1、大連大立鋼制有限公質(zhì)量理體2012 年度審計(jì)1 2012 審核各部門相關(guān)工作 2 標(biāo) 準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3456 ： 年 月 2012 年前 質(zhì)量目標(biāo)大連大 鋼制品限司 編 號質(zhì) 量 目 標(biāo)DL / QM 5-4-1計(jì)劃培計(jì)劃培訓(xùn)人數(shù)之比項(xiàng) 目責(zé) 任部 門 質(zhì) 量 目 標(biāo)王 玨考 核 方 法統(tǒng)計(jì)考核周期周期技術(shù)工作管理質(zhì)量圖紙、工藝設(shè)計(jì)差 錯率1%統(tǒng)計(jì)圖紙工藝設(shè)計(jì)錯誤數(shù) 量和實(shí)際圖紙工藝文件設(shè) 季度年合格率用戶質(zhì)量反饋 處理及時率技術(shù)科用戶質(zhì)量反饋信息 處理及時率 100%計(jì)總數(shù)量之比統(tǒng)計(jì)用戶質(zhì)量反饋信息實(shí) 際處理數(shù)量和用戶質(zhì)量反 饋信息總數(shù)量之比下料、切割、裝配、 統(tǒng)計(jì)各工序產(chǎn)品的一次交現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量

2、合格率外協(xié)產(chǎn)品 質(zhì)量合格率焊接、涂裝一次檢 生產(chǎn)科 驗(yàn)合格率96%成品一次交檢合格 率98%外訂貨 外協(xié)產(chǎn)品一次交驗(yàn) 管理科 合格率95%驗(yàn)合格數(shù)量和交驗(yàn)總數(shù)量 之比統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品成品一次交檢合 格數(shù)量和交驗(yàn)總數(shù)量之比 統(tǒng)計(jì)外協(xié)產(chǎn)品的合格數(shù)量 與外協(xié)總數(shù)量之比月季度采購質(zhì)量合格率質(zhì)量檢驗(yàn) 結(jié)果符合率 糾正/預(yù)防措施經(jīng)營科管理者代表外購件進(jìn)貨檢驗(yàn)和 驗(yàn)證合格率98% 質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果符合 率98% 糾正和預(yù)防措施及 時到位率 100%統(tǒng)計(jì)采購的合格數(shù)量和采 購總數(shù)量之比統(tǒng)計(jì)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果和用戶 質(zhì)量反饋信息符合程度 統(tǒng)計(jì)實(shí)行措施的到位數(shù)量 和應(yīng)采取措施總數(shù)量之比月年實(shí)現(xiàn)率季度年員工 培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)率總務(wù)科培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)

3、率 100%人員參加率 100%統(tǒng)計(jì)實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)和計(jì)劃 培訓(xùn)次數(shù)之比統(tǒng)計(jì)實(shí)際參加培訓(xùn)人數(shù)和2013 年度 質(zhì) 量 目 標(biāo)大連大 鋼制品限司 編 號總經(jīng)理簽 字質(zhì) 量 目 標(biāo)DL / QM 5-4-1 李 棟 日項(xiàng) 目技術(shù)工作責(zé) 任部 門技術(shù)科質(zhì) 量 目 標(biāo)圖 紙 計(jì) 錯 1%考 核 方 法統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)單位反饋數(shù)量與實(shí)統(tǒng)計(jì)周期月考核周期季度現(xiàn)場現(xiàn)場產(chǎn)品管理客戶質(zhì)量投訴管理技術(shù)科生產(chǎn)科外訂貨管理科作業(yè)指導(dǎo)書、制造 工 藝 實(shí) 率 96%客戶質(zhì)量投訴處理 及時率 100% 年內(nèi)客戶投訴率降 低 30%下料、切割、裝配、 焊接、涂裝一次檢 驗(yàn)合格率 96%際發(fā)放總數(shù)量之比分別統(tǒng)計(jì)三部門的客戶質(zhì)量 投訴實(shí)際

4、處理數(shù)量與客戶質(zhì) 量投訴總數(shù)量之比統(tǒng)計(jì)各工序產(chǎn)品的一次交驗(yàn) 合格數(shù)量和交驗(yàn)總數(shù)量之比成品一次交檢合格 統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品成品一次交檢合格 率 95% 數(shù)量和交驗(yàn)總數(shù)量之比發(fā) 運(yùn) 差 錯 率 生產(chǎn)科質(zhì)量管理 0.1%裝 箱 損 壞 率 0.5%納 期 準(zhǔn) 時 率 0.1%客戶投訴與發(fā)運(yùn)總箱數(shù)之比發(fā)運(yùn)計(jì)劃與延期交貨總數(shù)之 比外協(xié)產(chǎn)品外訂貨駐廠代表一次檢驗(yàn) 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)合格數(shù)量與檢驗(yàn)總 合格率 90% 數(shù)量之比質(zhì)量管理采購管理物料管理職業(yè)培訓(xùn)管理糾正/預(yù)防管理科經(jīng) 營 科外 訂 貨材料員材料員倉庫員總務(wù)科管理者代表納 期 準(zhǔn) 時 率 0.1%外購物資進(jìn)貨檢驗(yàn) 合格率 98%材料入庫質(zhì)量及檢 尺確認(rèn)率 100% 庫

