1、公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A管理手冊冊修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)1/700管 理理 手手 冊冊依據(jù)GBB/T1190001-220166、GBB/T2240001-220166、GBB/T2280001-220111編制受控狀態(tài)態(tài)：_發(fā)放編號號：_生效日期期：20017-AA-BBABCDDEFGG有限公公司公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A目錄修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)2/700文件更改控制頁4序言5企業(yè)簡介.6手冊簡介介.77管理手冊冊發(fā)布令令.9管理方針針、目標(biāo)標(biāo)批準(zhǔn)令令.10管理者代代

2、表任命命書.11職業(yè)健康康安全事事務(wù)代表表任命書書.12管理承諾諾133管理體系系組織架架構(gòu)與職職責(zé).141適用范范圍.202引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).213術(shù)語與與定義.224組織環(huán)環(huán)境.234.1理理解組織織及其環(huán)環(huán)境.234.2理理解相關(guān)關(guān)方的需需求和期期望234.3管管理體系系的范圍圍.244.4管管理體系系及其過過程.255領(lǐng)導(dǎo)作作用.275.1領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用用和承諾諾.275.2方方針.285.3組組織的崗崗位、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限.296策劃.306.1應(yīng)應(yīng)對風(fēng)險險和機遇遇的措施施3306.2目目標(biāo)及其其實現(xiàn)的的策劃3356.3變變更的策策劃.36公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20

3、017版 本 號A目錄修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)3/7007支持.377.1資資源.377.2能能力.407.3意意識.417.4溝溝通.427.5成成文信息息.438運行.468.1運運行策劃劃和控制制.468.2產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的要要求478.3產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的設(shè)設(shè)計和開開發(fā).508.4外外部提供供過程、產(chǎn)品和和服務(wù)的的控制.5538.5生生產(chǎn)服務(wù)務(wù)的提供.558.6產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的放放行.588.7不不合格輸輸出的控控制.598.8應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng).599績效評評價.619.1監(jiān)監(jiān)視、測測量、分分析和評評價619.2內(nèi)內(nèi)部審核核.639.3管管理評審審.6410持續(xù)續(xù)改進.66

4、10.11總則.6610.22不合格格和糾正正措施6610.33持續(xù)改改進.67附錄1管管理體系系職能分分配表688附錄2程程序文件件清單.69附錄3產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝流程圖圖770編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A文件更改改控制頁頁修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)4/700版本/修修改次第第更改頁次次/章節(jié)節(jié)編制審 核批 準(zhǔn)生效日期期公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A序言修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)5/700一個社會會信譽良良好的企企業(yè)，既既要關(guān)注注自己的的“產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量”形象，又又要關(guān)注注產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程中中對社會會造成的的不良環(huán)境境影

5、響以以及本企企業(yè)產(chǎn)品品使用過過程中造造成的負負面環(huán)境境影響，更要關(guān)關(guān)注全體體員工的的“職業(yè)健健康安全全”，以形形成強大大的社會會影響力力和員工工對企業(yè)業(yè)凝聚力力、身心心力。隨隨著公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營規(guī)模模的不斷斷擴大，社會影影響力越越來越大大。要實實現(xiàn)“這里填填寫公司司的愿景景”的愿景景，公司司決定進進一步提提升管理理水平和和管理理理念，穩(wěn)穩(wěn)步運行行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理體體系。公司根據(jù)據(jù)三個管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)并并結(jié)合公公司的實實際情況況，編制制了管管理手冊冊（以以下簡稱稱本手冊冊）。手手冊結(jié)構(gòu)構(gòu)形式滿滿足GBB/T119000120166質(zhì)量量管理體體系 要要求、GB/T24400112

6、0016環(huán)境管管理體系系 要求求及使用用指南、GBB/T 28000120111職職業(yè)健康康安全管管理體系系 要求求。本手冊的的編制遵遵循了GB/T199000020016標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2.3 質(zhì)質(zhì)量管理理原則中中的七項項原則的的要求，采用了了基于過過程方法法為基礎(chǔ)礎(chǔ)的管理理模式，結(jié)合PPDCAA（策劃劃、實施施、檢查查、處置置）循環(huán)環(huán)與基于于風(fēng)險的的思維。以顧客客為關(guān)注注焦點，通過最最高管理理者對質(zhì)質(zhì)量方針針、環(huán)境境方針、職業(yè)健健康安全全方針及及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全目標(biāo)的的制定，各崗位位職責(zé)的的確定，努力為為全體員員工創(chuàng)造造充分參參與實現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)目目標(biāo)、健健康安全全、文明明清潔的的內(nèi)部環(huán)環(huán)境。

7、并并通過企企業(yè)及員員工形象象建設(shè)，倡導(dǎo)員員工關(guān)注注非預(yù)期期產(chǎn)品對對環(huán)境的的影響，樹立良良好的企企業(yè)形象象，擴大大對市場場的影響響力，增增加顧客客的信任任。 本手冊對對外介紹紹了公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系，既是第二二方對企企業(yè)進行行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全審核的的依據(jù)，也是第三三方認證證機構(gòu)對對公司進進行認證證審核的的基礎(chǔ)。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A企業(yè)簡介介修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)6/700ABCDDEFGG有限公公司位于于ZZ省省AA區(qū)區(qū)，注冊冊資本CC億人民民幣，主主營QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

8、QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計及銷售售。主導(dǎo)導(dǎo)產(chǎn)品為為xxxxx，年年產(chǎn)值為為xx人人民幣。多年來，公司內(nèi)內(nèi)抓管理理，外樹樹形象，高標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，嚴(yán)把把關(guān)，規(guī)規(guī)范銷售售經(jīng)營，建立健健全了科科學(xué)有序序、節(jié)能能高效的的管理體體制，有有完善的的安全、質(zhì)量保保證體系系。公司司以”勇創(chuàng)流，追追求卓越越”為目標(biāo)標(biāo)，以“精益求求精、超超值服務(wù)務(wù)”為宗旨旨，秉承承”人本、誠信、規(guī)范、創(chuàng)新”的經(jīng)營營理念，本著以以服務(wù)社社會為己己任、用用心做事事、誠信信為人、立足創(chuàng)創(chuàng)新、追追求完美美，信守守并實踐踐”客戶至至上，質(zhì)質(zhì)量第”承諾諾。目前，本本公司已已形成整整套科學(xué)學(xué)高效

