1、*建設(shè)工程有限公司 版本：C/0 編號：*JS/SC-2015 PAGE 92*建設(shè)工程有限公司 企業(yè)管理手冊（依據(jù)GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011編制）（ C版） 編 號: YGJS/SC-2015 編 制：文件起草小組 審 核: 管理者代表 批 準： 總經(jīng)理 分發(fā)號： 2015-1-10發(fā)布 2015-1-10實施 地址：浙江省* 郵編：312500聯(lián)系電話： *-* 傳 真：*-*前 言管理手冊是依據(jù)GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和 GB/T 28001-

2、2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范三個管理體系標準，結(jié)合我公司的實際情況編制。管理手冊是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導我公司建立并實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范三個體系標準的基本原理相同，都是按照PDCA循環(huán)的原理，實現(xiàn)對管理活動的有效控制和改進。我們以GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標準為基礎(chǔ)，融入其它標準的要求，建立了以管理手冊為綱領(lǐng)，以程序文件為指導，以作業(yè)

3、指導書為基礎(chǔ)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化文件體系；并將“三標一體”管理體系融入到企業(yè)標準化的范疇中，建立標準協(xié)調(diào)配套、結(jié)構(gòu)科學合理、條款準確適用、操作切實可行的公司企業(yè)標準化管理系統(tǒng)，以推動我公司的管理向市場化、國際化發(fā)展的進程。整套管理體系力求做到凡事有人負責，凡事有人監(jiān)督，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查；籍以促進管理最佳化和管理水平的提高；達到業(yè)主及相關(guān)方滿意和企業(yè)持續(xù)改進，從而促進我公司安全效益、環(huán)境效益和社會效益的提高和企業(yè)經(jīng)濟效益最大化的目標。審 核：管理者代表批 準：總經(jīng)理本手冊由辦公室負責組織起草。主要起草人：管理者代表、總經(jīng)理、辦公室主任等本手冊由辦公室歸口并負責。目 次前

4、言 目次 0.1發(fā)布令10.2管理者代表任命書 20.3員工代表任命書30.4企業(yè)概況 40.5手冊管理 50.6方針 60.7目標 71范圍 81.1總則 81.2應(yīng)用 82規(guī)范性引用文件83術(shù)語和定義94質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 104.1總要求104.2文件要求 114.2.1總則 114.2.2管理手冊 124.2.3文件控制 124.2.4記錄控制 134.2.5法律、法規(guī)和其他要求 135管理職責 145.1管理承諾 145.2關(guān)注相關(guān)方145.2.1以業(yè)主為關(guān)注焦點 145.2.2其他相關(guān)方要求145.3方針 145.4策劃 155.4.1目標、指標和管理方案 155.4

5、.2環(huán)境因素識別與評價155.4.3危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃 165.4.4管理體系策劃 175.5職責、權(quán)限和溝通 175.5.1職責和權(quán)限175.5.2管理者代表205.5.3協(xié)商與溝通205.6管理評審 216資源 236.1資源的提供236.2人力資源 236.2.1總則 236.2.2能力、意識與培訓 236.3基礎(chǔ)設(shè)施資源 246.4工作環(huán)境 246.5信息資源 256.6財務(wù)資源 257工程實現(xiàn) 257.1工程實現(xiàn)的策劃257.2與業(yè)主及相關(guān)方有關(guān)的過程 267.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 267.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 267.2.3業(yè)主溝通 277.3設(shè)計和開

6、發(fā)277.4采購 277.4.1采購過程 277.4.2采購信息 287.4.3采購產(chǎn)品的驗證287.5施工和服務(wù)提供287.5.1施工和服務(wù)提供的控制 287.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認 307.5.3標識和可追溯性317.5.4業(yè)主財產(chǎn) 317.5.5產(chǎn)品防護 317.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 327.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制327.8應(yīng)急準備與響應(yīng)338測量改進和分析338.1總則 338.2監(jiān)視和測量338.2.1業(yè)主（相關(guān)方）滿意338.2.2內(nèi)部審核 348.2.3過程的監(jiān)視和測量 348.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 348.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量 358.2.6職業(yè)健康安全績效

7、的監(jiān)視和測量 368.3不符合368.3.1不合格控制 368.3.2事故、事件、不符合控制378.3.3環(huán)境不符合控制378.4數(shù)據(jù)分析 378.4.1數(shù)據(jù)分析的策劃388.4.2數(shù)據(jù)的收集388.4.3數(shù)據(jù)的分析388.4.4數(shù)據(jù)分析評審 388.4.5數(shù)據(jù)分析工作的檢查及改進 388.5改進 398.5.1持續(xù)改進 398.5.2糾正措施 398.5.3預防措施 400.1 發(fā) 布 令為滿足業(yè)主及相關(guān)方期望和建筑業(yè)需求，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的最佳化，推進企業(yè)管理與國際標準接軌。依據(jù)GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要

8、求及使用指南和GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的要求，制定本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊。經(jīng)審定，管理手冊符合國家法律、法規(guī)、政策、標準及本公司實際情況，現(xiàn)批準予以發(fā)布。本手冊是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有效運行的綱領(lǐng)性文件。對外作為我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的證明，體現(xiàn)了對業(yè)主及相關(guān)方、員工、社會及相關(guān)方的承諾；對內(nèi)是全員、全過程、全方位開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的規(guī)范，是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)長期遵循的準則。全體員工必須嚴格按照管理手冊的要求，自覺執(zhí)行管理方針，貫徹實施本手冊的各項規(guī)定，努力實現(xiàn)我公司的管理目標和管

9、理承諾。本管理手冊自2015年1月10日起開始實施。總經(jīng)理：總經(jīng)理 2015年1月10日0.2 管理者代表任命書 為貫徹實施GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范三個標準?，F(xiàn)聘任管理者代表同志為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。管理者代表具有以下職責和權(quán)限：確保體系所需的過程能夠得到識別、建立、實施和保持；向最高管理者報告體系的業(yè)績和任何改進的需求；確保組織提高滿足業(yè)主、員工、相關(guān)方和社會要求的意識；負責與體系建立有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：總經(jīng)理2015

