1、鋼管制造有限公司生產(chǎn)作業(yè)把握程序目的為了使公司無縫鋼管生產(chǎn)、包裝、防護及產(chǎn)品交付和 服務(wù)更規(guī)范滿足顧客的需求特制定本程序。范圍適用于本公司的無縫鋼管產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)、產(chǎn)品 防護的管理，包括生產(chǎn)的作業(yè)預(yù)備、過程的確認、標(biāo)識、產(chǎn) 品的防護及交付等過程的把握。職責(zé)生產(chǎn)部：為完成公司的合同，支配生產(chǎn)準(zhǔn)時交付合格 產(chǎn)品，生產(chǎn)過程中的各工序間的協(xié)調(diào)、過程中產(chǎn)品標(biāo)識及工 藝紀(jì)律檢查工作。同時負責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗、放行以及對不 合格品的處理。技術(shù)質(zhì)量部：負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)文件的供應(yīng)、成品檢驗、 放行以及對不合格品的處理。動力設(shè)備部：負責(zé)過程設(shè)備力量的保障、使用設(shè)備的 管理及維護、保養(yǎng)工作。生產(chǎn)車間：負責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的完

2、成及車間現(xiàn)場環(huán)境的管 理。生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)把握：生產(chǎn)把握生產(chǎn)月方案、生產(chǎn)周方案的制定生產(chǎn)月方案或周方案是由生產(chǎn)部依據(jù)營銷部簽訂的銷售合同，結(jié)合庫存狀況制定的。營銷部簽訂好銷售合同后， 要準(zhǔn)時將合同復(fù)印件傳遞給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部編制生產(chǎn)方案 卡分別發(fā)到軋管車間或熱擴車間進行工藝預(yù)備，動力設(shè)備 部依據(jù)熱軋工藝卡要求進行工藝裝備的預(yù)備工作。生產(chǎn)方案通知單的制定生產(chǎn)部依據(jù)營銷部傳遞的銷售合同編制公司的生產(chǎn)計 （熱擴）生產(chǎn)方案通知單下發(fā)到熱擴生產(chǎn)車間，各車間進行生產(chǎn)預(yù)備工作。生產(chǎn)任務(wù)的下達和反饋每天的生產(chǎn)任務(wù)是以生產(chǎn)部發(fā)放的生產(chǎn)方案通知單、（熱擴 軋工藝卡或熱擴管工藝卡傳遞到各車間開頭的，各工 段以對應(yīng)的工序

3、原始記錄作為生產(chǎn)的反饋信息。坯料庫依據(jù)月生產(chǎn)方案或周生產(chǎn)方案的要求進行坯料準(zhǔn) 備。工段長負責(zé)在每天下班后將本班生產(chǎn)原始記錄送交生產(chǎn) 部，生產(chǎn)部準(zhǔn)時將每天的生產(chǎn)狀況進行統(tǒng)計供調(diào)度生產(chǎn)使用。過程的確認公司要識別全部的生產(chǎn)過程，確保過程受控，特殊是特 殊過程，特殊過程應(yīng)具有：a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的作業(yè)加以驗證的工序； b)產(chǎn)品質(zhì)量需要進行破壞性試驗或?qū)嵭泻唵伟嘿F的方法才能進行測試或監(jiān)控的工序；c)產(chǎn)品僅在使用或交付之后，不合格的質(zhì)量特性才表現(xiàn)的。本公司的鋼管產(chǎn)品熱處理過程屬特殊過程。對于這樣的 過程要達到產(chǎn)品合格必需按下面五方面的要求進行：應(yīng)有完好的設(shè)備；設(shè)備的操作工應(yīng)能嫻熟使用設(shè)備，并知道如何