9、的的管理模模式，組組織機構(gòu)構(gòu)健全，技術(shù)力力量雄厚厚，銷售售設(shè)備完完善，管管理手段段嚴(yán)格，社會信信譽良好好，技術(shù)術(shù)工種齊齊全，安安全銷售售、文明明銷售，且從未未出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量與安安全事故故，被上上級部門門多次授授予“先進單單位”稱號，同時得得到了社社會各界界的好評評。憑借借良好的的信譽、雄厚的的經(jīng)濟和和技術(shù)實實力與同同行及客客戶建立立起廣泛泛、穩(wěn)定定的伙伴伴關(guān)系，堅持“加強領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、精精心組織織、嚴(yán)格格管理、文明銷銷售、爭爭創(chuàng)流”的企業(yè)業(yè)經(jīng)營管管理宗旨旨，開創(chuàng)創(chuàng)美好的的明天。為提升企企業(yè)的綜綜合管理理水平，公司決決定按照照GB/T199001120166、GB/T244001120016、GB/T 2

10、280001220111標(biāo)準(zhǔn)建建立質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系，不斷提提高客戶戶、員工工及相關(guān)關(guān)方對我我公司的的滿意度度。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A手冊簡介介修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)7/7001.本手手冊覆蓋蓋GB/T199001120166、GBB/T224000120016、GB/T 2280001220111標(biāo)準(zhǔn)的的全部要要求，適適用于本本公司SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS產(chǎn)產(chǎn)品、過過程（管管理活動動、資源源提供、產(chǎn)品實實現(xiàn)、監(jiān)監(jiān)視測量量和持續(xù)續(xù)改進等等有關(guān)過

11、過程）及及相關(guān)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全認認證活動動。2.本手手冊由行行政人事事部組織編編制，經(jīng)經(jīng)主要相相關(guān)部門門評審會會簽，管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布布執(zhí)行。手冊由由行政人人事部負負責(zé)手冊冊的標(biāo)識識、發(fā)放放、登記記、回收收和更改改、換版版等管理理工作。3.本手手冊為“受控”文件， “受控”手冊按按規(guī)定范范圍（見見質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全分發(fā)名名單）發(fā)發(fā)放；使使用者簽簽收并妥妥善保管管，不得得復(fù)印外外傳。4.“受受控”手冊的的持有人人應(yīng)在自自己的職職責(zé)范圍圍內(nèi)，讓讓有關(guān)人人員理解解手冊中中的相關(guān)關(guān)內(nèi)容，理解質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系運行的的目標(biāo)和和方

12、式，組織、指導(dǎo)和和協(xié)調(diào)各各項管理理活動。 5.手.冊的更更改，由由各職能能部門提提出改進進意見，并填寫寫文件更更改通知知單，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)實施施更改。更改應(yīng)應(yīng)包括所所有“受控”手冊，采用換換頁方式式，并在在手冊的的修改控控制頁上上登記。6.手冊冊經(jīng)修訂訂發(fā)放新新版本時時,“受控”版本的的修改頁頁或原版版本應(yīng)收收回并記記錄，除除存檔需需要加蓋蓋“作廢”標(biāo)識外外一律銷銷毀。7.本手手冊每22年評審一一次，經(jīng)經(jīng)評審后后換版或或修訂，換版或或修訂時時應(yīng)做好好策劃并并系統(tǒng)實實施，以以便保持持管理體體系的完完整性。凡遇下下列情況況也可適適時修訂訂或換版版：a) 公公司內(nèi)、外部環(huán)環(huán)境

13、或相相關(guān)方的的需求和和期望發(fā)發(fā)生重大大變化時時；b) 經(jīng)經(jīng)內(nèi)部或或外部體體系審核核及管理理評審認認為需要要改進時時；c) 公公司組織織機構(gòu)及及職能發(fā)發(fā)生變化化，產(chǎn)品品更新升升級引進進過程變變更時；d) 依依據(jù)和引引用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生生修訂/換版時時；公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A手冊簡介介修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)8/700e) 其其他需要要時。8.本管管理手冊冊發(fā)放的的范圍為為總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理、管理者者代表及及各部門門經(jīng)理。注：1.本管管理手冊冊只有被被蓋上藍藍色或其其它顏色色受控控文件印章才才為有效效文件及及會被更更新。本本管理手手冊正本

14、本由行政政人事部部保存。2.內(nèi)部部受控文文件持有有人需確確保本管管理手冊冊能被有有關(guān)人員員讀取，當(dāng)需要要時部門門經(jīng)理以以上人員員可要求求管理者者代表在在其部門門增加受受控副本本持有人人。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A管理手冊冊發(fā)布令令修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)9/700管理手冊冊發(fā)布令令本公司管管理手冊冊依據(jù)GGB/TT19000120166 iddt IISO990011:20015質(zhì)量管管理體系系 要求求、GGB/TT24000120166 iddt IISO1140001:20155環(huán)境境管理體體系 要要求及使使用指南南、GGB/TT

15、288001120011 IDTT OHHSASS 1880011:20007職業(yè)健健康安全全管理體體系 要要求，并結(jié)合合本公司司實際情情況而編編制的，已納入入公司標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)系列列；現(xiàn)批批準(zhǔn)發(fā)布布。于220177年3月月1日正正式實施施。管理手冊冊闡明了了企業(yè)的的方針和和目標(biāo)，確立了了管理體體系，它它是本公公司開展展各項活活動的法法規(guī)性文文件，是是全公司司職工的的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全行為的的準(zhǔn)則，全體員員工必須須認真學(xué)學(xué)習(xí)，深深刻理解解，嚴(yán)格格貫徹執(zhí)執(zhí)行。總經(jīng)理： 20177年V月1日日公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A管理方針針、目標(biāo)標(biāo)批準(zhǔn)令令修

16、改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)10/770管理方針針、目標(biāo)標(biāo)批準(zhǔn)令令質(zhì)量方針針：質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)：環(huán)境方針針：環(huán)境目標(biāo)標(biāo)：職業(yè)健康康安全方方針： 職業(yè)健康康安全目目標(biāo)：上述三項項內(nèi)容請請根據(jù)本本公司的的實際情情況編寫寫，這三三項方針針、目標(biāo)標(biāo)也可以以三合一一， 總總經(jīng)理 ： 220177年B月1日日公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A管理者代代表任命命書修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)11/770管理者代代表任命命書為了組織織和協(xié)調(diào)調(diào)建立質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系，實施施并保持持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理體體系的有有效運行行，依據(jù)據(jù)GB