10、年1月10日0.3 員工代表任命書決 議經(jīng)全體員工推舉，職工代表大會代表組長討論，同意* 為職業(yè)健康安全管理體系的員工代表，從即日起履行員工代表職責。員工代表的管理職責：1、參與公司職業(yè)健康安全方針、目標和管理方案的制定；2、參與危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃；3、參與適用于公司的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求的識別與更新；4、代表員工就公司職業(yè)健康安全事項和公司最高管理層進行協(xié)商和溝通；5、參加事故、事件的調(diào)查。 總經(jīng)理：總經(jīng)理2015年1月10日0.4 企 業(yè) 概 況*0.5 手冊管理管理手冊的編制、審核和批準管理手冊由辦公室負責總體策劃并起草，管理者代表組織有關(guān)部門討論和審核，經(jīng)

11、總經(jīng)理批準后發(fā)布。管理手冊的發(fā)放和使用管理手冊作為企業(yè)標準的文件由辦公室負責分發(fā)。管理手冊是本公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本法規(guī)，任何部門或個人不得以任何手段干預其執(zhí)行。管理手冊的修改在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大改變或總經(jīng)理認為需要時，管理手冊應(yīng)予修訂，辦公室負責組織對管理手冊進行修訂，管理手冊的修訂執(zhí)行文件管理控制程序。管理手冊修訂并經(jīng)總經(jīng)理批準后，辦公室更新我公司的管理手冊文本。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的程序文件，要根據(jù)管理手冊修訂的內(nèi)容進行同步修訂，使其與新的管理手冊相一致，程序文件的修訂按文件管理控制程序規(guī)定執(zhí)行。0.6 方 針 科學管理，創(chuàng)造精品工程

12、 合理用料，減少環(huán)境污染 安全第一，預防安全事故遵紀守法，追求不斷改進為實現(xiàn)以上方針、本公司管理者應(yīng)遵循以下原則：工程：保證本公司工程適用于最終的使用要求和滿足合同規(guī)定的標準。技術(shù)：不斷采用新技術(shù)，以適宜的間隔對本公司的技術(shù)狀況進行評審，確定相應(yīng)的培訓需求并對要求掌握專業(yè)技能的人員進行相應(yīng)培訓。體系：保證管理方針、過程和程序與GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準相一致的定義和操作，并要求“第一次即把事情做好”。人員：發(fā)揚團隊精神，通過培訓和發(fā)展規(guī)劃，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，充分鼓勵和發(fā)揮員工的積極性。采購：密切與供應(yīng)商合作，選用清潔原料，

13、確保采購的原材料符合質(zhì)量要求。成本：在滿足用戶的需求和期望的前提下，盡量降低成本，但同時要符合安全、衛(wèi)生和環(huán)境標準。發(fā)展：致力于缺陷的預防和持續(xù)的改進活動來進一步提高工程質(zhì)量，保障員工健康安全，不斷地改善環(huán)境表現(xiàn)和競爭力。確保可持續(xù)發(fā)展?？偨?jīng)理：總經(jīng)理2015年1月10日0.7 目 標一、質(zhì)量目標：工程的質(zhì)量達到：（1）一次驗收合格率96%以上；（2）合同履行率100%；（3）業(yè)主滿意率達90%以上;（4）業(yè)主投訴處理率為100%。二、環(huán)境目標、指標：環(huán)境目標：固體廢棄物合理處置a實現(xiàn)分類管理；b提高回收利用率。建筑施工噪聲和廢氣、廢水排放達標。 節(jié)能降耗環(huán)境指標：a分類處理廢棄物，加強回收利

14、用管理；b加強有害廢棄物管理。建筑施工噪聲達GB12523-90建筑施工場界限值標準。 年能源降耗比預算節(jié)約1%。污水按照GB8978-1996污水綜合排放標準達標排放。廢氣排放達到GB16297-1996大氣污染物綜合排放標準控制要求。三、 健康安全目標：杜絕重大事故，一般事故控制在2以下，能有效防止職業(yè)病迅速隔離傳染病源；四、承諾：相關(guān)方投訴處理率為100%，滿意率穩(wěn)定在85%以上。 總經(jīng)理：總經(jīng)理2015年1月10日本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍1.1 目的 本手冊依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO1400

15、1：2004、GB/T28001-2011idt OHSAS18001：2007標準規(guī)定了本公司所應(yīng)控制的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足建設(shè)單位(業(yè)主)和相關(guān)的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品(工程)，并通過體系的有效運行，包括持續(xù)改進而達到建設(shè)單位(業(yè)主)滿意。1.2 適用范圍 本手冊適用于本公司承建的所有工程所開展的內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。即適用于本公司承建工程中標后，從施工準備到竣工交付全過程中各環(huán)節(jié)的管理控制以及保修回訪。1.3 刪減說明本公司為施工企業(yè)，嚴格按業(yè)主（建設(shè)單位）提供的合同約定、設(shè)計圖紙進行施工，以滿足建設(shè)單位(業(yè)主)及法律、法規(guī)的要

16、求，不承擔產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)任務(wù)與責任，故對GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008標準的“7.3設(shè)計和開發(fā)”的要求予以刪減。 本公司鄭重聲明，以上刪減符合“ISO9001：2008標準中關(guān)于刪減的要求，不影響公司提供滿足建設(shè)單位和相關(guān)法規(guī)要求的能力和責任。規(guī)范性引用文件2.1 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系要求2.2 GB/T24001-2004idtISO14001：2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.3 GB/T28001-2011idt OHSAS18001：2007 職業(yè)健康安全管理體系要求術(shù)語和定義本手冊采用質(zhì)量管

17、理體系基本原理和術(shù)語(GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005)標準術(shù)語及如下術(shù)語或定義；3.1 建設(shè)單位：指與本公司以協(xié)議或合同形式，將其擁有的建設(shè)項目交與本公司承建的組織或個人，有時將其稱之為甲方、業(yè)主等。3.2 項目經(jīng)理部：項目經(jīng)理部是代表企業(yè)對施工項目實行全過程綜合管理，由項目經(jīng)理指揮的靈便、運轉(zhuǎn)自如、高效率的項目經(jīng)營管理層，簡稱項目部。3.3 項目經(jīng)理：是項目實施的最高責任者和組織者，是施工項目的管理中心，是施工企業(yè)法人代表在項目上的全權(quán)委托代理人。3.4 隱蔽工程：被后續(xù)工序或其他分項工程所掩埋覆蓋，無法直接檢查的工程部位。3.5 單位工程：指具有單獨設(shè)計和獨

