書（狀）的形式式，確認(rèn)認(rèn)需要執(zhí)執(zhí)行和達(dá)達(dá)到的目目標(biāo)（2）廠廠級(jí)、部部門、班班組簽訂訂目標(biāo)責(zé)責(zé)任書，三級(jí)安安全目標(biāo)標(biāo)符合控控

8、制要求求（3）根根據(jù)安全全目標(biāo)與與指標(biāo)，組織制制訂實(shí)現(xiàn)現(xiàn)安全目目標(biāo)與指指標(biāo)的具具體措施施和實(shí)施施計(jì)劃，落實(shí)和和執(zhí)行相相關(guān)措施施及實(shí)施施計(jì)劃（1）目目標(biāo)分解解不符合合三級(jí)目目標(biāo)控制制要求，不得分分（2）企企業(yè)、各各部門（車間）、班組組、個(gè)人人未逐級(jí)級(jí)簽訂責(zé)責(zé)任書（狀），扣5分/部門或或班組或或個(gè)人（3）簽簽訂的安安全目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書書（狀）無安全全主要負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字，扣扣10分（4）未未編制具具體措施施和實(shí)施施計(jì)劃，不得分分（5）制制訂的具具體措施施及實(shí)施施計(jì)劃不不符合要要求，扣扣5分/項(xiàng)（6）未未履行審審批手續(xù)續(xù)或未以以正式公公文下達(dá)達(dá)，扣55分（7）措措施及計(jì)計(jì)劃沒有有組織落落實(shí)，扣扣3分/項(xiàng)（

9、8）沒沒有建立立和或開開展安全全生產(chǎn)目目標(biāo)考評(píng)評(píng)，扣55分（9）沒沒有跟蹤蹤監(jiān)測安安全目標(biāo)標(biāo)實(shí)施計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況或或無記錄錄，扣55分83.安全全生產(chǎn)目目標(biāo)的檢檢查（1）安安全目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況進(jìn)進(jìn)行定期期跟蹤檢檢查（1）月月度安全全生產(chǎn)分分析會(huì)分分析安全全生產(chǎn)目目標(biāo)與指指標(biāo)的情情況（2）每每半年對對安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)完成情情況監(jiān)督督檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)與與指標(biāo)出出現(xiàn)偏差差時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)提提出整改改建議和和措施（1）安安全目標(biāo)標(biāo)實(shí)施計(jì)計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行情況況，月度度安全生生產(chǎn)分析析會(huì)分析析安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況（2）上上半年、全年開開展安全全生產(chǎn)工工作總結(jié)結(jié)，包括括安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)、

10、指標(biāo)標(biāo)的完成成情況（1）未未定期分分析安全全目標(biāo)與與指標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)情情況，扣扣5分/次（2）未未實(shí)現(xiàn)年年度安全全生產(chǎn)目目標(biāo)，不不得分（3）沒沒有對安安全目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)情情況進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查，扣扣5分/次（4）發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題沒有及及時(shí)提出出整改建建議和措措施，扣扣3分/項(xiàng)44.安全全生產(chǎn)目目標(biāo)的回回顧（1）每每半年對對安全目目標(biāo)與指指標(biāo)制訂訂的科學(xué)學(xué)性、合合理性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審和回顧顧（2）根根據(jù)安全全生產(chǎn)目目標(biāo)、指指標(biāo)回顧顧情況，及時(shí)修修正或更更新安全全生產(chǎn)目目標(biāo)與指指標(biāo)（1）上上半年安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作總總結(jié)（2）年年度安全全生產(chǎn)工工作會(huì)總總經(jīng)理工工作報(bào)告告（1）年年度安全全生產(chǎn)工工作會(huì)議議上總結(jié)結(jié)

11、中有全全年安全全生產(chǎn)目目標(biāo)、指指標(biāo)完成成情況和和改善建建議（1）沒沒有對安安全目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)制訂的的科學(xué)性性、合理理性進(jìn)行行評(píng)審和和回顧，扣3分（2）沒沒有根據(jù)據(jù)需要及及時(shí)修正正或更新新安全目目標(biāo)與指指標(biāo)，扣扣2分（3）沒沒有在年年度安全全生產(chǎn)工工作會(huì)議議上對上上年度安安全目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)的設(shè)置置和完成成情況進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)回顧，扣2分（4）主主要安全全目標(biāo)與與指標(biāo)回回顧內(nèi)容容不全，扣2分/項(xiàng)（5）上上年度安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)回回顧后，下年度度沒有改改善，不不得分1.3機(jī)構(gòu)、職職責(zé)與權(quán)權(quán)限101.安全全生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)構(gòu)（1）企企業(yè)設(shè)置置安全生生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)機(jī)構(gòu)安全全生產(chǎn)委委員會(huì)（簡稱安安委會(huì)）（2）應(yīng)應(yīng)明確

12、安安委會(huì)的的職責(zé)，建立健健全工作作制度和和例會(huì)制制度（3）企企業(yè)主要要負(fù)責(zé)人人應(yīng)定期期組織召召開安全全生產(chǎn)委委員會(huì)會(huì)會(huì)議，總總結(jié)分析析本單位位的安全全生產(chǎn)情情況，部部署安全全生產(chǎn)工工作，研研究解決決安全生生產(chǎn)工作作中的重重大問題題，決策策企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)的重大大事項(xiàng)（1）最最新調(diào)整整的安全全生產(chǎn)委委員會(huì)文文件（2）安安委會(huì)工工作和例例會(huì)制度度，及安安委會(huì)會(huì)會(huì)議紀(jì)要要（1）安安委會(huì)由由企業(yè)最最高管理理者擔(dān)任任主任，企業(yè)各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人等等人員作作為成員員，并及及時(shí)調(diào)整整（2）企企業(yè)主要要負(fù)責(zé)人人應(yīng)定期期組織召召開安全全生產(chǎn)委委員會(huì)會(huì)會(huì)議，安安委會(huì)對對重大安安全事項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行決決議，并并跟蹤管管理（1

13、）未未設(shè)置企企業(yè)安全全生產(chǎn)委委員會(huì)，不得分分（2）安安委會(huì)主主任沒有有由企業(yè)業(yè)最高管管理者擔(dān)擔(dān)任，不不得分（3）安安委員調(diào)調(diào)整不及及時(shí)，成成員不全全或不符符合要求求，扣33分/人（4）未未按規(guī)定定召開會(huì)會(huì)議或會(huì)會(huì)議記錄錄不完整整，扣22分/次（5）重重大、重重要安全全事項(xiàng)未未經(jīng)安委委會(huì)研究究確定，扣3分/項(xiàng)102.安全全生產(chǎn)保保障體系系（1）建建立由生生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)負(fù)責(zé)和和有關(guān)單單位主要要負(fù)責(zé)人人組成的的安全生生產(chǎn)保障障體系。貫徹“管生產(chǎn)產(chǎn)必須管管安全”的原則則（2）企企業(yè)、部部門（車車間）主主要負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)每每月組織織召開安安全生產(chǎn)產(chǎn)分析會(huì)會(huì)議,形成會(huì)會(huì)議記錄錄并予以以公布（3）落落實(shí)安全全生產(chǎn)保