17、/T199001120166、GBB/T224000120016、GB/T 2280001220111標(biāo)準(zhǔn)的的要求，現(xiàn)任命命xx為為xx公公司管理理者代表表。 管理者代代表的職職責(zé)是：1.確保保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全得到建建立和保保持；2.向最最高管理理者報告告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理體體系的績績效，包包括改進進的需求求；3.在整整個公司司內(nèi)促進進滿足顧顧客要求求和環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全意識識的形成成；4.就質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系有關(guān)事事宜對外外聯(lián)絡(luò)；5.總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)的其他他職責(zé)與與權(quán)限。 總經(jīng)理理： 20177年 月月 1 日公司loogo公司簡稱稱編

18、號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A職業(yè)健康康安全事事務(wù)代表表任命書書修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)12/770職業(yè)健康康安全事事務(wù)代表表任命書書根據(jù)職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，茲茲任XXX同志擔(dān)任任我公司司的職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的職業(yè)健健康安全全事務(wù)代代表，負負責(zé)：（a）代代表員工工參與和和協(xié)商，就職業(yè)業(yè)健康安安全信息息與相關(guān)關(guān)方進行行溝通；（b）參參與職業(yè)業(yè)健康安安全方針針和程序序的制定定和評審審；（c）參參與商討討影響工工作場所所職業(yè)健健康安全全的任何何變化；（d）向向管理者者代表報報告職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的運行情情況和改改進需求求；（e）參

19、參與職業(yè)業(yè)健康安安全事務(wù)務(wù)，提高高員工的的職業(yè)健健康安全全參與和和溝通意意識。 總總經(jīng)理：20177年月11日公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A管理承諾諾修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)13/770管理承諾諾公司最高高管理者者對顧客客、員工工、社會會和其他他相關(guān)方方作以下下莊嚴(yán)承承諾，并并根據(jù)承承諾對象象需求及及公司內(nèi)內(nèi)外環(huán)境境變化，不斷改改進提高高：1.確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和服服務(wù)達到到目標(biāo)要要求，讓讓顧客滿滿意為宗宗旨；2.采取取有效措措施，規(guī)規(guī)范作業(yè)業(yè)流程，防止對對相關(guān)方方和環(huán)境境造成不不良的影影響；3.確保保員工安安全和健健康，為為員工提提供進取取

20、、晉升升、充分分發(fā)揮潛潛能的工工作環(huán)境境；4.依法法經(jīng)營，誠信守守約，遵遵守社會會公德和和經(jīng)營道道德，承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的社會會責(zé)任；5.為上上述活動動提供充充足的資資源保證證?？偨?jīng)理：20177年3月月1日公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A管理體系系組織架架構(gòu)與職職責(zé)修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)14/770管理體系系組織架架構(gòu)圖管理體系系職能分分配表：見附錄錄1公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A管理體系系組織架架構(gòu)與職職責(zé)修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)15/770總經(jīng)理：最高管理理者在管管理手冊冊的建立立、運

21、行行和改進進中應(yīng)承承擔(dān)和完完成的工工作任務(wù)務(wù)，包括括：1.對全全體員工工進行滿滿足顧客客、質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全和遵遵守法律律法規(guī)重重要性的的培訓(xùn)和和教育；2.主持持制定質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)；3.為管管理體系系的有效效性承擔(dān)擔(dān)責(zé)任；4.確保保管理體體系與公公司的業(yè)業(yè)務(wù)過程程整合；5.促進進過程方方法的使使用和基基于風(fēng)險險的思維維；6.確保保管理體體系實現(xiàn)現(xiàn)其預(yù)期期的結(jié)果果；7.主持持管理評評審；8.支持持其他相相關(guān)管理理角色以以證實其其在其職職責(zé)范圍圍內(nèi)的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用用；9.批準(zhǔn)準(zhǔn)并提供供必需的的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全資源。副總經(jīng)理理：1.協(xié)助助總經(jīng)理理制定公公司發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)

22、規(guī)劃、經(jīng)經(jīng)營計劃劃、業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展計計劃； 2.將公公司內(nèi)部部管理制制度化、規(guī)范化化； 3.制定定公司組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)和管理理體系、相關(guān)的的管理、業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)范和制制度；4.組織織、監(jiān)督督公司各各項規(guī)劃劃和計劃劃的實施施；5.按時時提交公公司發(fā)展展現(xiàn)狀報報告、發(fā)發(fā)展計劃劃報告；6.指導(dǎo)導(dǎo)公司人人才隊伍伍的建設(shè)設(shè)工作； 7.協(xié)助助總經(jīng)理理對公司司運作與與各職能能部門進進行管理理，協(xié)助助監(jiān)督各各項管理理制度的的制定及及推行；8.協(xié)助助總經(jīng)理理推進公公司企業(yè)業(yè)文化的的建設(shè)工工作。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A管理體系系組織架架構(gòu)與職職責(zé)修 改 次 第第00頁次/總總頁

23、數(shù)16/770管理者代代表：1.確保保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全體系得到到建立和和保持；2.向最最高管理理者報告告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理體體系的績績效，包包括改進進的需求求；3.在整整個公司司內(nèi)促進進滿足顧顧客要求求和環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全意識識的形成成；4.就質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系有關(guān)事事宜對外外聯(lián)絡(luò)；5.總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)的其他他職責(zé)與與權(quán)限。財務(wù)部：1.貫徹徹執(zhí)行國國家有關(guān)關(guān)財務(wù)制制度、法法規(guī)、政政策和法法令；2.負責(zé)責(zé)組織制制定財務(wù)務(wù)計劃/財務(wù)核核算；3.推行行成本管管理制度度，組織織成本計計算與分分析；4.負責(zé)責(zé)部門預(yù)預(yù)算的控控制與分分析；5.負責(zé)責(zé)組

24、織經(jīng)經(jīng)營業(yè)績績的統(tǒng)計計分析；6.負責(zé)責(zé)全公司司的計算算機系統(tǒng)統(tǒng)、信息息網(wǎng)絡(luò)的的統(tǒng)一管管理；7.進行行公司信信息系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)劃，流程規(guī)規(guī)劃管理理；有些些企業(yè)放放在行政政部8.負責(zé)責(zé)公司運運營情況況的審計計；9.負責(zé)責(zé)公司項項目的經(jīng)經(jīng)濟分析析；10.本本部門環(huán)環(huán)境因素素、危險險源識別別及控制制；資金金籌措。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A管理體系系組織架架構(gòu)與職職責(zé)修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)17/770行政人事事部：1.組織織建設(shè)；2.公司司崗位/人員的的確定以以及人員員的招聘聘/調(diào)配配；組織織/實施施人員意意識/能能力的培培訓(xùn)；組組織員工工業(yè)績評評價