18、立施工條件，但不能獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或效益的工程。3.6 分部工程：是按照單位工程的不同部位和施工方式或不同材料和設(shè)備種類，從單位工程中劃分出來的建筑中間產(chǎn)品。3.7 分項工程：按不同施工方法、材料、工序從分部工程中劃分的若干工程。3.8 施工組織設(shè)計：為保證工程項目的實施，本公司根據(jù)合同要求編制的工程計劃及施工方案。3.9 工程質(zhì)量評定：按分項、分部、單位工程和建設(shè)項目逐級評定，分為合格、不合格二個等級。3.10 交工：工程結(jié)束，自檢合格后，報竣工報驗單，同業(yè)主、監(jiān)理、承包商三方核驗合格，監(jiān)理工程師簽發(fā)驗收證書為交工。3.11 竣工：由業(yè)主部門將缺陷責任期滿的工程向建設(shè)主管部門交付，并下發(fā)質(zhì)量

19、鑒定報告稱竣工。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系總要求按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001三個標準，結(jié)合實際建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，實施、保持和持續(xù)改進管理體系的有效性，達到工程施工全過程、重要環(huán)境因素和不可容許風險控制的符合性滿足業(yè)主及相關(guān)方及其他相關(guān)方的要求，滿足法律、法規(guī)及標準的要求。識別工程施工及服務(wù)所需的過程，識別和評價環(huán)境因素和危險源，并確定過程的順序和相互作用，明確業(yè)主及相關(guān)方要求、所需過程的輸入、輸出及其中的關(guān)鍵過程、特殊過程，確定重要環(huán)境因素和不可容許風險，建立針對重要環(huán)境因素和不可容許風險制定相應(yīng)的目標、指標和管理方案。

20、本公司涉及的建筑業(yè)特點，為達到過程結(jié)果及持續(xù)改進，制定了每個各部門的運行規(guī)程及相應(yīng)的作業(yè)文件，采取PDCA循環(huán)進行系統(tǒng)管理。建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，確保獲得必要的資源，支持對過程運行、環(huán)境因素、危險源的控制；以監(jiān)視、測量和分析控制為手段，實現(xiàn)策劃、結(jié)果和管理體系的持續(xù)改進。針對本公司所涉及的外包過程，按采購控制程序、施工控制程序、工程監(jiān)測控制程序、相關(guān)方控制程序執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系包括管理職責、資源提供、工程實現(xiàn)、測量分析和改進四個過程及眾多的子過程；環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系包括方針制定、策劃、實施和運行、檢查和糾正措施、管理評審等過程。建立和保持各項體系的步驟如下圖所

21、示：AACP識別過程配備資源過程操作確定準則和方法確定過程間順序和相互作用監(jiān)視和測量過程持續(xù)改進D文件要求總則質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件是本公司管理體系運行的依據(jù)，起到溝通思想、統(tǒng)一行動的作用，同時，也體現(xiàn)對業(yè)主的承諾以及對相關(guān)方依法律、法規(guī)辦事的準則。管理體系文件采用電子形式，也可采用書面與電子形式的組合。文件包括以下類型：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標；管理手冊：本文件；程序文件：是手冊的支持性文件，其內(nèi)容與手冊保持一致。按GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001三個體系標準要求編制需建立的程序文件，程序文件目錄見附錄1；技術(shù)標準、管理標準、人力資源管

22、理制度及作業(yè)指導書：是針對具體活動的操作而制定的管理性、技術(shù)性文件，是程序文件的補充和細化，是為確保過程、重要環(huán)境因素、不可容許風險的有效控制所必需的文件。記錄：在各施工過程、環(huán)境因素、危險源控制等活動過程中所需闡明的信息或提供完成活動的證據(jù)。通過記錄，可以了解管理體系的運行及各部門執(zhí)行情況，從而判斷管理體系的有效性、適宜性和可操作性。具體內(nèi)容詳見本手冊4.2.4。管理手冊管理手冊以GB/T 19001標準為基礎(chǔ)，融入GB/T 24001和GB/T 28001標準和涉及的法律、法規(guī)及其它要求，結(jié)合本公司實際編寫，由總經(jīng)理批準發(fā)布。管理手冊是本公司的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，覆蓋了本公司質(zhì)量、環(huán)境、職

23、業(yè)健康安全管理體系的全部內(nèi)容。管理手冊對本公司所建立的管理體系作了合理的描述，規(guī)定主要活動過程之間的相互作用和控制原則、控制方法和驗證方法，并以程序文件對管理手冊作支撐。程序文件是管理手冊的支持性文件，按“5W1H”要求對管理手冊的內(nèi)容進一步展開細化，明確各過程的職責，規(guī)定了程序標準和闡述工作程序以及各部門、各程序之間的接口。管理手冊編制、審核、批準、發(fā)放、使用和修訂等執(zhí)行文件控制程序，歸口管理部門為辦公室。文件控制總則辦公室是歸口管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的控制部門，負責建立和保持文件控制程序，組織全公司相關(guān)部門和單位對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實施控制，確保其有效性、充

24、分性和適宜性。辦公室負責外來文件的識別與發(fā)放。文件的審批與發(fā)布文件在發(fā)布前，由授權(quán)人審批，確保其充分性與適宜性。管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。程序文件由總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準。其它管理文件按文件控制程序執(zhí)行。文件的標識、發(fā)放和歸檔體系文件均有明確的標識，包括文件編號、發(fā)布和實施日期等。紙質(zhì)文件由發(fā)放部門注明分發(fā)號，失效但需作資料保存的紙質(zhì)文件應(yīng)予以適當標識。紙質(zhì)文件的發(fā)放范圍由文件審批人確定，發(fā)放時要做好發(fā)放記錄。凡與管理體系運行有關(guān)的場所都應(yīng)得到文件的現(xiàn)行版本，由辦公室管理實施。文件的評審辦公室每年組織各部門對全公司編制的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的充分性和適宜性進行一次評