14、保障體系系職責(zé)，保障安安全生產(chǎn)產(chǎn)所需的的人員、物資、費(fèi)用等等需要（1）月月度安全全生產(chǎn)分分析會(huì)及及紀(jì)要（2）年年度、月月度安全全生產(chǎn)跟跟蹤計(jì)劃劃、總結(jié)結(jié)文件（3）實(shí)實(shí)地核查查“五同時(shí)時(shí)”的執(zhí)行行情況（1）企企業(yè)、部部門（車車間）主主要負(fù)責(zé)責(zé)人每月月組織召召開企業(yè)業(yè)、部門門安全生生產(chǎn)分析析會(huì)議,形成會(huì)會(huì)議記錄錄并予以以公布（2）落落實(shí)安全全生產(chǎn)保保障體系系職責(zé)，保障安安全生產(chǎn)產(chǎn)所需的的人員、物資、費(fèi)用等等需要（1）未未按要求求建立安安全生產(chǎn)產(chǎn)保障體體系，不不得分（2）未未每月召召開安全全分析例例會(huì)，扣扣2分/次（3）會(huì)會(huì)議記錄錄不完整整或沒有有公布，扣1分/次（4）未未分析安安全生產(chǎn)產(chǎn)存在的的問

15、題，扣1分/次（5）未未針對問問題制定定改進(jìn)措措施扣11分（6）未未布置安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作和和明確完完成時(shí)間間、負(fù)責(zé)責(zé)人，扣扣1分；上上次布置置的工作作未閉環(huán)環(huán)扣1分（7）安安全保障障體系不不健全、不符合合要求，職責(zé)未未有效落落實(shí)，每每項(xiàng)扣11分103. 安安全生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)督管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)（1）應(yīng)應(yīng)設(shè)置獨(dú)獨(dú)立的安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理機(jī)機(jī)構(gòu)、配配備專職職的安全全管理人人員和所所需的設(shè)設(shè)施器材材。安全全管理人人員的數(shù)數(shù)量和業(yè)業(yè)務(wù)素質(zhì)質(zhì)滿足安安全生產(chǎn)產(chǎn)要求，生產(chǎn)部部門（車車間）應(yīng)應(yīng)配備專專職安全全管理人人員。企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)加強(qiáng)安安全監(jiān)督督隊(duì)伍建建設(shè)，鼓鼓勵(lì)和支支持安全全生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督管理理人員取取得注冊冊安全工工程師資

16、資質(zhì)（2）應(yīng)應(yīng)建立由由廠級(jí)安安全監(jiān)督督管理人人員、車車間級(jí)安安全監(jiān)督督管理人人員和班班組安全全員組成成的“三級(jí)”安全監(jiān)監(jiān)督網(wǎng)（3）安安全監(jiān)督督網(wǎng)絡(luò)要要嚴(yán)格履履行安全全職責(zé)，布置、督促、落實(shí)企企業(yè)的安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作，檢查安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作開開展情況況，糾正正違反安安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度的行行為，嚴(yán)嚴(yán)格安全全生產(chǎn)考考核，安安全監(jiān)督督工作記記錄完整整（1）安安全生產(chǎn)產(chǎn)組織機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置文件，安全監(jiān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)構(gòu)職責(zé)、職權(quán)符符合規(guī)定定（2）安安全管理理人員職職業(yè)資格格證書及及注冊安安全工程程師證書書（3）安安全監(jiān)督督三級(jí)網(wǎng)網(wǎng)文件，每月召召開安全全監(jiān)督網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議議，并做做好會(huì)議議記錄（4）事事故通報(bào)報(bào)、監(jiān)督督檢查

17、記記錄、安全生生產(chǎn)監(jiān)督督通知書書，現(xiàn)現(xiàn)場核查查執(zhí)行情情況（1）安安全管理理部門的的管理職職責(zé)應(yīng)包包括：企企業(yè)安全全管理體體系、消消防管理理、職業(yè)業(yè)安全管管理、事事故調(diào)查查管理、勞動(dòng)保保護(hù)管理理、應(yīng)急急管理、安全信信息管理理等（2）44臺(tái)機(jī)組組以下的的應(yīng)不少少于5個(gè)崗位位，4臺(tái)機(jī)組組及以上上的應(yīng)不不少于88個(gè)崗位位（3）安安全管理理崗位待待遇應(yīng)不不低于同同級(jí)專業(yè)業(yè)技術(shù)管管理崗位位（4）安安全監(jiān)督督網(wǎng)正常常開展活活動(dòng)，會(huì)會(huì)議紀(jì)要要工作內(nèi)內(nèi)容閉環(huán)環(huán)，現(xiàn)場場有效監(jiān)監(jiān)督（1）不不符合國國家有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)要求求，未設(shè)設(shè)置安全全生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督管理理機(jī)構(gòu)，不得分分；安全全監(jiān)督部部門正職職的任免免未經(jīng)上上級(jí)認(rèn)同同

18、，不得得分（2）安安全監(jiān)督督網(wǎng)絡(luò)不不健全，安全監(jiān)監(jiān)督人員員數(shù)量、素質(zhì)及及配備的的設(shè)施器器材不滿滿足本單單位安全全監(jiān)督要要求的，扣5分（3）安安監(jiān)人員員中沒有有安全注注冊工程程師的，扣3分（4）安安全管理理崗位級(jí)級(jí)別低于于同級(jí)技技術(shù)管理理崗位級(jí)級(jí)別，扣扣5分/人（5）沒沒有建立立三級(jí)安安全網(wǎng)，不得分分（6）三三級(jí)安全全網(wǎng)組成成人員不不符合要要求，扣扣2分/人（7）未未按時(shí)召召開會(huì)議議或會(huì)議議記錄不不完整，扣2分/次（8）安安全監(jiān)督督人員對對關(guān)鍵工工作、危危險(xiǎn)工作作、重點(diǎn)點(diǎn)工作未未進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)督督的，扣扣3分（9）現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)督督無記錄錄，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)違章現(xiàn)現(xiàn)象未制制止并跟跟蹤整改改的，扣扣2分/次（10）

19、沒有明明確安全全生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督管理理機(jī)構(gòu)的的職責(zé)，不得分分4.3.1104.安全全生產(chǎn)職職責(zé)制訂訂（1）應(yīng)應(yīng)制訂各各部門、各級(jí)、各類崗崗位人員員安全生生產(chǎn)責(zé)任任制及職職責(zé)到位位標(biāo)準(zhǔn)（2）安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制用于明明確崗位位安全生生產(chǎn)工作作的內(nèi)容容、任務(wù)務(wù)、周期期、方法法、權(quán)限限、責(zé)任任等事項(xiàng)項(xiàng)（3）崗崗位安全全生產(chǎn)制制及職責(zé)責(zé)到位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)用于于對崗位位各項(xiàng)安安全生產(chǎn)產(chǎn)職責(zé)的的執(zhí)行、依從情情況進(jìn)行行具體評(píng)評(píng)判（4）崗崗位安全全生產(chǎn)制制及職責(zé)責(zé)到位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)應(yīng)符合國國家安全全生產(chǎn)法法律法規(guī)規(guī)和政策策、方針針的要求求，并定定期進(jìn)行行修訂和和完善（5）崗崗位安全全生產(chǎn)制制及職責(zé)責(zé)到位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制訂訂或修訂訂，企

