1、裝飾公司各部門目標(biāo)分解表一、總經(jīng)理目標(biāo)分解表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限戰(zhàn)略目標(biāo)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)率%_%以上公司經(jīng)營計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率%_%以上市場拓展計(jì)劃完成率%_%以上業(yè)務(wù)目標(biāo)總銷售額萬元_萬元以上本年度客戶滿意率%_%以上本年度回款率%_%以上本年度事故率%_%以上本年度完工面積平方米_本年度裝飾工程合格率%_%以上本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)總營業(yè)額萬元_萬元以上本年度主營業(yè)務(wù)成本萬元_萬元以內(nèi)本年度主營業(yè)務(wù)收入萬元_萬元以上本年度利潤萬元_萬元以上本年度利潤率%_%以上本年度營業(yè)費(fèi)用萬元_萬元以上本年度綜合目標(biāo)公司總體規(guī)模發(fā)展目標(biāo)公司人力資源戰(zhàn)略目標(biāo)公司規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)公司市場戰(zhàn)略目標(biāo)技

2、術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)二、各總監(jiān)目標(biāo)分解表（一）工程總監(jiān)目標(biāo)分解表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限戰(zhàn)略目標(biāo)裝飾工程任務(wù)完成率%_%以上本年度工程技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率%_%以上本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)竣工面積平方米_平方米以上本年度工程返工率%_%以下本年度工程合格率%_%以上本年度預(yù)結(jié)算任務(wù)完成率%_%以上本年度材料管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率%_%以上本年度運(yùn)輸任務(wù)完成率%_%以上本年度客戶滿意率%_%以上本年度工傷事故率%_以下本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)總營業(yè)額萬元_萬元以上本年度營業(yè)費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度綜合目標(biāo)公司總體規(guī)模發(fā)展目標(biāo)公司工程管理建設(shè)目標(biāo)公司規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)工程技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)（二）設(shè)計(jì)總監(jiān)目標(biāo)分析表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容

3、單位指標(biāo)（值）完成年限戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)計(jì)創(chuàng)新計(jì)劃完成率%_%以上本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)設(shè)計(jì)差錯率%_%以下本年度平均設(shè)計(jì)周期天_天以內(nèi)本年度創(chuàng)新設(shè)計(jì)數(shù)目個_個元以上本年度客戶滿意率%_%以上本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)總營業(yè)額萬元_萬元以上本年度設(shè)計(jì)費(fèi)用萬元_萬元以上本年度完工面積平方米_裝飾工程合格率%_%以上綜合目標(biāo)公司總體規(guī)模發(fā)展目標(biāo)公司規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)公司管理信息化建設(shè)目標(biāo)公司人力資源戰(zhàn)略目標(biāo)技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)（三）營銷總監(jiān)目標(biāo)分解表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率%_%以上本年度市場調(diào)研計(jì)劃完成率%_%以上本年度品牌推廣計(jì)劃完成率%_%以上本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)總銷售額萬元_萬元以上本年度回

4、款率%_%以上本年度品牌推廣活動次數(shù)次_次以上本年度承接工程量平方米_平方米以上本年度客戶投訴受理及時率%_%以上本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)品牌推廣成本萬元_萬元以內(nèi)本年度業(yè)務(wù)成本萬元_萬元以內(nèi)本年度利潤萬元_萬元以上本年度主營業(yè)務(wù)收入萬元_萬元以上本年度營業(yè)費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度綜合目標(biāo)公司總體規(guī)模發(fā)展目標(biāo)公司規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)公司管理信息化建設(shè)目標(biāo)公司社會聲譽(yù)目標(biāo)三、各部門經(jīng)理目標(biāo)分析表（一）家裝設(shè)計(jì)部經(jīng)理目標(biāo)分析表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限計(jì)劃目標(biāo)家裝設(shè)計(jì)計(jì)劃完成率%_%以上本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)設(shè)計(jì)差錯率%_以下本年度平均出圖周期天_天以內(nèi)本年度按時完工率%_%以上本年度設(shè)計(jì)采用率%_%以上

5、本年度客戶滿意率%_%以上本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)計(jì)費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度部門管理費(fèi)用公司預(yù)算內(nèi)本年度綜合目標(biāo)設(shè)計(jì)方案保存完整率部門規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)部門員工隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)（二）公裝設(shè)計(jì)部經(jīng)理目標(biāo)分析表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限計(jì)劃目標(biāo)公裝設(shè)計(jì)計(jì)劃完成率%_%以上本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)平均設(shè)計(jì)周期天_天以內(nèi)本年度按時完工率%_%以上本年度設(shè)計(jì)差錯率%_%以下本年度項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用率%_%以上本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)公裝設(shè)計(jì)費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度部門管理費(fèi)用萬元公司預(yù)算內(nèi)本年度綜合目標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案保存完整率部門規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)部門員工隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)（三）工程技術(shù)部經(jīng)理目標(biāo)分析表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成