25、審。評審可采用填寫表格會簽或召開會議等方式進行，也可結(jié)合每年的管理體系內(nèi)部審核和管理評審進行。文件的修訂有關(guān)部門提出更改文件的建議時，由該部門的人員說明原因和修改，交辦公室審核，職能部門審核后交職能部門組織文件的修訂，文件的修訂按起草新文件的程序執(zhí)行，修訂為新文件后，原體系文件同時作廢。文件發(fā)放部門應(yīng)及時將失效文件從所有公布和使用場所撤回，若因特殊需要而保留紙質(zhì)作廢文件時，應(yīng)加蓋“資料保留”標識，防止作廢文件的非預期使用。外來文件的管理上級來文（含法律法規(guī)），由辦公室歸口管理。法律法規(guī)按法律法規(guī)及其他要求控制程序執(zhí)行。其他部門收到外來文件，統(tǒng)一交辦公室收文登記，外來文件的應(yīng)用應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)或制訂成本公

26、司的文件后執(zhí)行。記錄控制辦公室是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄的歸口管理部門，負責建立記錄控制程序，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等實施監(jiān)督，以證實產(chǎn)品符合要求以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進。各相關(guān)部門負責建立和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行所要求的記錄，記錄要反映客觀事實，字跡清楚,內(nèi)容完整,且易于識別和檢索。法律、法規(guī)及其他要求辦公室建立并保持法律法規(guī)及其他要求控制程序，并規(guī)定識別和獲得有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的適用法律、法規(guī)和其他要求的方法，建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道，按此程序識別和獲取適用的法律、法規(guī)和其他要求。

27、法律、法規(guī)和其他要求內(nèi)容主要包括國家、地方政府或相關(guān)部門頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章制度等；也包括行業(yè)規(guī)范、標準及各級政府機構(gòu)下達的指示、本公司與政府機構(gòu)的協(xié)定及其他非法規(guī)性的指南等。質(zhì)安部負責職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的識別，工程部負責有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和其他要求的識別。辦公室負責將適用的法律法規(guī)和其他要求轉(zhuǎn)發(fā)各部門，各部門及時傳達到員工和其他相關(guān)方。法律、法規(guī)和其他要求等文件的控制由辦公室 按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。法律、法規(guī)和其他要求的文件學習由辦公室 按人力資源控制程序規(guī)定執(zhí)行。法律、法規(guī)和其他要求等信息的傳遞按信息交流控制程序規(guī)定執(zhí)行。辦公室每年組織工程部、質(zhì)安部、工

28、會、員工代表等評審本公司與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，發(fā)現(xiàn)不符合的按改進控制程序執(zhí)行。辦公室獲悉法律、法規(guī)、標準及其他要求和重要環(huán)境因素和危險源發(fā)生變化，需及時獲取、更新和新頒的法律、法規(guī)、標準，以確保體系的適宜性。管理職責管理承諾總經(jīng)理對全公司的施工經(jīng)營、服務(wù)和管理活動負責，通過以下活動，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和改進作出承諾，并提供證據(jù)：制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標；使全體員工明確滿足業(yè)主及相關(guān)方要求和法律、法規(guī)、社會相關(guān)方要求的重要性；使全體員工加強質(zhì)量意識，增強對業(yè)主滿意的認識，不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；使全體員工

29、加強環(huán)境保護意識，降低施工成本，提高經(jīng)濟效益和社會效益；使全體員工加強職業(yè)健康安全意識，保障員工生命財產(chǎn)安全；組織并實施管理體系評審；確保管理體系運行所需的資源，配備適宜的人員、裝置、設(shè)施、工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施。關(guān)注相關(guān)方以業(yè)主為關(guān)注焦點以增強業(yè)主滿意為目的，通過與業(yè)主有關(guān)的過程，執(zhí)行業(yè)主滿意度監(jiān)視和測量控制程，確定業(yè)主與工程和服務(wù)有關(guān)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的要求；明確目標及各部門的職責，為業(yè)主提供合格的工程，以確保業(yè)主的要求得到滿足；同時建立監(jiān)督機制，通過對業(yè)主滿意度的定期測量，了解業(yè)主的滿意程度的感受，及時處理業(yè)主的抱怨或投訴，不斷增進業(yè)主滿意。其他相關(guān)方要求“其他相關(guān)方”為與本公司質(zhì)量

30、、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效有利益關(guān)系和關(guān)注本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的組織和個人。包括：業(yè)主、員工、員工親屬、供方、外來施工承包單位、政府、上級部門、附近居民、其他等?？偨?jīng)理通過上級部門、辦公室及其他職能管理部門獲取相關(guān)方的信息，及時確定解決的對策措施，并落實于行動。在制定方針和目標時，考慮相關(guān)方的要求，體現(xiàn)對遵守法律、法規(guī)及對重要環(huán)境因素和不可容許風險進行有效控制的承諾，并努力使之滿足要求。方針總經(jīng)理確保建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理方針，方針由辦公室組織起草或修訂，經(jīng)例會審議通過，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布。管理方針應(yīng)：與本公司的宗旨相適應(yīng)；包括對滿足業(yè)主及相關(guān)方、員工、社會要求的承諾；包括遵守

31、相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的承諾；體現(xiàn)本公司努力為預防或控制污染、消除或降低重大風險和可持續(xù)發(fā)展的承諾，通過對重要施工流程、重要環(huán)境因素和不可容許風險實施控制并持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；為本公司提供制定和評審目標、指標的框架。方針是公開性文件，可為本公司員工、業(yè)主及相關(guān)方所獲取。辦公室公布在我公司，辦公室通過適當?shù)男问?，將方針傳達到全體員工，并使之理解、貫徹?？偨?jīng)理組織管理方針定期評審，確保其持續(xù)的適宜性。策劃目標、指標和管理方案質(zhì)安部規(guī)定目標管理的職責和程序。目標、指標和管理方案經(jīng)總經(jīng)理批準。在建立和評審目標時，應(yīng)考慮：確保本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標在方針給定的框架