20、業(yè)業(yè)應(yīng)以書書面形式式通知崗崗位人員員（6）企企業(yè)對崗崗位安全全生產(chǎn)職職責(zé)的落落實(shí)和執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行評(píng)評(píng)估，督督促崗位位安全生生產(chǎn)職責(zé)責(zé)的有效效落實(shí)和和執(zhí)行（1）企企業(yè)各級(jí)級(jí)人員、各部門門、各崗崗位的安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制（2）在在崗位安安全生產(chǎn)產(chǎn)制及職職責(zé)到位位標(biāo)準(zhǔn)制制訂或修修訂，組組織培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)習(xí)、召開會(huì)會(huì)議記錄錄（3）企企業(yè)對安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制定期監(jiān)監(jiān)督檢查查記錄，檢查中中發(fā)現(xiàn)的的問題整整改閉環(huán)環(huán)資料（4）事事故分析析報(bào)告，有責(zé)任任制落實(shí)實(shí)的檢討討（5）安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制履行情情況考核核通報(bào)（6）安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制的考問問，抽查查5人以上上（1）企企業(yè)應(yīng)建建立“橫向到到邊、縱縱向到底底”

21、的各級(jí)級(jí)人員、各部門門、各崗崗位的安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制（2）所所有人員員理解、掌握本本崗位的的安全生生產(chǎn)責(zé)任任制和到到位標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（3）企企業(yè)定期期對安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任落實(shí)實(shí)情況進(jìn)進(jìn)行回顧顧；對發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，制制訂針對對性的措措施予以以糾正和和改進(jìn)企企業(yè)對安安全生產(chǎn)產(chǎn)職責(zé)的的制訂和和落實(shí)工工作定期期進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查，對于于檢查中中發(fā)現(xiàn)的的問題，應(yīng)要求求存在問問題的部部門（單單位）限限期整改改（4）企企業(yè)應(yīng)建建立責(zé)任任追究制制度，對對安全生生產(chǎn)職責(zé)責(zé)履行情情況進(jìn)行行檢查、考核（1）未未建立各各部門、各級(jí)、各類崗崗位人員員安全生生產(chǎn)責(zé)任任制及職職責(zé)到位位標(biāo)準(zhǔn)，不得分分（2）安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制未有效效

22、落實(shí)造造成事故故（障礙礙），不不得分（3）崗崗位職責(zé)責(zé)及職責(zé)責(zé)到位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不全全，扣55分/部門，扣3分/崗位（4）沒沒有根據(jù)據(jù)需要進(jìn)進(jìn)行修訂訂和完善善，扣55分（5）人人員不理理解、掌掌握本崗崗位的安安全生產(chǎn)產(chǎn)職責(zé)及及職責(zé)到到位標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，不得得分（6）未未制定責(zé)責(zé)任追究究制度和和考核制制度，無無安全生生產(chǎn)獎(jiǎng)懲懲記錄，扣5分（7）檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題，沒有有要求并并監(jiān)督整整改，扣扣2分/項(xiàng)4.3.12體系文件件802.1法定要求求51.法律律法規(guī)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)（1）企企業(yè)建立立識(shí)別和和獲取適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范的制度度，明確確主管部部門（2）識(shí)識(shí)別企業(yè)業(yè)潛在的的依從法法律法規(guī)規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)

23、險(xiǎn)，規(guī)避避企業(yè)法法律風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)（1）企企業(yè)識(shí)別別和獲取取適用的的安全生生產(chǎn)法律律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范有效效目錄清清單（2）企企業(yè)法律律法規(guī)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估，并采采取的有有效措施施（1）企企業(yè)遵守守安全生生產(chǎn)法律律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范，并并將相關(guān)關(guān)要求及及時(shí)轉(zhuǎn)化化為本單單位（企企業(yè)）規(guī)規(guī)章制度度，貫徹徹安全生生產(chǎn)管理理工作（2）企企業(yè)建立立識(shí)別和和獲取適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范的制度度，明確確主管部部門（1）未未開展企企業(yè)法律律法規(guī)的的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估，不不得分（2）無無企業(yè)有有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)、國家家和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)清清單，不不得分（3）未未明確識(shí)識(shí)別主管管部門的的，扣22分52.法律律法規(guī)的的實(shí)施（

24、1）企企業(yè)職能能部門應(yīng)應(yīng)及時(shí)識(shí)識(shí)別和獲獲取本部部門適用用的安全全生產(chǎn)法法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤蹤、掌握握有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范的的修訂情情況，及及時(shí)提供供給企業(yè)業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)責(zé)識(shí)別和和獲取適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律法法規(guī)的主主管部門門匯總（2）確確定企業(yè)業(yè)法律法法規(guī)的咨咨詢機(jī)構(gòu)構(gòu)和法律律專家（3）確確定獲取取最新法法律法規(guī)規(guī)的渠道道、方式式，建立立企業(yè)法法律法規(guī)規(guī)庫（4）企企業(yè)應(yīng)將將適用的的安全生生產(chǎn)法律律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范及其其他要求求及時(shí)傳傳達(dá)給有有關(guān)崗位位和人員員，開展展專題培培訓(xùn)（5）建建立企業(yè)業(yè)、員工工違法事事件記錄錄，并得得到矯正正（1）最最新法律律法規(guī)清清單，并并及時(shí)公公布（2

25、）國國家法律律法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)機(jī)構(gòu)簽訂訂合同（3）建建立企業(yè)業(yè)法律法法規(guī)庫（4）企企業(yè)、員員工違法法事件記記錄（5）結(jié)結(jié)合全國國“122.4”普法宣宣傳日活活動(dòng)，開開展全員員普法工工作（1）與與法律咨咨詢機(jī)構(gòu)構(gòu)或法律律專家簽簽訂咨詢詢合同，并有效效開展法法律指導(dǎo)導(dǎo)和咨詢詢工作（2）與與國家法法律法規(guī)規(guī)和國家家標(biāo)準(zhǔn)部部門建立立溝通機(jī)機(jī)制，獲獲得最新新法律法法規(guī)，并并及時(shí)開開展普法法工作（3）對對企業(yè)、員工違違法事件件進(jìn)行分分析，采采取有效效措施加加以改善善（1）未未建立法法律法規(guī)規(guī)咨詢服服務(wù)機(jī)構(gòu)構(gòu)，不得得分（2）未未建立獲獲得最新新法律法法規(guī)、國國家和行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)渠道，不得分分（3）未未識(shí)別和和建

26、立企企業(yè)法律律法規(guī)庫庫，不得得分（4）未未開展全全員普法法活動(dòng)和和開展最最新法律律法規(guī)有有關(guān)崗位位人員培培訓(xùn)，扣扣2分/項(xiàng)4.3.153法律律法規(guī)檢檢查（1）法法律法規(guī)規(guī)清單和和法律法法規(guī)庫檢檢查，得得到及時(shí)時(shí)更新（2）員員工和崗崗位人員員，識(shí)別別違法行行為，可可能造成成的后果果（3）企企業(yè)應(yīng)遵遵守安全全生產(chǎn)法法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范，并將相相關(guān)要求求及時(shí)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為本本單位（企業(yè)）規(guī)章制制度，貫貫徹到日日常安全全管理工工作中（1）檢檢查存在在和法律律咨詢問問題的整整改閉環(huán)環(huán)（2）考考問員工工和崗位位人員法法律風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)（3）企企業(yè)管理理制度的的引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)都是是有效的的（1）企企業(yè)法律律咨詢問問題得到到