6、年限計(jì)劃目標(biāo)技術(shù)改造計(jì)劃完成率%_%以上本年度工程技術(shù)設(shè)計(jì)任務(wù)完成率%_%以上本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)相關(guān)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)誤差率%_%以下本年度工程測算準(zhǔn)確率%_%以上本年度相關(guān)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)返工率%_%以下本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)部門管理費(fèi)用公司預(yù)算內(nèi)本年度工程技術(shù)費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度綜合目標(biāo)部門規(guī)范化管理建設(shè)目標(biāo)部門員工隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)工程技術(shù)創(chuàng)新建設(shè)目標(biāo)（四）材料管理部經(jīng)理目標(biāo)分解表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限計(jì)劃目標(biāo)采購渠道開發(fā)計(jì)劃完成率%_%以上本年度材料管理計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率%_%以上本年度采購計(jì)劃完成率%_%以上本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)采購及時率%_%以上本年度入庫材料質(zhì)量合格率%_%以上本年度倉儲材料率%_%以上本年度

7、庫存材料誤差率%_%以下本年度配貨準(zhǔn)確率%100%本年度物料追蹤及時率%_%以上本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)單位采購成本下降率%_%以上本年度倉儲成本萬元_萬元以內(nèi)本年度部門管理費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度綜合目標(biāo)供應(yīng)鏈建設(shè)目標(biāo)公司規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)部門人員建設(shè)目標(biāo)（五）運(yùn)輸管理部經(jīng)理目標(biāo)分析表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限計(jì)劃目標(biāo)運(yùn)輸計(jì)劃完成率%_%以上本年度%_%以上本年度物料運(yùn)輸及時率%100%本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)物料運(yùn)輸差錯率%0本年度物料運(yùn)輸損壞率%0本年度車輛完好率%_%以上本年度運(yùn)輸事故發(fā)生率%0本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)運(yùn)輸費(fèi)萬元_萬元以內(nèi)本年度部門管理費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度綜合目標(biāo)部門規(guī)范化管理推進(jìn)目

8、標(biāo)部門員工隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)運(yùn)輸管理制度建設(shè)目標(biāo)（六）預(yù)算結(jié)算部經(jīng)理職位目標(biāo)分析表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限計(jì)劃目標(biāo)預(yù)算工作計(jì)劃完成率%_%以上本年度結(jié)算工作計(jì)劃完成率%_%以上本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)工程造價預(yù)算準(zhǔn)確率%_%以上本年度材料預(yù)算差錯率%_%以上本年度工期預(yù)測準(zhǔn)確率%_%以下本年度結(jié)算準(zhǔn)確率%_%以上本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)部門管理費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度綜合目標(biāo)預(yù)結(jié)算資料信息保存完整部門規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)預(yù)結(jié)算控制制度建設(shè)目標(biāo)公司信息化建設(shè)目標(biāo)（七）施工管理部經(jīng)理目標(biāo)分解表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限計(jì)劃目標(biāo)施工計(jì)劃完成率%_%以上本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)返工率%_%以下本年度優(yōu)良工程率%_

9、%以上本年度按時完工率%100%本年度工程材料損壞率%_%以下本年度施工設(shè)備完好率%_%以上本年度事故率%_%以下本年度客戶投訴率%_%以下本年度客戶滿意率%_%以上本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)部門管理費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度經(jīng)費(fèi)使用率%_%以下本年度綜合目標(biāo)本部門員工隊(duì)伍建設(shè)部門規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)（八）工程監(jiān)理部經(jīng)理目標(biāo)分解表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限計(jì)劃目標(biāo)工程監(jiān)理計(jì)劃完成率%100%本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)裝飾工程驗(yàn)收合格率%100%本年度工程監(jiān)理編寫報(bào)告合格率%100%本年度優(yōu)良工程率%_%以上本年度儀器完好率%_%以上本年度客戶滿意率%_%以上本年度工程質(zhì)量記錄及時率%_%以上本年度質(zhì)量數(shù)據(jù)資料