32、內(nèi)展開，與方針保持一致。應(yīng)是可測量的宜予以量化；目標包括滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的內(nèi)容（見本手冊7.1）；考慮持續(xù)改進的承諾，包括對預防污染、消除或降低風險的承諾?？紤]法律、法規(guī)和其他要求（包括相關(guān)方的意見）；考慮重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險、可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。質(zhì)安部會同工程部等部門依據(jù)本公司的現(xiàn)狀、方針、重要環(huán)境因素、不可容許風險及持續(xù)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合本公司人力、物力、財力資源狀況及社會環(huán)境等相關(guān)因素，制訂本公司年度質(zhì)量、環(huán)境、安全目標和分解成各部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標。為確保目標及指標的實現(xiàn)，質(zhì)安部根據(jù)確定的重要環(huán)境因素和不可容許風險及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標

33、和指標，組織相關(guān)部門制定管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。管理方案（或?qū)崿F(xiàn)目標的方法）要明確規(guī)定為實現(xiàn)目標涉及的各部門和個人的職責和權(quán)限，詳細列出實現(xiàn)目標所采取的方法和完成的時間，并予以記錄保持。當施工活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件或業(yè)主及相關(guān)方提出的要求發(fā)生變化時，質(zhì)安部應(yīng)及時組織人員對管理方案（或?qū)崿F(xiàn)目標的方法）按文件控制程序規(guī)定進行修訂。質(zhì)安部每月組織工程部等部門對各部門方針、目標、指標和管理方案的實施情況和效果進行監(jiān)督考核，保存相應(yīng)的考核記錄。每年將有關(guān)信息輸入管理評審，管理評審時對各部門及全公司方針、目標、指標和管理方案完成情況進行評審，以促進管理體系的持續(xù)改進。環(huán)境因素識別與評價質(zhì)安部

34、是環(huán)境因素識別與評價的歸口管理部門，負責建立環(huán)境因素識別與評價控制程序，用來確定本公司的各項活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素，并確保在建立環(huán)境目標時，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。質(zhì)安部在確定環(huán)境因素識別與評價的方法時，考慮以下方面的內(nèi)容：考慮環(huán)境因素識別的范圍，要針對本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的全過程；分析環(huán)境因素時要考慮到正常、異常及緊急三種狀態(tài)；考慮環(huán)境因素的時限性，包括：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；考慮所遵循的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的符合性；確定重要環(huán)境因素，可通過環(huán)境管理目標和管理方案中所規(guī)定的措施來

35、對其實施控制或施加影響；為確定設(shè)施要求、識別培訓需求和開展運行控制提供輸入信息；規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。質(zhì)安部組織各部門識別、評價環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素，列出重要環(huán)境因素清單，為建立環(huán)境管理目標、指標和管理方案提供依據(jù)。各相關(guān)部門負責識別本部門的環(huán)境因素，并配合質(zhì)安部進行環(huán)境因素的評價?？偨?jīng)理負責批準本公司重要環(huán)境因素清單。各部門在日常管理中，發(fā)現(xiàn)新的環(huán)境影響因素，應(yīng)予以記錄和評價，將結(jié)果報告質(zhì)安部，質(zhì)安部及時更新這方面的信息。質(zhì)安部每12年組織一次對環(huán)境因素的重新識別與評價，及時更新重要環(huán)境因素的信息。危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃質(zhì)安部是危險源辨識、風

36、險評價和風險控制策劃的歸口管理部門，負責建立和保持危險源辨識、風險評價和風險控制程序，持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施必要的措施?？刂瞥绦虬撼Ｒ?guī)和非常規(guī)的活動；所有進入工作場所人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；工作場所的所有設(shè)施（包括本公司和外界提供的）。質(zhì)安部在編制職業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評價的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文件，列出危險源清單和不可容許風險清單，并及時更新。質(zhì)安部在確定職業(yè)健康安全危險源的識別和風險評價的方法時，考慮以下方面的內(nèi)容：考慮風險的范圍；考慮風險的性質(zhì)，包括：正常、異常及緊急三種狀態(tài)；考慮風險的時限性，包括：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；考慮所遵循的

37、相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的符合性；規(guī)定風險的分級，識別可通過職業(yè)健康安全目標和管理方案中所規(guī)定的措施來消除或控制的風險；與運行經(jīng)驗和所采取的風險控制措施的能力相適應(yīng)；為確定設(shè)施要求、識別培訓需求和開展運行控制提供輸入信息；規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。質(zhì)安部組織各部門進行危險源辨識、風險評價和風險控制策劃，列出危險源清單和不可容許風險清單，策劃風險控制措施，為建立環(huán)境管理目標、指標和管理方案提供依據(jù)。各相關(guān)部門識別本部門的危險源，評價并確定風險級別，列出本部門的危險源清單和不可容許風險清單。質(zhì)安部審核各部門的危險源清單、不可容許風險清單，并將各部門的危險源清單、不可容許風

38、險清單匯總，組織策劃風險控制措施，報總經(jīng)理審批。各部門在日常管理中，發(fā)現(xiàn)新的危險源，應(yīng)予以記錄，并評價風險的大小，確定其級別，將結(jié)果報告質(zhì)安部，質(zhì)安部及時更新這方面的信息。質(zhì)安部每12年組織對風險的重新評價，根據(jù)評價結(jié)果確定風險控制措施的變更，并及時更新這方面的信息。管理體系策劃總經(jīng)理確保依據(jù)GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001標準要求，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行策劃。管理體系策劃的結(jié)果形成以管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、標準、規(guī)范為核心的文件化的管理體系，作為管理體系運行的依據(jù)。每年對管理體系（包括方針、目標）的充分性、適宜性和持續(xù)有效性進行評審，以

39、確保管理體系、管理承諾、方針、目標及指標的充分適宜和持續(xù)有效。當管理體系由于各種原因發(fā)生變更而進行策劃和實施時，辦公室負責考慮管理體系的保持和持續(xù)改進，以適應(yīng)外部和內(nèi)部的變化，確保管理體系具有動態(tài)適宜性和完整性。職責、權(quán)限與溝通職責和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保本公司各部門、各崗位的職責、權(quán)限以及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。各部門與管理體系有關(guān)的職能及相互間的關(guān)系見附錄2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表。本公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖，見附錄3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖；各部門、崗位職責和權(quán)限的描述見崗位職責管理者代表本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表由最高管理者任命，見管