27、改善（2）員員工和崗崗位人員員違法行行為得到到控制（3）企企業(yè)管理理制度引引用國家家法律法法規(guī)、國國家和行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)有效（1）法法律法規(guī)規(guī)日常工工作的檢檢查，不不得分（2）有有員工違違法行為為，并追追究責(zé)任任，不得得分（3）企企業(yè)管理理制度引引用國家家法律法法規(guī)、國國家和行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，已過過期，扣扣2分/項(xiàng)54.法律律法規(guī)的的改進(jìn)（1）企企業(yè)法律律法規(guī)庫庫每月更更新一次次（2）法法律法規(guī)規(guī)管理，獲得最最新法律律法規(guī)程程序持續(xù)續(xù)改進(jìn)（1）企企業(yè)每年年公布一一次有效效的法律律法規(guī)有有效目錄錄清單（2）新新的國家家法律法法規(guī)、國國家和行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，企業(yè)業(yè)及時(shí)明明確有關(guān)關(guān)制度的的要求（1）識(shí)識(shí)別新的的

28、法律法法規(guī)與企企業(yè)制度度管理的的對接，存在的的風(fēng)險(xiǎn)（2）本本單位（企業(yè)）規(guī)章制制度，貫貫徹到日日常安全全管理工工作中（1）法法律法規(guī)規(guī)庫未及及時(shí)更新新，不得得分（2）最最新法律律法規(guī)，未識(shí)別別有關(guān)制制度風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，不得得分2.2安全手冊冊101.管理理手冊的的編制（1）管管理手冊冊是安全全生產(chǎn)綱綱領(lǐng)性文文件，向向社會(huì)和和相關(guān)方方傳達(dá)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系的指指導(dǎo)思想想和安全全宗旨（2）管管理手冊冊規(guī)定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理體體系文件件化的結(jié)結(jié)構(gòu)、形形式、內(nèi)內(nèi)容或表表達(dá)方式式（1）企企業(yè)安全全管理手手冊是法法規(guī)性文文件，嚴(yán)嚴(yán)格遵照照執(zhí)行（2）管管理手冊冊的評(píng)審審和批準(zhǔn)準(zhǔn)的證據(jù)據(jù)，以及及修訂狀狀態(tài)和日日期，

29、在在手冊上上清楚地地表明。可行時(shí)時(shí)，更改改的性質(zhì)質(zhì)應(yīng)當(dāng)在在文件或或適當(dāng)?shù)牡母郊仙厦鞔_（1）企企業(yè)安全全管理手手冊主要要內(nèi)容是是企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針、目標(biāo)，影響生生產(chǎn)安全全的管理理、執(zhí)行行、檢查查和評(píng)審審工作的的人員職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系。還包包括企業(yè)業(yè)重大危危險(xiǎn)源及及其管理理方案等等（2）管管理手冊冊確定企企業(yè)程序序文件的的機(jī)構(gòu)、形式和和內(nèi)容，包括引引用文件件（1）沒沒有編制制管理手手冊，不不得分（2）管管理手冊冊，內(nèi)容容不全，扣2分/項(xiàng)（3）體體系文件件沒有評(píng)評(píng)審證據(jù)據(jù)、修訂訂日期和和版次，扣1分/項(xiàng)52.管理理手冊的的執(zhí)行（1）按按照管理理手冊要要求，建建立企業(yè)業(yè)程序文文件、管管理

30、制度度和作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等體系文文件（2）程程序文件件、管理理制度和和作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)按照照管理手手冊要求求進(jìn)行編編制（1）企企業(yè)程序序文件、管理制制度、作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的管理理體系（2）企企業(yè)程序序文件、管理制制度、作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)符合國國家規(guī)范范要求（1）企企業(yè)程序序文件、管理制制度和作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等體系系文件，符合管管理手冊冊要求（2）企企業(yè)程序序文件、作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和制制度符合合管理手手冊要求求（1）企企業(yè)管理理制度、標(biāo)準(zhǔn)框框架，不不符合要要求，不不得分（2）程程序文件件、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、制度度不符合合要求，扣2分/項(xiàng)53.管理理手冊檢檢查與回回顧（1）管管理手冊冊執(zhí)行情情況，根根據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)評(píng)審進(jìn)進(jìn)行檢查查回顧（2）檢

31、檢查回顧顧問題，制定整整改措施施進(jìn)行改改善（3）管管理手冊冊按照修修訂要求求和日期期進(jìn)行修修訂（1）系系統(tǒng)評(píng)審審報(bào)告，有關(guān)于于管理手手冊評(píng)價(jià)價(jià)內(nèi)容（2）管管理手冊冊評(píng)價(jià)內(nèi)內(nèi)容，及及時(shí)改進(jìn)進(jìn)（3）管管理手冊冊修訂日日期，版版次（1）按按照體系系管理要要求開展展系統(tǒng)評(píng)評(píng)審（2）管管理手冊冊按照系系統(tǒng)評(píng)審審、修訂訂日期和和國家要要求，及及時(shí)得到到修訂（3）管管理手冊冊，有效效指導(dǎo)企企業(yè)程序序文件、管理制制度、作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的編制制和修訂訂（1）系系統(tǒng)評(píng)審審，無管管理手冊冊的內(nèi)容容，不得得分（2）管管理手冊冊未，不不符合要要求，不不得分（3）企企業(yè)程序序文件、管理制制度、作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)不不符符合要求求，不

32、得得分2.3安全程序序、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和制度度51.安全全手冊制制度制訂訂（1）企企業(yè)應(yīng)建建立完善善的安全全生產(chǎn)制制度體系系（2）安安全生產(chǎn)產(chǎn)制度制制訂完成成后應(yīng)組組織人員員對制度度進(jìn)行全全面評(píng)審審，制度度通過審審核后由由企業(yè)相相關(guān)機(jī)構(gòu)構(gòu)（如安安委會(huì)等等）和（或）相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后予以發(fā)發(fā)布實(shí)施施（1）安安全生產(chǎn)產(chǎn)制度，滿足安安全生產(chǎn)產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制的的要求（2）管管理制度度審核、批準(zhǔn)流流程（3）企企業(yè)制度度批準(zhǔn)、發(fā)布（1）建建立的各各項(xiàng)安全全制度應(yīng)應(yīng)符合：內(nèi)容符符合國家家法律法法規(guī)、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)范范、上級(jí)級(jí)單位要要求以及及管理手手冊的要要求；內(nèi)內(nèi)容體現(xiàn)現(xiàn)PDCCA閉環(huán)環(huán)管理思思想；內(nèi)內(nèi)容符合合5

33、W11H（Whyy Whhat Whoo Whhen Wheere Howw）原則則；內(nèi)容容廣泛征征求過使使用者的的意見；制度修修改內(nèi)容容有原始始記錄（2）安安全制度度發(fā)布實(shí)實(shí)施后應(yīng)應(yīng)通過專專項(xiàng)培訓(xùn)訓(xùn)等形式式對制度度進(jìn)行宣宣貫（1）安安全制度度不全，扣1分/項(xiàng)（2）規(guī)規(guī)程制度度與企業(yè)業(yè)實(shí)際不不符，扣扣2分/處（3）制制度內(nèi)容容不符合合要求，扣1分/處（4）與與上級(jí)規(guī)規(guī)定相抵抵觸或低低于上級(jí)級(jí)規(guī)定，不得分分（5）新新編制的的規(guī)程制制度未履履行審批批手續(xù)，扣2分/項(xiàng)（6）批批準(zhǔn)人不不符合有有關(guān)要求求，扣22分/處（7）安安全制度度發(fā)布實(shí)實(shí)施后沒沒有宣貫貫或宣貫貫無記錄錄，扣22/項(xiàng)4.3.152.