10、完整率%100%本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)部門管理費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度綜合目標(biāo)本部門員工隊(duì)伍建設(shè)部門規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)工程監(jiān)理制度建設(shè)目標(biāo)（九）家裝業(yè)務(wù)部經(jīng)理目標(biāo)分析表 目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限計(jì)劃目標(biāo)家裝市場拓展計(jì)劃完成率%_%以上本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)家裝市場占有率%_%以上本年度承接工程量平方米_本年度回款率%_%以上本年度客戶資料存檔完整%100%本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)部門管理成本萬元_萬元以內(nèi)本年度家裝業(yè)務(wù)收入萬元_萬元以上本年度綜合目標(biāo)協(xié)議合同保存完好率部門規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)部門員工隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)市場拓展推進(jìn)目標(biāo)（十）公裝業(yè)務(wù)部經(jīng)理目標(biāo)分解表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限計(jì)劃目標(biāo)公裝市

11、場拓展計(jì)劃完成率%_%以上本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)公裝市場占有率%_%以上本年度中標(biāo)數(shù)量個_本年度回款率%_%以上本年度承接工程量平方米_本年度項(xiàng)目信息資料保存歸檔%100%本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)項(xiàng)目開發(fā)成本公司預(yù)算內(nèi)本年度公裝業(yè)務(wù)收入萬元_萬元以上本年度部門管理費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度綜合目標(biāo)招投標(biāo)方案保存完整%100%本年度部門規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)部門員工隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)市場拓展推進(jìn)目標(biāo)（十一）品牌推廣部經(jīng)理目標(biāo)分解表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限計(jì)劃目標(biāo)品牌推廣計(jì)劃完成率%_%以上本年度廣告宣傳計(jì)劃完成率%_%以上本年度市場調(diào)研計(jì)劃完成率%_%以上本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)市場數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率%_%以上本年度市場分析準(zhǔn)確

12、率%_本年度廣告宣傳覆蓋率%_%以上本年度品牌推廣活動次數(shù)次_本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)部門管理費(fèi)用公司預(yù)算內(nèi)本年度廣告宣傳費(fèi)用公司預(yù)算內(nèi)本年度公關(guān)費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度綜合目標(biāo)方案合同保存完整率公司品牌形象建設(shè)目標(biāo)媒體關(guān)系建設(shè)目標(biāo)公司信息化管理目標(biāo)（十二）客戶服務(wù)部經(jīng)理目標(biāo)分解表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限計(jì)劃目標(biāo)客戶服務(wù)計(jì)劃完成率%_%以上本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)處理客戶投訴及時率%_%以上本年度客戶數(shù)據(jù)記錄及時率%_%以上本年度客戶對服務(wù)的滿意率%_%以上本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)部門管理費(fèi)用萬元公司預(yù)算內(nèi)本年度綜合目標(biāo)部門規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)部門人員提升目標(biāo)公司信息化管理目標(biāo)公司品牌形象建設(shè)目標(biāo)（十三）財(cái)務(wù)管

13、理部經(jīng)理目標(biāo)分解表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限計(jì)劃目標(biāo)審計(jì)計(jì)劃完成率%_%以上本年度資本運(yùn)作計(jì)劃完成率%_%以上本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)結(jié)算及時率%_%以上本年度財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確率%_本年度財(cái)務(wù)資料完整率%100%本年度財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確率%_%以上本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)公司成本萬元_萬元以內(nèi)本年度部門費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度綜合目標(biāo)部門規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)公司管理信息化建設(shè)目標(biāo)部門員工組織建設(shè)目標(biāo)（十四）行政人事部經(jīng)理目標(biāo)分解表目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成年限計(jì)劃目標(biāo)行政工作計(jì)劃計(jì)劃完成率%_%以上本年度招聘計(jì)劃完成率%_%以上本年度培訓(xùn)計(jì)劃完成率%_%以上本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)公用車輛完好率%_%以上本年度

14、行政固定資產(chǎn)完好率%_本年度辦公用品發(fā)放及時率%100%本年度招聘及時率%_%以上本年度核心員工保有率%_%以上本年度財(cái)務(wù)目標(biāo)公司行政費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度培訓(xùn)費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度招聘費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度部門管理費(fèi)用萬元_萬元以內(nèi)本年度綜合目標(biāo)員工檔案管理部門規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)公司資源電子化推進(jìn)目標(biāo)部門員工組織建設(shè)目標(biāo)三、績效考核的原則績效考核是一項(xiàng)比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?，裝飾公司實(shí)行績效考核，須遵循以下五項(xiàng)原則，如表8-1所示。表8-1 績效考核的原則原則解析公開、明確原則1.所確定的績效考核指標(biāo)要明確、清晰，可量化，可操作性強(qiáng)2.盡量聽取員工的意見，如條件允許，可吸引員工代表參與考核指標(biāo)