40、理者代表任命書，履行以下職責： 按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001標準要求，組織建立、實施并保持本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；主持管理體系內(nèi)部審核活動，并向總經(jīng)理匯報質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行和內(nèi)部審核情況，及時處理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中的各種問題；向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；負責與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的組織工作和外部聯(lián)絡(luò)工作；通過日常工作，使全公司員工認識滿足業(yè)主及相關(guān)方要求的重要性，提高員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的意識；審批糾正與預防措

41、施，確保管理體系的正常有效運行及持續(xù)改進。協(xié)商與溝通辦公室是信息溝通的主管部門，負責對信息溝通的策劃和管理，總經(jīng)理批準并提供信息溝通必要的資源。辦公室是與外部協(xié)商與信息溝通的主要管理部門，負責收集各方面的信息，及時匯報領(lǐng)導和告知有關(guān)部門，并將辦公室 公會議精神及時傳遞到各部門。各部門按照程序和制度的規(guī)定，確保與本部門相關(guān)的信息得到有效的相互溝通，包括各部門、各層次間的協(xié)商與溝通，同外部的信息接收與傳遞，保持信息傳遞與處理的記錄。執(zhí)行信息交流控制程序。信息溝通類型企業(yè)與員工的溝通；企業(yè)中各層次和職能部門之間的溝通；企業(yè)與業(yè)主的溝通；企業(yè)與供方的溝通；企業(yè)與外部相關(guān)方的溝通。溝通的內(nèi)容和方式與業(yè)主

42、及相關(guān)方關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)要求的溝通；員工參與對職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定和評審，包括職業(yè)健康安全方針、各項政策、目標、計劃、制度的制定和評審；各層次和職能部門之間對施工和服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量管理體系的有效性的溝通，包括：質(zhì)量方針、目標、管理手冊、職責、程序、作業(yè)指導書、標準、規(guī)范和質(zhì)量信息的溝通；與供方所提供產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境要求的信息的溝通涉及到重要環(huán)境因素的外部信息，法律、法規(guī)與其他要求的信息，對承包方廢棄物處置的相關(guān)信息、市場環(huán)境需求的變化方面的信息；涉及到職業(yè)健康安全方面的信息，包括：向相關(guān)方宣傳本公司的職業(yè)健康安全方針，溝通有關(guān)的危險源、風險評價和風險控制的要求和結(jié)果的信息，有關(guān)的職業(yè)健

43、康安全法規(guī)和其他要求的信息，接受相關(guān)方的咨詢、建議、投訴等信息。溝通方式可以為教育培訓、會議、電子郵件、電子公告、網(wǎng)站公布、報紙宣傳、文件等。溝通中發(fā)生的問題，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)，涉及程序規(guī)定的的應(yīng)修改程序文件。管理評審總則管理評審是保證管理體系持續(xù)改進的重要活動，本公司建立和保持管理評審控制程序，通過管理評審，實現(xiàn)方針、管理承諾、目標、指標，從而確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。每年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過12個月，一般在內(nèi)部審核后進行。當發(fā)生以下情況時需增加管理評審的頻次：工程施工過程中出現(xiàn)重大及以上質(zhì)量、環(huán)境或職業(yè)健康安全事故時；內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營戰(zhàn)

44、略發(fā)生較大變化時；社會要求或環(huán)境條件發(fā)生重大變化時?？偨?jīng)理主持召開管理評審會議；管理者代表根據(jù)本公司“體系運行報告”作質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況的專題發(fā)言；評審輸入包括以下內(nèi)容：審核結(jié)果（包括近期內(nèi)審、外審）；業(yè)主及相關(guān)方反饋（業(yè)主及相關(guān)方滿意度測量結(jié)果、業(yè)主及相關(guān)方投訴、業(yè)主及相關(guān)方抱怨、投訴和抱怨的處理結(jié)果）；工程施工等過程的業(yè)績和工程質(zhì)量符合性（包括與前期對比）；預防措施與糾正措施實施狀況；上次管理評審跟蹤措施的實施情況；可能影響管理體系的變更的情況（如：法律、法規(guī)的變化，外部環(huán)境的變化等）；相關(guān)方關(guān)注的問題；目標、指標和管理方案完成情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的實施情況；

45、對重要環(huán)境因素和不可容許風險的控制情況；對體系有效性、充分性的評價報告；對工程施工和體系持續(xù)改進的建議。與會人員根據(jù)管理者代表的專題發(fā)言，評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。評審包括以下內(nèi)容：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針、目標是否需要調(diào)整，是否正常實施并驗證有效；組織機構(gòu)、職責分工和資源配置是否合理、各接口關(guān)系規(guī)定是否明確；管理體系控制要求是否落實，相關(guān)過程是否協(xié)調(diào)，是否有效控制運行；管理體系、產(chǎn)品、過程是否適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化；持續(xù)改進的建議是否合理可行；內(nèi)部審核和糾正預防措施是否正常實施，并驗證有效；管理體系文件是否需要修訂及修訂內(nèi)容?？偨?jīng)理作管理評審的結(jié)論性評價

46、，提出要求和決策，包括以下內(nèi)容：制定管理體系及其過程的糾正和預防措施及跟蹤檢查計劃；制定與業(yè)主及相關(guān)方有關(guān)要求的措施；制定持續(xù)改進環(huán)境、職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視有關(guān)的措施和計劃；合理配置資源。辦公室負責管理評審現(xiàn)場記錄，形成“管理評審會議記錄”。辦公室負責起草編寫“管理評審報告”。評審輸出內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及過程的持續(xù)適用性、充分性、有效性的綜合評價和需要的改進；方針、承諾、目標、指標適宜性的評價及需要的更改；資源的需求的決定和措施；改善環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的措施；滿足業(yè)主及相關(guān)方需求和相關(guān)方要求以及提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施。辦公室將經(jīng)總經(jīng)理批準的“管理評審報告”以文件形