34、安全全制度的的維護(hù)（1）企企業(yè)通過過建立和和發(fā)布安安全制度度清單的的形式，明確企企業(yè)全部部在用的的安全制制度；對對于不再再繼續(xù)使使用的安安全制度度，應(yīng)及及時(shí)宣布布作廢，并從安安全制度度清單中中刪除（2）當(dāng)當(dāng)國家法法律法規(guī)規(guī)、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)范、上級(jí)單單位規(guī)定定要求或或者企業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置、工工作流程程、生產(chǎn)產(chǎn)條件等等發(fā)生變變化時(shí)，企業(yè)應(yīng)應(yīng)及時(shí)評(píng)評(píng)審安全全制度的的適用性性，根據(jù)據(jù)需要對對安全制制度進(jìn)行行修訂和和更新（3）安安全制度度在執(zhí)行行過程發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題時(shí)，企企業(yè)應(yīng)根根據(jù)需要要及時(shí)對對安全制制度進(jìn)行行修訂和和完善（1）定定期（通通常為每每年1次）對對安全制制度進(jìn)行行評(píng)審、修訂和和更新（2）每每3

35、5年對安安全制度度、規(guī)程程進(jìn)行一一次全面面修訂，重新印印刷發(fā)布布（1）安安全制度度符合法法律法規(guī)規(guī)、國家家和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的要求（2）安安全制定定的起草草修訂、審核、批準(zhǔn)程程序符合合企業(yè)要要求（3）制制度按照照要求及及時(shí)修訂訂和完善善（1）沒沒有對安安全制度度進(jìn)行評(píng)評(píng)審、修修訂和更更新，不不得分（2）沒沒有對安安全制度度的實(shí)用用性進(jìn)行行評(píng)審，并根據(jù)據(jù)需要進(jìn)進(jìn)行修訂訂和更新新，扣22分/次（3）未未公布全全部在用用的安全全制度，扣2分（4）公公布的安安全制度度清單不不完整或或版本不不正確，扣1分/處（5）公公布的安安全制度度清單中中存在作作廢版本本，扣22分/處53.安全全制度的的配備與與保存（1

36、）根根據(jù)安全全制度的的使用范范圍配置置到相關(guān)關(guān)部門（車間）、崗位位（1）安安全制度度、規(guī)程程配備清清單（1）各各部門（車間）、崗位位、班組組應(yīng)保存存現(xiàn)行有有效制度度及規(guī)程程文本，應(yīng)為批批準(zhǔn)執(zhí)行行版本（2）部部門（車車間）、班組保保存的制制度及規(guī)規(guī)程文本本應(yīng)有目目錄索引引（1）企企業(yè)未向向部門（車間）、班組組配備制制度及規(guī)規(guī)程，不不得分（2）部部門（車車間）、班組、崗位未未按照要要求保管管現(xiàn)行有有效制度度及規(guī)程程，扣33分（3）查查閱的制制度及規(guī)規(guī)程文本本非批準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行版版本，扣扣2分/份（4）部部門（車車間）、班組無無執(zhí)行制制度及規(guī)規(guī)程目錄錄清單，扣2分54. 安安全制度度檢查與與回顧（1）企企

37、業(yè)應(yīng)對對安全制制度的制制訂和維維護(hù)情況況進(jìn)行定定期監(jiān)督督檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)制訂和和維護(hù)工工作存在在偏差時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)提出出整改建建議和措措施（2）企企業(yè)應(yīng)定定期對安安全制度度的完善善性、適適用性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審和回顧顧，并根根據(jù)需要要及時(shí)修修正或更更新安全全制度（1）制制度修訂訂和維護(hù)護(hù)建議和和措施（2）年年度安全全工作會(huì)會(huì)報(bào)告中中制度修修編內(nèi)容容（1）企企業(yè)應(yīng)在在年度安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作會(huì)會(huì)議上，對安全全制度的的建設(shè)情情況進(jìn)行行總結(jié)回回顧（1）沒沒有監(jiān)督督檢查或或無監(jiān)督督檢查記記錄，不不得分（2）發(fā)發(fā)現(xiàn)制訂訂和維護(hù)護(hù)工作存存在偏差差時(shí)，沒沒有提出出整改建建議和措措施，扣扣2分/次（3）沒沒有根據(jù)據(jù)需要及

38、及時(shí)修正正或更新新安全制制度，不不得分（4）沒沒有在年年度安全全生產(chǎn)工工作會(huì)議議上對安安全制度度建設(shè)情情況進(jìn)行行總結(jié)回回顧，扣扣2分2.4文件控制制3（1）企企業(yè)制訂訂文件控控制管理理辦法，明確文文件編審審批、發(fā)發(fā)布、分分發(fā)、使使用、評(píng)評(píng)審和修修訂程序序以及文文件借閱閱、檢索索、銷毀毀等規(guī)定定（2）企企業(yè)每年年底組織織一次體體系文件件評(píng)審，確定需需要修改改的文件件和內(nèi)容容，保留留評(píng)審記記錄和修修改計(jì)劃劃（1）企企業(yè)文件件控制管管理辦法法（2）查查看文件件管理流流程和資資料（3）體體系文件件評(píng)審記記錄（4）文文件修改改計(jì)劃及及修改內(nèi)內(nèi)容（1）企企業(yè)文件件管理制制度執(zhí)行行有效，文件按按照制度度要求

39、進(jìn)進(jìn)行審批批、發(fā)布布、分發(fā)發(fā)、使用用、評(píng)審審和修訂訂，并做做好文件件的借閱閱、檢索索和銷毀毀工作（2）每每年組織織文件管管理人員員開展一一次文件件評(píng)審工工作，不不斷改善善文件管管理（3）企企業(yè)在組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)工藝、生產(chǎn)環(huán)環(huán)境發(fā)生生變化，發(fā)生重重大安全全或環(huán)境境事故時(shí)時(shí)，應(yīng)文文件進(jìn)行行評(píng)審（1）未未建立文文件控制制管理辦辦法不得得分（2）文文件控制制管理辦辦法，缺缺少文件件控制程程序，扣扣1分/項(xiàng)（3）文文件控制制，不符符合要求求，扣11分/處（4）未未開展文文件評(píng)審審不得分分（5）文文件評(píng)審審問題，未整改改，扣11分/項(xiàng)（6）未未按照規(guī)規(guī)定評(píng)審審，扣11分/次3（1）企企業(yè)建立立“現(xiàn)行體

40、體系文件件總清單單”，各部部門要建建立“現(xiàn)行文文件登記記表”，并及及時(shí)更新新（2）企企業(yè)外來來文件的的收發(fā)有有專門機(jī)機(jī)構(gòu)或人人員；企企業(yè)、部部門有指指定的文文件管理理人員（1）體體系文件件清單（2）文文件歸檔檔、收發(fā)發(fā)記錄，目錄清清單（3）外外來文件件收發(fā)部部門和文文件檢索索目錄（1）文文件歸檔檔、收發(fā)發(fā)要有記記錄，并并形成目目錄清單單，同時(shí)時(shí)標(biāo)識(shí)明明確，便便于檢索索（2）體體系文件件由企業(yè)業(yè)專職部部門負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)布和和分發(fā)，保留文文件發(fā)放放記錄（1）企企業(yè)未建建立文件件清單，不得分分（2）部部門未建建立文件件登記表表，不得得分（3）企企業(yè)外來來收發(fā)文文無專職職機(jī)構(gòu)，不得分分（4）企企業(yè)、部部門無