15、的制定3.考核前應(yīng)向全體被考核者公布考核標(biāo)準(zhǔn)、考核條件與過程客觀、公正原則1.考核標(biāo)準(zhǔn)的制定應(yīng)以崗位分析所確定的工作內(nèi)容和職務(wù)規(guī)范為基礎(chǔ)；內(nèi)容應(yīng)包括工作績效的各主要方面，同時應(yīng)根據(jù)不同工作職責(zé)的輕重，對其賦予適當(dāng)?shù)臋?quán)重。2.在進(jìn)行績效考核時對員工一視同仁，盡量減少個人主觀意愿的影；考核結(jié)束時應(yīng)給被考核員工解釋和申訴的權(quán)利和機(jī)會。立體、全面原則要對員工的工作情況做多層次、多角度的考核，不只要對工作業(yè)績進(jìn)行考核，對員工的工作態(tài)度、能力、潛力等也要進(jìn)行全面考核及時反饋原則績效考核應(yīng)是一個互動的過程，考核結(jié)果要向被考核者及時反饋，被考核者也應(yīng)對考核結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和提出異議，以便于被考核者改進(jìn)工作、提高績

16、效經(jīng)?；椭贫然瓌t應(yīng)將考核工作作為一項(xiàng)經(jīng)常化、制度化的工作，這樣才能充分發(fā)揮績效考核的各項(xiàng)功能，充分調(diào)動員工的工作積極性；領(lǐng)導(dǎo)者切忌一時心血來潮，半途而廢四、績效考核指標(biāo)體系內(nèi)容在績效考核的具體實(shí)施中，考核指標(biāo)體系的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)各類型企業(yè)的差異而有所不同，但主要應(yīng)包括工作業(yè)績考核、工作技能考核、工作態(tài)度考核等。對于裝飾公司來說，績效考核指標(biāo)體系的內(nèi)容應(yīng)包括以下四個方面，如表8-2所示。 表8-2 裝飾公司績效考核指標(biāo)體系的內(nèi)容考核指標(biāo)體系內(nèi)容具體指標(biāo)示例制定說明工作績效類指標(biāo)施工質(zhì)量、工程進(jìn)度、竣工面積、材料設(shè)備合格率、施工成本降低率等此類指標(biāo)屬量化指標(biāo)，其確定依據(jù)是事先制定的各級目標(biāo)，一般為

17、年度或月度目標(biāo)工作技能類指標(biāo)1.基本能力：業(yè)務(wù)知識、崗位技能、文化水平、工作經(jīng)驗(yàn)等2.思考能力：理解力、判斷力、想象力等3.人際交往能力：表達(dá)能力、對他人的影響程度等屬于過程考核，是定性指標(biāo)，其衡量方式通常采用等級制，但對每一等級的標(biāo)準(zhǔn)有詳細(xì)的說明，對每一等級所對應(yīng)的員工人數(shù)也有規(guī)定工作態(tài)度類指標(biāo)紀(jì)律性、協(xié)作性、積極性和責(zé)任心等方面工作強(qiáng)度類指標(biāo)工作飽滿度（體力和腦力勞動負(fù)荷）、工作環(huán)境、工作條件等二、裝飾公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)確定應(yīng)遵循的原則裝飾公司在建立關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)時應(yīng)遵循SMART原則，如表8-3所示。 表8-3 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的確立原則應(yīng)遵循的原則操作要求SSpecifie(明確的、具體的)指指標(biāo)要切中特定的工作目標(biāo)，應(yīng)明確、具體并適度細(xì)化，而不應(yīng)是籠統(tǒng)的;還應(yīng)能隨著企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件的變化而變化MMeasurable(可度量、可衡量的)指指標(biāo)或者是數(shù)量化的，或者是行為化的，同時需驗(yàn)證這些指標(biāo)的數(shù)據(jù)或信息是可以獲得的AAttainable(可實(shí)現(xiàn)、可達(dá)到的)指指標(biāo)在付出努力的情況下可以實(shí)現(xiàn)，主要是為了避免設(shè)立過高或過低的目標(biāo)，從而失去了設(shè)立該考核指標(biāo)的意義RRealistic(現(xiàn)實(shí)的)指指標(biāo)應(yīng)是實(shí)實(shí)在在的，可以證明和觀察得到的，而不是假設(shè)的TTime-bound(有時限的)指在指標(biāo)中要使用一定的時間單位，即設(shè)定