47、式分發(fā)有關(guān)部門及人員，并根據(jù)評審報告填發(fā)“糾正和預防措施處理通知單”送有關(guān)部門執(zhí)行，“管理評審報告”應(yīng)存檔保管。資源資源提供資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息、相關(guān)方和資金等。本條款對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源提出了提供和確定的要求；同時，對滿足業(yè)主及相關(guān)方要求所需的資源也做出明確規(guī)定。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行和持續(xù)改進，以及業(yè)主和相關(guān)方的要求提出本部門所需的資源。各部門的資源由本部門領(lǐng)導負責管理，需要調(diào)配時向職能部門提出，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后由職能部門負責協(xié)調(diào)辦理。人力資源總則本公司建立和保持人力資源管理控制程序，辦公室是人力資源的歸口管理部門

48、。從教育、培訓、技能和工作經(jīng)驗等方面確定人員的能力要求，培養(yǎng)高素質(zhì)、高層次、復合型人才，確保本公司所有從事影響工程施工及服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員勝任其工作，滿足管理體系運行、持續(xù)改進和業(yè)主及相關(guān)方的要求。辦公室負責組織制訂本公司人力資源管理制度，以規(guī)定從事影響工程施工及服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作人員的任職條件和崗位職責。能力、意識與培訓本公司采取培訓或其他措施以保證在崗員工能力滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，滿足業(yè)主、相關(guān)方及法律法規(guī)和其他要求，勝任他們所擔負的工作。不同層次員工的培訓內(nèi)容要包括相關(guān)的法律、法規(guī)、管理手冊、管理方針、崗位職責、本公司相關(guān)規(guī)章制度、相

49、關(guān)程序文件、作業(yè)指導書及其他要求的知識、技能等。本公司應(yīng)在培訓中加強員工質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的能力和意識培訓。辦公室負責按照培訓計劃的要求實施培訓，并通過各種形式的考試、考核，評價培訓效果，做好培訓記錄，并根據(jù)培訓要求和考試成績給予獎勵或處罰。本公司從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對其能力的評價，要從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面進行判斷，并保持相應(yīng)的記錄?；A(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場所和相關(guān)的水、電等配套設(shè)施；施工設(shè)備（包括硬件和軟件）；通訊設(shè)備、信息系統(tǒng)；環(huán)境保護設(shè)施、安全保護設(shè)施、安全工器具和應(yīng)急設(shè)備；交通運輸工具、辦公設(shè)施等。辦公室責辦公設(shè)施和辦公設(shè)施

50、保護工作，建筑物、工作場所、相關(guān)的水電配套設(shè)施的管理；辦公室歸口管理。工程部負責環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施和消防設(shè)施的管理，負責安全用工器具（登高、起重、電氣安全工具）的管理。各施工項目部負責所使用設(shè)備、設(shè)施及工器具的日常檢查和維護管理，執(zhí)行各設(shè)備設(shè)施檢修管理標準和檢修規(guī)程。工程部對其進行監(jiān)督檢查。各相關(guān)部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必要的設(shè)施，并及時傳遞相關(guān)信息。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由各部門提出申請，授權(quán)人審批。工作環(huán)境為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別所需的工作環(huán)境，根據(jù)管理體系和工程實現(xiàn)過程中的要求，制定不同的工作環(huán)境要求，并使之符合法律、法規(guī)和環(huán)境及職業(yè)健康安全的規(guī)定。工程部負責識別、確

51、定為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境要求，并實施管理。包括：辦公場所及工作場所的環(huán)境要求；設(shè)備貯存環(huán)境的要求；工程施工過程中工作環(huán)境的要求。工作環(huán)境從溫度、濕度、噪聲、風速、人體工效、高空、電磁干擾及安全距離等方面考慮。各部門負責管轄范圍內(nèi)設(shè)備、設(shè)施、辦公場所及工作場所環(huán)境的保持。對環(huán)境和職業(yè)健康安全風險有影響的場所，規(guī)定符合法律法規(guī)要求和必要的資源配置，以確保所有的活動能在一個符合要求的工作環(huán)境中進行。信息資源本公司建立并保持信息交流控制程序，對信息的收集、貯存、傳遞、處理等過程進行控制。辦公室是信息資源管理的歸口部門，通過信息控制，確保信息的安全性、正確性、完整性，為管理評審提供依據(jù)。財務(wù)資

52、源計劃財務(wù)部是財務(wù)資源管理的歸口部門，執(zhí)行本公司財務(wù)管理制度。對資金的計劃、審批、使用、資金的安全等過程進行控制。各部門、施工經(jīng)營單位，除本公司下達資金計劃外，未列入計劃所需的資金必須由各單位提出，上報歸口部門確認，經(jīng)主管領(lǐng)導批準。工程實現(xiàn)工程實現(xiàn)策劃本公司根據(jù)GB/T 19001，結(jié)合實際運作方式，兼顧環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求，以業(yè)主或其他相關(guān)方為關(guān)注焦點對工程實現(xiàn)進行策劃，確保工程實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系其他實現(xiàn)過程的要求相一致。7.1.1 策劃的時機7.1.1.1 過程(關(guān)鍵特殊)的確定及其監(jiān)視執(zhí)行本手冊施工控制的具體規(guī)定。 7.1.1.2 工程過程策劃的結(jié)果

53、應(yīng)形成文件如施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃等。7.1.2 策劃輸出文件（施工組織設(shè)計）的編制： 7.1.2.1 格式概述：施工組織設(shè)計應(yīng)有編制、審核、批準、實施日期、應(yīng)有文件目錄。7.1.2.2 施工組織設(shè)計包含內(nèi)容:A）項目質(zhì)量目標、分項工程質(zhì)量目標。b）針對施工項目確認過程、策劃資源需求、文明施工要求：制定施工進度計劃；明確工程所必需的外來技術(shù)文件、施工圖紙、法規(guī)、作業(yè)標準等；確定必要的資源（含項目部機構(gòu)、人員、職責、施工檢測機具、器材、施工機械設(shè)備、勞力需求計劃、是否需要分包、進度要求等）。 c）確定項目所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及工程的驗收準則、特殊、關(guān)鍵工序、作業(yè)指導書等。