41、文文件管理理人員，不得分分（5）文文件歸檔檔、收發(fā)發(fā)無記錄錄，不得得分2（1）文文件能及及時(shí)準(zhǔn)確確貫徹到到相關(guān)人人員，并并有相應(yīng)應(yīng)記錄（2）根根據(jù)中中國人民民共和國國檔案法法和企業(yè)檔檔案管理理制度有關(guān)規(guī)規(guī)定，及及時(shí)予以以立卷、歸檔（3）有有效版本本文件發(fā)發(fā)放到企企業(yè)部門門、人員員和使用用場所，及時(shí)將將失效文文件從所所有發(fā)放放和使用用的場所所撤回，以防止止誤用（1）文文件傳達(dá)達(dá)學(xué)習(xí)記記錄（2）考考問員工工，對文文件的熟熟悉程度度（3）文文件立卷卷、歸檔檔（4）現(xiàn)現(xiàn)場使用用最新版版本文件件（1）各各單位對對收到的的新文件件要及時(shí)時(shí)傳達(dá)到到每個(gè)員員工，要要保留傳傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)的記錄錄。員工工熟悉文文件主

42、要要內(nèi)容（2）企企業(yè)文件件的持有有人應(yīng)對對文件妥妥善保管管，保證證文件能能隨時(shí)提提供使用用（1）員員工文件件不熟悉悉，扣11分/人次（2）文文件歸檔檔、立卷卷不符合合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，不不得分（3）企企業(yè)、部部門使用用失效版版本文件件，不得得分2（1）企企業(yè)內(nèi)部部查閱文文件可由由企業(yè)、部門主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，外單位位查閱文文件須經(jīng)經(jīng)企業(yè)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)。查閱要要填寫文件查查閱登記記表（2）作作廢文件件如需保保留在現(xiàn)現(xiàn)場時(shí)，應(yīng)有“作廢文文件”標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)獨(dú)存放（1）查查閱文文件查閱閱登記表表（2）作作廢文件件回收和和銷毀的的記錄（1）按按照企業(yè)業(yè)文件管管理制度度，及時(shí)時(shí)查閱管管理文件件（2）作作廢文件件

43、有標(biāo)識(shí)識(shí)，銷毀毀文件有有記錄；無在用用的無效效、失效效文件（1）未未建立文文件查閱閱流程，不得分分（2）查查閱文件件，未登登記，扣扣1分/次（3）作作廢文件件，未按按照規(guī)定定回收和和銷毀，扣1分/次2.5記錄控制制4（1）制制訂記錄錄控制管管理辦法法，明確確記錄的的格式、編號(hào)、填寫、管理、處置等等內(nèi)容（2）記記錄格式式由使用用部門確確定，企企業(yè)職能能部門備備案，由由企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理部部門編制制記錄錄清單，規(guī)定定記錄的的歸檔保保存期限限，企業(yè)業(yè)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)（1）記記錄控制制管理辦辦法（2）企企業(yè)“記錄清清單”，各項(xiàng)項(xiàng)記錄的的保存期期限和歸歸檔日期期（3）記記錄的編編號(hào)標(biāo)識(shí)識(shí)（1）企企業(yè)部門門

44、記錄由由指定人人員保管管，存放放整齊、分類清清楚、編編號(hào)標(biāo)示示清晰、便于查查找和提提供（2）各各項(xiàng)記錄錄的保存存期限和和歸檔日日期與制制度一致致（1）無無記錄控控制管理理辦法，不得分分（2）制制度不健健全，扣扣1分/項(xiàng)（3）企企業(yè)無記記錄清單單，不得得分（4）記記錄無編編號(hào)，扣扣1分/項(xiàng)（5）記記錄管理理亂，分分類不清清，不得得分3（1）記記錄的填填寫應(yīng)正正確完整整、字跡跡清晰，能準(zhǔn)確確識(shí)別（2）企企業(yè)記錄錄使用部部門負(fù)責(zé)責(zé)將記錄錄分類，每月按按日期順順序整理理、裝訂訂，自行行保存，保存期期滿交安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理部部門處置置（3）記記錄貯存存在干燥燥適宜的的環(huán)境中中，加以以防護(hù)，并且便便于查找找

45、（1）查查閱記錄錄（2）查查看記錄錄管理（3）記記錄的貯貯存（4）記記錄的查查閱（1）記記錄可清清楚的指指明是何何種活動(dòng)動(dòng)或服務(wù)務(wù)并完整整地填寫寫記錄中中有關(guān)欄欄目（2）如如因筆誤誤或計(jì)算算錯(cuò)誤需需要修改改原數(shù)據(jù)據(jù)，應(yīng)采采用劃改改錯(cuò)誤之之處，在在其上方方寫上更更改數(shù)據(jù)據(jù)，更改改人簽名名，注明明更改日日期（3）記記錄的填填寫人簽簽全名以以表明責(zé)責(zé)任（1）記記錄填寫寫混亂，扣1分/處（2）記記錄未分分類整理理，不得得分（3）記記錄修改改，未簽簽名，扣扣1分/處（4）記記錄查閱閱不合格格，扣11分/處3（1）記記錄的提提供與處處置。承承包商可可以查閱閱企業(yè)的的記錄；記錄，任何人人不得隨隨意撤消消或銷

46、毀毀（2）歸歸檔的記記錄需要要查閱時(shí)時(shí)，需經(jīng)經(jīng)分管部部門負(fù)責(zé)責(zé)人同意意，并辦辦理相關(guān)關(guān)借閱手手續(xù)（3）查查閱人不不得在借借閱的記記錄上做做任何標(biāo)標(biāo)記，更更不能涂涂改（1）記記錄查閱閱記錄（2）抽抽查記錄錄（3）記記錄銷毀毀記錄（4）文文件作廢廢申請單單（1）合合同有要要求時(shí)，承包商商可以查查閱企業(yè)業(yè)的記錄錄，原件件記錄嚴(yán)嚴(yán)禁借出出（2）在在保存期期內(nèi)的記記錄，任任何人不不得撤消消或銷毀毀（3）超超過保存存期的記記錄，安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理部部門填寫寫文件件作廢申申請單交企業(yè)業(yè)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后處置（1）無無查閱記記錄，不不得分（2）超超期記錄錄，未處處置，不不得分3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控管理2403.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估

47、組織30（1）按按照專業(yè)業(yè)評(píng)估原原則建立立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估小組組，選定定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估方法法，策劃劃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估實(shí)施施方案（1）風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估小組的的文件，區(qū)域、系統(tǒng)、作業(yè)活活動(dòng)的劃劃分原則則和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估方方法選擇擇（1）企企業(yè)危險(xiǎn)險(xiǎn)、危害害辨識(shí)和和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)前應(yīng)應(yīng)進(jìn)行危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估方法的的培訓(xùn)（2）區(qū)區(qū)域、設(shè)設(shè)備系統(tǒng)統(tǒng)、工作作任務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估方法選選擇有效效（1）未未建立風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估組織的的，不得得分（2）風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估方法不不當(dāng)，方方法未培培訓(xùn)，不不得分4.3.13.2危險(xiǎn)源辨辨識(shí)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估100（1）制制定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估工工作計(jì)劃劃，開展展危險(xiǎn)源源辨識(shí)工工作和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估工作（2）企企業(yè)確