25、；確確定組織織機構(gòu)/管理層層次和管管理關(guān)系系；建立立/維護護職責(zé)和和權(quán)限溝溝通的系系統(tǒng)；3.組織織年度目目標(biāo)的制制定/分分解/考考核/分分析改進進；4、建立立健全公公司各項項管理性性規(guī)章制制度，跟跟進完善善；5.會議議管理、檔案管管理、車車隊、接接待，后后勤、保保安、基基建管理理(或工工程部)；6.企業(yè)業(yè)文化建建設(shè)和看看板管理理推進；7.本部部門環(huán)境境因素、危險源源識別控控制；對對相關(guān)方方施加環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全影影響。采購部：1.工程程物資采采購及采采購信息息的管理理；2.組織織/實施施新供方方選擇工工作；3.負責(zé)責(zé)供方的的評價及及執(zhí)行評評價結(jié)果果的處理理；4.建立立供應(yīng)商商檔案；對供應(yīng)

26、應(yīng)商進行行知識培培訓(xùn)；向向供應(yīng)商商傳遞體體系信息息；5.負責(zé)責(zé)根據(jù)協(xié)協(xié)議要求求，對供供方不符符合的物物料進行行考核；6.本部部門環(huán)境境因素、危險源源識別和和控制。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A管理體系系組織架架構(gòu)與職職責(zé)修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)18/770工程部：技術(shù)研發(fā)發(fā)中心：（請根根據(jù)貴公公司的實實際情況況編寫）1.新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)及設(shè)計計改進；2.新產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展展規(guī)劃、年度計計劃、項項目進度度計劃、設(shè)計方方案確定定及實施施；4.新產(chǎn)產(chǎn)品的試試驗、測測試及研研發(fā)試驗驗室的維維護管理理；5.產(chǎn)品品發(fā)貨配配件清單單維護；6.國標(biāo)標(biāo)、企標(biāo)標(biāo)及相關(guān)

27、關(guān)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的收收集及維維護；技技術(shù)文件件的歸檔檔、發(fā)放放及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化； 7.客戶戶技術(shù)信信息交流流、市場場技術(shù)服服務(wù)及客客戶信息息的收集集歸檔；參與現(xiàn)現(xiàn)場技術(shù)術(shù)問題處處理；負負責(zé)顧客客滿意度度監(jiān)控和和管理；公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A管理體系系組織架架構(gòu)與職職責(zé)修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)19/7708.新產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)工藝確確認；工工藝改進進及降成成本；9.技術(shù)術(shù)工藝文文件編制制、發(fā)放放、維護護、管理理及歸檔檔；10.量量檢具設(shè)設(shè)計、清清單編制制及圖紙紙管理；11.負負責(zé)新產(chǎn)產(chǎn)品工裝裝、模具具、刀刃刃具的設(shè)設(shè)計、自自制或委委外加工工、工藝藝驗

28、證；12.材材料消耗耗定額（零件及及輔料）；參與與質(zhì)量問問題的分分析及改改善工作作；13.本本部門環(huán)環(huán)境因素素、危險險源識別別和控制制，及研研發(fā)、新新產(chǎn)品開開發(fā)環(huán)境境因素、危險源源識別和和控制。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A1.適用用范圍修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)20/770本公司建建立的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系，其適適用范圍圍SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS品品設(shè)計及及銷售。以及能能夠控制制和施加加

29、影響過過程。適用性說說明：鑒于本公公司的產(chǎn)產(chǎn)品目前前在市場場已經(jīng)擁擁有了較較為成熟熟的生產(chǎn)產(chǎn)工藝和和生產(chǎn)過過程，因因此，本本公司對對產(chǎn)品的的生產(chǎn)過過程進行行全部外外包，因因此對GGB/TT190001-20116標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的8.5條款款：“生產(chǎn)和和服務(wù)的的提供“的部分分內(nèi)容進進行了刪刪減。上述刪減減不影響響本公司司提供滿滿足顧客客和適用用法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品的能力力和責(zé)任任，也不不免除相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)，符合合標(biāo)準(zhǔn)中中所限定定的刪減減范圍。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A2.引用用標(biāo)準(zhǔn)修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)21/770GB/TT 199

30、0000-20016 idtt ISSO 990000:20015質(zhì)量管管理體系系 基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語GB/TT 1990011-20016 idtt ISSO 990011:20015質(zhì)量管管理體系系 要要求GB/TT 2440011-20016 idtt ISSO1440011:20015環(huán)境管管理體系系 要要求及使使用指南南GB/TT 2880011-20011職業(yè)健健康安全全管理體體系 要求公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A3.術(shù)語語與定義義修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)22/770本手冊采采用了GGB/TT190000-20166、GBB/T2

31、240001-220166、GBB/T2280001：20111標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的術(shù)術(shù)語和定定義；并并根據(jù)需需要在相相應(yīng)程序序文件中中增補了了所涉及及的術(shù)語語和定義義。本手冊使使用的供供應(yīng)鏈為為供方組織顧客1、行業(yè)業(yè)術(shù)語a) 歸歸口辦公公部門-實施施策劃、指導(dǎo)的的監(jiān)督、協(xié)調(diào)工工作的部部門。b) 顧顧客-以協(xié)議議或合同同形式，將產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)交與公公司制造造生產(chǎn)的的人士或或機構(gòu),以及本本公司產(chǎn)產(chǎn)品的使使用者和和承受者者。顧客客的含義義包括其其授權(quán)人人。c) 供供方提供產(chǎn)產(chǎn)品的組組織和個個人。d) 設(shè)設(shè)備公司所所擁有和和使用的的設(shè)備，如辦公公設(shè)備、檢測設(shè)設(shè)備等。e）不可可接受風(fēng)風(fēng)險 是是指組織織通過風(fēng)風(fēng)險