54、d）確定各類記錄。施工組織設(shè)計的具體編制方法執(zhí)行施工手冊的規(guī)定。 7.1.3.1 策劃輸出文件（施工組織設(shè)計）由項目部技術(shù)負責人編制，公司技術(shù)負責人批準后由發(fā)放到項目部等有關(guān)部門。7.1.3.2 工程部負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)各項目部的策劃輸出文件施工組織設(shè)計執(zhí)行情況，以進行整體控制。 7.1.3.3 當策劃輸出文件（施工組織設(shè)計）需要修改時，項目部填寫聯(lián)系單，按文件控制程序進行。 與業(yè)主及相關(guān)方有關(guān)的過程為了解業(yè)主和相關(guān)方的要求和期望，制定和執(zhí)行與業(yè)主有關(guān)控制程序，經(jīng)營部負責該程序的管理。與工程有關(guān)要求的確定與工程及服務(wù)有關(guān)要求主要指業(yè)主及相關(guān)方對工程質(zhì)量或相關(guān)方對涉及環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。經(jīng)營部

55、、工程部負責并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容如下：業(yè)主及相關(guān)方明示的或隱含的要求；法律、法規(guī)及其他要求；本公司對外承諾。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審合同的批準和簽署按標的金額的大小或影響程度實行委托授權(quán)。評審應(yīng)在向業(yè)主及相關(guān)方作出承諾之前進行，評審方式有會議評審、會簽評審和授權(quán)評審。對于業(yè)主和相關(guān)方確定的要求以及其他附加要求的評審，由工程部共同進行，評審按與業(yè)主有關(guān)控制程序執(zhí)行。評審應(yīng)確保：工程要求得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同，要求統(tǒng)一解釋和修改文字；本公司有能力滿足規(guī)定的要求；使各部門、各層次及全體員工準確了解業(yè)主及相關(guān)方的要求評審結(jié)果及在評審中跟蹤的措施等記錄按業(yè)務(wù)性質(zhì)由承辦部門負

56、責記錄，執(zhí)行記錄控制程序。當工程施工及服務(wù)要求發(fā)生變更時，要及時將變更信息(設(shè)計變更聯(lián)系單)傳遞到有關(guān)部門和人員，確保合同及時全面執(zhí)行，必要時重新進行評審。業(yè)主及相關(guān)方溝通經(jīng)營部應(yīng)及時、主動與業(yè)主及相關(guān)方進行溝通，以保持經(jīng)常性的聯(lián)系。溝通方式根據(jù)具體情況選定，如采用電話、傳真、工程報告、聯(lián)系單等形式，必要時也可組織相關(guān)人員到業(yè)主及相關(guān)方處征求意見，研究分析并制定相關(guān)措施。要明確與業(yè)主及相關(guān)方溝通的內(nèi)容，并告知各部門、各層次的人員。本公司設(shè)置了監(jiān)督投訴電話，接受業(yè)主及相關(guān)方的問詢、投訴、報修等，并及時將信息反饋到相關(guān)部門。設(shè)計和開發(fā)本公司產(chǎn)品執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，不需要對其進行設(shè)計和開發(fā)。刪減標準中

57、“7.3設(shè)計和開發(fā)”不影響本公司提供滿足業(yè)主及相關(guān)方等相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力或責任的要求。保留本條款是為了與標準相對應(yīng)。采購采購過程為確保采購符合規(guī)定的要求，在對采購過程策劃時應(yīng)：確定采購產(chǎn)品對隨后的工程實現(xiàn)及最終工程的影響，根據(jù)其影響程度確定對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程度。根據(jù)對供方及采購的控制類型和程度，制定選擇、評價和重新評價的準則。按照所制定的選擇、評價和重新評價供方的準則要求，根據(jù)供方按本公司所提出的要求提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力評價、選擇供方。每年組織一次對供方的重新評價。保持評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。工程的采購不存在選擇和評價，工程采購由經(jīng)營部管理，按照

58、采購控制程序予以控制；物資采購由工程部歸口管理，按照采購控制程序予以控制。工程主設(shè)備、主材料，按照本公司采購控制程序執(zhí)行；零星專項工程、檢修項目需用的物資，由工程部采購；工程部負責確定采購對隨后的工程實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，并提出選擇、評價和重新評價供方的要求和產(chǎn)品的驗收要求，由工程部負責對物資供應(yīng)方的選擇、評價和重新評價，評價出的合格供方經(jīng)總工程師批準。安全項目材料的采購，由質(zhì)安部按采購控制程序規(guī)定執(zhí)行。采購信息各部門要對需采購品提供詳細的技術(shù)資料，以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。采購信息要清楚，準確地表述擬采購或服務(wù)的要求及采購過程要求。適當時采購信息還包括：對采購的產(chǎn)品的質(zhì)量標準、提供的程序、過程（

59、工藝）和供方設(shè)備方面的批準要求；對供方人員資格的要求；對供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求等。采購文件由采購部門按照年度計劃、工程項目施工計劃編制，由主管部門審核，本公司領(lǐng)導批準，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的；采購文件包括采購計劃、采購協(xié)議、采購合同等。在采購文件中還要明確規(guī)定所采購的物資、驗收的規(guī)范及項目工程的信息和要求。采購驗證采購物資驗證，可采用：貨源地驗證，應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法；到貨驗證；查驗供方提供的合格文件。外包過程質(zhì)量的驗證：工程外包過程由經(jīng)營部按工程要求對工程施工單位資質(zhì)、技術(shù)等進行評審，進行確認并保持記錄，；施工和服務(wù)提供施工

60、和服務(wù)提供的控制施工和服務(wù)提供是指工程、交付及適當?shù)慕桓逗蠓?wù)過程。工程部、質(zhì)安部對工程施工、環(huán)境、職業(yè)健康安全以及應(yīng)急準備與響應(yīng)等過程的控制進行策劃并做出適當?shù)囊?guī)定，在實現(xiàn)過程策劃中使用適當?shù)脑O(shè)備，保持規(guī)定的運行能力，從而確保上述過程得到有效控制。獲得表述工程特性的信息在工程施工和服務(wù)提供的過程中，通過內(nèi)部溝通、與業(yè)主及相關(guān)方的聯(lián)系，按照文件控制程序、與業(yè)主有關(guān)控制程序、法律法規(guī)及其他要求控制程序、危險源辨識、風險評價和風險控制程序、環(huán)境因素識別與評價控制程序、信息交流控制程序相關(guān)方控制程序等文件及時獲取施工和服務(wù)提供過程的質(zhì)量信息、環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息和產(chǎn)品特性規(guī)定的信息。工程施工過