48、定定企業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)清單單。風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清清單包括括工作任任務(wù)、設(shè)設(shè)備系統(tǒng)統(tǒng)、區(qū)域域風(fēng)險(xiǎn)等等內(nèi)容（3）企企業(yè)在技技改或引引入新作作業(yè)方法法、使用用新材料料、新工工藝或新新設(shè)備之之前，對對相應(yīng)的的新作業(yè)業(yè)方法、新材料料、新工工藝或新新設(shè)備開開展專題題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)（1）按按照設(shè)備備系統(tǒng)、區(qū)域、工作任任務(wù)開展展危險(xiǎn)源源辨識(shí)工工作，填填報(bào)危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)表，建建立危險(xiǎn)險(xiǎn)源清單單（2）企企業(yè)區(qū)域域風(fēng)險(xiǎn)、工作任任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、設(shè)備備系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估，建立立風(fēng)險(xiǎn)基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)庫（3）全全公司風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)概述述，確立立公司高高風(fēng)險(xiǎn)和和高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)工作（1）企企業(yè)建立立危險(xiǎn)源源，設(shè)備備系統(tǒng)、區(qū)域風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、工工作任務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管管理基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫庫

49、，并保保持不斷斷更新以以符合現(xiàn)現(xiàn)場設(shè)備備和系統(tǒng)統(tǒng)實(shí)際（2）企企業(yè)根據(jù)據(jù)設(shè)備系系統(tǒng)、區(qū)區(qū)域、工工作任務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估，并并形成公公司風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)概述（1）沒沒有開展展危險(xiǎn)、危害辨辨識(shí)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估工作，不得分分（2）危危險(xiǎn)、危危害辨識(shí)識(shí)不全，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)方法法不正確確，扣55分/處（3）危危險(xiǎn)、危危害辨識(shí)識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)資資料沒有有整理、歸檔，扣5分/項(xiàng)（4）沒沒有開展展相關(guān)知知識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)，扣110分（5）沒沒有建立立設(shè)備系系統(tǒng)、區(qū)區(qū)域、工工作任務(wù)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)庫，不得分分（6）風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)據(jù)庫與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)概述述內(nèi)容不不符合，扣5分/項(xiàng)（7）沒沒有對技技改工程程、新作作業(yè)方法法、新材材料、新新工藝或或新設(shè)備備開展專專

50、題風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估，扣100分/項(xiàng)（8）沒沒有建立立風(fēng)險(xiǎn)事事項(xiàng)告知知機(jī)制，扣200分4.1.14.3.16.2.117.7.17.7.27.7.37.7.67.9.17.100.19.1.19.1.29.1.39.1.411.11.13.3風(fēng)險(xiǎn)控制制60（1）針針對區(qū)域域、設(shè)備備系統(tǒng)、工作任任務(wù)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果，制訂并并落實(shí)相相應(yīng)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制措施（2）對對機(jī)組大大、小修修、臨修修、送出出系統(tǒng)檢檢修等重重大操作作，企業(yè)業(yè)應(yīng)建立立專項(xiàng)安安全監(jiān)督督機(jī)構(gòu)，針對項(xiàng)項(xiàng)目過程程開展安安全監(jiān)察察（1）高高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)項(xiàng)目制定定治理計(jì)計(jì)劃和控控制措施施，并有有效實(shí)施施（2）現(xiàn)現(xiàn)場高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)工作作執(zhí)行安安全技術(shù)術(shù)交底，監(jiān)理旁旁站，

51、作作業(yè)有效效控制（3）高高風(fēng)險(xiǎn)工工作任務(wù)務(wù)清單，并執(zhí)行行安全許許可制度度（4）檢檢討事件件調(diào)查報(bào)報(bào)告，分分析風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施的有有效性（1）企企業(yè)應(yīng)對對評(píng)估確確定的高高風(fēng)險(xiǎn)實(shí)實(shí)行分級(jí)級(jí)控制，定期監(jiān)監(jiān)測、監(jiān)監(jiān)督，落落實(shí)監(jiān)視視措施、控制措措施（2）高高風(fēng)險(xiǎn)工工作管控控有效，企業(yè)高高風(fēng)險(xiǎn)有有效降低低（1）沒沒有制訂訂相應(yīng)的的控制措措施，扣扣10分/項(xiàng)（2）控控制措施施沒有履履行審批批手續(xù)，扣5分/項(xiàng)（3）控控制措施施沒有落落實(shí)或落落實(shí)不到到位，扣扣5分/項(xiàng)（4）沒沒有對評(píng)評(píng)估確定定的高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)實(shí)行分分級(jí)控制制，定期期監(jiān)測、監(jiān)督，扣5分（5）沒沒有落實(shí)實(shí)監(jiān)視措措施、控控制措施施的責(zé)任任，扣110分

52、（6）沒沒有建立立專項(xiàng)安安全監(jiān)督督機(jī)構(gòu)，扣100分（7）沒沒有針對對項(xiàng)目過過程開展展安全監(jiān)監(jiān)察，扣扣10分7.5.23.4風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測測與預(yù)警警30（1）企企業(yè)應(yīng)建建立風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)預(yù)警機(jī)制制，每月月對設(shè)備備系統(tǒng)、區(qū)域風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、高高風(fēng)險(xiǎn)工工作任務(wù)務(wù)的實(shí)時(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行公布，確定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測測項(xiàng)目，并對重重大安全全隱患風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警警（2）企企業(yè)應(yīng)建建立風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事項(xiàng)告告知機(jī)制制，明確確日常生生產(chǎn)中及及突發(fā)事事件情形形下的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)告知知途徑（1）每每月風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)公布數(shù)數(shù)據(jù)，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測測項(xiàng)目和和重大安安全隱患患預(yù)警（2）員員工入廠廠培訓(xùn)，包括風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)告知知內(nèi)容（1）對對工作任任務(wù)和設(shè)設(shè)備系統(tǒng)統(tǒng)的實(shí)時(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)科科學(xué)分析析和

53、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估，加強(qiáng)適適時(shí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)結(jié)果的及及時(shí)上報(bào)報(bào)和通報(bào)報(bào)，并對對重大安安全隱患患及時(shí)預(yù)預(yù)警（2）適適時(shí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及時(shí)告告知有關(guān)關(guān)人員和和相關(guān)方方（1）未未建立風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測測預(yù)警機(jī)機(jī)制不得得分（2）沒沒有對適適時(shí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)開展數(shù)數(shù)據(jù)分析析和監(jiān)測測工作，不得分分（3）重重大安全全隱患，沒有及及時(shí)預(yù)警警，不得得分（4）適適時(shí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)沒有告告知有關(guān)關(guān)人員和和相關(guān)方方，不得得分3.5持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估20（1）企企業(yè)定期期（大修修周期）進(jìn)行一一次全面面的危險(xiǎn)險(xiǎn)、危害害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)工作作，每年年對風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)庫進(jìn)進(jìn)行一次次復(fù)核更更新（2）企企業(yè)安全全監(jiān)督部部門和生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部門，每年對對全企業(yè)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控工

54、工作進(jìn)行行1次專項(xiàng)項(xiàng)監(jiān)督檢檢查（3）工工作任務(wù)務(wù)前，對對照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工作任任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估，重新識(shí)識(shí)別現(xiàn)場場作業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)（1）年年度危險(xiǎn)險(xiǎn)源清單單和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)概述（2）風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估監(jiān)督檢檢查資料料（3）工工作前風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估（1）企企業(yè)每年年根據(jù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制措施和和治理項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施，結(jié)結(jié)合年度度安全事事件，對對風(fēng)險(xiǎn)基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)庫和危危險(xiǎn)源清清單進(jìn)行行一次補(bǔ)補(bǔ)充完善善，對風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)概述述進(jìn)行一一次修訂訂（2）企企業(yè)每年年對風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)控工工作的執(zhí)執(zhí)行和落落實(shí)情況況進(jìn)行評(píng)評(píng)估與回回顧（3）工工作任務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)重重新識(shí)別別，制定定風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施（1）沒沒有開展展專項(xiàng)監(jiān)監(jiān)督檢查查，不得得分（2）未未完善風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估基礎(chǔ)數(shù)數(shù)