32、評價價，確定定的不可可接受的的風(fēng)險。f）重要要環(huán)境因因素 是是指具有有或能夠夠產(chǎn)生重重大環(huán)境境影響的的環(huán)境因因素。g）職業(yè)業(yè)病 是是指勞動動者在勞勞動及其其他職業(yè)業(yè)活動中中，因接接觸職業(yè)業(yè)危害因因素引起起的疾病病。2 、縮縮略語：a)QQMS：質(zhì)量管管理體系系；EMMS：環(huán)環(huán)境管理理體系；OHSSAS：職業(yè)健健康安全全管理體體系b)本本手冊：管理手手冊c)本本公司： ABBCDEEFG有有限公司司公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A4.組織織環(huán)境修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)23/7704.1 理解組組織及其其環(huán)境公司依據(jù)據(jù)GB/T1990011-20

33、166 (IISO990011:20155，IDDT)、GB/T2440011-20166 (IISO1140001:20155，IDDT)、GB/T2880011-20111(OHSSAS 180011:20007，IIDT)標(biāo)準(zhǔn)的的要求，結(jié)合本本公司產(chǎn)產(chǎn)品特點點和戰(zhàn)略略規(guī)劃，制定公公司的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，并明明確了各各部門職職責(zé)和權(quán)權(quán)限。公司已確確定與本本公司戰(zhàn)戰(zhàn)略、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全、戰(zhàn)略方方向與宗宗旨相關(guān)關(guān)，并影影響實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全體系預(yù)預(yù)期結(jié)果果的各種種外部因因素（國國際、國國家、地地區(qū)和當(dāng)當(dāng)?shù)氐母鞲鞣N法律律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、社會和和經(jīng)濟因因素等）和內(nèi)部部因

34、素（公司的的價值觀觀、文化化、知識識和績效效等相關(guān)關(guān)因素）。這些些因素可可以包括括需要考考慮的正正面和負負面因素素或條件件。公司定期期對這些些外部和和內(nèi)部因因素的相相關(guān)信息息進行監(jiān)監(jiān)視和評評審，以以確保其其充分和和適宜。支持性文文件：ABCCD-P4-01 公公司環(huán)境境與相關(guān)關(guān)方要求求管理程程序4.2 理解相相關(guān)方的的需求和和期望 由于于相關(guān)方方對公司司持續(xù)提提供符合合顧客要要求和適適用法律律法規(guī)要要求的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的能能力產(chǎn)生生影響或或潛在影影響，為為幫助公公司更好好的建立立清晰的的方針和和目標(biāo)，因此，公司已已確定：1.與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系有關(guān)的的相關(guān)方方；公司司

35、的相關(guān)關(guān)方包括括：顧客客、股東東、最終終用戶、銀行、外部供供方、員員工、法法律法規(guī)規(guī)及監(jiān)管管機關(guān)、非政府府組織等等。2.這些些相關(guān)方方的有關(guān)關(guān)需求和和期望：公司對對這些相相關(guān)方及及其要求求的相關(guān)關(guān)信息進進行監(jiān)視視和評審審，以便便于理解解和持續(xù)續(xù)滿足相相關(guān)方的的需求和和期望。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A4.組織織環(huán)境修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)24/7703.這些些需求和和期望中中哪些將將成為其其合規(guī)義義務(wù)：已已被納入入法律、法規(guī)、規(guī)章、政府或或甚至法法庭判決決的許可可和授權(quán)權(quán)中；公公司決定定自愿接接受或采采納相關(guān)關(guān)方的其其他需求求和期望望（如

36、：納入合合同關(guān)系系或簽署署自愿性性協(xié)議）；這些些需求和和期望即即成為合合規(guī)義務(wù)務(wù)。支持性文文件：ABCCD-P4-01 公公司環(huán)境境與相關(guān)關(guān)方要求求管理程程序4.3確確定管理理體系的的范圍在確定質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系的邊界界和適用用性，界界定管理理體系的的范圍時時，公司司依據(jù)以以下考慮慮：a) 本本手冊44.1所所提及的的各種內(nèi)內(nèi)、外部部因素。b) 本本手冊44.2所所提及的的相關(guān)方方的要求求。c) 公公司的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)。d) 公公司的組組織單元元、職能能和物理理邊界。e) 公公司實施施控制與與施加影影響的權(quán)權(quán)限和能能力。公司根據(jù)據(jù)上述要要求，經(jīng)經(jīng)過考慮慮評審確確定本手

37、手冊質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系覆覆蓋范圍圍包括FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF及銷銷售；以以及能夠夠控制和和施加影影響過程程。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A4.組織織環(huán)境修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)25/7704.4管管理體系系及其過過程4.4.1本公公司按GGB/TT19000120166質(zhì)量量管理體體系 要要求、GB/T244001120166環(huán)境境管理體體系 要要求及使使用指南南、GGB/TT 288001120011職

38、業(yè)健健康安全全管理體體系 要要求并并結(jié)合本本公司實實際情況況及顧客客要求，對建立立管理體體系進行行了周密密策劃，在總體體上涵蓋蓋上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的全全部要素素，形成成了管理理手冊、程序文文件、管管理文件件，將所所有影響響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全（包括括所需過過程及其其相互作作用）納納入了控控制范疇疇，加以以實施和和保持，并持續(xù)續(xù)改進確確保其有有效性。通過實施施以下活活動，確確定管理理體系所所需的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、策策劃、支支持、運運行、績績效評價價和持續(xù)續(xù)改進等等過程及及其在整整個公司司內(nèi)的應(yīng)應(yīng)用：1.確定定這些過過程所需需的輸入入和期望望的輸出出；2.上述述過程的的順序和和相互作作用在管管理手冊冊的相關(guān)

39、關(guān)章節(jié)中中作具體體描述；3.為確確保這些些過程的的運行和和有效運運行，在在管理手手冊的相相關(guān)章節(jié)節(jié)及所示示程序文文件中，確定和和應(yīng)用上上述過程程所需的的準(zhǔn)則和和方法（包括監(jiān)監(jiān)視、測測量和相相關(guān)績效效指標(biāo)）；4.確保保每一過過程可以以獲得所所需的資資源（包包括人員員、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、運行環(huán)環(huán)境、知知識和監(jiān)監(jiān)測等資資源）；5.規(guī)定定與這些些過程相相關(guān)的責(zé)責(zé)任和權(quán)權(quán)限，并并進行溝溝通；6.應(yīng)對對按照本本手冊66.1的的要求所所確定的的風(fēng)險和和機遇；7.評價價這些過過程的績績效和有有效性，識別更更新的需需求，實實施所需需的變更更，已確確保實現(xiàn)現(xiàn)這些過過程的預(yù)預(yù)期結(jié)果果; 8.改進進過程和和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

