1、公司外協(xié)加工控制程序l目的確定外發(fā)加工控制程序，保證所購(gòu)物料及所外包零配件、組裝件、 外校及外協(xié)加工的儀器設(shè)備達(dá)到質(zhì)量要求。2適用范圍適用于本公司所有物品的零配件外協(xié)加工，專用件外發(fā)訂制、零 件表面處理與特別要求處理的采購(gòu)及外包業(yè)務(wù)，本公司所有必須要外校 及外協(xié)加工的儀器設(shè)備。3使命3.1物控部負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)零配件外發(fā)加工采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部經(jīng)理 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2工程部負(fù)責(zé)提出儀器設(shè)備外協(xié)加工，外校，模具及相關(guān)耗材 的外發(fā)加工采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)出外協(xié)訂單，與供應(yīng)商聯(lián)系并跟催交期，開發(fā) 新外協(xié)加工廠商，并組織工程部、品管部對(duì)外協(xié)加工廠商進(jìn)行評(píng)估。3.4品管

2、部負(fù)責(zé)參加外協(xié)廠商的評(píng)估，并對(duì)回廠的外協(xié)加工零配 件進(jìn)行檢驗(yàn)。3.5、工程部負(fù)責(zé)參加外協(xié)廠商的評(píng)估，提供外協(xié)加工零配件的 相關(guān)圖紙及技術(shù)資料，對(duì)外協(xié)加工廠商提供技術(shù)指導(dǎo)，并確認(rèn)其加工 零配件的樣品。4程序4.1外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為以下3種。成品外協(xié)：由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成 品，其外協(xié)加工后即可繳交倉(cāng)庫(kù)當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交 運(yùn)者。半成品外協(xié)：由本公司提供材料，模具或半成品供協(xié)作廠 商制造，其外協(xié)加工后尚必須送回本公司再經(jīng)過(guò)加工始能完成成品者。材料外協(xié)：產(chǎn)品制造所必須經(jīng)過(guò)的某段加工過(guò)程必必須的材料， 由于本公司無(wú)此種設(shè)備或設(shè)備不夠必須要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能

3、使用均屬此類。4.2外協(xié)廠商調(diào)查與選擇。依據(jù)采購(gòu)控制程序中的規(guī)定，由采 購(gòu)部主導(dǎo)，工程部及品管部參加，對(duì)外協(xié)廠商進(jìn)行調(diào)查并評(píng)價(jià)，填寫 “供應(yīng)商調(diào)查，評(píng)價(jià)記錄表，對(duì)合格的外協(xié)廠商錄入“合格供應(yīng)商 清單進(jìn)行管理，注明外協(xié)加工。4.3外協(xié)加工詢價(jià)。提出外協(xié)訂單前，采購(gòu)員應(yīng)依零配件必須求日期及外協(xié)廠商 資料進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)對(duì)象以35家為原則，填寫“供應(yīng)商比價(jià)表， 其內(nèi)容包括模具與零件的材料、人工，稅金，利潤(rùn)等資料，經(jīng)采購(gòu)部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)員審核比價(jià)表后循議價(jià)、比價(jià)方式以保證品質(zhì)交貨 期為前提，將詢價(jià)記錄填寫于“外協(xié)訂單內(nèi)呈采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)后， 采購(gòu)員必須將外協(xié)廠商，外協(xié)費(fèi)用及約定交貨期轉(zhuǎn)記于外

4、協(xié)加工合同 上，與外協(xié)廠商簽訂合同，以控制外協(xié)產(chǎn)品的交貨期。為配合工程制定部門的要求或生產(chǎn)部門的緊急必須求，采購(gòu) 外協(xié)人員可參照以往的類似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過(guò)議價(jià)，比價(jià)手續(xù)， 直接指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦簽訂合同的 手續(xù)。4.4簽訂合同。詢價(jià)完成后，采購(gòu)員應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽 訂外協(xié)加工合同一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn) 度作業(yè)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部保管。外協(xié)廠商履行合同狀況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)， 采購(gòu)員應(yīng)馬上設(shè)法改善依約追償，并馬上呈報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理，轉(zhuǎn)呈總經(jīng) 理核示處理。4.5外協(xié)加工的申請(qǐng)及審核，物控部依客戶訂單.交期以及公司 生產(chǎn)能力狀況擬定生

5、產(chǎn)計(jì)劃，視實(shí)際生產(chǎn)必須求，填寫“外發(fā)加工申請(qǐng) 單提出申請(qǐng)，并交工程部確認(rèn)，采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后提 交采購(gòu)部，由采購(gòu)部聯(lián)系外協(xié)廠商處理。4.6外協(xié)加工。采購(gòu)員在接到“外發(fā)加工申請(qǐng)單時(shí)，在“合格供應(yīng)商清 單中查詢是否有相應(yīng)的合格供應(yīng)商。假設(shè)有，則由采購(gòu)員聯(lián)系廠商，協(xié)商領(lǐng)送料時(shí)間，地點(diǎn)及運(yùn) 送方式，確認(rèn)后通知倉(cāng)庫(kù)按照“外發(fā)加工申請(qǐng)單備料外發(fā)。采購(gòu)員依據(jù)必須要負(fù)責(zé)開發(fā)新供應(yīng)商，將其報(bào)價(jià)單交采購(gòu)部 經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效.當(dāng)報(bào)價(jià)確認(rèn)后，通知倉(cāng)庫(kù)及設(shè)備管理 員按照“外發(fā)加工申請(qǐng)單備料外發(fā)。倉(cāng)管員和設(shè)備管理員負(fù)責(zé)將外協(xié)加工所必須的技術(shù)資料與物 料及儀器設(shè)備一起，提供給外協(xié)廠商，由其簽名確認(rèn)。外協(xié)