4、把握各 種工藝參數(shù)。具體的參數(shù)把握要求及方法見工藝文件、工藝操作規(guī)程。過程的把握應(yīng)進行過程記錄。過程應(yīng)有成型的工藝文件，并且文件應(yīng)是公司技術(shù)人 員驗證無誤的，每年要進行一次工藝確認，工藝改進時也要 進行確認，確認后的文件由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后生效。特殊過程人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)考核合格才可上崗工作，非本崗位人員不得上崗操作。特殊過程熱處理過程按熱處理把握程序進行。產(chǎn)品標(biāo)識把握產(chǎn)品和過程的標(biāo)識按標(biāo)識和可追溯性把握程序進行 把握。顧客財產(chǎn)本公司近兩年未涉及到顧客的來料加工及技術(shù)圖紙等學(xué)問產(chǎn)權(quán)類的顧客財產(chǎn)，并且一般狀況也很少發(fā)生這樣的情 況，因此公司對顧客財產(chǎn)內(nèi)容進行刪減，今后如涉及此類內(nèi) 容發(fā)生應(yīng)按進貨檢驗進

5、行管理。產(chǎn)品防護防護把握管理進公司物資應(yīng)貯存在非露天場地或裝入容器中，鋼管 應(yīng)在指定場地上有遮蓋物按要求堆放，為防止物資銹蝕、腐 化、潮濕、變質(zhì)等，對于易磕碰的物品加防護裝置，搬運使 用適當(dāng)?shù)墓ぞ?，供?yīng)適當(dāng)?shù)膼圩o措施；產(chǎn)品的包裝質(zhì)量應(yīng)保證直至交付到顧客前標(biāo)識清楚、 精確、不脫落，檢驗員要嚴格按包裝標(biāo)準(zhǔn)檢查驗收，包裝質(zhì) 量不合格嚴禁入庫。產(chǎn)品交付把握管理倉庫按生產(chǎn)方案通知單的內(nèi)容核對鋼號、爐號、 尺寸、合同號、數(shù)量等防止交付錯誤；核對后準(zhǔn)時通過業(yè)務(wù)人員聯(lián)系用戶提貨，可以通過電 話、電子郵件等方式;用戶提貨時，必需持交款的發(fā)票或匯單與合同訂單核 對后交付，以免提錯貨物；付貨要核對的內(nèi)容包括:鋼號、

6、爐號、尺寸、數(shù)量、支數(shù)、合同號、價格、生產(chǎn)編號等內(nèi)容無誤后開據(jù)出門證有關(guān)手序，保存提貨單據(jù)。售后服務(wù)：本公司主要是鋼管的生產(chǎn)和銷售，針對合同履行狀況、與客戶溝通狀況和對顧客意見的處理等進行服務(wù)。營銷部售 （1）（2）進行顧客滿足 度的調(diào)查，并對顧客滿足度進行測量，確定顧客的需求和潛 在需求.（3）建立顧客檔案，以了解顧客供貨狀況及客戶的 （4）應(yīng)樂觀與顧客保持聯(lián)系聽取意見和建議，向 時反饋。相關(guān)文件：（ 1 ） 檢 驗 與 試 驗 控 制 程 序 WXSP/CX-12（ 2 ） 標(biāo) 識 和 可 追 溯 性 控 制 程 序 WXSP/CX-08（3） 熱處理控制程序WXSP/CX-09（ 4 ）

7、 不 合 格 品 控 制 程 序 WXSP/CX-14（ 5 ） 材 料 采 購 控 制 程 序 WXSP/CX-06（ 6 ） 無 損 檢 驗 控 制 程 序 WXSP/CX-10相關(guān)記錄：（ 1 ） 特 殊 過 程 確 認 記 錄 ZJ-7-18（2） 管坯修磨記錄ZJ-7-20（3） 管坯庫日報表ZJ-7-21（4ZJ-7-22（5ZJ-7-23（6ZJ-7-24（7ZJ-7-25（8ZJ-7-26（9ZJ-7-27） 管坯庫存報表） 生產(chǎn)計劃通知單）熱軋工藝卡） 熱軋生產(chǎn)記錄表） 環(huán)形爐出料記錄） 入中間庫記錄（10）生產(chǎn)流程卡ZJ-7-29（11）矯直記錄ZJ-7-30（12ZJ-7-31（13ZJ-7-32（14ZJ-K-05）切管記錄）入庫計量單） 熱擴管工藝卡（15）ZJ-K-09（16）ZJ-K-07（ 17 ）ZJ-K-04（ 18 ）擴管鋸切檢驗表擴管生產(chǎn)