40、健健康安全全管理體體系。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A4.組織織環(huán)境修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)26/7704.4.2 根根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公公司實際際需要，公司：1.根據(jù)據(jù)管理體體系，并并結(jié)合服服務(wù)過程程的控制制要求，制定相相應(yīng)的程程序文件件、管理理文件、工藝文文件、操操作規(guī)范范等體系系文件，支持質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全各各過程運運行；2.保留留確認過過程按策策劃進行行的證據(jù)據(jù)文件。管理體系系所涉及及的過程程及其相相互作用用如下圖圖所示：公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A5.領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用修 改

41、 次 第第00頁次/總總頁數(shù)27/7705.1領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用用和承諾諾 55.1.1總則則最高管理理者通過過以下活活動，提提供其對對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用和和承諾的的證據(jù)：1.對管管理體系系的有效效性負責(zé)責(zé)；2.確保保制定管管理體系系的方針針和目標(biāo)標(biāo)，并與與公司環(huán)環(huán)境相適適應(yīng)，與與戰(zhàn)略方方向相一一致； 3.確保保管理體體系要求求融入公公司的業(yè)業(yè)務(wù)過程程；4.促進進使用過過程方法法和基于于風(fēng)險的的思維；5.確保保管理體體系所需需的資源源（包括括人員、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、運運行環(huán)境境、知識識和監(jiān)測測等）是是可獲得得的；6.溝通通有效的的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理符符合管理理體系要要求的

42、重重要性；7.確保保管理體體系實現(xiàn)現(xiàn)其預(yù)期期結(jié)果；8.促使使人員積積極參與與，指導(dǎo)導(dǎo)和支持持他們?yōu)闉楣芾眢w體系的有有效性作作出貢獻獻；9.推動動改進；10.支支持其他他相關(guān)管管理者在在其職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用用。注：“業(yè)業(yè)務(wù)”可廣義義地理解解為涉及及公司存存在目的的的核心心活動。5.1.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點公司的生生存與發(fā)發(fā)展依賴賴于顧客客的滿意意，最高高管理者者通過以以下活動動，證實實其以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用和和承諾：1.確定定、理解解并持續(xù)續(xù)地滿足足顧客要要求以及及適用的的法律法法規(guī)要求求；2.確定定和應(yīng)對對風(fēng)險和和機遇，這些風(fēng)風(fēng)險和機機遇可能能影響產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)合格

43、格以及增增強顧客客滿意的的能力；3.始終終致力于于增強顧顧客滿意意。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A5.領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)28/7705.2 方針5.2.1制定定方針為實現(xiàn)公公司的戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理目標(biāo)，并為相關(guān)關(guān)管理目目標(biāo)的評審提提供框架架及評價價管理體體系有效效性，公公司最高高管理者者制定、實施和和保持與與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理的的方針，從而推推動實施施和改進進管理體體系。方方針滿足足以下要要求（但但不限于于）：1.與公公司的宗宗旨和環(huán)環(huán)境相適適并支持持其戰(zhàn)略略方向；2.考慮慮公司生生產(chǎn)產(chǎn)品品的性質(zhì)質(zhì)、規(guī)模模和環(huán)境境影

44、響；3.為制制定質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理目標(biāo)提提供框架架；4.包括括對滿足足適用要要求、履履行合規(guī)規(guī)義務(wù)、防止人人身傷害害與健康康損害和和持續(xù)改改進管理理體系的的要求；5.包括括保護環(huán)環(huán)境的承承諾，其其中包含含污染預(yù)預(yù)防及其其他與公公司所處處環(huán)境有有關(guān)的特特定承諾諾。注：保護護環(huán)境的的其他特特定承諾諾可包括括資源的的可持續(xù)續(xù)利用、減緩和和適應(yīng)氣氣候變化化、保護護生物多多樣性和和生態(tài)系系統(tǒng)。經(jīng)充分考考慮公司司特點，及落實實保護環(huán)環(huán)境、遵遵守相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、善善盡社會會責(zé)任、關(guān)愛員員工，永永續(xù)經(jīng)營營企業(yè)，特制定定本公司司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理方方針，見見本手冊冊方針、目標(biāo)

45、發(fā)發(fā)布令。支持性文文件：AABCDD-P005-001方針針、目標(biāo)標(biāo)及指標(biāo)標(biāo)控制程程序5.2.2溝通通方針質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理的方方針通過過以下方方式進行行溝通：1.手冊冊中保持持方針的的信息，管理層層通過各各種宣傳傳方式將將方針宣宣傳到本本公司各各層次，確保方方針得到到正確的的理解和和應(yīng)用； 公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A5.領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)29/7702.在每每次管理理評審會會議上，最高管管理者須須組織對對方針的的持續(xù)適適宜性和和有效性性進行評評審，并并根據(jù)評評審結(jié)果果對其做做出必要要的調(diào)整整；3.當(dāng)有

46、有相關(guān)方方需要公公司提供供方針時時，可通通過公司司宣傳欄欄、網(wǎng)站站或管理理者代表表進行獲獲取。5.3 組織的的崗位、職責(zé)和和權(quán)限5.3.1崗位位、職責(zé)責(zé)和權(quán)限限最高管理理者根據(jù)據(jù)產(chǎn)品要要求、顧顧客要求求、相關(guān)關(guān)方的期期望以及及公司發(fā)發(fā)展的要要求，建建立適合合本公司司自身情情況的公公司組織織架構(gòu)（見本手手冊公司司組織架架構(gòu)圖）、崗崗位說明明書來來規(guī)范公公司各級級組織機機構(gòu)及相相應(yīng)崗位位職責(zé)的的控制，明確和和界定其其質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理中中的崗位位、職責(zé)責(zé)與權(quán)限限，同時時規(guī)定其其接口關(guān)關(guān)系并形形成書面面文件（見本手手冊管理理體系職職能分配配表；公公司各部部門的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限）。確保各各

47、層次職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系予以規(guī)規(guī)定并得得到溝通通和互相相理解，以：1.確保保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理體體系符合合標(biāo)準(zhǔn)的的要求；2.確保保各過程程獲得其其預(yù)期輸輸出；3.報告告管理體體系的績績效以及及改進機機會（見見10.1），特別是是向最高高管理者者報告；4.確保保在整個個公司內(nèi)內(nèi)推動以以顧客為為關(guān)注焦焦點；5.確保保在策劃劃和實施施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理體體系變更更時保持持其完整整性。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A6.策劃劃修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)30/7706.1 應(yīng)對風(fēng)風(fēng)險和機機遇的措措施6.1.1總則則公司