6、資料包括；工程圖紙，操作標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，材料的規(guī) 格及數(shù)量。如外協(xié)指導(dǎo)管理：使其確實(shí)按照本公司的規(guī)定來(lái)加工或制 造;協(xié)助其提升品質(zhì);常常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解外協(xié)的進(jìn)度、品質(zhì)：指導(dǎo)教 育與考核。如外協(xié)核價(jià);數(shù)量必須要經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)收，報(bào)廢率抽樣 測(cè)量或報(bào)廢數(shù)的資料由品管部IQC提供。外協(xié)催促;按一般采購(gòu)程序?qū)ν鈪f(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行跟催。外協(xié)資料變更：工程部應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員與外協(xié)廠商溝通， 將最新更改資料盡快發(fā)放外協(xié)廠商。4.7驗(yàn)收。4.7.1 外協(xié)廠商加工完成后，將加工完成的產(chǎn)品和剩余物料連 同我公司提供的正式工程圖或樣品送返本公司，由倉(cāng)庫(kù)依據(jù)廠商送貨 單、“外發(fā)加工申請(qǐng)單點(diǎn)收并置于“來(lái)料待檢區(qū)。外發(fā)加工的產(chǎn)品

7、 由倉(cāng)庫(kù)以“外發(fā)加工申請(qǐng)單“通知品管部進(jìn)行檢驗(yàn);外發(fā)加工的設(shè)備， 則由設(shè)備管理員依據(jù)“設(shè)備購(gòu)置報(bào)廢申請(qǐng)單、“儀器修理、矯正申請(qǐng) 單進(jìn)行點(diǎn)收，并依據(jù)該儀器設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收。依過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序驗(yàn)收的合格品，則進(jìn)入下 一流程作業(yè)；驗(yàn)收不合格品要求外協(xié)廠商酌情處理，直至驗(yàn)收通過(guò)。如于檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生制定變更等事項(xiàng)仍應(yīng)通過(guò)采購(gòu)員向外 協(xié)廠商聯(lián)系要求變更事宜。關(guān)于委托廠商直接出貨的部分，由我公丸品管部門與廠商 協(xié)商相關(guān)的驗(yàn)收及品質(zhì)確認(rèn)動(dòng)作，必要時(shí)我公司委派品質(zhì)或相關(guān)人員 駐廠商處跟進(jìn)處理。4.8入庫(kù)、移交。檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，依據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定進(jìn)行入庫(kù)或移交工 作。檢查合格的儀器設(shè)備，依據(jù)“設(shè)備驗(yàn)收記

8、錄單，由設(shè)備 管理員移交使用部門。如物控人員須檢查實(shí)際產(chǎn)品生產(chǎn)完成狀況及物料使用和損 耗狀況是否超標(biāo)，關(guān)于超出使用標(biāo)準(zhǔn)的部分，經(jīng)采購(gòu)與供應(yīng)商對(duì)賬確 認(rèn)后，以書面形式知會(huì)財(cái)務(wù)部門做扣款處理并結(jié)案。4.9對(duì)外協(xié)廠商的品質(zhì)管理和定期考核;依據(jù)合格供應(yīng)商管理 規(guī)范？處理。4.10不良埋怨。驗(yàn)收的埋怨。IQC將檢驗(yàn)報(bào)告通知采購(gòu)員，并將資料存檔，作為下次驗(yàn) 收的依據(jù)。采購(gòu)員將驗(yàn)收狀況通知外協(xié)廠商，使其針對(duì)缺陷進(jìn)行改善， 資料存檔，作為考核依據(jù)。生產(chǎn)時(shí)的埋怨。(1)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時(shí)，生產(chǎn)車 間通知物控部。()2物控部通知IQC再重檢外協(xié)廠商交來(lái)的半成品或零件，并 通知采購(gòu)員，資料存檔，作為驗(yàn)收依據(jù)。采購(gòu)員通知外協(xié)廠商，資料存檔作為考核依據(jù)。責(zé)任分擔(dān);不良埋怨發(fā)生時(shí)，除要通知協(xié)作廠商或試用廠 商，針對(duì)缺陷進(jìn)行改善外，自身更要做好品質(zhì)檢查考核管理工作，假設(shè) 有生產(chǎn)時(shí)的埋怨發(fā)生，還要依照合同內(nèi)的規(guī)定罰款。4.11模具管理。建檔。按照固定資產(chǎn)管理辦法，凡經(jīng)本公司支付模具費(fèi) 的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)(按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說(shuō)明書原則編定)列 賬管理，記錄在“固定資產(chǎn)明細(xì)表上，每一模具以一張“固定資產(chǎn) 卡片列管。4.11.2 異動(dòng)。配合外協(xié)零配件品質(zhì)與交貨期等因素的變動(dòng)，必須將模具 由原外協(xié)廠異動(dòng)到其他(或新開發(fā))的外協(xié)廠商或使用結(jié)案必須移回本 廠保管時(shí)，應(yīng)填寫“物品出人