1、配套的產(chǎn)品管理文件編號：NP608100生效日期：受控編號：密級：秘密國次：修改狀態(tài)：總頁數(shù) 7正文5附錄 | 2編制：艾英海審核：孟莉批準：孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司（版權所有，翻版必究）文件修改控制修改記錄編號修改 狀態(tài)修改頁碼及條款修改 人審核 人批準 人修改日期目錄目的適用范圍職責開發(fā)部門設備管理部門術語和縮略語配套產(chǎn)品工作程序配套文檔的評審和管理配套軟件的驗證和管理配套硬件的驗證和管理問題反饋引用文件質量記錄NR608100A “配套產(chǎn)品驗證記錄”NR608100B ”配套產(chǎn)品使用記錄”目的按要求對客戶提供的配套產(chǎn)品進行控制和管理， 以確保開發(fā)部門有效地使用該配套產(chǎn)品。適用范

2、圍適用于軟件開發(fā)過程中使用的配套的產(chǎn)品。職責開發(fā)部門：負責驗證并使用配套產(chǎn)品，并記錄配套產(chǎn)品在使用中發(fā)生的問題。設備管理部門：協(xié)助開發(fā)部門驗證配套硬件，并為之編號，保存驗證記錄。術語和縮略語配套產(chǎn)品： 指由客戶提供的與軟件項目和/ 或軟件產(chǎn)品的開發(fā)有關的文檔資料、軟件和硬件設備等。根據(jù)提供的物品類型，可分別稱為配套文檔、配套軟件和配套硬件等。工作程序配套文檔的評審和管理如果配套文檔是軟件生存周期的階段結果，如需求分析結果、設計結果或測試規(guī)格說明書等，應按相應的質量體系文件的規(guī)定進行評審。配套軟件的驗證和管理開發(fā)部門負責驗證配套軟件，應驗證配套軟件的存貯介質是否完好，并應注意預防配套軟件可能帶有

3、的計算機病毒。驗證后，應填并保存寫“配套產(chǎn)品驗證記錄”。通過驗證的配套軟件應進行適當?shù)臉俗R。5.2.2 未能通過驗證的配套軟件，由開發(fā)部門與客戶協(xié)商解決。配套硬件的驗證和管理硬件設備的驗收由使用部門負責。驗證應以合同為依據(jù)，或以合同雙方明確達成的其他要求和規(guī)定為依據(jù)，也可以根據(jù)公司的有關標準或規(guī)定進行驗證。驗證后，“配套產(chǎn)品驗證記錄”應交設備管理部門負責保存。設備管理部門負責對通過驗證的配套硬件進行適當?shù)臉俗R，并同時進行記錄。未能通過驗證的配套硬件應由開發(fā)部門與客戶協(xié)商解決。問題反饋在使用配套產(chǎn)品的過程中，開發(fā)部門應及時填寫“配套產(chǎn)品使用記錄”，以記錄發(fā)現(xiàn)的問題（如丟失、損壞或不適用等），經(jīng)部

4、門負責人核實后，與客戶協(xié)商解決。如果在解決配套產(chǎn)品的問題時，涉及到合同的變更，由項目管理部門通知營銷網(wǎng)絡管理部門作相應的處理。 由于配套產(chǎn)品的問題而影響軟件項目和 /或軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程時，由項目管理部門組織開發(fā)部門作相應的調整。配套產(chǎn)品使用后，如需返還給客戶時，由開發(fā)部門組織有關部門向客戶返還，并填寫“配套產(chǎn)品使用記錄”。知識產(chǎn)權的保護在評審、驗證、使用配套產(chǎn)品的過程中，開發(fā)部門不得將配套文檔、配套軟件泄露給無關的第三方； 或按照合同條款對該產(chǎn)品采取相應的保密措施。工作需要對配套文檔和配套軟件進行復制或發(fā)布時要征得客戶的同意。返還配套產(chǎn)品時開發(fā)部門根據(jù) “配套產(chǎn)品使用記錄” 檢查配套產(chǎn)品的狀

5、態(tài)，與評審、 驗證時的狀態(tài)進行比較， 控制公司或部門的機密不在返還時泄露。引用文件（無）質量記錄NR608100A “配套產(chǎn)品驗證記錄”NR608100B ”配套產(chǎn)品使用記錄”配套產(chǎn)品驗證記錄記錄編號：NR608100A-日期:年 月 日合同編號：合同名稱：項目編號：項目名稱：產(chǎn)品提供單位：客戶方：開發(fā)部門：設備編號：配套產(chǎn)品明細：簽字/日期：驗收依據(jù)和結果：簽字/日期：結論：審核批準1.此表由配套產(chǎn)品的使用部門填寫，經(jīng)部門負責人批準完成后由設備管理部門存檔2. 必要時，此記錄可由客戶共同確認。 此頁不足可以有附頁，附頁格式自定，總頁數(shù)包括所有附頁。第 頁/共 頁配套產(chǎn)品使用記錄記錄編號：NR608100B-合同編號：合同名稱：項目編號：項目名稱：產(chǎn)品提供單位：客戶方：開發(fā)部門：起用時間：年月日設備編號：配套產(chǎn)品明細：設備責 任人員 變更情 況日 期部門使用人員部門負責 人年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日設備配 置變更情 況日期配件名稱變更原因解決結果負責人年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日審核年