48、制定定風(fēng)險險和機遇遇應(yīng)對控控制程序序，明明確風(fēng)險險和機遇遇事件的的識別方方法/途途徑、風(fēng)風(fēng)險和機機遇事件件的評估估方式、制定主主要風(fēng)險險和機遇遇事件的的應(yīng)對措措施的要要求、評評價這些些措施有有效性的的方法。6.1.1.11公司策策劃管理理體系時時，考慮慮了本手手冊4.1所描描述的內(nèi)內(nèi)、外部部因素和和4.22所提及及的要求求，及其其管理希希的范圍圍。確定定了與環(huán)環(huán)境因素素（見本本手冊66.1.2）、危險源源（見本本手冊66.1.3）、合規(guī)義義務(wù)（見見本手冊冊6.11.4）、本手手冊4.1和44.2中中識別的的其他問問題和要要求相關(guān)關(guān)的需要要應(yīng)對的的風(fēng)險和和機遇。同時確確定了潛潛在緊急急情況，特別

49、是是那些可可能具有有環(huán)境影影響或職職業(yè)健康康安全損損害的潛潛在緊急急情況。以：1.確保保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理體體系能夠夠?qū)崿F(xiàn)其其預(yù)期結(jié)結(jié)果；2.增強強有利影影響；3.預(yù)防防或減少少不利影影響，包包括外部部環(huán)境狀狀況對公公司的潛潛在影響響；4.實現(xiàn)現(xiàn)持續(xù)改改進。 66.1.1.22公司保保持了需需要應(yīng)對對的風(fēng)險險和機遇遇的文件件：本手手冊6.1.11至6.1.55中需要要應(yīng)對的的風(fēng)險和和機遇、環(huán)境因因素、危危險源、合規(guī)義義務(wù)及采采取的措措施。 66.1.1.33當(dāng)發(fā)生生如下變變化時，應(yīng)重新新進行風(fēng)風(fēng)險和機機遇識別別與評價價：1.活動動、產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的變化化；2.新、改、擴擴建及新新

50、材料、新工藝藝、新設(shè)設(shè)備的投投入；3.法律律、法規(guī)規(guī)及其它它要求的的變化；4.相關(guān)關(guān)方提出出的合理理要求。支持性文文件：ABCCD-P6-011 風(fēng)險險和機遇遇應(yīng)對控控制程序序公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A6.策劃劃修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)31/7706.1.2環(huán)境境因素公司建立立并實施施了環(huán)環(huán)境因素素識別、評價控控制程序序，從從設(shè)計、服務(wù)、各活動動過程中中的環(huán)境境因素進進行識別別、評價價，此時時應(yīng)考慮慮生命周周期觀點點；以使使在公司司內(nèi)部管管理及生生產(chǎn)過程程中對環(huán)環(huán)境具有有或可能能具有重重大影響響的環(huán)境境因素得得到有效效控制。確定環(huán)境境因

51、素時時，公司司必須考考慮：1.變更更，包括括已納入入計劃的的或新的的開發(fā)，以及新新的或修修改的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)等因因素；2.異常常狀況和和可合理理預(yù)見的的緊急情情況；3.過去去、現(xiàn)在在、將來來三種時時態(tài)及正正常、異異常、緊緊急三種種狀態(tài)。識別環(huán)境境因素要要考慮下下列類型型：1.向大大氣的排排放；2.向水水體的排排放；3.向土土地的排排放；4.原材材料和自自然資源源的使用用；5.能源源使用；6.能量量釋放（如：熱熱能、輻輻射、振振動等）；7.廢物物和（或或）副產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)產(chǎn)生；8.空間間的使用用。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A6.策劃劃修 改 次

52、第第00頁次/總總頁數(shù)32/770除公司能能夠直接接控制的的環(huán)境因因素外，公司還還應(yīng)確定定是否存存在其能能夠施加加影響的的環(huán)境因因素，并并確定其其能夠?qū)崒嵤┛刂浦频某潭榷?，以及及其選擇擇施加這這種影響響的程度度。公司建立立并實施施了評價價準(zhǔn)則，通過考考慮污染染物排放放、資源源消耗、相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和相關(guān)關(guān)方關(guān)注注、嚴(yán)重重程度等等方面，采用是是非判定定法確定定那些具具有或可可能具有有重大環(huán)環(huán)境影響響的環(huán)境境因素，即重要要環(huán)境因因素。適當(dāng)時，公司在在其各層層次和職職能間溝溝通其重重要環(huán)境境因素。公司定期期將以下下信息形形成文件件并及時時更新：1.環(huán)境境因素及及相關(guān)環(huán)環(huán)境影響響；2.用于于確定其其重

53、要環(huán)環(huán)境因素素的準(zhǔn)則則；3.重要要環(huán)境因因素。注：重要要環(huán)境因因素可能能導(dǎo)致與與不利環(huán)環(huán)境影響響（威脅脅）或有有益環(huán)境境影響（機會）有關(guān)的的風(fēng)險和和機遇。支持性文文件：ABCCD-P6-02環(huán)境境因素識識別、評評價控制制程序6.1.3危險險源公司建立立并實施施了危危險源辨辨識、風(fēng)風(fēng)險評價價和控制制程序，以便便持續(xù)進進行危險險源辨識識、風(fēng)險險評價和和必要控控制措施施的確定定。危險險源辨識識和風(fēng)險險評價的的程序應(yīng)應(yīng)考慮：常規(guī)規(guī)和非常常規(guī)活動動；所有有進入工工作場所所的人員員（包括括承包方方人員和和訪問者者）的活活動；人的的行為、能力和和其他人人為因素素；已識識別的源源于工作作場所外外，能夠夠?qū)ぷ?/p>

54、作場所內(nèi)內(nèi)公司控控制下的的人員的的健康安安全產(chǎn)生生不利影影響的危危險源；公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A6.策劃劃修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)34/770在工工作場所所附近，由公司司控制下下的工作作相關(guān)活活動所產(chǎn)產(chǎn)生的危危險源；由本本公司或或外界所所提供的的工作場場所的基基礎(chǔ)設(shè)施施、設(shè)備備和材料料；公司司及其活活動、材材料的變變更，或或計劃的的變更；職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的更改包包括臨時時性變更更等，及及其對運運行、過過程和活活動的影影響；任何何與風(fēng)險險評價和和實施必必要控制制措施相相關(guān)的適適用法律律義務(wù)；對工工作區(qū)域域、過程程、裝置置、機