55、據(jù)庫，不得分分（3）沒沒有對風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)概述述進(jìn)行修修訂，扣扣10分（4）工工作任務(wù)務(wù)前，未未重新做做好風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估，扣100分4不安全行行為控制制4004.1員工準(zhǔn)入入管理20（1）制制訂員工工準(zhǔn)入管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，明確確崗位設(shè)設(shè)置要求求、崗位位需求計(jì)計(jì)劃、員員工準(zhǔn)入入條件和和流程等等，員工工準(zhǔn)入標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一般般應(yīng)規(guī)定定以下的的要求：生理要要求、心心理要求求、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)等（2）根根據(jù)本企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)崗位需需要和技技術(shù)崗位位余缺情情況編制制崗位需需求計(jì)劃劃，經(jīng)企企業(yè)主要要負(fù)責(zé)人人審批后后，按規(guī)規(guī)定報(bào)送送上級(jí)主主管單位位人力資資源部（1）查查閱員工工準(zhǔn)入管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（2）查查閱崗位位需求計(jì)計(jì)劃（1）建建立健全全員

56、工準(zhǔn)準(zhǔn)入管理理標(biāo)準(zhǔn)，確保其其充分性性、適宜宜性和有有效性（2）崗崗位設(shè)置置與管理理應(yīng)遵循循最低崗崗位數(shù)量量原則、系統(tǒng)原原則、能能級(jí)原則則和最低低崗位層層次原則則（3）崗崗位需求求計(jì)劃制制定應(yīng)科科學(xué)、合合理（1）未未制訂員員工準(zhǔn)入入管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，此此項(xiàng)不得得分（2）員員工準(zhǔn)入入管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容容有缺失失，扣55分（3）未未制定崗崗位需求求計(jì)劃，此項(xiàng)不不得分（4）崗崗位需求求計(jì)劃制制定不科科學(xué)、不不合理，扣5分10（1）根根據(jù)不同同職層和和崗位性性質(zhì)對初初進(jìn)入人人員的崗崗位勝任任能力進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤管理（1）查查閱初進(jìn)進(jìn)入崗位位員工跟跟蹤管理理記錄（1）初初進(jìn)入崗崗位員工工跟蹤管管理應(yīng)全全程到位位，記錄錄

57、應(yīng)全面面、系統(tǒng)統(tǒng)，評(píng)價(jià)價(jià)應(yīng)客觀觀、公正正（1）未未對初進(jìn)進(jìn)入崗位位員工跟跟蹤管理理，此項(xiàng)項(xiàng)不得分分（2）對對初進(jìn)入入崗位員員工跟蹤蹤管理未未做到全全程到位位，記錄錄不完整整，評(píng)價(jià)價(jià)與實(shí)際際不相符符，扣55分4.2崗位規(guī)范范20（1）制制訂員工工崗位規(guī)規(guī)范，應(yīng)應(yīng)：種類齊齊全明確各各崗位工工作任務(wù)務(wù)各崗位位所需個(gè)個(gè)人防護(hù)護(hù)用品和和工器具具明確各各崗位安安全管理理職責(zé)明確各各崗位安安全行為為標(biāo)準(zhǔn)（2）在在制定崗崗位規(guī)范范時(shí)，應(yīng)應(yīng)對崗位位進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析、評(píng)估估，明確確崗位所所承擔(dān)的的常規(guī)和和非常規(guī)規(guī)任務(wù)，確定崗崗位所遵遵循的工工作要求求（包括括安全規(guī)規(guī)程、作作業(yè)規(guī)程程、操作作規(guī)程等等對崗位位的要求求

58、），以以及本單單位對該該崗位特特定的要要求（1）查查閱員工工崗位規(guī)規(guī)范（2）查查閱崗位位風(fēng)險(xiǎn)分分析、評(píng)評(píng)估記錄錄（1）建建立健全全員工崗崗位規(guī)范范，應(yīng)針針對不同同專業(yè)，按照不不同崗位位制訂崗崗位規(guī)范范，做到到覆蓋全全面（2）崗崗位風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析、評(píng)估應(yīng)應(yīng)全面、系統(tǒng)，闡明崗崗位承擔(dān)擔(dān)任務(wù)和和遵循的的工作要要求（1）未未制訂員員工崗位位規(guī)范，此項(xiàng)不不得分（2）員員工崗位位規(guī)范內(nèi)內(nèi)容有缺缺失，扣扣5分（3）未未進(jìn)行崗崗位風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析、評(píng)估，此項(xiàng)不不得分（4）崗崗位風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析、評(píng)估不不全面、不系統(tǒng)統(tǒng)，扣55分10（1）員員工在各各類安全全生產(chǎn)活活動(dòng)中應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行崗位位規(guī)范，包括崗崗位安全全管理職職責(zé)和安安

59、全行為為標(biāo)準(zhǔn)，減少事事故發(fā)生生（1）核核查員工工崗位規(guī)規(guī)范執(zhí)行行情況（1）嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行員崗位位規(guī)范，落實(shí)安安全管理理職責(zé)，規(guī)范安安全行為為（1）未未嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行員工工崗位規(guī)規(guī)范，扣扣5分/人4.3教育培訓(xùn)訓(xùn)101.安全全培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃與準(zhǔn)準(zhǔn)備（1）明明確安全全教育培培訓(xùn)主管管部門或或?qū)Ｘ?zé)人人（2）企企業(yè)應(yīng)針針對各類類安全培培訓(xùn)制訂訂詳細(xì)的的年度安安全培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，年度安安全培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃一一般應(yīng)在在每年的的1月底前前制訂完完成（3）企企業(yè)應(yīng)根根據(jù)年度度安全培培訓(xùn)計(jì)劃劃的總體體安排，在每月月初制訂訂完成月月度安全全培訓(xùn)實(shí)實(shí)施方案案（4）企企業(yè)在制制訂年度度安全培培訓(xùn)計(jì)劃劃時(shí)，應(yīng)應(yīng)對培訓(xùn)訓(xùn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)進(jìn)行科學(xué)學(xué)地預(yù)

60、算算，并由由財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)責(zé)落實(shí)費(fèi)費(fèi)用，確確保安全全培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用的充充足和及及時(shí)到位位（5）企企業(yè)應(yīng)針針對各類類安全培培訓(xùn)制訂訂詳細(xì)的的培訓(xùn)大大綱，按按照培訓(xùn)訓(xùn)大綱編編寫適用用的培訓(xùn)訓(xùn)教材和和考試題題庫（1）崗崗位責(zé)任任制及部部門職責(zé)責(zé)，安全全教育培培訓(xùn)計(jì)劃劃調(diào)查需需求表（2）年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施資料（3）實(shí)實(shí)施方案案（4）費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算（5）培培訓(xùn)大綱綱、培訓(xùn)訓(xùn)教材、題庫（1）按按規(guī)定及及崗位需需要，定定期識(shí)別別安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)需求，制定、實(shí)施安安全教育育培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，提提供相應(yīng)應(yīng)的資源源保證（2）安安全教育育培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃明確確培訓(xùn)對對象、培培訓(xùn)內(nèi)容容、培訓(xùn)訓(xùn)方式、培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃時(shí)間間和實(shí)施施部