5、存物資的帳物、 卡符合率 100%培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)率 100%人員參加率 100%糾正和預(yù)防措施及 時到位率 100%發(fā)運(yùn)計(jì)劃與延期交貨總數(shù)之 比分別統(tǒng)計(jì)各類采購物資的合 格數(shù)量和采購總數(shù)量之外 訂貨科、材料員提供確認(rèn)表）使用者反饋與抽查相結(jié)合使用者反饋與抽查相結(jié)合統(tǒng)計(jì)實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)與計(jì)劃培 訓(xùn)次數(shù)之比統(tǒng)計(jì)實(shí)際參加培訓(xùn)人數(shù)與計(jì) 劃培訓(xùn)人數(shù)之比統(tǒng)計(jì)實(shí)行措施的到位數(shù)量和 應(yīng)采取措施總數(shù)量之比季度半年半年年措施管理大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件24 理 評 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2素4.2 總1 質(zhì)2 文 3 記4 質(zhì)量管理系內(nèi)審檢查 DL / 質(zhì)量 0

6、3 附件25 管理 ； 質(zhì)1 質(zhì) 進(jìn) 2 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 職 1 管 2 內(nèi)3 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 總 . 1 . 由 變 的 評2 評3 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件26 資源 總1 . 能2 施 滿 足 這 些 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 . 增 . 安 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件27 產(chǎn)品 對 品 確 定 的 . / 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 與 1 與7.2.2 大立公司量管理體系審檢查表 D

7、L / 質(zhì)量 03 附件2 顧3 設(shè) 1 計(jì) 和 開 說 明 . 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 設(shè) 2 用 法 律 法 規(guī) 以 的 分 性 和 適 宜 設(shè) . 3 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 設(shè)4 設(shè) 5 設(shè) 6 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 設(shè) 7 在 實(shí) 施 前 到 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 采1 采 2 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 采3 生 1 件 化 的 業(yè) 指 導(dǎo) 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 生 1 /量具

8、生2 程 實(shí) 施 認(rèn) 和 監(jiān) 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 生 等 進(jìn) 行 業(yè) 的 鑒 2 標(biāo) 從 原 材 到 交 付 3 . 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 顧 客 戶 財 產(chǎn) 管 理 程4 產(chǎn) 產(chǎn) 品 防 管 理 制 5 廢 舊 產(chǎn) 品 儲 測 量 備 的 準(zhǔn) 確 專 門 機(jī) 構(gòu) 出 具 的 校 驗(yàn) 合 格 和 有 效 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 8 測量 產(chǎn)品 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2. 統(tǒng) 計(jì) 技 術(shù) 培 顧證 明 客 戶 滿 意 度1客 戶 滿 意 度 分 內(nèi)2 體 系

9、 符 合 組 織 的 質(zhì) 量 冊 的 內(nèi) 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 審 核 只 審 核 獨(dú) 立 他 職 能 . 2 內(nèi) 審 現(xiàn) 合 格 體 與 與 不 部 的 管 ：2008質(zhì)量管 理 系 要 求 的 符 合 內(nèi) 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 其 付 情 況 進(jìn) 行 審 產(chǎn) 品 核 序 和 2 內(nèi) 審 員 名 單 及 過3 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件23 品 造 過 程 進(jìn) 行 驗(yàn) 程 制 提 供 補(bǔ) 充 輸 新 產(chǎn) 制 過 程 新 產(chǎn) 生 過 程 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2

10、產(chǎn) 4 各 過 程 的 檢 驗(yàn) 4 . 證 以 證 實(shí) 符 合 要 . 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2. 被 操 作 者 取 得 和 使 . . /標(biāo)識 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 經(jīng) 營 性 能 數(shù) 據(jù) 技 術(shù) 管 理 能 力 勞 動 效 率 分 析 過 程 能 力 分 析 制 造 成 本 分 析 產(chǎn) 品 試 驗(yàn) 結(jié) 現(xiàn) 場 產(chǎn) 品 檢 驗(yàn) 不 良 品 質(zhì) 量 成 本 外 協(xié) 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 協(xié) 作 廠 能 力 等 客 戶 投 訴 分 析 員 工 技 術(shù) 能 力 其 他 相 關(guān) 數(shù) 據(jù) 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件2 有 效 性 ？ 并 實(shí) 施 持. 持 續(xù) 改 進(jìn) 項(xiàng) 1 糾2 以 消 除 不 合 格 的 驗(yàn)證 大立公司量管理體系審檢查表 DL / 質(zhì)量 03 附件22 客 戶 投 訴 統(tǒng) 計(jì) 清 糾 正 措 實(shí) 施 記 糾 正 措 施 的 預(yù) 指 定 的 管 理 制 或 解 決 不 合 格 3 不 合 格 報 告 單 DL / 質(zhì)量 05 附件 1 不 合 格 項(xiàng) 名 稱數(shù)量責(zé) 任 單 位編號：責(zé) 任 人不合格項(xiàng)描述責(zé)任單位主管人簽字：填