55、器器和（或或）設(shè)備備、操作作程序和和工作組組織的設(shè)設(shè)計，包包括其對對人的能能力的適適應(yīng)性。公司用于于危險源源辨識和和風(fēng)險評評價的方方法應(yīng)：在范范圍、性性質(zhì)和時時機方面面進行界界定，以以確保其其是主動動的而非非被動的的；提供供風(fēng)險的的確認、風(fēng)險優(yōu)優(yōu)先次序序的區(qū)分分和風(fēng)險險文件的的形成以以及適當(dāng)當(dāng)時控制制措施的的運用。應(yīng)確保在在確定控控制措施施時考慮慮這些評評價的結(jié)結(jié)果。對于變更更管理，公司應(yīng)應(yīng)在變更更前，識識別在公公司內(nèi)、職業(yè)健健康安全全管理體體系中或或活動中中與該變變更相關(guān)關(guān)的職業(yè)業(yè)健康安安全危險險源和職職業(yè)健康康安全風(fēng)風(fēng)險。在確定控控制措施施或考慮慮變更現(xiàn)現(xiàn)有控制制措施時時，應(yīng)按按如下順順序

56、考慮慮降低風(fēng)風(fēng)險：消除采取措措施消除除存在的的危險源源；替代用低危危害物質(zhì)質(zhì)代替高高危害物物質(zhì)，用用低能量量代替高高能能量量；工程控制制措施采用用防護措措施控制制危險源源帶來的的傷害；標(biāo)志、警警告和（或）管管理控制制措施、個體防防護裝備備設(shè)立警警示（告告）標(biāo)志志、安裝裝警報器器，采取取管理控控制措施施。應(yīng)將危險險源辨識識、風(fēng)險險評價和和控制措措施的確確定的結(jié)結(jié)果形成成文件并并及時更更新。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC-20017版 本 號A6.策劃劃修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)34/770在建立、實施和和保持管管理體系系時，公公司應(yīng)確確保對職職業(yè)健康康安全風(fēng)風(fēng)險和確確

57、定的控控制措施施能夠得得到考慮慮。支持性文文件：ABCCD-P6-03危險險源辨識識、風(fēng)險險評價和和控制程程序6.1.4合規(guī)規(guī)義務(wù)為了履行行對合規(guī)規(guī)性的承承諾，公公司定期期收集適適用的法法律、法法規(guī)和其其他要求求。公司司建立并并實施了了法律律、法規(guī)規(guī)與其他他要求控控制程序序規(guī)定定獲取相相應(yīng)法律律、法規(guī)規(guī)和其他他要求的的職能部部門和渠渠道，以以確定并并及時更更新適用用于公司司活動、產(chǎn)品和和服務(wù)中中與質(zhì)量量管理、環(huán)境管管理、職職業(yè)健康康安全管管理有關(guān)關(guān)的法律律、法規(guī)規(guī)和其他他的上級級文件、客戶及及其他相相關(guān)方的的要求等等，應(yīng)及及時向在在其控制制下工作作的人員員和其他他有關(guān)的的相關(guān)方方傳達相相關(guān)法律

58、律法規(guī)和和其他要要求的信信息，使使其合規(guī)規(guī)地做好好各自的的工作。應(yīng)保持持這方面面的信息息處于最最新狀態(tài)態(tài)，確保保對適用用法律法法規(guī)要求求和企業(yè)業(yè)應(yīng)遵守守的其他他要求得得到考慮慮。法律律法規(guī)和和其他要要求的發(fā)發(fā)放、使使用和保保管按文件控控制程序序執(zhí)行行。注：合規(guī)規(guī)義務(wù)可可能會給給公司帶帶來風(fēng)險險和機遇遇。 支持性文文件：AABCDD-P6-004法律律、法規(guī)規(guī)與其他他要求控控制程序序6.1.5措施施的策劃劃公司應(yīng)策策劃：a)采取取措施管管理其：1.重要要環(huán)境因因素和不不可接受受的危險險源；2.合規(guī)規(guī)義務(wù)；3.6.1.11所識別別的風(fēng)險險和機遇遇。公司loogo公司簡稱稱編號：AABCDD-SCC

59、-20017版 本 號A6.策劃劃修 改 次 第第00頁次/總總頁數(shù)35/770b)如何何：1.在管管理體系系過程（見6.2,77,8和和9.11）中或或其他業(yè)業(yè)務(wù)過程程中融入入并實施施這些措措施；2.評價價這些措措施的有有效性（見9.1）。應(yīng)對措施施應(yīng)與風(fēng)風(fēng)險和機機遇的潛潛在影響響相適應(yīng)應(yīng)。當(dāng)策策劃這些些措施時時，公司司應(yīng)考慮慮其可選選技術(shù)方方案、財財務(wù)、運運行和經(jīng)經(jīng)營要求求。注1：應(yīng)應(yīng)對風(fēng)險險可選擇擇規(guī)避風(fēng)風(fēng)險，為為尋求機機遇承擔(dān)擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)風(fēng)險源，改變風(fēng)風(fēng)險的可可能性或或后果，分擔(dān)風(fēng)風(fēng)險，或或通過信信息充分分的決策策而保留留風(fēng)險。注2：機機遇可能能導(dǎo)致采采用新實實踐、推推出新產(chǎn)產(chǎn)品、開

60、開辟新市市場、贏贏得新客客戶、建建立合作作伙伴關(guān)關(guān)系、利利用新技技術(shù)和其其他可行行之處，以應(yīng)對對公司或或其顧客客的需求求。6.2 目標(biāo)及及其實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃6.2.1目標(biāo)標(biāo)公司建立立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理目目標(biāo)，并并以目標(biāo)標(biāo)管理方方法層層層分解，落實到到各相關(guān)關(guān)職能和和層次上上。本著著具有可可執(zhí)行、可測量量、可分分階段實實現(xiàn)的原原則，考考慮自身身的重要要環(huán)境因因素、不不可接受受的危險險源、及及相關(guān)的的合規(guī)義義務(wù)，可可選的技技術(shù)方案案，財務(wù)務(wù)能力、運行和和經(jīng)營的的要求以以及各相相關(guān)方的的觀點和和意見，并考慮慮其風(fēng)險險和機遇遇。目標(biāo)標(biāo)應(yīng)：1.與公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理